物流倉儲(chǔ)部門管理手冊物流公司倉儲(chǔ)作業(yè)流程與操作細(xì)則

倉儲(chǔ)管理手冊目 錄第一章 倉儲(chǔ)組織體系 1一、崗位設(shè)置 1二、部門職能 21、物流部 22、物流各倉庫 3三、倉儲(chǔ)崗位職責(zé)描述 41、倉儲(chǔ)主管 42、統(tǒng)計(jì)主管 53、物流統(tǒng)計(jì)員 64、倉庫主管 75、倉庫保管員 86、倉庫統(tǒng)計(jì)記賬員 97、行車工 10四、崗位編制 10第二章 作業(yè)流程及規(guī)矩 11（一）收貨管理 11⑴收貨流程 11⑵相關(guān)作業(yè)規(guī)矩 11（二）發(fā)貨管理 11⑴發(fā)貨流程 11⑵相關(guān)作業(yè)規(guī)矩 12第三章 庫位管理 12第四章 日常倉庫管理 14第五章 庫存貨品盤點(diǎn)制度 16第六章 倉庫裝卸作業(yè)安全制度 20第一章 組織體系物流部部長物流部部長運(yùn)輸主管倉儲(chǔ)主管稽查員統(tǒng)計(jì)主管···AB物流統(tǒng)計(jì)員保管員統(tǒng)計(jì)記賬員行車工吊裝工1、物流部物流部行政上隸屬公司分管副總領(lǐng)導(dǎo)，是公司物流直接管理機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的物流作業(yè)進(jìn)行監(jiān)控、規(guī)矩和指導(dǎo)。具體囊括：根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃，制定物流運(yùn)作實(shí)施計(jì)劃。擬定公司各項(xiàng)物流費(fèi)用預(yù)算，并且關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控。內(nèi)容、人力資源預(yù)算、各崗位工作負(fù)荷設(shè)計(jì)與調(diào)查的方案。實(shí)施物流部的績效考核。提交、實(shí)施物流部以及下屬部門的職能、技能專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃。提交物流部的各崗位人選的人事任免建議。依照公司各項(xiàng)管理規(guī)矩制度，監(jiān)控實(shí)施倉儲(chǔ)、委托加工、運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)。本部門的各項(xiàng)物流檔案的管理。方案。計(jì)劃任務(wù)貫徹執(zhí)行。關(guān)于本部門違犯各項(xiàng)規(guī)則、規(guī)矩、流程的人員提交行政處罰建議。計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)程的各項(xiàng)數(shù)據(jù)管理，建立數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)匯總、分析和制定各項(xiàng)管理分析報(bào)表，提供給各級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)做決策依據(jù)。負(fù)責(zé)物流運(yùn)作數(shù)據(jù)的分析，制定各類管理分析報(bào)表，提供經(jīng)營決策。2、物流各倉庫是物流實(shí)施、作業(yè)機(jī)構(gòu)，主要進(jìn)行日常收、發(fā)、存、移作業(yè)，配合相關(guān)部門進(jìn)行各項(xiàng)物流作業(yè)，服務(wù)公司的整體發(fā)展，進(jìn)行物流數(shù)據(jù)、成本費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、匯總。倉庫主管是各倉庫的直接領(lǐng)導(dǎo)人，關(guān)于整個(gè)倉庫的一切日常的作業(yè)活動(dòng)直接負(fù)責(zé)。三、倉儲(chǔ)崗位職責(zé)描述1、倉儲(chǔ)主管職位名稱倉儲(chǔ)主管所屬部門物流部職位目的負(fù)責(zé)制定、實(shí)施、監(jiān)控各項(xiàng)倉儲(chǔ)資源管理控制制度和控制體系直接上級(jí)物流部部長直接督導(dǎo)下級(jí)倉庫主管序號(hào)職位職責(zé)描述1關(guān)于物流部日常倉儲(chǔ)作業(yè)進(jìn)行管理、指導(dǎo)、檢查。23編制、上報(bào)、執(zhí)行、控制各項(xiàng)倉儲(chǔ)費(fèi)用預(yù)算。4交公司物流部部長審核。5向上級(jí)定期上報(bào)月度工作計(jì)劃與總結(jié)。