某汽車供應(yīng)商內(nèi)審員課件

一汽－大眾供應(yīng)商內(nèi)審員第一期培訓(xùn)班（FormelQ第四版）歡迎各位的到來一汽－大眾質(zhì)保部外協(xié)件質(zhì)量保證科一汽－大眾供應(yīng)商內(nèi)審員第一期培訓(xùn)班（FormelQ第四版1HAN

岳蓬勃(評審員)

H.YuePengbo(Auditor)一汽-大眾/質(zhì)保部/外協(xié)件質(zhì)量保證科FAW-VolkswagenQualitaetessicherungKaufteileFAW-VWQA-PP2008.11

HAN一汽-大眾/質(zhì)保部/外協(xié)件質(zhì)量保證科FAW2HANHAN3HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQA：產(chǎn)品誕生過程B：批量生產(chǎn)質(zhì)量管理體系－要求潛在供應(yīng)商評價(jià)D/TLD-零件驗(yàn)證過程審核產(chǎn)品審核質(zhì)量能力產(chǎn)品開發(fā)過程開發(fā)原材料/外購件生產(chǎn)顧客關(guān)懷/滿意度HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme4HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.對制造零件的要求/重要特性的滿足

供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，可能情況下，對比其提供給其他競爭對手的產(chǎn)品情況。例如，要重視下述要點(diǎn)：能力分析(Cpk-值)設(shè)計(jì)和過程的FMEA可靠性指標(biāo)必要的試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備必要的核心技術(shù)(KnowHow)潛在供應(yīng)商評價(jià)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme5HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.經(jīng)驗(yàn)/各種評價(jià)的參考供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和熟悉汽車工業(yè)的特殊要求，包括按照VDA6.1建立有效的質(zhì)量管理體系，并通過認(rèn)證(或其它具有可比性的認(rèn)證)。人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負(fù)的責(zé)任是特別重要的。要點(diǎn):相似零件的經(jīng)驗(yàn)增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過程對產(chǎn)品主要特性的影響。即時(shí)供貨方案的實(shí)現(xiàn)(內(nèi)部/外部)-內(nèi)部:一體化的合同/供貨批量控制，JIT-外部:JIT,供應(yīng)商的就近倉儲(chǔ)，直送

HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme6HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ有效的、被評價(jià)過的質(zhì)量管理體系-VDA6.1認(rèn)證-第三方審核-內(nèi)審，過程質(zhì)量的評價(jià)-VDA6.3內(nèi)審和外審-其他過程審核HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme7HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ3.過程開發(fā)的可能性/項(xiàng)目規(guī)劃對于一個(gè)成功的項(xiàng)目開發(fā)，供應(yīng)商在項(xiàng)目管理方面的經(jīng)驗(yàn)具有決定性的意義。對此的評價(jià)可以針對已經(jīng)進(jìn)行過的項(xiàng)目，供應(yīng)商的項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序以及按照大眾集團(tuán)的要求已經(jīng)開展起來的活動(dòng)，如產(chǎn)品可行性研究來進(jìn)行：要點(diǎn)：-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的任命、接口的規(guī)定-目標(biāo)明確的項(xiàng)目階段

-確定的時(shí)間計(jì)劃

現(xiàn)有的能力

-人員素質(zhì)-計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM)

-原材料-計(jì)算機(jī)輔助質(zhì)量管理(CAQ)

-廠房

-設(shè)備、工裝模具，檢測設(shè)備

-運(yùn)輸器具HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme8HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ-滿足產(chǎn)品的特殊要求-確保分供方也做到上述要點(diǎn)：

-顧客要求/法規(guī)要求-項(xiàng)目階段

-搬運(yùn)-目標(biāo)-包裝-生產(chǎn)能力

-工作和檢驗(yàn)場所的設(shè)置-產(chǎn)品要求

-FMEA-批量前試生產(chǎn)

-設(shè)備能力證明-信息交換

-工裝模具

-檢測設(shè)備-信息交換的可能性

-文件的翻譯

-數(shù)據(jù)傳遞

-電子數(shù)據(jù)處理接口HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme9HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ4.質(zhì)量方法/質(zhì)量技術(shù)為了確保競爭能力，根據(jù)顧客的愿望對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷地改進(jìn)是必要的。大眾集團(tuán)的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進(jìn)的過程。因此，是否適合作為大眾集團(tuán)的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。同時(shí)，對于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。要點(diǎn)：-預(yù)防性措施

-QFD

-試驗(yàn)規(guī)劃，DOE

-FMEA

-試制，試驗(yàn)

-“故障樹”分析HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme10HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ-為提高效率和質(zhì)量的促進(jìn)措施

-持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃(KVP)

-精益生產(chǎn)(Lean-Production)

-合理化建議的系統(tǒng)

-質(zhì)量小組-針對質(zhì)量改進(jìn)正在實(shí)施的措施

-質(zhì)量目標(biāo)

-質(zhì)量成本

-問題分析-內(nèi)部的檢驗(yàn)可能性(實(shí)驗(yàn)室,測量設(shè)備)

-原材料/外購件

-生產(chǎn)

-顧客關(guān)懷/顧客滿意度(服務(wù))

HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme115.原材料/外購件為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進(jìn)行評價(jià)并提高其質(zhì)量能力。只有考慮了分供方的運(yùn)營，才能保證對顧客供貨的可靠性和產(chǎn)品的可追溯性。要點(diǎn)：-倉庫狀態(tài)

-一體化的倉庫管理系統(tǒng)

-防損傷的倉儲(chǔ)條件

-先進(jìn)先出(FIFO)

-存儲(chǔ)時(shí)間

-有序，清潔

-標(biāo)識-能力證明/過程優(yōu)化

-

Cmk,Cpk

-持續(xù)改進(jìn)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ－供應(yīng)商評審-

質(zhì)量能力

-質(zhì)量業(yè)績

-物流能力5.原材料/外購件HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理12HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ6.顧客關(guān)懷/顧客滿意度(服務(wù))為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如，對問題處理的情況和采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產(chǎn)品檢驗(yàn)和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況。要點(diǎn)：-不斷地和顧客保持聯(lián)系

-與顧客的開發(fā)合作

-信息交流的可能性

-語言能力

-產(chǎn)品使用的知識-緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略

-制造中斷和運(yùn)輸中斷

-發(fā)貨問題

-

PPS-故障(計(jì)劃－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障)-DFUE-故障(數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞的故障)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme13HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ-實(shí)施產(chǎn)品審核，自我檢驗(yàn)可能性

-半成品檢驗(yàn)

