項(xiàng)目管理體系檢查(正式)

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)集團(tuán)關(guān)于開展項(xiàng)目管理和安全管理專項(xiàng)檢查工作的通知集團(tuán)所屬各單位，有關(guān)部門：為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)項(xiàng)目管理和安全管理，持續(xù)推進(jìn)示范項(xiàng)目管理，夯實(shí)項(xiàng)目基層基礎(chǔ)工作，提高項(xiàng)目管理整體水平，貫徹《國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院第165次常務(wù)會(huì)議精神進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的通知》（安委明電〔2011〕8號(hào)）和重慶市安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議精神，落實(shí)企業(yè)安全主體責(zé)任，提高安全生產(chǎn)管理水平。經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)研究決定，對(duì)集團(tuán)及各子公司所屬工程進(jìn)行項(xiàng)目管理體系運(yùn)行和安全管理情況專項(xiàng)督查，現(xiàn)將督查相關(guān)要求通知如下：一、檢查范圍集團(tuán)及各子公司所屬工程(含市外工程)。二、時(shí)間安排本次項(xiàng)目管理體系運(yùn)行和安全管理情況專項(xiàng)檢查從8月23三、檢查安排此次檢查由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，集團(tuán)安全生產(chǎn)部、總承包分公司參加，并在各單位抽調(diào)專家作為檢查組成員，各單位抽調(diào)人員應(yīng)全力配合，并做好自身工作安排。四、檢查主要內(nèi)容1、項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)的合法性（1）施工合同簽訂情況（2）質(zhì)量、安全報(bào)監(jiān)手續(xù)（3）施工許可證2、項(xiàng)目承包模式（1）承包模式3、示范項(xiàng)目管理情況（1）示范項(xiàng)目管理推進(jìn)落實(shí)情況（2）項(xiàng)目管理規(guī)劃編制實(shí)施情況4、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、履行、考核情況（1）是否建立各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核情況5、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建立及履職情況（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工管理人員、質(zhì)量、安全員及其他管理人員等執(zhí)業(yè)資格或從業(yè)資格是否滿足要求（2）質(zhì)量員、安全員配備數(shù)量是否滿足要求（3）是否制定相應(yīng)職責(zé)并規(guī)定相應(yīng)安全責(zé)任（4）是否履行所制定的職責(zé)6、分包單位管理情況（1）分包單位及人員資質(zhì)、資格情況（2）分包單位管理評(píng)審情況（3）民工工資發(fā)放情況7、施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案（1）是否編制施工組織設(shè)計(jì)或安全專項(xiàng)施工方案，施工組織設(shè)計(jì)或安全專項(xiàng)施工方案中是否編制安全技術(shù)措施。（2）超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否編制安全專項(xiàng)施工方案并組織專家論證。（3）施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否完善審批手續(xù)（4）是否進(jìn)行交底，是否按照規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收8、重大危險(xiǎn)源管理（1）是否對(duì)本工程進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別并確定重大危險(xiǎn)源（2）重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)管理方案（3）是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定切實(shí)可行的應(yīng)急預(yù)案9、隱患排查治理和安全檢查（1）隱患排查和安全檢查制度（2）項(xiàng)目隱患排查和安全檢查記錄（3）班組安全活動(dòng)記錄10、安全教育（1）安全教育制度（2）安全教育記錄11、大型特種設(shè)備管理（1）大型特種設(shè)備證照是否齊全（2）大型特種設(shè)備驗(yàn)收及使用記錄是否完整（3）安拆單位及人員是否滿足要求12、特種作業(yè)人員持證上崗電工、焊（電、氣）工、機(jī)操工、指揮工、架子工、安裝拆卸工、爆破工等特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗13、安全投入情況14、消防安全管理（1）消防安全管理制度（2）動(dòng)火審批手續(xù)15、監(jiān)理或業(yè)主對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理情況意見16、工程實(shí)體質(zhì)量、安全情況五、要求各單位成立相應(yīng)檢查小組，認(rèn)真開展自查自糾工作，確保項(xiàng)目管理體系運(yùn)行和安全管理處于受控狀態(tài)，同時(shí)把此項(xiàng)工作作為常態(tài)化管理工作，常抓不懈。