6與公司相關(guān)部門、業(yè)務(wù)伙伴的勾通與協(xié)調(diào)。7提交本部門各崗位人選的人事任免建議。8負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)部的安全、消防事宜。9組織、實(shí)施倉庫的盤點(diǎn)工作。10本部門員工的職能、技能專業(yè)培訓(xùn)。11負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)倉儲(chǔ)合同的審議、報(bào)批和物流檔案的管理。12關(guān)于本部門違犯各項(xiàng)規(guī)則、規(guī)矩、流程的人員提交行政處罰建議。13即時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù)。任職條件年齡要求25-45歲周歲性別不限文化程度大專以上專業(yè)物流管理及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上物流管理經(jīng)驗(yàn)外語能力計(jì)算機(jī)能力熟練操作WINOWS和OFFICE辦公軟件應(yīng)用，熟悉ERP語言文字能力有良好的語言文字表達(dá)能力其 他有良好的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新意識(shí)和勾通、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)能力2、統(tǒng)計(jì)主管職位名稱統(tǒng)計(jì)主管所屬部門物流部職位目的負(fù)責(zé)物流各項(xiàng)數(shù)據(jù)流的規(guī)矩、審核直接上級(jí)物流部長直接督導(dǎo)下級(jí)物流統(tǒng)計(jì)員、倉庫統(tǒng)計(jì)記賬員序號(hào)職位職責(zé)描述1制定物流部門統(tǒng)計(jì)工作流程、制度、規(guī)矩，并且組織實(shí)施2檢查、監(jiān)控統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程、規(guī)矩和制度的實(shí)施執(zhí)行情況，向上級(jí)匯報(bào)工作。3賬賬相符，關(guān)于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、即時(shí)性負(fù)責(zé)。4提供各種統(tǒng)計(jì)匯總和分析數(shù)據(jù)供領(lǐng)導(dǎo)決策。5配合公司盤點(diǎn)工作，認(rèn)真執(zhí)行公司的盤點(diǎn)制度。6提交統(tǒng)計(jì)人員的人事任免建議和和行政處罰建議。7負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)資料的收集、整理和歸檔工作。8組織統(tǒng)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作技能及工作責(zé)任心。9即時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù)。任職條件年齡要求25-45歲周歲性別不限文化程度大專以上專業(yè)會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷外語能力計(jì)算機(jī)能力熟練使用OFFICE等辦公軟件，熟悉ERP語言文字能力有一定的語言文字表達(dá)能力其 他強(qiáng)烈的責(zé)任心，有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)能力3、物流統(tǒng)計(jì)員職位名稱物流統(tǒng)計(jì)員所屬部門物流部各倉庫職位目的準(zhǔn)確、即時(shí)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)物流數(shù)據(jù)直接上級(jí)統(tǒng)計(jì)主管直接督導(dǎo)下級(jí)序號(hào)職位職責(zé)描述1負(fù)責(zé)定期編制公司原材料入庫、出庫、結(jié)存報(bào)表。2負(fù)責(zé)定期編制公司成品、半成品出入庫、結(jié)存明細(xì)報(bào)表。3負(fù)責(zé)公司外委加工材料收發(fā)存報(bào)表編制。4賬賬相符。5每月底會(huì)同相關(guān)人員關(guān)于所管庫房進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行盤點(diǎn)制度和流程。