安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南+生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系指南

過(guò)氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了過(guò)氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)省內(nèi)過(guò)氧化氫行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB644I企業(yè)職エ傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2974-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882-2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員應(yīng)包括安全、設(shè)備、エ藝、電氣、儀表等各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。企業(yè)應(yīng)根據(jù)規(guī)模和運(yùn)行方式建立車(chē)間級(jí)和班組級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織。主要職責(zé)如下:——企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作;ーー分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作:ーー安全管理部門(mén)是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的主管部門(mén),負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度、體系運(yùn)行考核制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等并監(jiān)督執(zhí)行;ー各科室（車(chē)間）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控具體エ作;ー各班組負(fù)責(zé)組織本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控具體工作;ーー企業(yè)員エ、承包商及相關(guān)人員,應(yīng)按照工作要求，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)工作。4.2實(shí)施全員培訓(xùn)4.2.1.I企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃,分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí),掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法,保留培訓(xùn)記錄。2.1.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)單獨(dú)編制或融合于企業(yè)的安全培訓(xùn)教育計(jì)劃中，明確培訓(xùn)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。2.2培訓(xùn)內(nèi)容2.2.1培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括:一ー風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度:——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則;ーー風(fēng)險(xiǎn)管控措施: 其他相關(guān)信息。4.2.3培訓(xùn)記錄2.3.1企業(yè)應(yīng)保留培訓(xùn)記錄,記錄包括; 培訓(xùn)計(jì)劃;ーー培訓(xùn)課件或培訓(xùn)影像資料、其他培訓(xùn)資料；ーー培訓(xùn)簽到表；ーー培訓(xùn)考核和效果評(píng)價(jià)表；ーー其他相關(guān)資料。4.3編寫(xiě)體系文件3.1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，制度中明確目的、職責(zé)、范圍、工作程序、分析評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則、具體管控要求；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核制度（參見(jiàn)附錄A）,制度中應(yīng)明確各級(jí)運(yùn)行考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),確定考核頻次和組織形式,規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程序；企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并形成以下體系文件:ーー安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；ーー安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核制度；ーー安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；ーー風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬；ーー作業(yè)活動(dòng)清單;ーー設(shè)備設(shè)施清單；ーー工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄；ーー安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄；ーー風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單;ーー重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單；ーー其它有關(guān)記錄文件。5風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則?？砂凑丈a(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。示例1:雙氧水生產(chǎn)裝置按區(qū)域布置可分為主裝貝、儲(chǔ)運(yùn)區(qū)、分析化驗(yàn)室;按照功能不同將主裝置分為配制工序、氫化工序、氧化工序、萃取エ序、后處理工序和公用工程（空氣、儀表空氣、脫鹽水、循環(huán)水）エ序。企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際,全面、合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。各工序中的各類(lèi)設(shè)備、設(shè)施為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如氫化塔、氧化塔、萃取塔、雙氧水罐區(qū)等。5.1.1.2操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分,應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。示例1:正常生產(chǎn)操作，包括過(guò)淀器的切并、白土床的切換、離心泵倒泵操作、稀品計(jì)量槽切換、成品槽勾兌、成品槽倒罐。示例2:開(kāi)停車(chē)操作,包括氫化工序、氧化工序、萃取エ序、后處理工序、膨脹機(jī)組等開(kāi)停車(chē)操作。示例3:檢維修作業(yè),包括動(dòng)火、受限空間、高處、吊裝、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、臨時(shí)用電、離心泵檢修、過(guò)濾器更換濾芯、換熱器清洗、閥門(mén)更換、配制釜檢修、空壓機(jī)檢修。其他作業(yè):氫化塔塔節(jié)切換、觸媒再生、白土床（氫化白土床）內(nèi)氧化鋁球的扒裝、重芳燈卸車(chē)、過(guò)氧化氫灌裝等。5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容應(yīng)包含公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全部區(qū)域、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型等內(nèi)容的基本信息,并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（參見(jiàn)附錄B.1）1,2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查應(yīng)先明確各級(jí)組織（車(chē)間、班組等）所負(fù)責(zé)的區(qū)域、場(chǎng)所、裝置和活動(dòng)，再根據(jù)功能、類(lèi)別、大小等要素,結(jié)合企業(yè)實(shí)際管控層級(jí)進(jìn)行詳細(xì)的劃分。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)分析5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)1.1應(yīng)全員參與危險(xiǎn)源辨識(shí),辨識(shí)應(yīng)系統(tǒng)和全面,應(yīng)覆蓋全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng),建立作業(yè)活動(dòng)清單（參見(jiàn)附錄B.2）及設(shè)備設(shè)施清單（參見(jiàn)附錄B.3）。宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法:ーー對(duì)于作業(yè)活動(dòng),宜選用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱(chēng)JHA）進(jìn)行辨識(shí);——對(duì)于設(shè)備設(shè)施,宜選用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱(chēng)SCL）進(jìn)行辨識(shí);ーー對(duì)涉及氫氣、重芳煙，加氫エ藝、過(guò)氧化工藝的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置,應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱(chēng)HAZOP）進(jìn)行分析。5.2.2辨識(shí)范圍2.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括:ーー新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行階段;ーー常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng):ーー事故及潛在的緊急情況;ーー所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng):ーー原輔材料卸車(chē)、產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸和使用過(guò)程；ーー作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品;ーーエ藝、設(shè)備、管理、人員等變更；ーー丟棄、廢棄、拆除與處置ーー氣候、地址、地震等其他自然災(zāi)害以及企業(yè)周?chē)h(huán)境影響。2.3.I工作危害分析方法（JHA）的基本步驟和要求:ーー將排查出的作業(yè)活動(dòng),填入作業(yè)活動(dòng)清單,明確參加分析、評(píng)價(jià)人員;一將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)劃分為若干個(gè)相連的工作步驟,應(yīng)與實(shí)際作業(yè)相符,每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)步驟不宜超過(guò)10個(gè),步驟劃分和活動(dòng)描述應(yīng)準(zhǔn)確:示例1:白土床更換活性氧化鋁球作業(yè)活動(dòng),劃分為白土床切出系統(tǒng)、工作液吹掃、扒廢氧化鋁球、裝填新氧化鋁球、并入系統(tǒng)等五個(gè)步驟。ー應(yīng)全面辨識(shí)每ー步驟的危險(xiǎn)源,分析危險(xiǎn)源主要后果。主要后果參考GB6441,描述應(yīng)做到“表象+后果”；示例1:芳煙泄漏,遇火源燃燒,發(fā)生火災(zāi);泄漏的芳姪蒸汽與空氣形成爆炸性混合氣體,遇火源可能會(huì)發(fā)生燃爆。2.3.2安全檢查表法分析（SCL）方法的基本步驟和要求:ーー將排查出的設(shè)備設(shè)施,填入設(shè)備設(shè)施清單,明確參加分析、評(píng)價(jià)人員;ーー對(duì)設(shè)備設(shè)施按照空間順序逐項(xiàng)列出檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn);ーー對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)分析,應(yīng)分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部構(gòu)件固有風(fēng)險(xiǎn)和外因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。