委外加工作業(yè)程序

委外加工作業(yè)程序委外加工作業(yè)程序委外加工作業(yè)程序xxx公司委外加工作業(yè)程序文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度*******有限公司****&tradeCo.,LTD受控章批準(zhǔn)核準(zhǔn)評(píng)定制定部門制定生產(chǎn)部張輝蓋受控印章方為有效文件，且不得自行影印目的：為明確委外加工作業(yè)，確保委外加工的產(chǎn)品符合公司要求和客戶的要求，特制定本程序.適用范圍：因公司人力、設(shè)備不足、生產(chǎn)負(fù)荷飽和、生產(chǎn)能力不足時(shí)，需外發(fā)加工的產(chǎn)品和半成品.公司因?yàn)楣に囅拗?、沒有能力自制的，需要外發(fā)的加工零件（電鍍、氧化、噴漆等）3.定義：無4.權(quán)責(zé)：外發(fā)員：根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)設(shè)備，提出外發(fā)加工產(chǎn)品及外發(fā)加工的品種，填寫《外加工協(xié)議》，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品委外加工的過程控制和進(jìn)度跟蹤。品管部：負(fù)責(zé)委外加工廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)以及委外加工的產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)外委加工物料的收發(fā)工作。生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)委外加工單的核準(zhǔn)，委外加工單價(jià)的審核及核準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)委外加工的費(fèi)用結(jié)算。內(nèi)容委外加工作業(yè)流程圖（附件一）委外加工申請(qǐng)：5.2.1外發(fā)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合工廠的生產(chǎn)能力，對(duì)于無法按照生產(chǎn)計(jì)劃要求時(shí)間完成的產(chǎn)品，外發(fā)員填寫《外加工協(xié)議》提出外發(fā)加工申請(qǐng)，報(bào)生管審核，生產(chǎn)副總核準(zhǔn)后，進(jìn)行外發(fā)工作。5.2.2《外加工協(xié)議》一式四分，第一聯(lián)外發(fā)員留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，作為委外廠商費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)，財(cái)務(wù)部須嚴(yán)格按《外加工協(xié)議》數(shù)量及單價(jià)付款，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為收發(fā)貨的依據(jù)，第四聯(lián)生管，作為進(jìn)度跟蹤的依據(jù)。發(fā)料和委外加工管制：5.4.1如需本廠提供加工材料的，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《外加工協(xié)議》的數(shù)量和交貨時(shí)間，按要求備好委外加工的所需材料5.4.2倉(cāng)庫(kù)備好委外加工材料后，通知外發(fā)員，外發(fā)員安排司機(jī)拉貨至外協(xié)廠，倉(cāng)庫(kù)開具《出庫(kù)單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核。5.4.3外發(fā)員在裝運(yùn)原材料時(shí)，須與倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)面清點(diǎn)好數(shù)量，并在《出庫(kù)單》簽字確認(rèn)，原材料運(yùn)到外協(xié)廠時(shí)司機(jī)與外協(xié)廠交接好數(shù)據(jù)，后續(xù)如果因?yàn)閿?shù)量問題須補(bǔ)料的，按工廠進(jìn)料價(jià)格扣款。委外加工的進(jìn)度跟進(jìn)：5.1.1外發(fā)員在與外協(xié)廠簽訂《外加工協(xié)議》時(shí)一定要規(guī)定具體交貨時(shí)間，如外協(xié)廠未能按時(shí)交貨，延遲一天扣除工費(fèi)的3%；如因外發(fā)員跟進(jìn)不到位，具體處罰執(zhí)行《生產(chǎn)訂單管理制度》；5.5.1委外加工過程中，由外發(fā)員對(duì)進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，確保按質(zhì)，按量，按時(shí)完成。5.5.2如委外廠商在生產(chǎn)過程，提出工藝及其它問題，由外發(fā)員召集相關(guān)部門人員，協(xié)同委外廠商解決回貨驗(yàn)收和檢驗(yàn)：5.6.1委外加工的產(chǎn)品回廠后，倉(cāng)庫(kù)按廠商《送貨單》驗(yàn)收數(shù)量并核對(duì)《外加工協(xié)議》，當(dāng)驗(yàn)收數(shù)量少于《外加工協(xié)議》時(shí),應(yīng)立即通知外發(fā)員,由外發(fā)員和外協(xié)廠查明具體原因后，轉(zhuǎn)品管檢驗(yàn)品質(zhì)。5.6.2品管部按《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，委外加工產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》以及《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行。5.6.3委外加工產(chǎn)品，來料檢驗(yàn)為不合格時(shí)，如果生產(chǎn)出貨急需，本公司能處理的，可以安排為委外加工商代處理，由外發(fā)員以《品質(zhì)異常報(bào)告單》知會(huì)委外加工廠商具體數(shù)量以及由此產(chǎn)生的費(fèi)用，經(jīng)其確認(rèn)簽回后，由生產(chǎn)部安排解決，并將相關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)部，按要求扣除費(fèi)用。入庫(kù)和退貨：5.7.1委外加工產(chǎn)品經(jīng)品管檢驗(yàn)后，交倉(cāng)庫(kù)，良品倉(cāng)庫(kù)填寫《入倉(cāng)單》入庫(kù)，不良品開具《退貨單》退委外廠商。5.7.2不良品退貨，倉(cāng)庫(kù)知會(huì)外發(fā)員及時(shí)退回外協(xié)廠。5.7.3《入倉(cāng)單》《退貨單》《品質(zhì)異常處理單》須按要求及時(shí)交財(cái)務(wù)一份，財(cái)務(wù)嚴(yán)格按《入倉(cāng)單》《退貨單》《品質(zhì)異常處理單》《外加工協(xié)議》內(nèi)容與委外廠商結(jié)算費(fèi)用。5.7.4外發(fā)員，根據(jù)《入倉(cāng)單》和《退貨單》的數(shù)量，跟進(jìn)廠商的回貨數(shù)量。5.7.5其它未盡事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)按《倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理制度》執(zhí)行。相關(guān)文件：《供應(yīng)商管理程序》《首件確認(rèn)控制程序》《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》《糾正與預(yù)防措施程序》《倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理制度》附件及應(yīng)用表單委外加工作業(yè)流程圖《附件一》《生產(chǎn)計(jì)劃》《外加工協(xié)議》《送貨單》《入庫(kù)單》《退貨單》《品質(zhì)異常處理單》責(zé)任單位流程圖相關(guān)說明相關(guān)表單委外加工申請(qǐng)生產(chǎn)部 以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)《委外加工單》、《生產(chǎn)計(jì)劃》委外加工申請(qǐng)審核審核生產(chǎn)副總NG選擇合格供應(yīng)商外發(fā)員 《供應(yīng)商管理程序》選擇合格供應(yīng)商外加工協(xié)議制定外加工協(xié)議制定外發(fā)員 《外加工協(xié)議》重新制作倉(cāng)庫(kù)發(fā)料倉(cāng)管員執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《出庫(kù)單》重新制作倉(cāng)庫(kù)發(fā)料制作首件確認(rèn)外發(fā)員制作首件確認(rèn)外協(xié)廠/品管部 NG執(zhí)行《首件檢驗(yàn)控制程序》《縫紉成品首件檢驗(yàn)報(bào)告》委外加工OK委外加工外發(fā)員倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢倉(cāng)管員《送貨單》倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)品管員 NG 執(zhí)行《來料檢驗(yàn)控制程序》《來料檢驗(yàn)記錄表》 倉(cāng)管員回貨數(shù)