6做好各種數(shù)據(jù)的審核、匯總，供領(lǐng)導(dǎo)決策。7不斷學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作技能及工作責(zé)任心。8即時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù)。9任職條件年齡要求25-45歲周歲性別不限文化程度中專以上專業(yè)會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷外語能力計(jì)算機(jī)能力熟練使用OFFICE，懂ERP知識(shí)語言文字能力有一定的語言文字表達(dá)能力其 他強(qiáng)烈的責(zé)任心，有較強(qiáng)的勾通能力4、倉庫主管職位名稱倉庫主管所屬部門物流部各倉庫職位目的執(zhí)行并且監(jiān)控倉庫作業(yè)流程、制度的實(shí)施，關(guān)于倉庫的正常運(yùn)作負(fù)責(zé)。直接上級(jí)倉儲(chǔ)主管直接督導(dǎo)下級(jí)倉庫保管員、統(tǒng)計(jì)記賬員序號(hào)職位職責(zé)描述1管理倉庫日常收、發(fā)、存、移作業(yè)，關(guān)于本倉庫工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。2監(jiān)控倉庫作業(yè)流程、規(guī)矩和制度的實(shí)施執(zhí)行情況，向上級(jí)匯報(bào)工作。3負(fù)責(zé)倉庫作業(yè)現(xiàn)場的指揮與調(diào)度，保證現(xiàn)場忙而有序，杜絕安全事故。4賬賬相符，關(guān)于全部在庫商品的安全、丟失、毀損負(fù)責(zé)。5安排、實(shí)施本倉庫的盤點(diǎn)工作，認(rèn)真執(zhí)行公司的盤點(diǎn)制度。6提交本倉庫的人事任免建議和和行政處罰建議。7組織本倉庫員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作技能及工作責(zé)任心。8做好庫內(nèi)的防水、防火、防盜等的安全消防工作。9負(fù)責(zé)倉庫各種物流資料的收集、整理、歸檔工作。10即時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù)。任職條件年齡要求25-45歲周歲性別不限文化程度大專以上專業(yè)倉儲(chǔ)或管理相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷2年以上倉庫管理工作經(jīng)歷外語能力計(jì)算機(jī)能力語言文字能力有一定的語言文字表達(dá)能力其 他強(qiáng)烈的責(zé)任心，有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)能力5、倉庫保管員職位名稱倉庫保管員所屬部門物流部各倉庫職位目的負(fù)責(zé)倉庫的日常作業(yè)工作直接上級(jí)倉庫主管直接督導(dǎo)下級(jí)行車工、吊裝工序號(hào)職位職責(zé)描述1丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。2清晰了解管坯情況，嚴(yán)把出入庫手續(xù)，關(guān)于經(jīng)手單據(jù)的丟失與毀損負(fù)責(zé)。3根據(jù)管理要求，認(rèn)真、如實(shí)做好交接班記錄。4遞給統(tǒng)計(jì)記賬員，并且關(guān)于其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5性，做到物資的賬物卡一致。6清晰了解保管物品的全面情況，加強(qiáng)貨品的庫位管理和料架管理。7送、裝貨車輛到達(dá)后，即時(shí)組織人力卸、裝貨，負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場的安全。8配合公司組織的盤點(diǎn)，達(dá)到賬實(shí)相符，如有差異，應(yīng)查明原因并且上報(bào)。9負(fù)責(zé)安排并且監(jiān)督、管理行車工、掛吊工的日常工作并且關(guān)于其進(jìn)行工作指導(dǎo)。10即時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù)。