示例1:氫化塔從裙座、筒體分析其質(zhì)量方面的固有風(fēng)險(xiǎn),從溫度、壓カ等方面分析其受外因影響而存在的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致設(shè)備損壞、物料泄漏,遇明火發(fā)生著火、爆炸。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施3.1控制措施的選擇原則3.1.1企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。3.1.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處理等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。3.1.3工程技術(shù)措施3.1.3.1包括以下內(nèi)容:ーー基于エ藝自身的技術(shù)要求,例如溫度、流量、壓カ、液位等;一基于過(guò)程控制的設(shè)備設(shè)施，例如工藝參數(shù)的檢測(cè)設(shè)施（溫度計(jì)、壓力表等）、報(bào)警和人員干預(yù)設(shè)施（可燃、有毒氣體報(bào)警聯(lián)鎖）、安全儀表系統(tǒng)、惰性氣體保護(hù)系統(tǒng)、物理保護(hù)（釋放系統(tǒng)）、釋放后的物理保護(hù)（圍堰、防火堤等）等工程技術(shù)類(lèi)控制措施；ーー基于設(shè)備自身檢修維護(hù)的措施,例如:設(shè)備自檢、檢驗(yàn)檢測(cè)要求等；一基于對(duì)エ藝過(guò)程以外的操作或作業(yè)的工程技術(shù)措施，包括:警示標(biāo)志、動(dòng)火作業(yè)的氣體分析,高處作業(yè)搭設(shè)腳手架,臨時(shí)用電作業(yè)的掛牌上鎖的要求，抽堵盲板作業(yè)時(shí)對(duì)設(shè)置盲板位置的分析等。3.1.4管理措施包括管理制度、操作規(guī)程等文件中的管理要求,例如:維護(hù)保養(yǎng)的要求、巡檢的要求、復(fù)查核對(duì)的要求、記錄的要求、監(jiān)護(hù)的要求、清潔的要求等。3.1.5培訓(xùn)教育措施包括員エ的三級(jí)教育、每年的再培訓(xùn)教育、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、“四新”培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)等。3.1.6個(gè)體防護(hù)措施包括員エ配備安全帽、勞保鞋、防毒口罩、空氣呼吸器、安全帶、防化服等適用的勞保用品。包括建立完善應(yīng)急救援預(yù)案、配齊應(yīng)急救援物資等應(yīng)急處置措施。.2控制措施實(shí)施5.3.2.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB/T2882第6.5.2.2要求組織評(píng)審。5.3.2.2應(yīng)落實(shí)改進(jìn)和新增的控制措施,形成整改清單,明確負(fù)責(zé)人、整改要求和完成時(shí)間。5.3.2.3應(yīng)組織逐項(xiàng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)危險(xiǎn)源的控制措施。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,本標(biāo)準(zhǔn)選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）,參見(jiàn)附錄C;對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、半定量評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)《工作危害分析評(píng)價(jià)記錄》,參見(jiàn)附錄B.4和《安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄》，參見(jiàn)附錄B.5。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.4.2.1企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合過(guò)氧化氫行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),并充分考慮以下要求:ーー有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);ーー設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);ーー本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):ーー本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;ーー相關(guān)方的訴求等。5.4.2.2企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類(lèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響,并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，參見(jiàn)附錄C,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1管控原則按DB37/T2971-2017中5.5.1規(guī)定執(zhí)行。5.5.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按DB37/T2971-2017中5.5.2規(guī)定執(zhí)行5.5.3重大及較大風(fēng)險(xiǎn)判定5.5.3.1屬于以下情況之一的,直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn):ーー對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的;ーー發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的;ーー根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所，如過(guò)氧化氫罐區(qū);ーー運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的:ーー涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工エ藝,如加氫、過(guò)氧化、蒸儲(chǔ)エ藝;ーー建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開(kāi)停車(chē):ーー級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、!V級(jí)高處作業(yè)、ー級(jí)吊裝作業(yè)等。5.5.3.2屬于以下情況之一的,直接判定為較大風(fēng)險(xiǎn):ーー重芳煙的卸車(chē)、過(guò)氧化氫灌裝:ー公用工程崗位（如:電、蒸汽、循環(huán)水、脫鹽水）可能導(dǎo)致過(guò)氧化氫裝置異常停工的;ーーニ級(jí)動(dòng)火作業(yè)、in級(jí)高處作業(yè)，涉及易燃易爆介質(zhì)的盲板抽堵作業(yè):ーー過(guò)濾器和白土床的切并操作,白土床氧化鋁球的扒填操作:ーー系統(tǒng)抽料、壓料過(guò)程操作。5.5.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施5.5.4.1企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后,應(yīng)按照表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí),實(shí)施分級(jí)管控。表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表判定方法管控級(jí)別重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色5.5.4.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求5.5.4.2.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的劃分,針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施不同層級(jí)的管控,從而使控制措施得到有效的執(zhí)行,上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。5.4.3企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的機(jī)構(gòu)設(shè)置,合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。通?？煞譃樗膫€(gè)級(jí)別進(jìn)行管控:ーー重大風(fēng)險(xiǎn)由公司、科室（車(chē)間）、班組、崗位四級(jí)管控;ーー較大風(fēng)險(xiǎn)由科室（車(chē)間）、班組、崗位三級(jí)管控;ーー般風(fēng)險(xiǎn)由班組、崗位二級(jí)管控;ーー低風(fēng)險(xiǎn)由崗位ー級(jí)管控。5.5.5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見(jiàn)附錄B的表B.6、B.7）,包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息,逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.6風(fēng)險(xiǎn)告知5.6.1企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的信息在生產(chǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)行公示,公司級(jí)公示重大、較大風(fēng)險(xiǎn)（A級(jí)/I級(jí)、B級(jí)/2級(jí)）的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、位置、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)、負(fù)責(zé)人；科室（車(chē)間）級(jí)在本單位區(qū)域顯著位置公示本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、位置、負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)。5.6.2應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制措施對(duì)員エ進(jìn)行告知。告知可采用展板、告知卡等形式,告知內(nèi)容包含崗位的危險(xiǎn)源、可能產(chǎn)生的后果、相應(yīng)的控制措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。6成果與應(yīng)用1檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄,以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容的文件化成果;涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí),其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄,風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員エ應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn),掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等信息;采取制作公告欄、告知牌、手冊(cè)等方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示,對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。7分級(jí)管控效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):—每ー輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后,應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn),或者通過(guò)增加新的管控措施提髙安全可靠性;——完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí);ーー涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度；ー員エ對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí),安全技能和應(yīng)急處置能力得到進(jìn)ー步提高;ーー保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善,風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);ーー根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對(duì)性。8信息化管理企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)信息錄入省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系信息平臺(tái),并保障正常運(yùn)行。9持續(xù)改進(jìn)9.1評(píng)審企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險(xiǎn)可控。9.2更新9.2.1企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響,及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息:ーー法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；ーー發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí),對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；ーー組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;ーー補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；ーー風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息,提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄A