-分總成

-試裝

-包裝

-標(biāo)識-實(shí)施可靠性檢驗(yàn)-問題處理

-缺陷分析

-查明原因

-改進(jìn)計(jì)劃

-授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人-發(fā)貨運(yùn)輸

-運(yùn)輸器具的控制和保養(yǎng)

-發(fā)貨文件

-零件/運(yùn)輸器具的標(biāo)識HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme14HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ7.生產(chǎn)要素“生產(chǎn)”中的每一個(gè)問題的評價(jià)是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。就是說，如果某一道工序的某個(gè)不足之處對整個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響，就會(huì)導(dǎo)致所涉及的問題/要點(diǎn)的明顯的丟分。7.1 各道工序(正在使用的各道工序)

要評價(jià)對將來提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。如果提供給大眾集團(tuán)的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進(jìn)行制造的，那么這些設(shè)備將納入評價(jià)之中。如果已計(jì)劃采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評價(jià)。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設(shè)備的期限計(jì)劃或者采購設(shè)備要求說明書。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme15HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ要點(diǎn)：-合適的機(jī)器/設(shè)備

-能力證明

-強(qiáng)迫控制功能

-調(diào)整

-工藝參數(shù)保證

-設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài)

-生產(chǎn)能力-柔性制造/檢驗(yàn)系統(tǒng)-缺陷單元/糾正措施-工作崗位符合人機(jī)工程學(xué)的設(shè)置-人員培訓(xùn)/自我負(fù)責(zé)范圍/任務(wù)分配HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme16HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ7.2

工藝規(guī)定/工藝質(zhì)量明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。在評價(jià)中不僅要考慮產(chǎn)品特性的監(jiān)控，還要考慮工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情況。要點(diǎn)：-作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書、參考樣件-生產(chǎn)認(rèn)可-SPC/缺陷收集卡/帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡-工作日志HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme17HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ7.3物流

要對零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)中可能受到的損傷進(jìn)行評價(jià)。因此，為防止錯(cuò)誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)器具不當(dāng)造成質(zhì)量上的損壞，實(shí)施零件控制措施是特別重要的。要點(diǎn)：-標(biāo)識/合格品的交付-零件在生產(chǎn)線上的準(zhǔn)備

-JIT

-看板管理

-近距離轉(zhuǎn)運(yùn)，無交叉運(yùn)輸-隔離倉庫-零件搬運(yùn)

-合適的運(yùn)輸設(shè)備/周轉(zhuǎn)箱-超裝

-包裝HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme18HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ在產(chǎn)品誕生過程中的產(chǎn)品/過程開發(fā)遵循產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃循環(huán)的四個(gè)步驟(計(jì)劃、落實(shí)、分析、改進(jìn))。產(chǎn)品誕生的各個(gè)階段中的各相關(guān)部門的合作和目標(biāo)明確的各項(xiàng)活動(dòng)是落實(shí)產(chǎn)品批量生產(chǎn)起動(dòng)前的全部要求的必要條件。在產(chǎn)品誕生過程開始之時(shí)，必須對全部的顧客要求、市場發(fā)展趨勢、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)有所了解和掌握，并且考慮產(chǎn)品誕生過程期間不斷發(fā)生的變化。上述這些要求和特點(diǎn)應(yīng)在核心過程和所有支持性過程中體現(xiàn)出來。在按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行評審時(shí)，要對已確定的過程進(jìn)展和目標(biāo)進(jìn)行跟蹤。出現(xiàn)偏差和必須更改時(shí)，往往也會(huì)造成目標(biāo)的改變。A：產(chǎn)品誕生過程HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme19HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ在產(chǎn)品誕生過程中，堅(jiān)持并正確地使用風(fēng)險(xiǎn)分析和評價(jià)方法，可及時(shí)識別偏差和采取必要的糾正措施。這是成本優(yōu)化和控制成本的重要因素。

對所有參與開發(fā)項(xiàng)目的員工要求有高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦事能力。他們在產(chǎn)品誕生全部過程中的富有成果的各項(xiàng)工作是滿足顧客所有要求和以高質(zhì)量水準(zhǔn)批量投產(chǎn)的先決條件。注釋：VDA1,2,4.1,4.2,4.3具有同等效力，可以參考。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme20HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計(jì))1.1策劃在報(bào)價(jià)階段就必須根據(jù)顧客要求，須遵守的法規(guī)和公司的主要條件，制定新產(chǎn)品的策劃綱要，這要在合同接收后具體化并納入產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中去。在產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中必須明確列出所有必須的任務(wù)，要列出可達(dá)到的目標(biāo)和期限。對產(chǎn)品的要求常常是高于顧客要求，必須由供應(yīng)商詳細(xì)地分析和有針對性的具體化，通過對所有要求的不斷地思考和研究，可能引起策劃過程中的必要的更改。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme21HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.1.1是否已具有了顧客的要求？要求/說明對開發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其匯入開發(fā)過程之中?？紤]要點(diǎn)，例如：-圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書-物流運(yùn)輸方案-技術(shù)供貨要求(TL)，檢驗(yàn)規(guī)范-質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議-重要的產(chǎn)品特性、過程特性-訂貨文件，包括零件清單和交付時(shí)間表-法規(guī)/規(guī)定-用后處置計(jì)劃，環(huán)保觀點(diǎn)-重要信息傳至分供方HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme22HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.1.2是否已有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?要求/說明產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與過程開發(fā)計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。所有活動(dòng)，包括與分供方有關(guān)的所有活動(dòng)必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定。必須根據(jù)要求確定各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)，并和已制定的項(xiàng)目各階段相一致?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計(jì)劃-成本-期限：規(guī)劃認(rèn)可/采購認(rèn)可，更改停止-樣車/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)啟動(dòng)-最大生產(chǎn)能力研究-目標(biāo)確定與監(jiān)控-定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息-同步工程小組(SET)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme23HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.1.3是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報(bào)價(jià)階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同后這些數(shù)據(jù)必須精確化。在要求發(fā)生更改時(shí)，如有必要，須對能力進(jìn)行再次研究。必需的資源需規(guī)劃并備齊。考慮要點(diǎn)，例如：-顧客要求-CAD,CAM,CAE-有素質(zhì)的人員-缺勤時(shí)間-單件全過程生產(chǎn)時(shí)間-廠房、場地(用于試驗(yàn)/制造樣件)-工裝模具/設(shè)備-試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室設(shè)備HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme24HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.1.4是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作/行業(yè)水準(zhǔn)比較(Benchmarking)可以了解產(chǎn)品的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。必須考慮至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對未來的期望。對產(chǎn)品的要求必須適應(yīng)于市場要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競爭力?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-安裝尺寸-企業(yè)目標(biāo)-材料-同步工程(SE)-耐用的設(shè)計(jì)/可靠的過程-定期的顧客會(huì)談/分供方會(huì)談-重要特性，法規(guī)要求-功能尺寸HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme25HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.1.5是否進(jìn)行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可行性研究?要求/說明已經(jīng)明確的要求必須通過各相關(guān)部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義?？紤]要點(diǎn)，例如：-造形設(shè)計(jì)/設(shè)計(jì)-質(zhì)量-生產(chǎn)過程設(shè)備，設(shè)備能力-特殊產(chǎn)品特性-企業(yè)目標(biāo)-規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)-環(huán)境污染-期限/時(shí)間規(guī)定(考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme26HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.1.6是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件？要求/說明 對人員素質(zhì)和必備資源的要求必須在項(xiàng)目開始之前了解清楚，并在項(xiàng)目計(jì)劃中體現(xiàn)?？紤]要點(diǎn)，例如：-項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé)(也包括分供方)-有素質(zhì)的人員-信息交流可能性(數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞)-規(guī)劃期間與顧客的相互信息交流(定期碰頭、會(huì)議)-工裝模具/設(shè)備-試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)設(shè)備-CAD,CAM,CAEHAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme27HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.1.7是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)?要求/說明