11任職條件年齡要求25-40周歲性別不限文化程度高中以上專業(yè)工作經(jīng)歷1年以上倉庫管理工作經(jīng)歷外語能力計(jì)算機(jī)能力語言文字能力有一定的語言文字表達(dá)能力其 他細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、為人誠實(shí)6、倉庫統(tǒng)計(jì)記賬員職位名稱倉庫統(tǒng)計(jì)記賬員所屬部門物流各倉庫職位目的認(rèn)真記錄好貨品賬目，做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)匯總工作直接上級(jí)倉庫主管、統(tǒng)計(jì)主管直接督導(dǎo)下級(jí)序號(hào)職位職責(zé)描述1建立健全倉庫的賬目，按規(guī)格、廠家和品質(zhì)狀態(tài)分類，詳細(xì)記錄好貨位情況2每日關(guān)于倉庫的進(jìn)出貨品情況進(jìn)行詳細(xì)、客觀、即時(shí)的統(tǒng)計(jì)、匯總和記賬。3（作，并且關(guān)于其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。45因。6實(shí)時(shí)和倉庫保管員加強(qiáng)信息的勾通和反饋，掌握貨品的最新狀況。7即時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù)。8任職條件年齡要求25-45歲周歲性別不限文化程度高中以上專業(yè)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷外語能力計(jì)算機(jī)能力熟練掌握WINOWS操作系統(tǒng)，懂ERP語言文字能力有良好的語言文字表達(dá)能力其 他細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、為人誠實(shí)7、行車工職位名稱行車工所屬部門物流各倉庫職位目的規(guī)矩、安全操作行車吊裝各種物資直接上級(jí)倉管保管員直接督導(dǎo)下級(jí)序號(hào)職位職責(zé)描述1依照公司行車作業(yè)規(guī)程操作使用好行車2和倉庫人員配合好，保證行車、吊裝安全3服從倉庫保管員的安排和調(diào)度4認(rèn)真負(fù)責(zé)堅(jiān)守崗位，不得無故溜崗5掌握行車的運(yùn)行狀況，如有故障即時(shí)反饋6負(fù)責(zé)即時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù)。任職條件年齡要求25-45歲周歲性別不限文化程度初中以上專業(yè)工作經(jīng)歷1年以上行車工作經(jīng)驗(yàn)，有行車證外語能力計(jì)算機(jī)能力語言文字能力有良好的語言文字表達(dá)能力其 他工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)四、倉儲(chǔ)崗位編制序號(hào)部門崗位編制備 注1公司物流部倉儲(chǔ)主管12統(tǒng)計(jì)主管13統(tǒng)計(jì)員34稽核員15各倉庫倉庫主管16倉庫保管員若干視實(shí)際情況而定7統(tǒng)計(jì)記賬員18行車工若干視實(shí)際情況而定9第二章 作業(yè)程及規(guī)矩一.收貨管理⑴收貨流程1、運(yùn)輸車輛到達(dá)倉庫，找到倉庫主管或倉管員；根據(jù)情況依次排隊(duì)等候卸貨，聽從倉庫現(xiàn)場人員的指揮和調(diào)度。2庫發(fā)貨人員勾通，處理不了的向上級(jí)匯報(bào)，不得隱瞞。3、倉庫根據(jù)倉庫現(xiàn)場情況，合理安排好庫位，指揮車輛停放到位，積極組織行車工、吊裝工即時(shí)卸貨。4、倉管員同司機(jī)一起當(dāng)場清點(diǎn)支數(shù)、核關(guān)于磅單，無誤后，收好相關(guān)收貨單據(jù)（運(yùn)輸級(jí)、支數(shù)、噸位、廠家、貨位等信息，并且即時(shí)更改貨卡記錄和料架定置平面圖。5、每日每班終了，將相關(guān)完整的單據(jù)和作業(yè)表一起交給統(tǒng)計(jì)員匯總、記賬。6、統(tǒng)計(jì)員核關(guān)于作業(yè)表和原始單據(jù)，一致后開出庫單并且登賬。收貨結(jié)束。⑵相關(guān)作業(yè)規(guī)矩1、倉管員在進(jìn)貨作業(yè)進(jìn)程中要負(fù)責(zé)現(xiàn)場的安全，杜絕安全事故的發(fā)生。2、當(dāng)日當(dāng)班的收貨票據(jù)當(dāng)日清，并且即時(shí)、完整地傳遞給統(tǒng)計(jì)員；收貨票據(jù)囊括：運(yùn)輸委托單、移庫單、過磅單等。如是廠方直接送貨，則一般需要廠方質(zhì)保書、廠方出庫碼單或磅單和我公司過磅單；如廠方提供的單據(jù)不全的，倉管員可拒絕卸貨。3、如實(shí)做好交接班記錄；如當(dāng)班未卸完的貨品，應(yīng)在交接班記錄上寫明，并且放到下一班的作業(yè)記錄中，不得在當(dāng)班作業(yè)表上記錄。