（資料性附錄）

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行考核制度A.1目的與適用范圍A.1.1為規(guī)范公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作,統(tǒng)ー對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)工作的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核,督促各單位推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)工作,落實(shí)各級(jí)安全責(zé)任制,建立安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，特制定本制度。A.1.2適用范圍:公司所有單位與員エ。A.2職責(zé)A.2.1安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定本標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施監(jiān)督考核。A.2.2科室（車(chē)間）負(fù)責(zé)落實(shí)公司的考核,細(xì)化本單位內(nèi)部的考核。A.3考核A.3.1公司考核分為專(zhuān)業(yè)考核和年度考核兩種形式。專(zhuān)業(yè)考核對(duì)科室（車(chē)間）每月一次:年度考核每年進(jìn)行ー次。A.3.2專(zhuān)業(yè)檢查考核內(nèi)容A.3.2.1全員培訓(xùn)—未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;—培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，對(duì)科室（車(chē)間）考核**元;——未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少ー個(gè)部門(mén)/崗位的,培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;一科室（車(chē)間）負(fù)責(zé)人、崗位人員未掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;ーー培訓(xùn)檔案記錄齊全，崗位員エ熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施的獎(jiǎng)勵(lì)??元。A.3.2.2風(fēng)險(xiǎn)告知ーー公司制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件未傳達(dá)到各部門(mén)/崗位的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;ーー未制定風(fēng)險(xiǎn)告知牌告知一ニ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的，崗位未制定風(fēng)險(xiǎn)告知卡的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;一對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元。A.3.2.3責(zé)任考核一—未將考核結(jié)果與員エ安全結(jié)構(gòu)エ資相掛鉤的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元；—未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元。A.3.2.4更新——未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元；ーー未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單或控制措施實(shí)效性不強(qiáng)的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元。A.3.2.5溝通ーー風(fēng)險(xiǎn)信息未及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)方的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;ーー重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行告知的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元。A.3.3年度考核內(nèi)容A.3.3.1組織機(jī)構(gòu)ーー各部門(mén)未建立部門(mén)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元:ー各部門(mén)“兩個(gè)體系”組織領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)組織機(jī)構(gòu)組成人員不全面,缺少ー個(gè)崗位的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;一未明確部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，對(duì)科室（車(chē)間）考核;一未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的,“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分エ、工作任務(wù)等，對(duì)科室（車(chē)間）考核。A.3.3.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)A.3.3.2.I風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定:ーー未建立作業(yè)活動(dòng)清單的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;ーー未建立設(shè)備設(shè)施清單的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;ーー作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施清單齊全的給與單位獎(jiǎng)勵(lì)??元。A.3.3.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析:ーー未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元；ーー未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元；ーー危險(xiǎn)源辨識(shí)無(wú)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的，給與單位獎(jiǎng)勵(lì)??元。A.3.3.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):ー評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;——應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，ー項(xiàng)不符合的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;ーー風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程及結(jié)果符合準(zhǔn)則要求,給與單位獎(jiǎng)勵(lì)??元。A.3.3.2.4控制措施:ーー控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元;ーー崗位人員未參與控制措施制定的，崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元；ーー部門(mén)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，對(duì)科室（車(chē)間）進(jìn)行考核??元；一ー風(fēng)險(xiǎn)控制措施齊全有效的,給與單位獎(jiǎng)勵(lì)??元。A.3.3.2.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控:——風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元；ーー各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門(mén)及人員，落實(shí)管控責(zé)任的對(duì)科室（車(chē)間）考核**元。A.3.3.2.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單;ーー未建立作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元；ーー未建立設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元；ーー風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，對(duì)科室（車(chē)間）考核??元?！L(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄填寫(xiě)不完整的,對(duì)科室（車(chē)間）考核**元;ーー信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的,相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元。A.3.3,2,8評(píng)審ーー每年未進(jìn)行ー次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況評(píng)審的,對(duì)科室（車(chē)間）考核??元。A.4相關(guān)文件A.5記錄與表式

附錄B

（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表B.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水廠 No:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型可能導(dǎo)致的キ:要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注1動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸通用區(qū)域雙氧水工段2高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落通用區(qū)域雙氧水工段3受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、火災(zāi)、物體打擊通用區(qū)域雙氧水工段4苜板抽堵作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、其他傷害通用區(qū)域雙氧水工段5動(dòng)土作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車(chē)輛傷害、淹溺、其他爆炸、中毒和窒息通用區(qū)域雙氧水工段6吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)起重傷害、髙處墜落通用區(qū)域雙氧水工段7臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)通用區(qū)域雙氧水工段8斷路作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車(chē)輛傷害,人身傷害通用區(qū)域雙氧水工段9防腐作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、髙處墜落通用區(qū)域雙氧水工段10保溫作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、髙處墜落通用區(qū)域雙氧水工段11離心泵更換機(jī)封作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、火災(zāi)通用區(qū)域雙氧水工段12系統(tǒng)正常開(kāi)車(chē)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段13系統(tǒng)計(jì)劃停車(chē