完整的項(xiàng)目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務(wù)。為此供應(yīng)商的活動(dòng)要和各個(gè)分供方的活動(dòng)相互一致。供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須考慮分供方的任務(wù)。職責(zé)必須明確地固定下來。供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開始之前就已經(jīng)對分供方的項(xiàng)目開發(fā)能力進(jìn)行了評價(jià)。在項(xiàng)目開始之時(shí)，供應(yīng)商就能確，分供方的規(guī)劃活動(dòng)已全面進(jìn)行。在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的即時(shí)更新情況考慮要點(diǎn)，例如：-審核報(bào)告-訪問紀(jì)錄-分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告-協(xié)商會(huì)談的紀(jì)錄、專題工作小組、同步工程小組-里程碑檢查，供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme28HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.2落實(shí)在產(chǎn)品開發(fā)的落實(shí)階段要實(shí)施產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù)，并了解和考慮可能出現(xiàn)的更改情況。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)負(fù)的一項(xiàng)非常重要的任務(wù)，就是及早地把各接口部門與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報(bào)，必要時(shí)也要向顧客通報(bào)。與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)也是必需的。與分供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程的方式進(jìn)行。在落實(shí)階段中，要在規(guī)定的時(shí)間段中進(jìn)行審核。在沒有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme29HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.2.1是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)-

FMEA并確定了改進(jìn)措施?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方廠的合作，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)(即可能出現(xiàn)的會(huì)導(dǎo)致?lián)p失的不良的設(shè)計(jì)結(jié)果)會(huì)越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風(fēng)險(xiǎn)。對于復(fù)雜零件或完整的功能總成，運(yùn)用系統(tǒng)-FMEA很有意義(參見VDA4.1，4.2)。其它類似的分析技術(shù)的應(yīng)用，可以和顧客商定?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求/設(shè)計(jì)任務(wù)書-功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性-環(huán)保觀點(diǎn)-各相關(guān)部門的介入-試驗(yàn)結(jié)果-由過程-FMEA導(dǎo)出的針對產(chǎn)品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述各要點(diǎn))HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme30HAN1.2.2是否對設(shè)計(jì)-FMEA在項(xiàng)目進(jìn)展中即時(shí)更新，已確定的措施是否已落實(shí)？要求/說明產(chǎn)品和過程的更改必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評定。在與FMEA小組商定之后，必要時(shí)應(yīng)該進(jìn)行新的分析。設(shè)計(jì)評審制定的措施實(shí)現(xiàn)之后也要對FMEA進(jìn)行更新?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求-功能、裝配尺寸-材料-環(huán)保觀點(diǎn)-運(yùn)輸(內(nèi)部/外部)-由過程FMEA導(dǎo)出的針對產(chǎn)品的措施(還要考慮分供方所涉及到的上述要點(diǎn))汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQHAN1.2.2是否對設(shè)計(jì)-FMEA在項(xiàng)目進(jìn)展中即時(shí)更新31HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.2.3是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃?要求/說明質(zhì)量管理計(jì)劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件在試制階段和小批量階段的制造過程。質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，必須對應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新。質(zhì)量管理計(jì)劃一般地可針對以下階段來制訂：-樣件階段質(zhì)量管理計(jì)劃描述了在樣件階段必須進(jìn)行的(如果顧客要求)尺寸、材料和功能檢驗(yàn)。-小批量階段/過程開發(fā)的接口質(zhì)量管理計(jì)劃描述了樣件階段之后批量生產(chǎn)之前必須進(jìn)行的尺寸、材料和功能檢驗(yàn)。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme32HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ質(zhì)量管理計(jì)劃必須說明下列內(nèi)容：-確定和標(biāo)識重要的特性-制訂檢驗(yàn)流程-配置設(shè)備和裝置-適時(shí)地、預(yù)先地配備各檢測設(shè)備-有針對性地在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的不同階段進(jìn)行檢驗(yàn)-澄清驗(yàn)收規(guī)則-外購件的認(rèn)可HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme33HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?要求/說明對單個(gè)零件，總成及外購件都要進(jìn)行認(rèn)可，并能提供合格證據(jù)?？紤]要點(diǎn)，例如：-產(chǎn)品試驗(yàn)(如：裝車試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn))-樣件狀況-批量前樣件-試制時(shí)的制造設(shè)備、檢測設(shè)備/檢測手段-分供方提供零件的認(rèn)可/試驗(yàn)狀況HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme34HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.2.5是否已具備必需的開發(fā)能力和資源?要求/說明所要求的開發(fā)能力和資源可以從報(bào)價(jià)核算和預(yù)算規(guī)劃中獲知。這些能力和資源必須已經(jīng)具備或?qū)?yīng)于已確定的期限進(jìn)行了規(guī)劃和作好了準(zhǔn)備。所需的資源必須在項(xiàng)目中到位?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室設(shè)備-有資格的人員-對有償服務(wù)的規(guī)劃(期限/范圍)-缺勤時(shí)間-單件全過程生產(chǎn)時(shí)間-廠房、場地-試制品制造-樣件制造-工裝模具/設(shè)備HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme35HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.2.6是否檢查了分供方相應(yīng)的活動(dòng)并能提供證據(jù)?要求/說明