4、倉管員要經(jīng)常和統(tǒng)計(jì)員核關(guān)于，防止賬物卡差異。5、如進(jìn)料的是管坯，則一律要驗(yàn)收是否打好葫蘆和封條的完整性，否則不得卸貨并且承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。6、倉管員收貨和司機(jī)一起清點(diǎn)。收貨時(shí)支數(shù)如有出入，應(yīng)立即聯(lián)系源倉庫解決，絕超出范圍必需上報(bào)處理。7、一切原材料入庫后，在第一時(shí)間內(nèi)開出管坯來料試驗(yàn)通知單，填寫好相關(guān)內(nèi)容并且即時(shí)通知質(zhì)檢站關(guān)于其進(jìn)行抽檢，以備生產(chǎn)之用。8、本流程適用于一切倉庫，貨品囊括原材料、成品、接箍料、圓鋼、廢品等。如是成品入庫，倉管員在作業(yè)表上還要記錄好合同號(hào)、客戶、爐批號(hào)等信息。9、統(tǒng)計(jì)員必需交日報(bào)表，并且將相關(guān)單據(jù)即時(shí)反饋給辦公室統(tǒng)計(jì)人員。10、統(tǒng)計(jì)員記賬時(shí)還應(yīng)記錄貨位號(hào)例如包頭139.7*7.72 J55的管坯有300噸訣別放在四區(qū)A2B3和五區(qū)B45及三區(qū)C1共5個(gè)貨架在記帳時(shí)就應(yīng)該在備注或摘要中訣別注明。另外，在進(jìn)出貨時(shí)，如共進(jìn)或出的貨物，也要如實(shí)記錄哪個(gè)料架發(fā)或進(jìn)了多少。如包頭139.7*7.72 J55 進(jìn)100噸訣別放在四區(qū)A2五區(qū)B3，在記帳時(shí)備注或摘要中也應(yīng)該注明。二.發(fā)貨管理⑴發(fā)貨流程接洽發(fā)貨。倉管員根據(jù)倉庫貨品情況，安排車輛停放到位，即時(shí)組織行車工、吊裝工發(fā)貨。機(jī)簽收。支數(shù)、噸位、廠家、貨位等信息，并且即時(shí)更改貨卡記錄和料架定置平面圖。每日每班終了，將相關(guān)單據(jù)和作業(yè)表一起交給統(tǒng)計(jì)員匯總、記賬。統(tǒng)計(jì)員核關(guān)于作業(yè)表和原始單據(jù)，一致后開入庫單并且登賬。發(fā)貨結(jié)束。⑵相關(guān)作業(yè)規(guī)矩1、出庫的管坯必需讓司機(jī)打好葫蘆，倉管員貼好封條；倉管員必需與接貨人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。2、在發(fā)貨前，倉管員應(yīng)核關(guān)于運(yùn)輸車輛的車牌號(hào)，在承運(yùn)資格確認(rèn)無誤的前提下才能發(fā)貨裝車。3（查庫存數(shù)（驗(yàn)出貨數(shù)（實(shí)際操作（臺(tái)賬減數(shù)量4、物資的發(fā)放一律憑公司正式的發(fā)貨單據(jù)發(fā)貨；發(fā)貨通知單必需有辦公室相關(guān)人員的簽字并且蓋有發(fā)貨專用章；一切發(fā)貨憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。5、憑單發(fā)貨，核關(guān)于仔細(xì)，嚴(yán)禁白條抵庫；白條出庫，將追究責(zé)任人的全責(zé)，賠償相關(guān)損失。特殊緊急或亟待生產(chǎn)的發(fā)貨，必需在物流部領(lǐng)導(dǎo)的親自授權(quán)和確認(rèn)下，方能發(fā)貨，并且在事后第一時(shí)間補(bǔ)齊手續(xù)。6、34日必需重新簽發(fā)《發(fā)貨通知單》才能提貨。7、如是成品的發(fā)貨，屬于國內(nèi)鐵路發(fā)運(yùn)的，發(fā)貨通知單上須注明到站等相關(guān)內(nèi)容，由運(yùn)輸管理員負(fù)責(zé)向無錫南站報(bào)送車皮計(jì)劃并且組織鐵路發(fā)運(yùn)和進(jìn)行監(jiān)裝；如屬于出口貨物，從無錫裝船發(fā)運(yùn)的，由運(yùn)輸主管通知相應(yīng)的運(yùn)輸公司派船，通知運(yùn)輸管理員監(jiān)裝，并且通知發(fā)運(yùn)碼頭做好準(zhǔn)備；如屬于出口貨物，必需到上海倉庫裝集裝箱發(fā)運(yùn)的，由運(yùn)輸主管通知相應(yīng)的運(yùn)輸公司派汽車到指定的倉庫裝貨，倉庫內(nèi)的監(jiān)裝由分管倉庫主管和倉庫保管員負(fù)責(zé)。8、在裝運(yùn)成品管尤其是出口管時(shí)，要加強(qiáng)關(guān)于運(yùn)輸車輛上的清潔，避免成品管在倒運(yùn)進(jìn)程中粘上稻草等雜物，關(guān)于出口造成不良影響。