)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段14氫化塔鉗觸媒再生,扒裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息氫化工序雙氧水工段15氫化白土床更換活性氧化鋁球作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息氫化工序雙氧水工段16氫化液過(guò)濾器切換作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段17膨脹制冷機(jī)組的開(kāi)停車(chē)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、火災(zāi)氧化工序雙氧水工段18成品槽車(chē)灌裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車(chē)輛傷害、灼燙、髙處墜落萃取エ序及成品罐區(qū)雙氧水工段19重芳姪卸車(chē)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車(chē)輛傷害、火災(zāi)、容器爆炸后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段20送重芳姪至配制釜操作作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸后處理工序及中間瓏區(qū)雙氧水工段21事故槽清理作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、中毒和窒息后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段22氫化工序正常操作作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段23氧化工序正常操作作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、容器爆炸氧化工序雙氧水工段24取樣作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、爆炸、中毒、化學(xué)性傷害化驗(yàn)分析室雙氧水工段25容量分析作業(yè)活動(dòng)化學(xué)性傷害、灼燙、機(jī)械傷害、污染環(huán)境化驗(yàn)分析室雙氧水工段26重量分析作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、觸電、中毒、污染環(huán)境化驗(yàn)分析室雙氧水工段27儀器分析作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、中毒、觸電、化學(xué)性傷害化驗(yàn)分析室雙氧水工段28電氣倒閘作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)雙氧水配電室雙氧水工段29氨化塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、髙處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段30氫化液氣液分離器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段31氫化液白土床設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段32氫化液貯槽設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、髙處墜落、容器爆炸氫化工序雙氧水工段33氫氣緩沖罐設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段34氫化液過(guò)濾器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸氫化工序雙氧水工段35工作液泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、雙氧水工段序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注36氫氣輸送管道設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、其他爆炸氫化工序雙氧水工段37氧化塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸氧化工序雙氧水工段38氧化液氣液分離器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸氧化工序雙氧水工段39萃取塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸萃取エ序雙氧水工段40萃余液分離器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸萃取エ序雙氧水工段41稀品計(jì)量槽設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落、容器爆炸萃取エ序雙氧水工段42凈化塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸萃取エ序雙氧水工段43干燥塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段44白土床ABC設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段45工作液中間貯槽設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、髙處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段46粗芳燈貯槽設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸后處理工序雙氧水工段47粗芳姪泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)后處理工序雙氧水工段48工作液輸送管道設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、其他爆炸雙氧水工段49蒸汽輸送管道設(shè)備設(shè)施灼燙、其他爆炸氫化工序雙氧水工段50過(guò)氧化氫成品槽設(shè)備設(shè)施灼燙、髙處墜落、容器爆炸包裝エ序雙氧水工段51雙氧水生產(chǎn)框架設(shè)備設(shè)施髙處墜落、其他傷害雙氧水工序雙氧水工段52雙氧水管廊設(shè)備設(shè)施灼燙、髙處墜落、其他傷害雙氧水工序雙氧水工段53工作液配制釜設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、火災(zāi)、容器爆炸配制工序配制エ段54離心式空壓機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電空壓站配制エ段55循環(huán)水泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電循環(huán)水配制エ段56低溫干式變壓器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、觸電低壓配電室電氣運(yùn)行班填表人: 審核人: 審核日期: 年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類(lèi)型：參照GB6441的要求填寫(xiě)。）表B.2作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：雙氧水廠 No:序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1動(dòng)火作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知;作業(yè)前準(zhǔn)備:作業(yè)分析:作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn);動(dòng)火作業(yè)過(guò)程;動(dòng)火結(jié)束檢査。通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行2高處作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知;作業(yè)前準(zhǔn)備;作業(yè)分析;作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn);髙處作業(yè)過(guò)程。通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行3受限空間作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知;作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析;作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；受限空間作業(yè)過(guò)程;作業(yè)結(jié)束檢査。通用區(qū)域維修班定期進(jìn)行4盲板抽堵作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備;作業(yè)分析;作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；盲板抽堵作業(yè)過(guò)程;懸掛盲板牌。通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行5動(dòng)土作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析;作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；動(dòng)土作業(yè)過(guò)程;作業(yè)結(jié)束防護(hù)。通用區(qū)域**公司特定時(shí)間進(jìn)行6吊裝作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)分析;作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；吊裝作業(yè)過(guò)程;作業(yè)結(jié)束。通用區(qū)域**公司特定時(shí)間進(jìn)行7臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)票證辦理、風(fēng)險(xiǎn)告知；作業(yè)前準(zhǔn)備；作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；配送電作業(yè)；用電作業(yè)過(guò)程;用電結(jié)束。通用區(qū)域**公司特定時(shí)間進(jìn)行8斷路作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備;作業(yè)過(guò)程中；作業(yè)結(jié)束。通用區(qū)域**公司特定時(shí)間進(jìn)行9防腐作業(yè)施工人員安全交底；辦理相關(guān)作業(yè)票證；設(shè)備、管道外部除銹、防腐。雙氧水裝置**公司特定時(shí)間進(jìn)行10保溫作業(yè)施工人員安全交底；辦理相關(guān)作業(yè)票證;設(shè)備、管道外部保溫。雙氧水裝置**公司特定時(shí)間進(jìn)行11離心泵檢修作業(yè)關(guān)閉離心泵進(jìn)出口閥,撤料；辦理相關(guān)票證;離心泵檢修。雙氧水裝置ー樓維修班特定時(shí)間進(jìn)行12系統(tǒng)開(kāi)車(chē)開(kāi)車(chē)方案交底；開(kāi)車(chē)前準(zhǔn)備；投空氣,氫化、氧化、雙氧水工段特定時(shí)間進(jìn)行

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注系統(tǒng)循環(huán);系統(tǒng)升溫、升壓,加循環(huán)量.后處理工序13系統(tǒng)停車(chē)停車(chē)方案交底:停空氣、停氫氣、停泵:系統(tǒng)泄壓、置換。氫化、氧化、后處理工序雙氧水工段特定時(shí)間進(jìn)行14氫化塔鉗觸媒再生,扒裝作業(yè)氫化塔把觸媒通蒸汽再生;拆人孔、加盲板;進(jìn)人扒惰球和觸媒;將觸媒裝入塔內(nèi)。氫化工序雙氧水工段特定時(shí)間進(jìn)行15氫化白土床更換活性氧化鋁球作業(yè)氫化白土床切出系統(tǒng)；置換、撤料、蒸汽吹掃;拆人孔、加盲板；進(jìn)入扒廢氧化鋁;裝入新氧化鋁；置換合格并入系統(tǒng).氫化工序雙乳水工段定期進(jìn)行16氫化液過(guò)濾器切換作業(yè)備用氫化液過(guò)濾器置換；備用氫化液過(guò)濾器并入系統(tǒng);在用氫化液氫化液過(guò)濾器切出系統(tǒng)；切出的過(guò)濾器撤料、置換。氫化工序雙氧水工段定期進(jìn)行17膨脹制冷機(jī)組的開(kāi)停車(chē)作業(yè)開(kāi)啟汕泵,開(kāi)氣封氣;打開(kāi)膨脹機(jī)副線閥、進(jìn)出口閥；膨脹機(jī)復(fù)位；逐步關(guān)小副線閥；逐步打開(kāi)副線閥；關(guān)閉進(jìn)出口閥;膨脹機(jī)手?動(dòng)保護(hù).氧化工序雙氧水工段特定時(shí)間進(jìn)行18成品槽車(chē)灌裝作業(yè)停車(chē)、堰車(chē);安裝灌裝鶴管；灌裝過(guò)程;灌裝完畢,恢復(fù)鶴管。萃取エ序及成品罐區(qū)雙氧水工段頻繁進(jìn)行19重芳燈卸車(chē)作業(yè)停車(chē)、堰車(chē);連接靜電接地；取樣分析;接管、查閥、卸車(chē);結(jié)束后恢復(fù)流程。后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段定期進(jìn)行20送重芳燈至配制釜操作查網(wǎng)、開(kāi)泵;觀察配制釜液位情況；停泵,恢復(fù)流程。