用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)實施指南

職業(yè)病隱患排查表（附錄1）大類小類標(biāo)準(zhǔn)要求存在隱患整改要求整改期限責(zé)任人基礎(chǔ)管理1職業(yè)病防治責(zé)任制經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的正式文件；涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到普通員工的所有崗位職責(zé)和相關(guān)管理部門責(zé)任體系：責(zé)任清晰，符合崗位實際；與單位實際存在的崗位相符合。沒有以正式文件下發(fā)；責(zé)任人、部門或崗位不全；責(zé)任不清；防治責(zé)任不符合單位實際；其他2職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及人員嚴(yán)重用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專職管理人員。其他存在職業(yè)危害用人單位，勞動者超過100人，設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下，配備專（兼）職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；應(yīng)有經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機構(gòu)成立正式文件；人員任命文件無機構(gòu)或無成立機構(gòu)文件及文件不規(guī)范；沒有配備專兼職人員或無任命文件；其他3職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立12項職業(yè)衛(wèi)生管理制度（存入檔案二職業(yè)衛(wèi)生管理檔案）：①職業(yè)病危害警示與告知制度；②職業(yè)病危害項目申報制度；③職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；④職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度；⑤職業(yè)病防護用品管理制度；⑥職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；⑦建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；⑧勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；⑨職業(yè)病危害事故處置與報告制度；⑩職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；?崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；?法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。制度沒有以正式文件下發(fā)；制度不全；制度內(nèi)容不符合法律法規(guī)要求；制度內(nèi)容不符合單位實際；沒有針對單位具體情況制定其他制度；其他4職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程針對存在的主要職業(yè)病危害因素制定重點崗位（工種）的操作規(guī)程，內(nèi)容要符合崗位實際，要具有可操作性沒有制定操作規(guī)程；操作規(guī)程不全；不符合崗位（工種）實際；不具有操作性；其他5職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員參加職業(yè)健康專題培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書；對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；對職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動者，要進行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，并經(jīng)培訓(xùn)合格；勞動者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)重新對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員沒有參加安監(jiān)部門組織的系統(tǒng)培訓(xùn)；職工沒有參加上崗前和定期培訓(xùn)；嚴(yán)重崗位職工沒有進行專門培訓(xùn)；職業(yè)病危害因素變化的職工沒有進行變更培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容不具有針對性，與單位或崗位不符；沒有考核結(jié)果；培訓(xùn)學(xué)時不符合要求；其他6職業(yè)衛(wèi)生管理檔案檔案分類和內(nèi)容符合《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》要求，包括建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理檔案、職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案、職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案、用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔案、勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案；檔案有電子版和紙質(zhì)版；檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設(shè)項目進行案卷歸檔并編號登記檔案沒有進行分類；每類檔案中內(nèi)容缺失較嚴(yán)重；無紙質(zhì)版；沒有專人管理；無檔案盒或檔案櫥；沒有按年度或建設(shè)項目進行案卷歸檔并編號登記；其他7職業(yè)病危害申報將職業(yè)病危害識別出的所有職業(yè)病危害因素及時全面進行申報；有申報回執(zhí)單；進行新建、改建、擴建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進建設(shè)項目的，自建設(shè)項目竣工驗收之日起30日內(nèi)進行申報；因技術(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報；工作場所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報；經(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測、評價，發(fā)現(xiàn)原申報內(nèi)容發(fā)生變化的，自收到有關(guān)檢測、評價結(jié)果之日起15日內(nèi)進行申報；終止生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內(nèi)向原申報機關(guān)報告并辦理注銷手續(xù)沒有進行申報；申報內(nèi)容不全，有漏項；申報檔案不全，沒有申報回執(zhí)單或回執(zhí)單丟失；沒有及時準(zhǔn)確進行變更申報；沒有及時辦理注銷手續(xù)；其他8職業(yè)衛(wèi)生“三同時”可行性論證階段進行職業(yè)病危害預(yù)評價，編制預(yù)評報告并組織職業(yè)衛(wèi)生專家對預(yù)評報告進行評審；在設(shè)計階段，按照可研和預(yù)評報告提出的措施和建議進行職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計，編制設(shè)計專篇并組織職業(yè)衛(wèi)生專家對設(shè)計進行評審；在施工階段，施工單位按照設(shè)計專篇中設(shè)計的職業(yè)病防護設(shè)施進行施工；主體工程在投入生產(chǎn)和使用時，職業(yè)病防護設(shè)施同時投入生產(chǎn)和使用；編制控制效果評價報告，并組織職業(yè)衛(wèi)生專家對控評報告進行評審，對職業(yè)病防護設(shè)施進行竣工驗收。