供應(yīng)商必須通過定期審核，確信分供方的項(xiàng)目落實(shí)情況取得了進(jìn)展。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項(xiàng)目管理之中，以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對性措施?？紤]要點(diǎn)，例如：-審核報(bào)告-訪問記錄-訪問分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告-協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報(bào)告HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme36HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.過程開發(fā)2.1 策劃在報(bào)價(jià)時(shí)，就必須根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品的制造過程進(jìn)行基本規(guī)劃，并在簽定合同后將其細(xì)化并納入到過程開發(fā)計(jì)劃?，F(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮，擴(kuò)展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃。在對所有的任務(wù)、目標(biāo)和期限進(jìn)行具體化時(shí)，要通過各部門之間的合作將全部接口部門聯(lián)系起來，各項(xiàng)任務(wù)和職責(zé)要明確確定下來。在生產(chǎn)過程的規(guī)劃和落實(shí)期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有策劃可能需要更改，甚至重新考慮。

HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme37HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.1是否已具有了產(chǎn)品的要求?要求/說明必須了解待生產(chǎn)產(chǎn)品的所有要求，并將其納入規(guī)劃中去。考慮要點(diǎn)，例如：-顧客要求-法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定-物流運(yùn)輸方案-技術(shù)供貨條件(TL)-質(zhì)量協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議-重要特性-材料-用后處置、環(huán)境保護(hù)-必須將有關(guān)的要求傳達(dá)到分供方HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme38HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.2是否已有過程開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?要求/說明過程開發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。批量投產(chǎn)前的所有活動(dòng)必須明確規(guī)定，各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)必須從要求中推導(dǎo)出，并要和已定的項(xiàng)目各階段相一致?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-成本-期限：規(guī)劃認(rèn)可/采購認(rèn)可、試制/小批、批量生產(chǎn)起動(dòng)(SOP)-生產(chǎn)能力研究-生產(chǎn)設(shè)備/檢測設(shè)備、軟件、包裝設(shè)備的落實(shí)-更改保障方案(對SOP起動(dòng)的影響等等)-物流供貨方案-定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息-目標(biāo)確定與監(jiān)控-必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計(jì)劃HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme39HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.3是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)所需的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報(bào)價(jià)階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同之后，這些數(shù)據(jù)必須精確化。在出現(xiàn)更改的要求時(shí)，如果必要，須對最大能力進(jìn)行再次研究。必需的資源要規(guī)劃并備齊?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-原材料/外購件的可用性-有素質(zhì)的人員-缺勤時(shí)間/停機(jī)時(shí)間-單件全過程生產(chǎn)時(shí)間/單機(jī)產(chǎn)量-廠房、場地-設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、輔助工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備-運(yùn)輸設(shè)備、周轉(zhuǎn)箱、倉庫-CAM,CAQHAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme40HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.4是否考慮并掌握了過程的要求?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作，可以得出對過程的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對未來的期望必須包括進(jìn)考慮之中。考慮要點(diǎn)，例如：-顧客要求-法規(guī)要求-能力證明-設(shè)備、工裝模具、檢測設(shè)備的適合性-工作崗位和檢驗(yàn)崗位的布置-搬運(yùn)、包裝、貯存、標(biāo)識HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme41HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.5是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件?要求/說明對人員素質(zhì)和必備資源的要求要在項(xiàng)目開始之前了解清楚，并在項(xiàng)目計(jì)劃中予以規(guī)定。考慮要點(diǎn)，例如：-項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé)-有素質(zhì)的人員-設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)裝置、檢驗(yàn)裝置、輔助工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備-信息交換可能性(如，數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞)-規(guī)劃期間與顧客間的相互信息交流(定期碰頭、會(huì)議)-CAM,CAQHAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme42HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.6是否進(jìn)行了過程FMEA，并確定了改進(jìn)措施?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方的合作，過程風(fēng)險(xiǎn)會(huì)越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風(fēng)險(xiǎn)，對于復(fù)雜的零件或完整的功能總成，使用系統(tǒng)-FMEA很有意義(參見VDA4.1,4.2)。考慮要點(diǎn)，例如：-全部的制造步驟，也包括分供方處-顧客要求、功能-重要參數(shù)/重要特性-可追溯性、環(huán)保觀點(diǎn)-運(yùn)輸(內(nèi)部/外部)-各相關(guān)部門的介入-由設(shè)計(jì)-FMEA導(dǎo)出的針對過程的措施HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme43HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.7是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)?

完整的項(xiàng)目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務(wù)。為此供應(yīng)商的活動(dòng)要和各個(gè)分供方的活動(dòng)相互一致。供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須重視分供方的任務(wù)。職責(zé)必須明確地固定下來。供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開始之前就已經(jīng)對分供方項(xiàng)目開展的能力進(jìn)行了評價(jià)。在項(xiàng)目開始之時(shí)，供應(yīng)商就能確信，分供方的規(guī)劃活動(dòng)已全面進(jìn)行。在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的即時(shí)更新情況?？紤]要點(diǎn)，例如：-審核報(bào)告-訪問記錄-分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告-協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-里程碑檢查、供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme44HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2落實(shí)在過程開發(fā)的落實(shí)階段要實(shí)施過程規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù)，并了解和重視已經(jīng)出現(xiàn)的更改情況。為了管理項(xiàng)目/項(xiàng)目跟蹤，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須及早地把各接口部門與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報(bào)，必要時(shí)也要向顧客通報(bào)。在落實(shí)階段中，要在規(guī)定的時(shí)間段中進(jìn)行評審，在沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme45HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.1在項(xiàng)目進(jìn)行中發(fā)生變化時(shí)，是否對過程-FMEA進(jìn)行了更新，已確定的措施是否已落實(shí)?要求

/說明產(chǎn)品和過程的更改必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評定，在與FMEA小組商定之后，必要時(shí)要進(jìn)行新的分析，在措施實(shí)現(xiàn)之后也要對FMEA進(jìn)行更新?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-由設(shè)計(jì)-FMEA導(dǎo)出的針對過程的措施-全部的制造步驟,也包括分供方處-重要參數(shù)/重要特性、法規(guī)要求-裝配尺寸-材料-可追溯性、環(huán)保觀點(diǎn)-運(yùn)輸(內(nèi)部/外部)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme46HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.2是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃?要求/說明質(zhì)量管理計(jì)劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過程。質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，必須對應(yīng)于新過程/更改的過程/產(chǎn)品，制定和更新。質(zhì)量管理計(jì)劃一般地可針對以下階段來制訂：-批量前階段(產(chǎn)品開發(fā)的接口)質(zhì)量管理計(jì)劃描述了在批量生產(chǎn)前必須進(jìn)行的尺寸的、材料的和功能的檢驗(yàn)。-批量生產(chǎn)階段的準(zhǔn)備