后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段頻繁進(jìn)行21事故槽清理作業(yè)事故槽撤料；通蒸汽吹掃、置換;進(jìn)人檢查、清理。后處理工序及中間罐區(qū)雙氧水工段定期進(jìn)行22氫化工序正常操作控制氫化塔壓カ、溫度穩(wěn)定；控制貯槽液位穩(wěn)定；控制分析指標(biāo)合格。氫化工序雙氧水工段頻繁進(jìn)行23氧化工序正常操作控制氧化塔壓カ、溫度穩(wěn)定；控制貯槽液位穩(wěn)定；控制分析指標(biāo)合格。氧化工序雙氧水工段頻繁進(jìn)行24取樣作業(yè)氣體取樣、液體取樣化驗(yàn)分析室化驗(yàn)分析室頻繁進(jìn)行25容量分析分析前準(zhǔn)備、滴定分析、廢樣處理化驗(yàn)分析室化驗(yàn)分析室頻繁進(jìn)行26重量分析分析前準(zhǔn)備、重量分析、廢樣處理化驗(yàn)分析室化驗(yàn)分析室頻繁進(jìn)行27儀器分析分析前準(zhǔn)備、儀器分析、廢樣處理化驗(yàn)分析室化驗(yàn)分析室頻繁進(jìn)行28電氣倒閘作業(yè)作業(yè)許可、票證確認(rèn),模擬試驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)操作,匯報(bào)記錄低壓配電室電氣運(yùn)行班頻繁進(jìn)行填表人: 填表日期: 年月日 審核人: 審核日期: 年月日（活動(dòng)頻率:頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）表B.3設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：雙氧水廠 No:序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1氫化塔塔類(lèi)T1101/ー樓塔區(qū)氫化工序是2氫化液氣液分離器儲(chǔ)罐及容器類(lèi)V1103/ー樓氫化工序是3氫化液白土床儲(chǔ)罐及容器類(lèi)VI104/ー樓氫化工序是4氫化液貯槽儲(chǔ)罐及容器類(lèi)VI105/ー樓氫化工序5氫氣緩沖罐儲(chǔ)罐及容器類(lèi)VI110/ー樓氫化工序是6氫化液過(guò)濾器通用機(jī)械類(lèi)XI103/二樓氫化工序是4臺(tái)7工作液泵通用設(shè)備PUOkPl102P120kP1401/ー樓氫化工序8臺(tái)

8氫氣輸送管道其他設(shè)備類(lèi)HU01/裝置北側(cè)管廊氫化工序是9氧化塔塔類(lèi)T1201/--樓塔區(qū)氧化工序是10氧化液氣液分離器儲(chǔ)罐及容器類(lèi)V1202/二樓氧化工序是2臺(tái)11萃取塔塔類(lèi)T130Iー樓塔區(qū)萃取エ序12萃余液分離器儲(chǔ)罐及容器類(lèi)V1302/五樓萃取エ序13稀品計(jì)量槽儲(chǔ)罐及容器類(lèi)VI305/ー樓萃取エ序14凈化塔塔類(lèi)T1302一一樓塔區(qū)萃取エ序15干燥塔塔類(lèi)/T140I一樓塔區(qū)后處理工序16白土床ABC儲(chǔ)罐及容器類(lèi)V1409ABC/ー樓后處理工序3臺(tái)17工作液中間貯槽儲(chǔ)罐及容器類(lèi)V1503BC/i樓儲(chǔ)槽!X后處理工序2臺(tái)18粗芳煙貯槽儲(chǔ)罐及容器類(lèi)V1511/ー樓儲(chǔ)槽區(qū)后處理工序19粗芳燈泵通用設(shè)備P1502/ー樓儲(chǔ)槽區(qū)后處理工序20工作液輸送管道其他設(shè)備類(lèi)HP1301/包裝區(qū)包裝エ序是21蒸汽輸送管道其他設(shè)備類(lèi)LS1501/裝置北側(cè)管廊氫化工序是22過(guò)氧化氫成品槽儲(chǔ)罐及容器類(lèi)V401ABCDEFGH/包裝區(qū)包裝エ序8臺(tái)23雙氧水生產(chǎn)框架其他設(shè)備類(lèi)S1101/裝置區(qū)包裝エ序24雙氧水管廊其他設(shè)備類(lèi)GL1101/裝置北側(cè)包裝エ序25工作液配制釜反應(yīng)器類(lèi)R1501/配制框架二樓配制工序3臺(tái)26離心式空壓機(jī)通用機(jī)械類(lèi)G46/空壓站空壓站2臺(tái)27循環(huán)水泵通用機(jī)械類(lèi)P601ABCD/循環(huán)水站循環(huán)水4臺(tái)28低壓干式變壓器其他設(shè)備低壓配電室電氣中心2臺(tái)填表人: 填表日期:年月日審核人: 審核日期:年月日（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類(lèi)別:爐類(lèi)、塔類(lèi)、反應(yīng)器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)カ類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳,按照十大類(lèi)別歸類(lèi),按照單元或裝置進(jìn)行劃分,同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）表B.4工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水廠崗位:雙氧水裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：系統(tǒng)開(kāi)車(chē)No：sys-gy-012（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水廠崗位:雙氧水裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng)：系統(tǒng)開(kāi)車(chē)No：sys-gy-012序り作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1開(kāi)車(chē)前準(zhǔn)備工作運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備電氣信號(hào)不到位,DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示錯(cuò)誤,自控調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)失靈,導(dǎo)致開(kāi)車(chē)時(shí)物料輸送不暢,發(fā)生冒料事故?；馂?zāi),爆炸,人身傷害DCS系統(tǒng)聯(lián)鎖報(bào)警，固定式可燃?xì)怏w報(bào)警儀,火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)有視屏監(jiān)控。1、現(xiàn)場(chǎng)操作與室內(nèi)總控操作人員對(duì)講機(jī)聯(lián)絡(luò)，ーー對(duì)照試驗(yàn)檢查，并做好記錄;2,電氣、計(jì)控專(zhuān)業(yè)人員專(zhuān)項(xiàng)檢查機(jī)柜、配電柜內(nèi)信號(hào)顯示正確，并填寫(xiě)記錄。1、培訓(xùn)操作規(guī)程中開(kāi)車(chē)步驟和注意事項(xiàng)；2,三級(jí)安全培訓(xùn)合格3、每月包保活動(dòng)培訓(xùn)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)處理方案4、操作人員必須每年培訓(xùn)ー次,持特殊工種作業(yè)證上崗,并且在有效期內(nèi)。戴好防護(hù)手套,安全帽,防護(hù)面罩,ロ罩,防靜電工作服,工作鞋,攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。不符合條件,禁止開(kāi)車(chē)。32402402橙2氣化I:序開(kāi)車(chē)空氣量太大,導(dǎo)致尾氣量大,尾氧超標(biāo),易發(fā)生火災(zāi)。冒料、火災(zāi)、容器爆炸、污染環(huán)境在DCS上顯示氧含量、溫度、壓カ在線檢測(cè)數(shù)據(jù),現(xiàn)場(chǎng)視屏監(jiān)控1、嚴(yán)格按照操作規(guī)程中氧化塔開(kāi)車(chē)操作步驟控制進(jìn)空氣量，總控室雙人監(jiān)控，及時(shí)校正調(diào)整指令。DCS控制快速停止進(jìn)空氣。1240803黃氧化液氣液分離器B液位調(diào)節(jié)不及時(shí),易發(fā)生冒料。火災(zāi)、爆炸、污染環(huán)境DCS設(shè)置液位高低限報(bào)警聯(lián)鎖。現(xiàn)場(chǎng)操作人員和室內(nèi)操作人員配合操作,對(duì)講機(jī)確認(rèn)液位準(zhǔn)確。打開(kāi)分離器出口調(diào)節(jié)閥副線,減少進(jìn)塔空氣量。1240803黃氧化塔超溫引起超壓?；馂?zāi),爆炸DCS設(shè)置超溫聯(lián)鎖排放系統(tǒng)，聯(lián)鎖停車(chē),安全閥。1,冷卻水控制塔內(nèi)升溫速度;2、前エ序加過(guò)濾裝置，進(jìn)氧化塔介質(zhì)不含雜質(zhì);3、每小時(shí)分析一次氧化液酸性，酸度在指標(biāo)范圍內(nèi)。緊急聯(lián)鎖停車(chē),塔內(nèi)物料緊急排放至應(yīng)急池。1240803黃泵開(kāi)啟不及時(shí),貯槽冒料,流量調(diào)節(jié)不當(dāng)，致貯槽抽空。冒料、火災(zāi)DCS設(shè)置液位高低限報(bào)警,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)可燃?xì)怏w報(bào)警儀。根據(jù)氧化液貯槽液位及時(shí)開(kāi)泵，適當(dāng)調(diào)節(jié)流量。緊急停車(chē)1140404藍(lán)3萃取「序開(kāi)車(chē)氧化液呈堿性，脫鹽水電導(dǎo)率超標(biāo)導(dǎo)致雙氧水分解，萃取塔超溫。冒料，火災(zāi),爆炸DCS設(shè)置超溫聯(lián)鎖排放系統(tǒng)，聯(lián)鎖停車(chē)系統(tǒng)，純水電導(dǎo)率在線檢測(cè),并傳至DCS。1、設(shè)置萃取塔溫度,電導(dǎo)率檢測(cè)值髙限聲光報(bào)警:2、巡檢人員每小時(shí)記錄1次記錄表,分析エ每小時(shí)分析1次氧酸指標(biāo)。1、培訓(xùn)操作規(guī)程中開(kāi)車(chē)步驟和注意事項(xiàng);2、三級(jí)安全培戴好防護(hù)手套,安全帽，防護(hù)面罩,ロ罩，防靜電工作停氧化液,停純水泵，打開(kāi)塔底緊急排放閥排放至事故池。111001003黃

序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置4后處理工序開(kāi)車(chē)萃余雙氧水含量超標(biāo)，導(dǎo)致干燥塔遇堿分解超溫?冒料,火災(zāi),爆炸設(shè)有遠(yuǎn)傳液位計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)、視頻監(jiān)控、配放空管至事故槽。1、分析工每小時(shí)分析萃余指標(biāo)一次:2、操作工每小時(shí)巡檢ー次、3室內(nèi)操作每小時(shí)記錄ー次監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。訓(xùn)合格3、每月包?；顒?dòng)培訓(xùn)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)處理方案4、操作人員必須每年培訓(xùn)ー次,持特殊工種作業(yè)證上崗,并且在有效期內(nèi)。服,工作鞋,攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。緊急停車(chē)。111001003黃5乳化工序開(kāi)車(chē)氫氣純度低于99%（V/V）,氧含量大于2%（V/V）引起安全事故。火災(zāi),爆炸氫氣純度在線檢測(cè),在DCS上顯示,設(shè)有髙低限報(bào)警。1、氫氣純度、氧含量在線分析數(shù)據(jù)設(shè)低限聲光報(bào)警:2、手動(dòng)分析連續(xù)三次符合指標(biāo)要求為合格。緊急停氫充氮。1140404藍(lán)氫化塔內(nèi)氮?dú)庵脫Q，氧含量大于2%,爆炸設(shè)氧含量在線分析儀。手動(dòng)分析連續(xù)三次符合指標(biāo)要求為合格。多次置換，直至合格1140404藍(lán)氫化液儲(chǔ)槽頂部壓カ低于OmmHQ?；馂?zāi)、爆炸DCS系統(tǒng)顯示低限報(bào)警,自動(dòng)充氮系統(tǒng)。1、該壓カ設(shè)低限報(bào)警:2,聯(lián)鎖自動(dòng)充氮:3、自動(dòng)調(diào)整進(jìn)出物料流量，維持液位平衡。手動(dòng)開(kāi)閥最大開(kāi)度充氮,減少氫化液泵流?1!1140404藍(lán)氫化塔超溫超壓?；馂?zāi),爆炸壓カ、溫度傳至DCS上,設(shè)髙限報(bào)警,聯(lián)鎖原料切斷:現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控1、氫化塔頂部壓カ、溫度設(shè)髙限聲光報(bào)警:2、操作エ連續(xù)鍵盤(pán),每小時(shí)記ー次記錄表?，F(xiàn)場(chǎng)巡檢人員每小時(shí)巡檢一次,記錄ー次。111001003黃閥門(mén)法蘭、設(shè)備法蘭泄漏。火災(zāi),爆炸視頻監(jiān)控,固定式可燃?xì)怏w報(bào)警儀聲光報(bào)警。1、操作人員每小時(shí)巡檢ー次,記錄一次;2、現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控3、班組長(zhǎng)每班至少兩次巡檢；科室專(zhuān)業(yè)人員每天至少1次巡檢。3215903黃氫氣、芳燈,工作液管線靜電跨接不符合標(biāo)準(zhǔn)（電阻小于0.03歐姆）?；馂?zāi)，爆炸使用標(biāo)準(zhǔn)靜電跨接線，并連接固定結(jié)實(shí)。1、維修人員每周檢査ー次連接情況;電氣專(zhuān)業(yè)人員每月檢查一次,公司每季度檢査ー次。31401203黃分析人: 日期: 審核人: 日期: 審定人: 日期:填表說(shuō)明:1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