重慶建工集團(tuán)股份有限公司2011年8月1項(xiàng)目、安全管理檢查需現(xiàn)場(chǎng)提供資料清單1、項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)的合法性（1）工程施工合同（2）工程質(zhì)量、安全報(bào)監(jiān)手續(xù)（3）施工許可證2、項(xiàng)目承包模式項(xiàng)目承包合同3、示范項(xiàng)目管理情況（1）標(biāo)前評(píng)審和標(biāo)后評(píng)審資料（2）項(xiàng)目上繳比例的確定是否符合公司規(guī)定（對(duì)照公司文件）（3）風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納具體組成情況（查相關(guān)證明材料）（4）項(xiàng)目成本預(yù)算書（5）項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃（6）主要材料采購(gòu)合同，收料單據(jù)（7）分包隊(duì)伍確定情況（競(jìng)標(biāo)評(píng)審資料）4、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、履行、考核情況（1）項(xiàng)目各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度（2）項(xiàng)目全部安全生產(chǎn)責(zé)任書（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核情況（考核記錄）5、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建立及履職情況（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工管理人員、質(zhì)量、安全員及其他管理人員上崗證、從業(yè)資格、執(zhí)業(yè)資格證書（2）質(zhì)量員、安全員配備數(shù)量（3）項(xiàng)目經(jīng)理、安全員安全生產(chǎn)考核合格證書（4）項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員、施工員等管理人員勞動(dòng)合同（5）項(xiàng)目管理人員工作職責(zé)（6）對(duì)項(xiàng)目管理人員履行工作職責(zé)考核記錄6、分包單位管理情況（1）項(xiàng)目分包單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼等及企業(yè)法人、項(xiàng)目經(jīng)理、安全員三類人員上崗證、安全考核合格證，以及其他管理人員上崗證、執(zhí)業(yè)資格證等（2）分包單位安全生產(chǎn)管理協(xié)議（3）分包單位管理評(píng)審情況（評(píng)審資料、記錄）（4）民工工資發(fā)放情況（工資發(fā)放原始記錄）7、施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案（1）編制施工組織設(shè)計(jì)及審批手續(xù)（2）各類安全專項(xiàng)施工方案及審批手續(xù)（3）超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案專家論證報(bào)告及修改情況（4）安全技術(shù)交底（5）與安全專項(xiàng)方案同步的腳手架、支模架等驗(yàn)收資料8、重大危險(xiǎn)源管理（1）現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表、評(píng)價(jià)表（2）重大危險(xiǎn)源清單（從工程開工到當(dāng)前進(jìn)度）（3）重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)管理方案（含應(yīng)急預(yù)案）9、隱患排查治理和安全檢查（1）隱患排查和安全檢查制度（2）項(xiàng)目隱患排查和安全檢查記錄（3）班組安全活動(dòng)記錄10、安全教育（1）安全教育制度（2）安全教育記錄11、大型特種設(shè)備管理（1）大型特種設(shè)備出廠合格證明、生產(chǎn)許可證、備案登記證、安裝許可證、驗(yàn)收合格證、使用登記證、租賃合同等（2）大型特種設(shè)備原始交接班記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄（3）安拆單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，人員特種作業(yè)上崗證12、特種作業(yè)人員持證上崗電工、焊（電、氣）工、機(jī)操工、指揮工、架子工、安裝拆卸工、爆破工等特種作業(yè)人員操作資格證原件13、安全投入臺(tái)帳、使用記錄14、消防安全管理（1）消防安全管理制度（2）動(dòng)火審批手續(xù)15、監(jiān)理或業(yè)主對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理情況意見16、工程實(shí)體質(zhì)量、安全情況重慶建工集團(tuán)項(xiàng)目管理和安全管理專項(xiàng)檢查記錄表受檢單位：檢查時(shí)間：檢查組：受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：受檢工程基本情況建筑面積或規(guī)模：工程造價(jià)：開工日期：竣工日期：建設(shè)單位：形象進(jìn)度：監(jiān)理單位：資質(zhì)等級(jí)：施工單位（總包）：資質(zhì)等級(jí)：施工單位（分包）：資質(zhì)等級(jí)：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查情況不符合情況描述1項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)的合法性是否簽訂工程施工合同是□否□是否辦理質(zhì)量、安全報(bào)監(jiān)手續(xù)是□否□是否辦理施工許可證是□否□2項(xiàng)目承包模式是否項(xiàng)目班子集體全額承包是□否□是否項(xiàng)目經(jīng)理或?qū)嶋H控制人個(gè)人全額承包是□否□是否目標(biāo)責(zé)任承包是□否□自營(yíng)項(xiàng)目□∕管理輸出項(xiàng)目□3示范項(xiàng)目管理情況是否進(jìn)行標(biāo)前評(píng)審和標(biāo)后評(píng)審是□否□項(xiàng)目承包上繳比例的確定是否符合公司規(guī)定是□否□是否足額向公司繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金是□否□項(xiàng)目開工前是否作成本預(yù)算是□否□是否編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃是□否□主要材料是否集中供應(yīng)是□否□分包隊(duì)伍是否通過競(jìng)標(biāo)確定是□否□4安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、履行、考核情況是否建立各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制是□否□安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂公司與項(xiàng)目是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書是□否□項(xiàng)目與管理人員是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書是□否□項(xiàng)目與班組是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書是□否□班組與從業(yè)人員是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書是□否□安全生產(chǎn)責(zé)任制考核公司對(duì)項(xiàng)目是否進(jìn)行考核是□否□項(xiàng)目對(duì)管理人員是否進(jìn)行考核是□否□項(xiàng)目對(duì)班組是否進(jìn)行考核是□否□班組對(duì)從業(yè)人員是否進(jìn)行考核是□否□5項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建立及履職情況任職資格項(xiàng)目經(jīng)理是否具有執(zhí)業(yè)資格證、安考證是□否□施工員是否具有上崗證是□否□技術(shù)負(fù)責(zé)人是否滿足要求是□否□質(zhì)量員是否具有上崗證是□否□安全員是否具有上崗證、安考證是□否□人員數(shù)量質(zhì)量員配備數(shù)量是否滿足規(guī)定要求是□否□安全員配備數(shù)量是否滿足規(guī)定要求是□否□項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員、施工員等管理人員勞動(dòng)合同關(guān)系是否是本單位是□否□是否制定管理人員相應(yīng)工作職責(zé)是□否□是否對(duì)管理人員履行工作職責(zé)進(jìn)行考核是□否□6分包單位管理情況（勞務(wù)分包、專業(yè)分包）分包單位及人員資質(zhì)、資格是否滿足要求是□否□分包單位是否通過管理評(píng)審是□否□是否與分包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議是□否□勞務(wù)費(fèi)用支付審簽情況、民工工資發(fā)放是否符合規(guī)定要求是□否□7施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否編制施工組織設(shè)計(jì)，其中是否有安全技術(shù)措施是□否□是否編制與工程相適應(yīng)的各類安全專項(xiàng)施工方案是□否□施工組織設(shè)計(jì)或安全專項(xiàng)施工方案審批手續(xù)是否完善是□否□超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案是否組織專家論證是□否□是否進(jìn)行安全技術(shù)交底是□否□是否按照方案和規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收是□否□8重大危險(xiǎn)源管理是否對(duì)本工程進(jìn)行與進(jìn)度同步的危險(xiǎn)源識(shí)別并確定重大危險(xiǎn)源登記建檔是□否□重大危險(xiǎn)源管理方案是否規(guī)定措施、應(yīng)急預(yù)案、經(jīng)費(fèi)、責(zé)任人員、完成時(shí)間是□否□9隱患排查治理是否建立隱患排查、安全檢查制度是□否□是否建立隱患排查、安全檢查臺(tái)帳是□否□是否開展班組安全活動(dòng)并形成記錄是□否□10安全教育是否建立安全教育制度是□否□是否建立安全教育臺(tái)帳是□否□11大型特種設(shè)備管理大型特種設(shè)備安拆單位及人員資質(zhì)及資格是否滿足要求是□否□大型特種設(shè)備是否具有合格證明、生產(chǎn)許可證、備案登記證、安裝許可證、驗(yàn)收合格證、使用登記證、租賃合同等是□否□是否有定期維護(hù)保養(yǎng)記錄、交接班記錄是□否□12特種作業(yè)人員持證上崗電工是否持有效證件上崗是□否□爆破工是否持有效證件上崗是□否□焊工是否持有效證件上崗是□否□機(jī)操工是否持有效證件上崗是□否□指揮工是否持有效證件上崗是□否□架子工是否持有效證件上崗是□否□安裝拆卸工是否持證上崗是□否□其他特種作業(yè)人員是否持證上崗是□否□13安全投入臺(tái)帳安全投入是否登記建檔是□否□安全投入金額是否符合集團(tuán)規(guī)定要求是□否□14消防安全管理是否建立消防安全管理制度是□否□是否辦理動(dòng)火審批手續(xù)是□否□現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施配備是否符合要求是□否□15監(jiān)理或業(yè)主對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理情況意見16工程實(shí)體質(zhì)量、安全總體情況項(xiàng)目管理和安全管理專項(xiàng)檢查分組名單組次姓名聯(lián)系電話單位聯(lián)系人檢查范圍市內(nèi)市外第一組符建（帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)張浩沙坪壩區(qū)、高新區(qū)、永川區(qū)、榮昌縣、合川區(qū)、雙橋區(qū)、大足縣、江津區(qū)、北碚區(qū)、南川區(qū)、武隆縣、璧山縣、銅梁縣、潼南縣新疆內(nèi)蒙古貴州陜西李海濤（組長(zhǎng)）安全生產(chǎn)部張浩總承包公司何向東（技術(shù)）建工二建龐才林（安全）市政一公司第二組蘇憶華（帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)丁渝渝中區(qū)、大渡口區(qū)、南岸區(qū)、九龍坡區(qū)、綦江縣、巴南區(qū)、萬盛區(qū)、涪陵區(qū)、豐都縣、石柱縣、黔江區(qū)、酉陽(yáng)縣、秀山縣、彭水縣湖北安徽江蘇廣東丁渝安全生產(chǎn)部張定高（技術(shù)）城建集團(tuán)馬英富市