質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)匯總性文件，即批量生產(chǎn)必須注意的產(chǎn)品特性、過程特性、過程控制措施、檢驗(yàn)和測量系統(tǒng)。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme47HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ質(zhì)量管理計(jì)劃必須說明下列內(nèi)容(例如)-確定和標(biāo)識重要的特性-制訂檢驗(yàn)流程(包括與分供方的接口)-配置設(shè)備和裝置-適時(shí)地、預(yù)先地配備檢測設(shè)備-有針對性地在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不同階段進(jìn)行檢驗(yàn)-澄清驗(yàn)收規(guī)則HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme48HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.3是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?要求/說明對單個(gè)零件、總成、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備都要進(jìn)行認(rèn)可/合格驗(yàn)證?？紤]要點(diǎn)，例如：-產(chǎn)品試驗(yàn)(如裝車試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn))-預(yù)批量零件、零批量零件-首批樣件-重要產(chǎn)品特性和過程特性的能力證明-物流運(yùn)輸方案(如通過試發(fā)貨運(yùn)輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇)-工裝模具、機(jī)器、設(shè)備、檢測設(shè)備-所涉及到的外購件/分供方的有關(guān)證據(jù)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme49HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.4為批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行的試生產(chǎn)是否在批量生產(chǎn)條件下進(jìn)行的?要求/說明試生產(chǎn)是需要的，這樣可以對所有生產(chǎn)要素的影響進(jìn)行評價(jià)，出現(xiàn)問題時(shí)可加以糾正。應(yīng)避免瓶頸和質(zhì)量損失在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-對分供方試生產(chǎn)的驗(yàn)收-確定最小生產(chǎn)數(shù)量-過程能力、檢測設(shè)備能力-生產(chǎn)設(shè)備/裝置的批量生產(chǎn)成熟性(測量記錄)-首批樣件檢驗(yàn)-搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識、貯存-人員素質(zhì)-工作指導(dǎo)書/檢驗(yàn)指導(dǎo)書-工作崗位布置/檢驗(yàn)工位布置HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme50HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否已具備，是否齊全？要求/說明過程參數(shù)/檢驗(yàn)特性原則上都要注明公差，生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件必須位于生產(chǎn)崗位/檢驗(yàn)崗位。出現(xiàn)偏差時(shí)，要清楚地記錄所采取的措施。要說明以下內(nèi)容，例如：-過程參數(shù)(如壓力、溫度、時(shí)間、速度)-機(jī)器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗(yàn)規(guī)范(重要特性、檢測設(shè)備、方法、檢驗(yàn)頻次)-過程控制圖的控制限-機(jī)器能力和過程能力的證明-設(shè)備操作說明-工作指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書-缺陷發(fā)生的最新信息。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme51HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.6是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？要求/說明所要求的最大生產(chǎn)能力要從報(bào)價(jià)核算和當(dāng)前的過程開發(fā)中獲知?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-原材料/外購件的可用性-有素質(zhì)的人員-缺勤時(shí)間/停機(jī)時(shí)間-單件全過程生產(chǎn)時(shí)間/單臺設(shè)備產(chǎn)量-廠房、場地-設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備/檢測設(shè)備、輔助工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備-運(yùn)輸設(shè)備，周轉(zhuǎn)箱、倉庫HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme52HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.7 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動(dòng)并能提供證據(jù)?供應(yīng)商自己必須對分供方的項(xiàng)目落實(shí)進(jìn)展情況有規(guī)律地進(jìn)行檢驗(yàn)性證實(shí)。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項(xiàng)目管理之中，以能早期發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對性措施。為此，供應(yīng)商要根據(jù)輕重緩急在分供方處有規(guī)律地進(jìn)行實(shí)際狀態(tài)的驗(yàn)收和記錄。對生產(chǎn)手段(設(shè)備、工裝模具、檢具)的真實(shí)狀態(tài)進(jìn)行評價(jià)，也是評價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展的重要內(nèi)容。考慮要點(diǎn)，例如：-審核報(bào)告、訪問記錄-生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)評價(jià)、工裝模具驗(yàn)收-分供方的證明文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告-協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報(bào)告HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme53HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ

具備過程能力的批量生產(chǎn)的前提條件是,堅(jiān)持不懈地落實(shí)來自產(chǎn)品誕生過程的所要求的全部措施。考慮到顧客的要求，要對分供方的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付和產(chǎn)品使用狀況經(jīng)常地進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn)。在所有過程中以顧客為中心進(jìn)行活動(dòng)是讓顧客在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和創(chuàng)新方面滿意的基礎(chǔ)。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層必須為此創(chuàng)造前提條件。供貨質(zhì)量業(yè)績是由人、機(jī)、料、法、環(huán)、精益生產(chǎn)、低倉儲(chǔ)量和高員工素質(zhì)來決定的。員工的職責(zé)必須通過自己識別產(chǎn)品和過程中的缺陷來表現(xiàn)出來，在這種情況下要自己主動(dòng)采取或者提出改進(jìn)措施。要運(yùn)用合適的方法對過程和工藝流程不斷地進(jìn)行評價(jià)，分析缺陷和采取適宜的糾正措施，以保持和改進(jìn)過程能力，為達(dá)到顧客的零缺陷目標(biāo)而滿足所有的要求。為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商具有這樣的義務(wù)，即在生產(chǎn)之后還要關(guān)心自己的產(chǎn)品。主動(dòng)和顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障和缺陷，是長期充滿信任的合作的基礎(chǔ)。B：批量生產(chǎn)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme54HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.分供方/原材料縮短給顧客的供貨時(shí)間(如即時(shí)供貨)和減少單件全過程生產(chǎn)時(shí)間會(huì)對采購周期產(chǎn)生影響，并要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。這就要求一個(gè)無故障系統(tǒng)，因?yàn)楫a(chǎn)品缺陷或供貨問題通常無法通過采用替換其它零件或材料的方法來彌補(bǔ)了。當(dāng)中間庫存量小或沒有中間庫存量時(shí)，數(shù)量問題或物流問題會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)，與每一種外購件/材料的分供方一起保證生產(chǎn)過程和工藝的穩(wěn)定，確保對顧客關(guān)系重大的重要特性的過程能力。對此，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的考慮進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核是必需的。分供方質(zhì)量能力的證據(jù)也可通過第一方或第三方審核來獲得。要對已制定的質(zhì)量保證措施的有效性和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。如果采用模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme55HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨?要求/說明在確定分供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評價(jià)結(jié)果(認(rèn)證/審核)。在進(jìn)入批量生產(chǎn)前必須確保只從合適的分供方采購。必須考慮以往的供貨質(zhì)量業(yè)績評價(jià)的結(jié)果?？紤]要點(diǎn)，例如：-分供方會(huì)談/定期服務(wù)-質(zhì)量能力評價(jià)，如過程/產(chǎn)品審核的結(jié)果、認(rèn)證證書-按供貨質(zhì)量業(yè)績(質(zhì)量/價(jià)格/服務(wù))評價(jià)結(jié)果進(jìn)行選擇-D/TLD-分供方的特別認(rèn)可HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme56HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.2是否確保了采購件質(zhì)量符合要求?