序號(hào)業(yè)驟作步危險(xiǎn)源或潛在事件（人物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LEC1）評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議增改>施建新1進(jìn)措備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置氮?dú)膺M(jìn)出口加裝鋼盲板,不加盲板可能串入氮?dú)?，造成人員中毒和窒息。中毒和室息便攜式氧含量分析儀。辦理盲板抽堵作業(yè)證，工作液管口加裝標(biāo)準(zhǔn)盲板;專(zhuān)人監(jiān)護(hù)簽字確認(rèn)。1、培訓(xùn)氫化白土床更換活性氧化鋁全防手防面防電作工鞋安帽護(hù)套護(hù)單靜匚版作監(jiān)護(hù)人迅速拽拉急救繩，并將傷員移至上風(fēng)口平躺，同時(shí)緊急呼叫120,必要時(shí)人工呼吸。31401203黃1換エ更前作0.15Mpa蒸汽吹掃白土床內(nèi)，保溫破損，可能灼傷。灼傷鋁皮+硅酸鋁保溫。班組每天檢查ー次，科室每周檢査ー次，破損后及時(shí)修復(fù)。球方案;2、維修人員培訓(xùn)盲板抽堵受傷人員立即就醫(yī)。327424藍(lán)氮?dú)獯祾呃鋮s后通風(fēng)置換,置換不合格,可能造成人員窒息。中毒和室息便攜式氧含量分析儀。辦理盲板抽堵作業(yè)證,氮?dú)夤芸谂盼劭诩友b標(biāo)準(zhǔn)盲板:專(zhuān)人監(jiān)護(hù)簽字確認(rèn)。作業(yè)知識(shí)。3、特殊工種人員持證上崗。監(jiān)護(hù)人迅速拽拉急救繩，并將傷員移至上風(fēng)口平躺,同時(shí)緊急呼叫120,必要時(shí)人工呼吸。31401203黃2出氧鋁求扒廢化身勞保用品，個(gè)體防護(hù)用品不齊全。人身傷害便攜式氧含量分析儀。專(zhuān)人檢査作業(yè)人員個(gè)體防護(hù)及勞保穿戴情況，不符合要求,禁止作業(yè)，禁止辦理作業(yè)票證。安全帽,防護(hù)手受傷人員立即就醫(yī)。3215903黃進(jìn)入設(shè)備內(nèi)清理絲網(wǎng),扒出廢氧化鋁球。毒案廠中和息長(zhǎng)管式呼吸器，便攜式氧含量分析儀1、工作液進(jìn)出口加鋼自板并掛牌標(biāo)識(shí);2.正壓通風(fēng)，取樣分析氧含量大于19%;3、辦理受限空間作業(yè)票證;4、專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。1、培訓(xùn)氫化白土床更換活性氧化鋁球方案；2、套，防護(hù)面罩，防靜電監(jiān)護(hù)人迅速拽拉急救繩，并將傷員移至上風(fēng)口平躺,同時(shí)緊急呼叫120,必要時(shí)人工呼吸。32402402橙3填活氧鋁求裝新性化母起重機(jī)將活性氧化鋁球吊裝入白土床內(nèi)。髙處墜物警戒線隔離。1、辦理施工作業(yè)票證;2、吊臂所到區(qū)域拉警戒線隔離,禁止人員走動(dòng):3、起重作業(yè)專(zhuān)業(yè)人員指揮，起重貨物專(zhuān)人檢查吊具維修人員培訓(xùn)盲板抽堵作業(yè)知識(shí)。3、特殊工種人工作服,エ作鞋,長(zhǎng)管受傷人員立即就醫(yī)。3215903黃進(jìn)入白土床內(nèi)鋪絲網(wǎng),裝惰性瓷球。毒室?メ和息長(zhǎng)管式呼吸器，便攜式氧含量分析儀。1、物料進(jìn)出口加鋼盲板并掛牌標(biāo)識(shí);2、正壓通風(fēng)，取樣分析氧含量大于19%;3、辦理受限空間作業(yè)票證；4、專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。員持證上崗。4、承包商簽訂安全協(xié)議,接受三級(jí)安式呼吸器,防塵ロ罩,監(jiān)護(hù)人迅速拽拉急救繩，并將傷員移至上風(fēng)口平躺,同時(shí)緊急呼叫120,必要時(shí)人工呼吸。3215903黃4試壓試漏按標(biāo)識(shí)抽出盲板,法蘭密封不好,物料泄漏?；馂?zāi),爆炸固定式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。設(shè)備內(nèi)充壓至0.2Mpa,用肥皂水對(duì)所有法蘭試壓試漏，并填寫(xiě)試壓試漏記錄。全教育培訓(xùn)今格,便攜式氧含量分析儀。聯(lián)系維修人員重新緊固。322125藍(lán)分析人:日期:審核人:日期:審定人:B期：填表說(shuō)明:1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、?般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水/崗位:雙氧水裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng):氫化白土床更換氧化鋁球作業(yè)No：SYS-gy-015（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水/崗位:雙氧水裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng):氫化白土床更換氧化鋁球作業(yè)No：SYS-gy-015（記錄受控號(hào)）單位：雙氧水廠 崗位:雙氧水包裝エ序 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng):雙氧水成品槽車(chē)灌裝作業(yè) No：sys-gy-018序サ作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別議增改,建新{進(jìn)備注工程管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置

技術(shù)措施1車(chē)輛就位車(chē)輛未停穩(wěn)，未放置防溜車(chē)擋板發(fā)生溜車(chē)。車(chē)輛傷害視頻監(jiān)控，擋板發(fā)貨員檢查放置情況,不符合要求，禁止灌裝。1、培訓(xùn)《雙氧水成品灌裝規(guī)程》,2、司乘人員入廠三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格。安全帽,防護(hù)面罩，塑膠手套，耐腐蝕工作液。緊急停止灌裝12153()4藍(lán)2驗(yàn)車(chē),查證非專(zhuān)用車(chē)輛，可能裝過(guò)禁忌產(chǎn)品;司乘人員及車(chē)輛證件不符。容器爆炸，其他傷害PH酸度計(jì)，強(qiáng)光手電發(fā)貨員查驗(yàn)并記錄車(chē)輛及證件信息;不符合要求,禁止灌裝。31401203黃3鶴管固定,灌裝開(kāi)始鶴管不固定或固定不牢,反沖脫口溢料。人員不系安全帶，高處墜落。灼燙、高處墜落全程視頻監(jiān)控,有洗眼器1、發(fā)貨人員按照《雙氧水成品灌裝規(guī)程》固定鶴管；2、發(fā)貨人員上罐車(chē)系好安全帶,帶好防護(hù)面罩。1、出現(xiàn)泄漏，緊急停灌裝泵,泄漏雙氧水用大量水沖洗;2、受傷人員立即就醫(yī)。1240803黃4灌裝過(guò)程車(chē)輛移動(dòng)導(dǎo)致雙氧水泄漏;雜質(zhì)進(jìn)入罐車(chē)內(nèi),導(dǎo)致雙氧水大量分解。灼燙急系位設(shè)眼緊泵液鎖洗設(shè)停統(tǒng)聯(lián)施器1、使用定量灌裝系統(tǒng),2、槽罐液位設(shè)高低限聯(lián)鎖切斷系統(tǒng)。3、現(xiàn)場(chǎng)有緊急停泵開(kāi)關(guān),流量和灌裝數(shù)量實(shí)時(shí)顯示。1240803黃5灌裝結(jié)束,鶴管收回人員不系安全帶，高處墜落。高處墜落全程監(jiān)控1、灌裝結(jié)束，發(fā)貨人員按照《雙氧水成品灌裝規(guī)程》固定鶴管;2、發(fā)貨人員上罐車(chē)系好安全帶,帶好防護(hù)面罩。人員受傷,立即就醫(yī)。11175藍(lán)分析人: 日期: 審核人: 日期: 審定人: 日期:填表說(shuō)明:1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2,評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)対照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水廠 崗位:裝置ー樓 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱(chēng):重芳煙卸車(chē) No：sys-gy-019序じ作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1車(chē)輛入廠超速行駛，沒(méi)有安裝防火帽。車(chē)輛傷害，火災(zāi)設(shè)置限速標(biāo)志，在線監(jiān)控。嚴(yán)格辦理入廠手續(xù),落實(shí)安全措施。入廠培訓(xùn)，培訓(xùn)廠區(qū)內(nèi)車(chē)輛行駛規(guī)定。安全帽,防靜電工作服12245藍(lán)

2連接靜電接地線,靜置20min靜電不及時(shí)消除,產(chǎn)生火花發(fā)生著火爆炸?；馂?zāi)、爆炸設(shè)有靜電消除器。車(chē)停穩(wěn)后,首先連接靜電接地線,半小時(shí)后再卸車(chē)。培訓(xùn)消除靜電相關(guān)知識(shí)。安全帽塑膠手套，防靜電工作服。定烽火場(chǎng)理案ー制芳著現(xiàn)處預(yù)ー31401203黃3取樣取樣人員穿戴化纖服裝,摩擦產(chǎn)生靜電引發(fā)燃爆。灼燙設(shè)有粗芳燈性能分析設(shè)備。檢驗(yàn)科通知合格后再卸車(chē)。培訓(xùn)取樣要求,防靜電知識(shí)。0.221565藍(lán)4接軟管,查閥接管不牢,芳燈泄漏，査閥不到位，芳煙串料?；馂?zāi)設(shè)有專(zhuān)用卸車(chē)接頭，可燃?xì)怏w報(bào)警儀。定期檢查維護(hù)卸車(chē)接頭。培訓(xùn)快速卸車(chē)接頭操作知識(shí)。定燈漏場(chǎng)置案制芳泄現(xiàn)處預(yù)1240803黃5啟動(dòng)卸車(chē)泵卸芳姪無(wú)法啟動(dòng),密封泄漏?；馂?zāi)可燃?xì)怏w報(bào)警儀。根據(jù)泵出口壓カ，及時(shí)開(kāi)出口閥。培訓(xùn)《離心泵啟動(dòng)規(guī)程》。127145藍(lán)6總控關(guān)注貯槽液位上漲情況液位超高，貯槽冒料?；馂?zāi)設(shè)有DCS遠(yuǎn)傳液位顯示,現(xiàn)場(chǎng)有可燃?xì)怏w報(bào)警儀。在DCS上亦液位在線顯ナ，并有髙限報(bào)警。培訓(xùn)《粗芳燈卸車(chē)操作規(guī)程》。1240804藍(lán)7關(guān)閉出口閥,停泵閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)?；馂?zāi)出口安裝止回閥,可燃?xì)怏w報(bào)警儀根據(jù)軟管進(jìn)料情況,及時(shí)關(guān)小閥門(mén),停泵。培訓(xùn)《粗芳燈卸車(chē)操作規(guī)程》。127145藍(lán)8關(guān)閉進(jìn)口閥,閥門(mén)上鎖閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)或被人誤開(kāi)。火災(zāi)設(shè)有閥門(mén)鎖,可燃?xì)怏w報(bào)警儀。閥門(mén)確保關(guān)閉,及時(shí)上鎖,巡檢到位。培訓(xùn)《粗芳燈卸車(chē)操作規(guī)程》。安全帽塑膠手套，防靜電工作服。127145藍(lán)9車(chē)輛出廠超速行駛。機(jī)械傷害設(shè)置限速標(biāo)志，在線監(jiān)控。按照規(guī)定辦理出廠手續(xù)。培訓(xùn)廠區(qū)內(nèi)車(chē)輛行駛規(guī)定。安全帽,防靜電工作服1240404藍(lán)分析人: 日期: 審核人: 日期: 審定人: 日期:填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。表B.5安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水工段 崗位:氫化工序 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱(chēng):氫化塔 NO：sys-aq-001序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別而改措轉(zhuǎn)增進(jìn)備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1座礎(chǔ)裙基牢固、基礎(chǔ)完整無(wú)下沉，緊固螺栓完好,防火涂料層完好。裙座出現(xiàn)缺陷,塔體傾斜、撕裂,エ作液泄漏，發(fā)生火災(zāi)。1、使用防火涂料進(jìn)行防腐：2、設(shè)置靜電接地線并定期檢測(cè)阻值、維護(hù)。1、室外操作員定點(diǎn)巡檢檢查外觀:2、科室管理人員定期檢查,大修時(shí)檢測(cè)。1、三級(jí)安全教育合格:2、崗前培訓(xùn)合格：3、特種作業(yè)人員資質(zhì)培訓(xùn)。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員正確穿戴勞發(fā)現(xiàn)外觀缺陷,立即組織專(zhuān)業(yè)人員檢測(cè),根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度相應(yīng)處理。1140404藍(lán)定期檢測(cè)