沒有進行職業(yè)病危害預(yù)評價；組織職業(yè)衛(wèi)生專家對預(yù)評報告進行評審；沒有編制職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇；編制設(shè)計專篇時間延遲，在設(shè)計階段沒有完成；沒有組織職業(yè)衛(wèi)生專家對設(shè)計進行評審；在施工階段，施工單位沒有或部分沒有按照設(shè)計專篇中設(shè)計的職業(yè)病防護設(shè)施進行施工；主體工程在投入生產(chǎn)和使用時，職業(yè)病防護設(shè)施沒有同時投入生產(chǎn)和使用；沒有編制控制效果評價報告，并組織職業(yè)衛(wèi)生專家對控評報告進行評審，對職業(yè)病防護設(shè)施進行竣工驗收。9職業(yè)健康監(jiān)護委托有資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)進行職業(yè)查體；查體率達到100%；查體項目和查體周期必須符合職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范要求；查體結(jié)果必須及時處理，包括復(fù)查、診斷、治療、調(diào)離原有害作業(yè)崗位等，有處理記錄沒有組織職業(yè)查體；委托的查體機構(gòu)沒有資質(zhì)；查體率沒有達到100%，部分接毒接害職工沒有安排查體；查體結(jié)果沒有及時處理；已處理但沒有處理記錄；其他10職業(yè)病危害因素定期檢測每年至少一次委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病危害因素檢測；職業(yè)病危害嚴(yán)重的單位，每隔3年要進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價；檢測項目和因素覆蓋率要與申報因素一致；檢測點覆蓋率要達到100%；作業(yè)場所職業(yè)病危害風(fēng)險分級應(yīng)在4級。年度內(nèi)沒有進行定期檢測；委托的檢測單位沒有合法資質(zhì)；沒有進行現(xiàn)狀評價；現(xiàn)狀評價的周期超過3年；檢測項目和因素不全，有漏項；檢測點沒有達到全覆蓋；缺少檢測點清單；作業(yè)場所職業(yè)病危害風(fēng)險分級為1-3級。11職業(yè)衛(wèi)生投入建立制度確保投入到位；每年年初要有職業(yè)衛(wèi)生投入概算；職業(yè)衛(wèi)生投入至少包括職業(yè)病防護設(shè)施費用、應(yīng)急防護設(shè)施費用、應(yīng)急防護用品費用、個人防護用品費用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)費用、職業(yè)健康監(jiān)護及診斷治療費用、職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測費用、職業(yè)病危害評價費用、職業(yè)病危害告知費用、職業(yè)病危害警示標(biāo)識和中文警示說明設(shè)置費用、職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費、職工保健費、工傷保險費等無制度予以保障；年初沒有概算；職業(yè)病防護設(shè)施費用、應(yīng)急防護設(shè)施費用、應(yīng)急防護用品費用、個人防護用品費用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)費用、職業(yè)健康監(jiān)護及診斷治療費用、職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測費用、職業(yè)病危害評價費用、職業(yè)病危害告知費用、職業(yè)病危害警示標(biāo)識和中文警示說明設(shè)置費用、職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費、職工保健費、工傷保險費等任何一項投入不足或缺失；其他12職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案及演練建立符合單位實際的應(yīng)急救援制度；成立應(yīng)急救援指揮機構(gòu)；有符合單位實際的職業(yè)病危害事故預(yù)案、專項預(yù)案、應(yīng)急處置方案；每年組織1-2次針對性的應(yīng)急演練；缺少制度；缺少應(yīng)急救援指揮機構(gòu)；應(yīng)急救援指揮機構(gòu)不健全；缺少預(yù)案；有預(yù)案但內(nèi)容不符合單位實際；預(yù)案組成、架構(gòu)不符合導(dǎo)則要求；沒有組織預(yù)案演練；演練走過場，演練內(nèi)容不符合單位實際；演練記錄不規(guī)范，缺少講評、整改內(nèi)容；其他13職業(yè)病危害告知職業(yè)病危害合同告知的內(nèi)容和樣式符合山東省安監(jiān)局關(guān)于職業(yè)病危害合同告知范本的要求；職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)告知內(nèi)容符合崗位實際；職業(yè)衛(wèi)生公告欄告知內(nèi)容符合告知規(guī)范；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測結(jié)果告知符合告知規(guī)范；職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知，有書面告知記錄無合同告知；合同告知不規(guī)范；無培訓(xùn)告知或培訓(xùn)告知內(nèi)容不符合崗位實際；無公告欄；公告欄告知內(nèi)容不符合規(guī)范要求；無檢測結(jié)果告知；檢測結(jié)果告知不規(guī)范；無書面告知查體結(jié)果；書面告知的查體結(jié)果不全或有漏項或有故意隱瞞內(nèi)容；其他14外委作業(yè)管理建立健全承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度；承包商資質(zhì)；承包商職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及管理人員配備文件；承包商人員查體明細(xì)；承包商個人防護用品發(fā)放一覽表；入廠教育合格記錄；安全和職業(yè)衛(wèi)生管理協(xié)議建設(shè)單位缺少承包商管理制度；無承包商準(zhǔn)入條件；對承包商沒有簽訂協(xié)