要求/說明供應(yīng)商應(yīng)具備重要檢驗(yàn)的可能性(實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備)(自己的專業(yè)知識，出現(xiàn)問題時(shí)快速反應(yīng)時(shí)間)。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室要滿足SO/IEC17025。外部可利用的實(shí)驗(yàn)室按照ISO/IEC17025(或者具有可比性的國家標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行過認(rèn)可?？紤]要點(diǎn)，例如：-足夠的檢驗(yàn)可能性(實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備)-內(nèi)部/外部檢驗(yàn)-顧客提供的檢具/樣架-圖紙/訂貨規(guī)定/技術(shù)規(guī)范-質(zhì)量保證協(xié)議-確定檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次-分析重點(diǎn)缺陷-能力證明(特別是針對產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme57HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.3是否對供貨質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行了評價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施?要求/說明應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢查分供方的質(zhì)量能力和供貨質(zhì)量業(yè)績，按照零件列表(供應(yīng)商清單)并進(jìn)行分析評價(jià)。在績效不佳時(shí)要制訂能力提高計(jì)劃。其落實(shí)情況要進(jìn)行驗(yàn)證。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任?？紤]要點(diǎn)，例如：-質(zhì)量會(huì)談的記錄-改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤-改進(jìn)后零件的檢驗(yàn)和測量記錄-分析缺陷重點(diǎn)/有問題的分供方-評價(jià)供貨質(zhì)量業(yè)績(質(zhì)量/成本/服務(wù))HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme58HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.4是否與分供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)?要求/說明這一任務(wù)對于模塊供貨是非常重要的，供應(yīng)商對其分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部的責(zé)任?？紤]要點(diǎn)，例如：-專題工作小組(有組織的工作組)-確定質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo)，如 °在提高過程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本 °減少廢品(內(nèi)部/外部) °減少周轉(zhuǎn)量 °提高顧客滿意度HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme59HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施?要求/說明分供方新的/更改過的產(chǎn)品，新的/更改過的過程在批產(chǎn)前必須進(jìn)行認(rèn)可。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客信息(技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程)-工程樣件認(rèn)可、試制樣件認(rèn)可-按VDA進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報(bào)告-重要特性的能力證明-注意安全數(shù)據(jù)表，EG標(biāo)準(zhǔn)-可靠性分析評定-例行認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme60HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.6針對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法?要求/說明對顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實(shí)。顧客提供的產(chǎn)品可以是：-服務(wù)-工具、模具、檢具-包裝-產(chǎn)品考慮要點(diǎn)，例如：-控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、質(zhì)量和性能的保持(失效期)-出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時(shí)的信息通報(bào)-質(zhì)量文件(質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme61HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.7原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求?要求/說明在過程規(guī)劃時(shí)必須測算和考慮了所要求的庫存量。在要求有更改時(shí)，在必要的情況下要重新進(jìn)行需求分析?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-看板/JIT-貯存成本-針對原材料和外購件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略-FIFO(先進(jìn)先出)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme62HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.8原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放?要求/說明發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗(yàn)收狀態(tài)進(jìn)行存放，防止損壞，防止混放和混用。有疑問的/隔離的產(chǎn)品須存放在隔離庫內(nèi)?？紤]要點(diǎn)，例如：-包裝-倉庫管理系統(tǒng)-FIFO(先進(jìn)先出)/按照批次投入使用-有序和清潔-氣候條件-防損防污防銹-標(biāo)識(可追溯性/檢驗(yàn)狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài))-確保防止混放和混用-隔離庫(設(shè)置并使用)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme63HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ1.9員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求?要求/說明要重視，例如對下述過程的職責(zé)：-分供方的選擇、評價(jià)和素質(zhì)提高-產(chǎn)品檢驗(yàn)-貯存/運(yùn)輸-物流擁有必須具備的知識，例如：-產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的顧客要求-評價(jià)方法(如審核、統(tǒng)計(jì))-模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加-質(zhì)量技術(shù)(如8D方法，因果圖)工過程的專業(yè)知識-外國語-標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)-包裝-加工HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme64HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.生產(chǎn)(每一道工序)產(chǎn)品制造的每一道工序，無論是在技術(shù)上還是人員上都必須保持所規(guī)劃的/已經(jīng)落實(shí)的工藝和流程，必須對其進(jìn)行監(jiān)控并從經(jīng)濟(jì)性觀點(diǎn)出發(fā)進(jìn)行不斷改進(jìn)。員工素質(zhì)、生產(chǎn)和檢測設(shè)備的適宜性和改進(jìn)，以及專門適用于每種要生產(chǎn)的零件的運(yùn)輸和產(chǎn)品貯存是這一章節(jié)的重點(diǎn)。顧客對每一種產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的要求是所有活動(dòng)的基礎(chǔ)。產(chǎn)品生產(chǎn)期內(nèi)，顧客要求的任何變化要反映在供應(yīng)商所有的活動(dòng)之中。必須盡早了解顧客要求的變化并轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)過程中。顧客的零－缺陷要求必須作為一條主線貫穿于所有的工序，企業(yè)管理者要為此創(chuàng)造必需的前提條件。企業(yè)內(nèi)部各過程間的顧客/供方關(guān)系也具有特殊的意義。這必須通過質(zhì)量小組和團(tuán)隊(duì)工作體現(xiàn)出來，要賦予每一道工序的員工高度的自我負(fù)責(zé)的職責(zé)。產(chǎn)品制造中的任何更改必須通知顧客，顧客從其角度決定，需要為此采取哪些補(bǔ)充性的提高措施或重新認(rèn)可（見VDA2)。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme65HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1人員/素質(zhì)根據(jù)所從事工作的素質(zhì)要求選擇員工，保持員工的素質(zhì)并擴(kuò)展其適應(yīng)其它工作的素質(zhì)，這是管理者的任務(wù)。針對員工在產(chǎn)品和過程中所承擔(dān)的任務(wù)，他們的素質(zhì)必須得到驗(yàn)證。必須讓員工了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，必須使他們認(rèn)識到對所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。對所有的生產(chǎn)過程必須通過考慮能力規(guī)模來獲得和配備足夠的有素質(zhì)的員工。每一生產(chǎn)過程必須有所需的頂崗人員，他們也必須是有素質(zhì)的。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme66HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.1是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)?要求/說明考慮要點(diǎn)，例如：-參與改進(jìn)活動(dòng)-自檢-過程認(rèn)可(設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn))-過程控制(理解控制圖)-隔離權(quán)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme67HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.2是否授予員工對生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任?