2塔體塔體完好,法蘭、焊縫無(wú)泄漏,保溫和接地完好。塔體有缺陷,法蘭、焊縫泄漏工作液,遇靜電發(fā)生火災(zāi);保溫缺損,發(fā)生人員灼燙:接地不完好，靜電積聚。1、材質(zhì)選型正確。2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置消防蒸汽、泡沫消防系統(tǒng)。3、設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警儀。1、室外操作員每小時(shí)巡檢一次檢查外觀;2、設(shè)備管理人員按照固定式壓カ容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)。1、三級(jí)安全教育合格:2、崗前培訓(xùn)合格;3、特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)。用佩全護(hù)3,毒防空吸擴(kuò)2,安防:防、、呼防.,安、套有罩服可。動(dòng)品戴帽手備ロ化氣器發(fā)生泄漏著火,總控人員緊急停氫充氮停車(chē),現(xiàn)場(chǎng)巡檢使用泡沫系統(tǒng)滅火311003002橙3操作壓カ在エ藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)。氫化塔超壓，泄漏氫氣、工作液等可燃物，著火爆炸。.DCS壓力控制。.現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)傳壓カ表同時(shí)指示。1.室內(nèi)操作員連續(xù)監(jiān)控并定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員定時(shí)巡檢檢查壓カ表指示。3、每月實(shí)施工藝指標(biāo)競(jìng)賽，督促其控制好指標(biāo)。1、培訓(xùn)雙氧水操作規(guī)程;2、壓カ容器操作人員培訓(xùn)。關(guān)小氫氣閥門(mén)同時(shí)開(kāi)大尾氫放空，必要時(shí)采取緊急停車(chē)。31401203黃4操作溫度在エ藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)。溫度過(guò)高，設(shè)備損壞,泄漏可燃物，著火爆炸。.DCS溫度控制。.設(shè)置緊急充氮系統(tǒng)。1.室內(nèi)操作員連續(xù)監(jiān)控并定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2、每月實(shí)施工藝指標(biāo)競(jìng)賽，督促其控制好指標(biāo)。1、培訓(xùn)雙氧水操作規(guī)程;2、壓カ容器操作人員培訓(xùn)。關(guān)小氫氣閥門(mén)同時(shí)打開(kāi)緊急充氮系統(tǒng)，必要時(shí)采取緊急停車(chē)。31401203黃5爬梯、護(hù)欄完好、無(wú)破損。出現(xiàn)銹蝕破損，人員巡檢時(shí)墜落造成人身傷害。定期使用防火漆防腐,破損更換。1、室外操作員定點(diǎn)巡查;2、科室管理人員定期檢查。1、高空作業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn);2,崗前安全培訓(xùn)。懸掛警示標(biāo)識(shí),拉警戒線隔離,及時(shí)焊補(bǔ)。1140404藍(lán)（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水工段崗位:萃取エ序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：萃取塔NO：sys-aq-011分析人: 日期: 審核人: 日期: 審定人: 日期:（記錄受控號(hào)）單位:雙氧水工段崗位:萃取エ序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：萃取塔NO：sys-aq-011填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車(chē)間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。序號(hào)檢査項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1裙座基礎(chǔ)牢固、基礎(chǔ)完整無(wú)下沉,緊固螺栓完好,防火涂料層完好。裙座出現(xiàn)缺陷，塔體傾斜、撕裂,工作液泄漏，發(fā)生火災(zāi)。1、使用防火涂料進(jìn)行防腐；2、設(shè)置靜電接地線并定期檢測(cè)阻值、維護(hù)。1、室外操作員定點(diǎn)巡檢檢查外觀:2、科室管理人員定期檢查,大修時(shí)檢測(cè)。1、三級(jí)安全教育合格;2、崗前培訓(xùn)合格；3、特種作業(yè)人員資質(zhì)培訓(xùn)。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用發(fā)現(xiàn)外觀缺陷,立即組織專(zhuān)業(yè)人員檢測(cè),根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度相應(yīng)處理。0.50.5100254藍(lán)定期檢測(cè)2塔體塔體完好，法蘭、焊縫無(wú)泄漏,保溫和接地完塔體有缺陷，法蘭、焊縫泄漏工作液，遇靜電發(fā)生火1、材質(zhì)選型正確,保溫材料選用不燃材料。2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置消防蒸1、室外操作員每小時(shí)巡檢一次檢査外觀;2、設(shè)備管理人員按照固定式壓カ1.-:級(jí)安全教育合格；2、崗前培訓(xùn)合格；3、特種品;2、佩戴安全帽、防護(hù)手套;3、發(fā)生泄漏著火，總控人員緊急停車(chē)，現(xiàn)場(chǎng)巡檢使用泡311003002橙

序號(hào)檢査項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置好。災(zāi);接地不完好,靜電積聚。汽、泡沫消防系統(tǒng)。3、設(shè)置視頻監(jiān)控。4.設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警儀。容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)。設(shè)備操作人員培訓(xùn)。備有防毒ロ罩、防化服、空氣呼吸器。沫系統(tǒng)滅火。3操作界面在エ藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)。界位過(guò)低,分離效果變差,對(duì)下エ序產(chǎn)生安全隱患;界位過(guò)高，易使萃余液帶水。1.DCS界面控制,設(shè)置髙低限報(bào)警。2.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有界面指示。1.室內(nèi)操作員連續(xù)監(jiān)控并定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2.室外操作員定時(shí)巡檢檢査壓カ表指示。3、每月實(shí)施工藝指標(biāo)競(jìng)賽，督促其控制好指標(biāo)。1、培訓(xùn)雙氧水操作規(guī)程及工藝參數(shù)控制;2、特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)。界面波動(dòng)過(guò)大,巡檢人員現(xiàn)場(chǎng)觀察萃取塔視鏡,同時(shí)分析萃取酸度合格，必要時(shí)采取緊急停車(chē)撤料。111001003黃4操作溫度在エ藝指標(biāo)控制范圍內(nèi)?溫度過(guò)高,雙氧水分解，壓力升高，發(fā)生爆炸。1、DCS溫度控制。2,設(shè)置遠(yuǎn)傳測(cè)溫點(diǎn),且溫度高限報(bào)警閃紅:3、設(shè)置緊急撤料快開(kāi)閥。1.室內(nèi)操作員連續(xù)監(jiān)控并定時(shí)記錄DCS數(shù)據(jù)。2、每月實(shí)施工藝指標(biāo)競(jìng)賽,督促其控制好指標(biāo)。1、培訓(xùn)雙氧水操作規(guī)程、エ藝參數(shù)控制;2、特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)。迅速降低氧化塔溫度，巡檢人員現(xiàn)場(chǎng)觀察萃取塔視鏡,同時(shí)分析萃取酸度合格,必要時(shí)釆取緊急停車(chē)撤料。0.50.5100254藍(lán)5視鏡法蘭無(wú)泄漏,鏡面無(wú)裂紋。工作液泄漏,著火、爆炸。1、選用鋼化玻璃視鏡:2、設(shè)置視鏡防護(hù)罩。1、巡檢人員定期檢査,發(fā)現(xiàn)裂紋、泄漏及時(shí)處理:2、觀察完視鏡后關(guān)閉防護(hù)罩。1、三級(jí)安全教育合格;2、崗前培訓(xùn)合格;3、特種作業(yè)人員資質(zhì)培訓(xùn)。停車(chē)撤料、更換視鏡。0.50.5100254藍(lán)6爬梯、護(hù)欄完好、無(wú)破損出現(xiàn)破損，造成人身傷害。定期使用防火漆防腐，破損更換。1、室外操作員定點(diǎn)巡查;2、科室管理人員定期檢査。1、高空作業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn);2、崗前安全培訓(xùn)。掛牌標(biāo)識(shí),拉警戒線隔離,及時(shí)焊補(bǔ)。1140404藍(lán)分析人: 日期: 審核人: 日期: 審定人: 日期:填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或乍間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法?,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

表B.6作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備未有效隔絕,置換不合格,分析可燃?xì)怏w數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,發(fā)生燃爆。3黃火災(zāi)、爆炸、人員傷害設(shè)置便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。人員資質(zhì)審査:辦理許可,所有負(fù)責(zé)人簽字人員到現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)盲板、置換措施到位情況,可燃?xì)怏w含量在爆炸范圍之外,監(jiān)護(hù)人堅(jiān)守崗位。1、培訓(xùn)動(dòng)火作業(yè)規(guī)程；2、三級(jí)安全培訓(xùn)合格:3、焊エ有焊エ證,并在有效期內(nèi)。佩戴安全帽，防護(hù)手套,穿工作服，配備絕緣手套，穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。公司級(jí)**公司管責(zé)分負(fù)人直接判定（一級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)）2作業(yè)過(guò)程中開(kāi)關(guān)、按鈕或電纜漏電。4藍(lán)觸電、人員傷害設(shè)有漏電保護(hù)器。執(zhí)行“ー機(jī)一閘ー保護(hù)”制度，專(zhuān)業(yè)人員每次專(zhuān)項(xiàng)檢査。緊急斷電,停止作業(yè)。焊接施工時(shí),焊渣飛濺引起可燃物著火。4藍(lán)著火,人員傷害使用防飛濺擋板和防火毯。每次作業(yè)時(shí)安全專(zhuān)業(yè)人員專(zhuān)項(xiàng)檢查和巡查,清除周?chē)兹嘉?。用滅火器撲滅初期火?zāi)。3作業(yè)結(jié)束作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)遺留有火種,引燃可燃物。4藍(lán)火災(zāi)視頻監(jiān)控，有火災(zāi)報(bào)警儀。焊接作業(yè)結(jié)束后專(zhuān)人檢查,并做好記錄。啟動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕，并撲滅初期火災(zāi)，及時(shí)上報(bào)；火災(zāi)較大時(shí)按現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案進(jìn)行處置。2作業(yè)活動(dòng)受限空間作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備設(shè)備未可靠隔絕,可燃?xì)怏w置換不合格,應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷。3黃中毒和窒息設(shè)置可燃?xì)怏w分析儀,氧含量分析儀。1.專(zhuān)人檢查盲板添加情況；2施工人員佩戴便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀；3作業(yè)前檢查落實(shí)應(yīng)急器材、施工機(jī)械、エ機(jī)具、材料;4.警戒隔離作業(yè)區(qū)域。1、受限空間作業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn)；2、三級(jí)安全教育合格。3、培訓(xùn)安全用電相關(guān)知識(shí)。佩戴安全帽、防護(hù)手套,防毒口罩,穿防靜電工作服,髙處作業(yè)人員系好安全帶,配備便攜式有毒、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀。盲板等安全措施不到位,禁止作業(yè);可燃?xì)怏w報(bào)警儀報(bào)警停止作業(yè)。公司級(jí)**公司分管負(fù)責(zé)直接判定（受限空間作業(yè)）2作業(yè)過(guò)程中作業(yè)過(guò)程中人員墜落或エ機(jī)具、材料、零件高處墜落傷人;有毒有害氣體泄漏造成人員中毒或窒息;使用非安全電壓電源產(chǎn)生觸電。3黃中毒和室息、機(jī)械傷害、髙處墜落、人員傷害、觸電設(shè)置可燃有毒氣體報(bào)警儀,氧含量分析儀,視頻全程監(jiān)控。1.作業(yè)人員進(jìn)出設(shè)備時(shí)系好安全繩;2、不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品:3.作業(yè)期間穿戴好勞保用品,攜帶可燃有毒氣體報(bào)警儀和氧含量報(bào)警儀：4、兩人監(jiān)護(hù)并堅(jiān)守崗位。1.立即停止受限空間作業(yè)。2、受傷人員緊急救護(hù)。3、可燃有毒氣體報(bào)警儀報(bào)警時(shí)立即停止作業(yè)并迅速撤離。3作業(yè)結(jié)束設(shè)備內(nèi)遺留雜物。4藍(lán)容器爆炸全程視頻監(jiān)控專(zhuān)人負(fù)責(zé)復(fù)査，并做好記錄〇立即通知維保人員及時(shí)處理。