第三章 庫位理一、倉庫人員應(yīng)依物資庫存計(jì)劃、出入庫情況等計(jì)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用、進(jìn)出便利。二、 庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)則：倉庫應(yīng)充分考慮現(xiàn)使用的庫內(nèi)搬運(yùn)設(shè)備，為其留出相應(yīng)的通道。收發(fā)頻繁的物資應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。損傷料架。原則指定收貨及發(fā)貨庫內(nèi)的物資庫位。放。1、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，按件數(shù)或車皮堆放，根據(jù)貨物的特點(diǎn)，必需做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。（1）凡是放在貨架上的鋼管,φ88.9以下的鋼管,1019支(根據(jù)合同要求而定),9層,φ88.9以上φ177.8以下的鋼管,3-7支,12層。（2）凡是未打包、散堆存放的大規(guī)格鋼管，一切規(guī)格都不得超過10層。小規(guī)格、61-3包的數(shù)量。（3）100150噸堆。2、倉管員關(guān)于庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及備品備件、工具、設(shè)備等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任多發(fā)、虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。3、倉管員必需關(guān)于一切庫存物資數(shù)量、規(guī)格、鋼級(jí)等有清楚的了解，關(guān)于各廠的生產(chǎn)8即時(shí)予以解決，正確掌握庫存情況，指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存場所和保管常識(shí)，采取正確措施加強(qiáng)保管，務(wù)使物資不發(fā)生保管責(zé)任損失。5、同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有余地。6、在庫保管物資未經(jīng)同意，一律不得擅自借出，更不能擅自發(fā)出。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以重罰。第四章 日常庫管理一、倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，嚴(yán)格保衛(wèi)制度。二、倉庫區(qū)域一律嚴(yán)禁煙火，倉庫鮮明處懸掛“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)志，并且依規(guī)則設(shè)置消防設(shè)備，由專人負(fù)責(zé)管理，并且配合消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)關(guān)于能力。謹(jǐn)慎小心，注意人身安全，不得違規(guī)操作。四、庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng)倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔。易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫。庫的安全。倉管員每班做好應(yīng)做好交接班記錄。五、非倉庫人員不得進(jìn)入倉庫，非倉庫人員進(jìn)入倉庫，倉庫人員必需制止，否則將關(guān)于倉庫當(dāng)事人員按工作失責(zé)懲處。六、 非倉庫人員進(jìn)入倉庫均必需登記并且經(jīng)倉庫人員同意后方可入內(nèi)并且由倉庫人在旁。如果上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不便登記也必需由陪同人員代為登記。七、 行車工、倉庫裝卸工是倉庫人員的助手，不應(yīng)作為倉庫人員行使倉庫管理權(quán)。八、 倉庫人員必需做好防臺(tái)防汛工作在重大訊情時(shí)必需有專人值班而且要有公司及物流部領(lǐng)導(dǎo)、倉庫負(fù)責(zé)人三方現(xiàn)場組織。