要求/說明考慮要點(diǎn)，例如：-有序和清潔-進(jìn)行/報(bào)請維修與保養(yǎng)，TPM(預(yù)測的/預(yù)防性的)-零件準(zhǔn)備/存放-進(jìn)行/報(bào)請對檢驗(yàn)/測量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme68HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.3員工是否適合完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)?要求/說明考慮要點(diǎn)，例如：-對過程的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明-產(chǎn)品知識、可能的/已出現(xiàn)的缺陷-安全生產(chǎn)/環(huán)保知識的教育-對存檔責(zé)任件管理方法的培訓(xùn)-資格證明(如，焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme69HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置計(jì)劃?要求/說明在制定人員配置計(jì)劃時(shí)要考慮缺勤因素(病假/休假/培訓(xùn))。對頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)?？紤]要點(diǎn)，例如：-翻班計(jì)劃(針對生產(chǎn)計(jì)劃)-素質(zhì)證明(素質(zhì)矩陣表)-工作分析/時(shí)間核算HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme70HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.1.5是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制?要求/說明必須通過有針對性的信息來提高員工的工作熱情，以此加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識?？紤]要點(diǎn)，例如：-質(zhì)量信息(目標(biāo)值/實(shí)際值)-改進(jìn)建議-自愿的特別行動(dòng)(培訓(xùn)，質(zhì)量小組)-低的病假率-對質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)-自我評定說明:此提問也與2.4.6有關(guān)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme71HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具投入使用的生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須達(dá)到并保持過程能力。檢測設(shè)備也必須滿足這些要求。每次開工時(shí)要遵守一些特別的規(guī)定，要根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品布置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位，要在生產(chǎn)開始之前對產(chǎn)品和過程進(jìn)行認(rèn)可。必須知道此生產(chǎn)工序之前的質(zhì)量信息和過程信息，所有制訂的改進(jìn)措施必須得到落實(shí)。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme72HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? 要求/說明對于選定的重要產(chǎn)品特性/過程特性，要測算其過程能力并不斷進(jìn)行驗(yàn)證。對于短期過程能力MFU或臨時(shí)過程能力PFU，Cmk/PpK值必須至少達(dá)到1.67。長期過程能力CPK必須至少為1.33，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?？紤]要點(diǎn)，例如：-針對重要產(chǎn)品特性/過程參數(shù)的機(jī)器能力/過程能力的證明-重要過程參數(shù)的強(qiáng)制性控制/調(diào)整-超出控制界限時(shí)的報(bào)警(如燈光、喇叭、自動(dòng)斷閘)-上/下料裝置-工裝模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)(包括有計(jì)劃的維修)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme73HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.2在批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求?要求/說明考慮要點(diǎn)，例如：-可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和耐腐蝕試驗(yàn)-測量精度/檢測設(shè)備能力-數(shù)據(jù)采集和可評價(jià)性-檢測設(shè)備的校準(zhǔn)證明HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme74HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.3生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位是否符合要求?要求/說明工作環(huán)境(包括返工返修工位)要與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適應(yīng)，以防污、防損和由于環(huán)境不當(dāng)造成的錯(cuò)拿誤放/誤解?？紤]要點(diǎn)，例如：-人機(jī)工程學(xué)-照明-有序清潔-環(huán)境保護(hù)-工作環(huán)境/零件搬運(yùn)-安全生產(chǎn)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme75HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.4在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守?要求/說明過程參數(shù)和檢驗(yàn)特性必須標(biāo)明公差。生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件必須位于生產(chǎn)崗位和檢驗(yàn)崗位。對偏差和由此采取的措施要進(jìn)行記錄保存?？紤]要點(diǎn)，例如：-過程參數(shù)(如壓力、溫度、時(shí)間、速度)-機(jī)器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗(yàn)規(guī)范(重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次)-過程控制圖中的控制限-機(jī)器能力和過程能力的證明-設(shè)備操作指導(dǎo)-作業(yè)指導(dǎo)書-檢驗(yàn)指導(dǎo)書-反映最新缺陷狀況的信息HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme76HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.5對于調(diào)整工作是否配備了必需的輔助器具?要求/說明考慮要點(diǎn)，例如：-調(diào)整計(jì)劃-調(diào)整輔助裝置/比較輔助裝置-靈活的工具模具更換裝置-極限標(biāo)樣HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme77HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.2.6是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況?要求/說明生產(chǎn)認(rèn)可是針對每批生產(chǎn)任務(wù)開工時(shí)的認(rèn)可(首次/再次認(rèn)可)。這種認(rèn)可對產(chǎn)品和過程是必須的，必須由被授權(quán)人員依據(jù)驗(yàn)收條款，以書面的方式進(jìn)行。此外，在產(chǎn)品規(guī)劃/過程規(guī)劃中及/或在以前的批量生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的問題必須已得到解決。認(rèn)可檢查必須依據(jù)敘述準(zhǔn)確清楚的檢查指導(dǎo)書進(jìn)行，確?？芍貜?fù)性。對此需要使用檢查清單。在抽取檢驗(yàn)樣件之后，如果生產(chǎn)還在繼續(xù)進(jìn)行，在檢驗(yàn)樣件被認(rèn)可之前，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必須被隔離。返工返修件也要按照此認(rèn)可程序進(jìn)行。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme78HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ考慮要點(diǎn)，例如：-新的、更改過的產(chǎn)品-設(shè)備停機(jī)/過程中斷-修理，更換工裝模具-材料更換(如更換爐/批號)-更改生產(chǎn)參數(shù)-首件檢驗(yàn)、記錄-過程參數(shù)的現(xiàn)時(shí)有效性-生產(chǎn)工位有序和清潔-包裝-工裝模具和檢驗(yàn)器具的認(rèn)可/更改狀態(tài)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme79HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝生產(chǎn)流程之間應(yīng)該是一直相互協(xié)調(diào)的，只根據(jù)顧客確認(rèn)的需求來生產(chǎn)。要避免未制成品的中間庫存。零件的加工狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)必須通過符合規(guī)定的標(biāo)識易于識別。對調(diào)整件、廢品和返工返修件則要求給予特別的注意和標(biāo)識。倉庫設(shè)施和運(yùn)輸工具必須在整個(gè)生產(chǎn)鏈的范圍內(nèi)，針對每一種產(chǎn)品，和顧客商定好，這些設(shè)施和工具不允許對產(chǎn)品造成損壞。工裝模具、生產(chǎn)和檢測設(shè)備在較長時(shí)間不使用的情況下，必須進(jìn)行足夠的防護(hù)和無損傷的貯存。必須確保其能夠重新和立即投入使用而又無需費(fèi)時(shí)的準(zhǔn)備工作。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme80HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.3.1生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序?要求/說明考慮要點(diǎn)，例如：-足夠的、合適的運(yùn)輸器具-定置庫位-最小的/無中間庫存-看板(KANBAN)-JIT-先進(jìn)先出(FIFO)-倉庫管理-更改狀態(tài)-向下道工序只供給合格件-產(chǎn)量記錄/分析-信息流說明:直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/外購件時(shí)，也按要求1.7HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme81HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ