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別上要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3作業(yè)活動(dòng)處業(yè)髙作1作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知無(wú)作業(yè)方案,作業(yè)沒(méi)有審批,沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確,沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽。4藍(lán)人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。1.髙處作業(yè)培訓(xùn)。2.三級(jí)安全教育合格。1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴合格。2.佩戴護(hù)目鏡。3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀。公司級(jí)**公司分管負(fù)責(zé)人直接判定（四級(jí)以上高處作業(yè)）2作業(yè)過(guò)程中作業(yè)中存在交叉作業(yè)，髙處墜物傷人,防護(hù)設(shè)備不到位，人員墜落。3黃傷就物擊械"新打機(jī)害墜體作業(yè)全程設(shè)有視頻監(jiān)控。1.采取錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)位、硬隔離防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線:2.專(zhuān)人檢查個(gè)人防護(hù)用品;3現(xiàn)場(chǎng)雙方監(jiān)護(hù)人堅(jiān)守崗位。立即停止交叉作業(yè);受傷人員及時(shí)就醫(yī)。3作業(yè)結(jié)束拆除腳手架沒(méi)有安全防護(hù)措施，操作不當(dāng)造成人員傷害。4藍(lán)機(jī)械傷害、髙處墜落、物體打擊全程設(shè)有視頻監(jiān)控1.嚴(yán)格按照施工方案及時(shí)拆除腳手架。2.專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)驗(yàn)收復(fù)查,做到人走場(chǎng)凈。1.停止作業(yè)。2.受傷人員緊急救護(hù)。4作業(yè)活動(dòng)板堵業(yè)盲抽作1作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知無(wú)作業(yè)方案和審批,沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證,許可證分級(jí)不正確,沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽。4藍(lán)火災(zāi),人員傷害。定期對(duì)使用的盲板進(jìn)行校驗(yàn)。1、培訓(xùn)盲板作業(yè)規(guī)程;2、安全三級(jí)教育培訓(xùn)合格:3、特殊エ種人員持證并有效。1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員帶好保穿戴合格:2.佩戴護(hù)冃鏡；3.攜帶便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀。培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案。班組級(jí)**エ段「.葭氏2作業(yè)過(guò)程中作業(yè)點(diǎn)上下游閥門(mén)隔斷不徹底,有易燃介質(zhì),作業(yè)時(shí)不使用防爆工具,產(chǎn)生火花,發(fā)生火災(zāi)。3黃火災(zāi)，人身傷害設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警儀。相關(guān)人員必須到作、ル現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)安全措施。按照火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案進(jìn)行處理,人員受傷后及時(shí)就送醫(yī)。3作業(yè)結(jié)束拆除盲板有遺漏,物料管線不通,造成管道和設(shè)備憋壓泄漏，遇明火發(fā)生燃爆。4藍(lán)火災(zāi)，爆炸,容器爆炸設(shè)置有可燃?xì)怏w報(bào)警儀:使用防爆工具。嚴(yán)格按照盲板作業(yè)證抽出全部盲板,杜絕遺漏,專(zhuān)人確認(rèn),并做好記錄。5作業(yè)活動(dòng)功1:作業(yè)1作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知無(wú)作業(yè)方案并審批,作業(yè)沒(méi)有申報(bào),沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證,許可證分級(jí)不正確，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽,致使作業(yè)失控。4藍(lán)人員傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示隔離區(qū)。專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢査方案及審批程序,并落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)措施，做好記錄。1、動(dòng)土作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)1；2、安全三級(jí)培訓(xùn)教育合格。安全帽，防護(hù)手套，エ作服。方案沒(méi)制定、沒(méi)審批,禁止作業(yè)。班組級(jí)**エ段エ段長(zhǎng)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別上要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2作業(yè)過(guò)程中施工單位未按照施工方案,動(dòng)土開(kāi)挖時(shí),未采取措施防止鄰近建（構(gòu)）筑物、道路、管道等下沉和變形;未由上至下逐層挖掘，未采用挖空底腳和挖洞的方法進(jìn)行挖掘。未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌方,致使人員受到傷害。3黃坍塌、淹溺、室息、人身傷害設(shè)置護(hù)坡?lián)醢?有應(yīng)急通道。1.嚴(yán)格執(zhí)行施工方案,由上至下逐層挖掘:2.使用的材料、挖出的泥土規(guī)范堆放;3.在動(dòng)土開(kāi)挖過(guò)程中采取防止滑坡和塌方措施；4.甲乙雙方監(jiān)護(hù)人堅(jiān)守崗位到位,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢査。1、緊急停工,上報(bào);2、受傷人員立即就醫(yī)。3作業(yè)結(jié)束施工結(jié)束時(shí)未及時(shí)回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施。4藍(lán)機(jī)械傷害,人身傷害設(shè)置警戒線,周?chē)鲈O(shè)圍欄。1.設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；2.對(duì)施工地點(diǎn)采取硬隔離；3.施エ完畢后督促施工單位回填土石。1.立即恢復(fù)相關(guān)設(shè)施,回填土石:2.受傷人員立即就醫(yī)。6作業(yè)活動(dòng)吊裝作業(yè)1作業(yè)前確認(rèn)對(duì)吊裝區(qū)域內(nèi)的安全狀況未檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、標(biāo)識(shí)、障礙、目標(biāo)物）,未核實(shí)天氣情況，致使吊裝作業(yè)失控。4黃物體打擊,人身傷害設(shè)置警戒線隔離施工區(qū).1、嚴(yán)格制定吊裝方案并審批；2、專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)吊裝機(jī)械和器具的檢查，做好記錄;3、熟悉吊裝物,對(duì)管道、電纜橋架進(jìn)行防護(hù)。1,吊裝作業(yè)作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)。2.三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格3,特種作業(yè)人員持證上崗,并在有效期內(nèi)。安全帽,防護(hù)手套,エ作服,攜帶便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀。培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方至公司級(jí)**公司分管負(fù)責(zé)人直接判定（一級(jí)吊裝作業(yè)）2作業(yè)過(guò)程中1、未進(jìn)行試吊,未檢査機(jī)具、地錨受カ情況:2、吊裝物品物性不清、捆綁不標(biāo)準(zhǔn);3、吊裝機(jī)具存在缺陷;4、違規(guī)起吊,違章作業(yè);5、停エ或休息時(shí)懸吊物品。2橙物體打擊,機(jī)械傷害,高空墜落,人身傷害全程監(jiān)控,配備對(duì)講機(jī)。1、嚴(yán)格執(zhí)行吊裝方案,專(zhuān)人檢査吊裝機(jī)具,做好記錄；2、吊裝作業(yè)人員嚴(yán)格按照吊裝指令作業(yè);3、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置吊裝指示牌、指示燈。1、不具備作業(yè)條件時(shí),緊急停止吊裝作業(yè);2、人員受傷立即就醫(yī)。3作業(yè)結(jié)束吊裝機(jī)具收工期間,勞保用品穿戴不齊,造成人身傷害。4藍(lán)物體打擊人身傷害1、雙方有監(jiān)護(hù)人,要求勞保穿戴整齊;2、科室專(zhuān)人檢查，并記錄。1.受傷人員緊急就醫(yī)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別上要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置7作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)1許險(xiǎn)編電業(yè)、知用案作可告寫(xiě)方作業(yè)沒(méi)有申報(bào),沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證,許可證分級(jí)不正確,沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽,致使作業(yè)失控。4藍(lán)觸電,人身傷害視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。1、臨時(shí)用電培訓(xùn);2、三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格；3、電エ屬特殊工況,作業(yè)人員必須持證上崗,并在有效期內(nèi)。4、每年一次特殊工種培訓(xùn)1。安全帽，防護(hù)手套,防靜電工作服,絕緣電工鞋。培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案:班組級(jí)**1:段エ段氏2配送電作業(yè)未按規(guī)范要求配送電作業(yè),線路未進(jìn)行檢測(cè)、檢查。4藍(lán)觸電1.全程視頻監(jiān)控;2.設(shè)有接地設(shè)施。檢査作業(yè)許可證及作業(yè)程序。立即停止配送電作業(yè)。3用電作業(yè)過(guò)程作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè),作業(yè)許可超范圍超時(shí)間使用,甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開(kāi)未停止作業(yè),勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，作業(yè)交叉進(jìn)行。3黃觸電，火災(zāi)，人身傷害1.使用合格的電氣設(shè)備。2.全程視頻監(jiān)控。1、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查:2,專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡查,并做好記錄。立即停止用電作業(yè),受傷人員立即就醫(yī)。4用電結(jié)束用電設(shè)備未停電。4藍(lán)觸電,火災(zāi)視頻監(jiān)控。作業(yè)證由雙方監(jiān)護(hù)人在用電結(jié)束后確認(rèn)簽字,確保安全停電。立即停止用電作業(yè),受傷人員立即就醫(yī)。8作業(yè)活動(dòng)路業(yè)斷作1作業(yè)準(zhǔn)備標(biāo)識(shí)不明,信息溝通不暢,影響交通,引發(fā)事故。4藍(lán)其它傷害設(shè)置欄桿,繞行標(biāo)識(shí),對(duì)講機(jī)。1、作業(yè)前，在斷路路口設(shè)置交通欄桿,斷路標(biāo)識(shí);2、由調(diào)度部門(mén)做好信息通報(bào)。1、培訓(xùn)斷路作業(yè)相關(guān)知識(shí)。安全帽，防護(hù)手套，防靜電工作服，耐酸堿工作鞋。班組級(jí)**エ段エ段長(zhǎng)2作業(yè)過(guò)程中標(biāo)識(shí)不明確,護(hù)欄不到位,已造成交通事故或人員傷害。3黃車(chē)輛傷害,人員傷害欄桿,警示紅燈。1、嚴(yán)格按照施工方案進(jìn)行施工;2、施工時(shí)做好警示標(biāo)識(shí)，夜間懸掛竟是紅燈;3、施