議；沒有進行入廠教育；沒有檢查其機構(gòu)及人員配備情況；缺少個人防護用品配備表；其他現(xiàn)場管理1作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果超標(biāo)工作場所職業(yè)病危害因素的強度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級為0級；作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果超過國家職業(yè)接觸限制要求；崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級為﹥=1級；2平面布局和設(shè)備布局作業(yè)場所有害和無害作業(yè)分開；工作場所與生活場所分開，工作場所不得住人作業(yè)場所存在不同性質(zhì)危害作業(yè)的交叉污染；工作場所與生活場所在一起；3職業(yè)病危害防護設(shè)施及其維護存在職業(yè)病危害的作業(yè)場所有相應(yīng)的防護設(shè)施，種類齊全，符合職業(yè)病危害的特征，數(shù)量、性能參數(shù)滿足要求；定期對職業(yè)病防護設(shè)施進行維護、檢測，保證有效運行；防護設(shè)施種類不全、形式錯誤；防護設(shè)施數(shù)量、性能參數(shù)不能滿足要求；職業(yè)病防護設(shè)施維保不利，不能正常運行；防護設(shè)施防護效果不能滿足衛(wèi)生要求4個體防護用品配備及管理按照作業(yè)工人的接害性質(zhì)配備個體防護用品，其性能參數(shù)、發(fā)放周期及型號符合要求；制訂防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和判廢標(biāo)準(zhǔn)，保證正確佩戴，有效使用；個人防護用品要及時正確維護保養(yǎng)；建立個人防護用品發(fā)放記錄，職工領(lǐng)用時要簽字無個體防護用品發(fā)放臺賬；發(fā)放個人防護用品不及時或型號不正確；工人不佩戴或不能正確佩戴個人防護用品；個人防護用品維護不到位，老化、損毀，不能滿足防護效果；職工領(lǐng)用沒有簽字或有代簽現(xiàn)象；5應(yīng)急救援設(shè)施及其維護在有可能發(fā)生急性職業(yè)中毒的工作場所，設(shè)置固定或便攜式報警或檢測裝置，檢測點、報警值設(shè)置符合要求；可能存在或產(chǎn)生有毒物質(zhì)的工作場所應(yīng)根據(jù)有毒物質(zhì)的理化特性和危害特點設(shè)置沖洗噴淋設(shè)備、應(yīng)急撤離通道、必要的泄險區(qū)以及風(fēng)向標(biāo)泄險區(qū)應(yīng)低位設(shè)置且有防透水層，泄漏物質(zhì)和沖洗水應(yīng)集中納入工業(yè)廢水處理系統(tǒng)；在生產(chǎn)中可能突然逸出大量有害物質(zhì)或易造成急性中毒或易燃易爆的化學(xué)物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所，應(yīng)設(shè)置事故通風(fēng)裝置及與事故排風(fēng)系統(tǒng)相連鎖的泄漏報警裝置，事故通風(fēng)通風(fēng)機的控制開關(guān)應(yīng)分別設(shè)置在室內(nèi)、室外便于操作的地點；未設(shè)置報警檢測裝置或檢測點、報警值設(shè)置不正確；存在酸堿等高腐蝕作業(yè)場所未設(shè)置噴淋洗眼設(shè)施或設(shè)置的位置、保護半徑、防凍措施不符合要求；未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)或設(shè)置不醒目；圍堰等泄險設(shè)施容積、防透水等不符合要求；泄漏物質(zhì)和沖洗水未經(jīng)處理直接外排；在可能突然逸出大量有害物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所未設(shè)置事故通風(fēng)或通風(fēng)換氣次數(shù)不能滿足要求，或者未設(shè)置與事故排風(fēng)系統(tǒng)相連鎖的泄漏報警裝置；事故通風(fēng)的控制開關(guān)未在室內(nèi)外便于操作的地點同時設(shè)置；6應(yīng)急防護用品管理生產(chǎn)或使用有毒物質(zhì)的、有可能發(fā)生急性職業(yè)病危害的工業(yè)企業(yè)應(yīng)設(shè)應(yīng)急救援組織機構(gòu)（站），應(yīng)急救援機構(gòu)（站）的位置、與工業(yè)企業(yè)的距離及急救人員的數(shù)量應(yīng)能滿足要求；生產(chǎn)或使用劇毒或高毒物質(zhì)的企業(yè)應(yīng)設(shè)置緊急救援站或有毒氣體防護站，緊急救援站或有毒氣體防護站使用面積、裝備符合要求；應(yīng)根據(jù)車間（崗位）毒害情況配備防毒器具及防毒器具存放柜，防毒器具在專用存放柜內(nèi)鉛封存放，設(shè)置明顯標(biāo)識，并定期維護與檢查；有可能發(fā)生化學(xué)性灼傷及經(jīng)皮膚粘膜吸收引起急性中毒的工作地點或車間，在工作地點就近設(shè)置現(xiàn)場應(yīng)急處理設(shè)施（不斷水的沖淋洗眼設(shè)施、個人防護用品、急救包或急救箱以及急救藥品、擔(dān)架及應(yīng)急救援通訊設(shè)備等；沖淋洗眼設(shè)施應(yīng)靠近可能發(fā)生相應(yīng)事故的工作地點；急救箱應(yīng)當(dāng)設(shè)置在便于勞動者取用的地點，配備內(nèi)容符合要求；應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)有清晰的標(biāo)識，并按照相關(guān)規(guī)定定期保養(yǎng)維護以確保其正常運行；有毒物質(zhì)作業(yè)場所未設(shè)應(yīng)急救援機構(gòu)（站）或位置、人員數(shù)量不能滿足要求；劇毒或高毒物質(zhì)作業(yè)場所未設(shè)緊急救援站或氣防站，或者氣防站面積、裝備不滿足要求；未設(shè)氣防柜，或氣防柜未設(shè)鉛封，無明顯標(biāo)識及定期維護檢查；氣防柜內(nèi)物品不符合要求，例如空呼器管理不善，不能滿足應(yīng)急要求；有可能發(fā)生化學(xué)性灼傷及經(jīng)皮膚粘膜吸收引起急性中毒的工作地點或車間未就近設(shè)置不斷水的沖淋洗眼設(shè)施；未設(shè)急救箱以及急救藥品、擔(dān)架及應(yīng)急救援通訊設(shè)備等，或者設(shè)置位置不滿足要求；應(yīng)急救援設(shè)施無清晰的標(biāo)識及定期保養(yǎng)維護，不能確保使用；7、職業(yè)病危害警示標(biāo)識設(shè)置按照規(guī)范要求設(shè)置職業(yè)病危害告知卡、警示標(biāo)識、中文警示說明、警示線標(biāo)識缺失；設(shè)置位置不正確；大小尺寸不符合要求；標(biāo)志牌內(nèi)容不正確；維護不到位（褪色、破損等）；沒有畫警示線；警示線顏色不正確；警示線位置不正確；其他8輔助用室現(xiàn)場管理浴室、更衣室、休息室、食堂、衛(wèi)生間等根據(jù)車間衛(wèi)生等級正確設(shè)置，維護良好缺少浴室、更衣室等輔助用室；浴室無法正常使用；更衣室缺少更衣櫥或更衣櫥數(shù)量不足，更衣櫥尺寸過小，不符合要求；職工缺少食堂，在車間現(xiàn)場、化驗室、中控室等就餐、飲水；衛(wèi)生間數(shù)量不足或距離工作地點較遠；其他