九、 倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)施，并且于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全每個(gè)倉庫人員必需有消防演練，會(huì)使用消防器材。十、 各類物資應(yīng)按類別排列，保證賬物卡一致，庫位明確有序。十一、倉庫一切單據(jù)按規(guī)則按類裝訂成冊，按檔案管理的規(guī)矩和流程歸檔管理。十二. 倉庫管理員關(guān)于庫存貨物負(fù)責(zé)。倉庫貨物如有損失，倉庫當(dāng)事人和倉庫主任負(fù)責(zé)如果無法查明責(zé)任人，由倉庫有關(guān)人員負(fù)責(zé)。十三、倉庫崗位防火職責(zé)：（包裝等易燃物，做好交接班；３．認(rèn)真學(xué)習(xí)防火、滅火知識(shí)，積極參加消防訓(xùn)練和各項(xiàng)安全活動(dòng)；４．發(fā)現(xiàn)著火時(shí)，要即時(shí)撲救，并且立即報(bào)警；十四、庫內(nèi)貨品盤點(diǎn)規(guī)則（以盤點(diǎn)制度為準(zhǔn)：變動(dòng)的貨品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符；要求賬實(shí)相符；月盤點(diǎn)：見《庫存貨品盤點(diǎn)制度》物流部將依照情況將關(guān)于庫存貨品進(jìn)行不定期的抽查盤點(diǎn)和事先不通知的突十五、其他制度1、端正工作態(tài)度，嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到早退，不無故曠工，請假須有上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)假；上班時(shí)無工作之需，在外逗留、竄崗，將予以處罰。2、倉庫區(qū)域嚴(yán)禁使用明火、吸煙，做好防火安全工作。3。4、庫房重地，禁止外來人員在庫區(qū)逗留，如有嫌疑即時(shí)報(bào)告。5、保持環(huán)境清潔，庫區(qū)無臟、亂、差現(xiàn)象。6、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、實(shí)事求是地做好員工的考勤記錄，互相監(jiān)督。7、為體現(xiàn)公司形象，上崗期間必需佩帶工號(hào)證和工作服；中午吃飯不允許喝酒。8、敬業(yè)務(wù)實(shí)，平時(shí)關(guān)于搬運(yùn)工加強(qiáng)管理，注重培訓(xùn)；關(guān)懷員工，愛護(hù)員工，不斷提高倉管員的管理能力，為公司的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，添磚加瓦。第五章 庫存品盤點(diǎn)度第一部分：盤點(diǎn)操作制度一、 總則為加強(qiáng)庫存物資的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存物資的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保賬實(shí)相符，特制訂本制度。二、 盤點(diǎn)關(guān)于象及范圍盤點(diǎn)關(guān)于象為公司庫存范圍內(nèi)的廠內(nèi)庫、物流中心、一切外庫、火車南站、商專線、物專線、火車北站、上海港等的一切公司自有庫、租用庫的存放物資；范圍囊括管坯、接箍料、圓鋼、成品、輔料、殘次品、廢料等。三、 盤點(diǎn)責(zé)任主體公司財(cái)務(wù)部是一切物資數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)關(guān)于整個(gè)公司物資盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要關(guān)于庫存物資不定期組織抽盤；物流部是一切物資實(shí)物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫存物資的定期盤點(diǎn)工作。關(guān)于庫存物資的丟失、毀損，物流部部長是公司的第一責(zé)任人并且負(fù)管理責(zé)任，相關(guān)倉庫主管和倉管員負(fù)直接責(zé)任；倉庫主管和倉管員是物資管理和盤點(diǎn)的直接責(zé)任人。四、 盤點(diǎn)周期1、例行盤點(diǎn)每月1日為固定盤點(diǎn)日，例行盤點(diǎn)不僅是物資管理的需要，同時(shí)也是倉管、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬開展自檢自查的進(jìn)程。