2.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求存放，運(yùn)輸器具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零件的特點(diǎn)相適應(yīng)?要求/說明考慮要點(diǎn)，例如：-貯存量-防損傷-零件定置-有序，清潔、不超裝(倉庫庫位，周轉(zhuǎn)箱)-監(jiān)控貯存時(shí)間-環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)說明:直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/外購件時(shí)，也按要求1.7和1.8。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme82HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.3.3廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的余料是否堅(jiān)持分開存放和標(biāo)識?要求/說明考慮要點(diǎn)，例如：-隔離庫、隔離區(qū)-標(biāo)識明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整件箱-有缺陷的產(chǎn)品和有缺陷的特性-認(rèn)可狀態(tài)-生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位/返修工位HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme83HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.3.4整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性?要求/說明針對產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從分供方至顧客間整個(gè)過程鏈的可追溯性?？紤]要點(diǎn)，例如：-零件標(biāo)識-加工狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識-爐號標(biāo)識-失效日期-去除無效標(biāo)識-帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme84HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.3.5工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)備是否合適地存放？

要求/說明不使用的和未認(rèn)可的工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)也必須合適地存放與管理?？紤]要點(diǎn)，例如：-防損傷的存放-有序清潔-定置存放區(qū)-有管理的發(fā)放-環(huán)境影響-標(biāo)識-明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài)HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme85HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)(KVP)

供應(yīng)商有義務(wù)，通過連續(xù)不斷地對產(chǎn)品和過程進(jìn)行檢查和監(jiān)控，以了解那些偏離了顧客要求和顧客期望的偏差，并采取合適的措施加以消除。在所有的過程中采取預(yù)防手段并重視統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，通過持續(xù)改進(jìn)滿足顧客的零缺陷要求。每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，以了解真實(shí)的缺陷原因并且能夠找到合適的糾正措施。已實(shí)施的糾正措施的有效性必須始終加以驗(yàn)證。在持續(xù)改進(jìn)和消除缺陷時(shí)，過程的負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門要參加，他們對顧客滿意程度負(fù)有責(zé)任。HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme86HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.4.1 質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評價(jià)性？要求/說明必須獲取完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，以證實(shí)滿足要求。必須確?？稍u價(jià)性。異常情況須記錄下來(工作日志)?？紤]要點(diǎn)，例如：-原始數(shù)據(jù)記錄卡-缺陷收集卡-控制圖-數(shù)據(jù)采集-過程參數(shù)的記錄裝置(如溫度、時(shí)間、壓力)-設(shè)備停機(jī)-參數(shù)更改-停電HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme87汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并導(dǎo)出了改進(jìn)計(jì)劃？要求/說明了解到的情況和問題要由負(fù)責(zé)部門進(jìn)行整理，由此分析和總結(jié)出改進(jìn)計(jì)劃并加以落實(shí)?？紤]要點(diǎn)，例如：能夠應(yīng)用的方法，如：-過程能力-SPC-缺陷種類/缺陷頻次-排列圖-缺陷成本(不符合性成本)-因果圖-過程參數(shù)-廢品/返工返修-隔離通知/分選行動(dòng)-生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過程生產(chǎn)時(shí)間-可靠性/失效模式-功能HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理FormelQ88HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.4.3與產(chǎn)品和過程要求有偏離時(shí)，是否分析了原因，并制訂了糾正措施？要求/說明在出現(xiàn)產(chǎn)品/過程的缺陷時(shí)，一直到消除缺陷原因和證實(shí)采取的糾正措施的有效性之前，要實(shí)施合適的緊急措施(如隔離、分選、信息通報(bào))以遵循零缺陷的要求

?？紤]要點(diǎn)，例如：-補(bǔ)充的尺寸、原材料、功能檢驗(yàn)和耐久試驗(yàn)-因果圖-田口方法,夏寧方法-FMEA/缺陷分析-過程能力分析-質(zhì)量小組-8D-方法HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme89HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.4.4是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求/說明糾正措施涉及了從原材料到顧客使用這一整個(gè)過程鏈。在實(shí)施了糾正措施之后必須就其有效性進(jìn)行檢查和驗(yàn)證?？紤]要點(diǎn)，例如：-風(fēng)險(xiǎn)分析(過程-FMEA)/缺陷分析-審核報(bào)告提出的改進(jìn)計(jì)劃-來自保養(yǎng)/維修的結(jié)論/措施-通知缺陷責(zé)任人-內(nèi)部/外部的接口部門會(huì)談-內(nèi)部抱怨-顧客抱怨-顧客征詢HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme90HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.4.5是否定期對過程和產(chǎn)品進(jìn)行審核？要求/說明必須制訂產(chǎn)品和該產(chǎn)品制造過程的審核計(jì)劃。審核原由是，例如：-新項(xiàng)目/新過程/新產(chǎn)品-未滿足質(zhì)量要求(內(nèi)部/外部)-對遵循質(zhì)量要求的驗(yàn)證-揭示改進(jìn)的潛能-要向負(fù)責(zé)人/部門提交偏差報(bào)告，對改進(jìn)措施必須進(jìn)行跟蹤?？紤]要點(diǎn)，例如：-顧客要求-過程能力-重要特性-功能 -包裝HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理Forme91HAN汽車工業(yè)質(zhì)量管理

FormelQ2.4.6是否對產(chǎn)品和過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?要求/說明必須從至今積累的與質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)有關(guān)的知識中獲取改進(jìn)潛能。考慮要點(diǎn)，例如：-成本優(yōu)化-減少浪費(fèi)(如：廢