某單位職業(yè)衛(wèi)生檢查臺帳（附錄2）（受控記錄號）NO：序號檢查時間檢查名稱檢查性質(zhì)檢查單位檢查編號檢查情況整改數(shù)量計劃整改數(shù)量備注填表單位：填表人：某單位職業(yè)病隱患整改臺帳（附錄3）（受控記錄號）№：序號部位隱患名稱檢查日期原因分析整改措施整改

負(fù)責(zé)人計劃完成日期隱患

等級隱患

分類整改情況完成

時間整改

確認(rèn)人備注填表單位：填表人：某單位重大職業(yè)病隱患整改臺帳（附錄4）（受控記錄號）№：序號編號隱患名稱所在部位認(rèn)定依據(jù)認(rèn)定時間評審結(jié)論現(xiàn)有整改措施改進措施責(zé)任部門/整改負(fù)責(zé)人完成期限書面報告上級部門時間備注填表單位：填表人：某單位職業(yè)病隱患整改通知單（附錄5）（受控記錄號）年月日№：問題或隱患內(nèi)容發(fā)生時間隱患等級完成期限年月日檢查部門責(zé)任部門責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)檢查人員安全部門建議/要求：請必須于年月日制定整改計劃，整改前采取有效防范措施。提出部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日整改單位意見（