1日開始盤點(diǎn)，逢法定節(jié)假日另行通知。2、其他事項(xiàng)盤點(diǎn)物流部長、倉庫主管、倉管員等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤點(diǎn)，并且建議人力資源部的人事調(diào)動(dòng)在月例行盤點(diǎn)后進(jìn)行。按需要關(guān)于倉庫的隨時(shí)抽盤。發(fā)生重要事項(xiàng)或意外事件的臨時(shí)盤點(diǎn)五、 盤點(diǎn)人員分工1、參加人員公司管理倉庫：倉庫主管、倉庫保管員、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)人員外庫：倉庫主管、倉庫保管員、外庫相關(guān)保管員、公司財(cái)務(wù)審計(jì)人員2、人員職責(zé)及分工領(lǐng)導(dǎo)小組：公司領(lǐng)導(dǎo)小組財(cái)務(wù)總監(jiān)、物流部長、審計(jì)部長組成；總盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向分公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào)各具體盤點(diǎn)實(shí)施小組（必需由三人組成一個(gè)盤點(diǎn)小組：盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報(bào)物資型號(hào)，由倉庫保管員擔(dān)任記錄人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人唱報(bào)物資型號(hào)的記錄工作，由倉庫主管等相關(guān)人員擔(dān)任擔(dān)任六、 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作各倉庫保管員將盤點(diǎn)日前的一切出入庫單據(jù)處理完畢，物資按規(guī)格型號(hào)調(diào)整庫位；（或系統(tǒng)操作員盤點(diǎn)開始后盡快停滯一切物資的進(jìn)出庫動(dòng)作，如有出入則單獨(dú)記賬統(tǒng)計(jì)；總盤人安排好人員協(xié)助盤點(diǎn)、運(yùn)輸工作、后勤保證等；倉管員將手工賬上交財(cái)務(wù)人員進(jìn)行封賬七、 盤點(diǎn)流程1準(zhǔn)數(shù)據(jù)表；同時(shí)和被盤點(diǎn)庫的相關(guān)人員確定盤點(diǎn)的方案、程序等一系列問題。2虛作假、漏盤少盤；每日終了將數(shù)據(jù)核關(guān)于一致后簽字確認(rèn)并且上交匯總。3常情況即時(shí)上報(bào)。4、盤點(diǎn)人員自盤點(diǎn)之日起要單獨(dú)統(tǒng)計(jì)被盤庫每日進(jìn)出庫的各種數(shù)據(jù)，不得遺漏，直至盤點(diǎn)截止日為止，以保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性。5點(diǎn)差異表》進(jìn)行確認(rèn)；6八、 盤點(diǎn)要求盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點(diǎn)差錯(cuò)；一切數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過實(shí)盤就以賬面數(shù)代替物資的實(shí)存數(shù)；否則將追究相關(guān)人員責(zé)任；盤點(diǎn)結(jié)束后，參加盤點(diǎn)人員必需經(jīng)總盤人批準(zhǔn)后方可離開崗位；殊情況，應(yīng)事先請示核準(zhǔn)，否則以曠工論處；否則將追究其責(zé)任。九、 盤點(diǎn)資料保存與確認(rèn)督查員簽字確認(rèn)后保存在財(cái)務(wù)。（經(jīng)由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)的認(rèn)可后直接報(bào)到分公司財(cái)務(wù)部、物流部，由他們簽字確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理審核。十、 關(guān)于盤點(diǎn)進(jìn)程的不定期檢查間單據(jù)交接必需有交接手續(xù)，以明確相關(guān)責(zé)任。第二部分：盤點(diǎn)結(jié)果及差異處理程序?yàn)榇_保公司庫存物資的安全性，即時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，明確