公司管理表格大全

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司管理表格大全目錄：1、公司管理表格大全2、某公司管理表格大全移交清冊部門職稱姓名離職原因離職日期年月日一.文件及物品移交名稱數(shù)量單位內(nèi)容二.待辦事項(xiàng)移交待辦事項(xiàng)已完成情況待辦重點(diǎn)監(jiān)交人:接替人:移交人:一式三份:一份存部門,一份交離職人收存,一份送人事部門轉(zhuǎn)稽核室。326人事資料表公司部科組第頁人員編號姓名性別出生年月日學(xué)歷進(jìn)本公司日期職位職稱前兩年基本月薪前三年考績主辦工作備注前一年前兩年本年前一年人事主管經(jīng)辦人328員工名冊年月日頁次職別員工編號姓名性別出生日期年齡學(xué)歷到職日期籍貫擔(dān)任工作薪資年月日年月日本薪職務(wù)津貼技術(shù)津貼329員工履歷表年月日姓名性別籍貫身份證號碼學(xué)歷學(xué)校名稱科別起訖日期畢業(yè)或肄業(yè)有無證件經(jīng)歷服務(wù)單位職務(wù)擔(dān)任工作到職日期離職日期有無證件曾受過何種獎勵曾受過何種懲罰志愿工作介紹人姓名粘貼相片處通信處永久職業(yè)現(xiàn)在住址330員工人事資料表年月日姓名性別□男□女照片戶籍地址通信地址聯(lián)系電話日：夜：出生日期年月日配偶□有□無籍貫?。ㄊ?縣子女□有□無（）人身份證號碼最高學(xué)歷學(xué)校科（系）□畢業(yè)□肄業(yè)應(yīng)聘項(xiàng)目伙食□全伙□半伙□自理希望待遇住宿□住宿□通勤經(jīng)歷起止服務(wù)單位職務(wù)薪資年月年月工作專長人事部門意見主管批示緊急聯(lián)絡(luò)人關(guān)系電話地址填表人332人事登記表頁次入廠編號姓名到廠日期性別出身日期籍貫身份證號碼戶籍所在地學(xué)歷實(shí)取日期335職務(wù)異動公告年月日編號姓名原任部門職稱職等異動性質(zhì)新任部門職稱職等事由生效日期備注公司人事部343買賣合約書甲方：產(chǎn)約人乙方：并為甲方向乙方購下貨品雙方議定各項(xiàng)條件如下：貨品名稱規(guī)格單價數(shù)量總價交貨時間地點(diǎn)方式：1.交貨期限：以前2.交貨地：3.方式4.運(yùn)費(fèi)二、驗(yàn)收：1.驗(yàn)收地點(diǎn)2.乙方保證所交貨品為完好新品。3.若所交貨品一部分或全部不符合完好新品的約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或賠償退還所發(fā)生的費(fèi)用歸乙方負(fù)擔(dān)。保證責(zé)任：罰則：其他甲方：負(fù)責(zé)人乙方：負(fù)責(zé)人地址年月日432工藝流程表產(chǎn)品名稱規(guī)格設(shè)計(jì)產(chǎn)量每月每日工藝流程審核制訂452設(shè)備計(jì)劃表項(xiàng)次設(shè)備名稱生產(chǎn)產(chǎn)品增購希望級別附屬設(shè)備及工具價格廠牌1234設(shè)備單價附屬設(shè)備工具合計(jì)注：增購希望級別一欄根據(jù)意欲購進(jìn)的設(shè)備的質(zhì)量性能等級可在1.2.3.4.中劃“√”454原材料需求量計(jì)劃表產(chǎn)品名稱原材料名稱包裝方式規(guī)格單價類別一類別二采購期預(yù)定庫存量庫存價值單位重量庫存總重量備注自制訂購一般說明：類別二需自行加工需交外廠加工直接配裝和使用455人力計(jì)劃表職能部門年月至年月年月至年月年月至年月人數(shù)工時數(shù)每人月工資每月工資額人數(shù)工時數(shù)每人月工資每月工資額人數(shù)工時數(shù)每人月工資每月工資額（二）輔助人員（參照組織圖）單位1234編制人數(shù)編制人數(shù)編制人數(shù)編制人數(shù)注：1.2.3.4.各欄表示不同方案計(jì)劃配備的人數(shù)。456年度生產(chǎn)計(jì)劃表產(chǎn)品名稱級別單價月月月月月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額產(chǎn)值合計(jì)審核填表461月度生產(chǎn)計(jì)劃安排表月份生產(chǎn)單位生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)量預(yù)計(jì)日期安排人力預(yù)計(jì)產(chǎn)值原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用制造成本毛利起止總經(jīng)理廠長審核擬定463月度人力計(jì)劃安排表月份部門生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)量起止日期安排人力備注自至人力起止日期人力起止日期464各部門生產(chǎn)良品率控制表制造號碼產(chǎn)品名稱日期科科科科科產(chǎn)量良品良品率產(chǎn)量良品良品率產(chǎn)量良品良品率產(chǎn)量良品良品率產(chǎn)量良品良品率產(chǎn)出率10090807060468生產(chǎn)效率記錄表（一）單位別：月份日期工作人數(shù)實(shí)際工時平均工時效率機(jī)器使用率平均收成率平均用料率本日生產(chǎn)項(xiàng)目470生產(chǎn)效率日報表月日編號生產(chǎn)項(xiàng)目備注實(shí)際工時產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)工時實(shí)際工時產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)工時實(shí)際工時產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)工時合計(jì)備注472產(chǎn)品修改申請表提案人股長科長申請日期申請?jiān)颍骸跣阅芨牧肌踅档统杀尽跄＞咴O(shè)計(jì)上需要□鑄造上需要□加工困難□組織困難□銷售上需要□服務(wù)困難□創(chuàng)新□其他申請內(nèi)容：機(jī)種零件處理情況：核準(zhǔn)審核承辦備注：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)：申請單位→技術(shù)科→改良科第二聯(lián)：申請單位→技術(shù)科→申請單位498產(chǎn)品生產(chǎn)過程分析表作業(yè)編號作業(yè)名稱使用設(shè)備使用工具模具同時工作人數(shù)作業(yè)時間工作負(fù)荷率501各生產(chǎn)過程產(chǎn)量分析表產(chǎn)品名稱設(shè)計(jì)產(chǎn)量每月本過程編號生產(chǎn)過程名稱合格率后續(xù)作業(yè)生產(chǎn)量生產(chǎn)量本過程效率工作人數(shù)每日生產(chǎn)時數(shù)每件生產(chǎn)時間502防止不合格產(chǎn)品產(chǎn)生查核表簡要說明:質(zhì)量不合格是主管的致命傷，同時也是企業(yè)的致命傷。主管為了防止質(zhì)量不合格情況發(fā)生，必須從各個角度多加留意才行，事實(shí)上，此時，不妨用下述的查核表來經(jīng)常查對作業(yè)現(xiàn)場有無異狀，如果察覺有異，那就要立刻拿出改進(jìn)的方案。查核表查核事項(xiàng)查核欄對策概要關(guān)于產(chǎn)品方面是否發(fā)生突發(fā)性的質(zhì)量異常現(xiàn)象？質(zhì)量異常現(xiàn)象的時間是否連續(xù)？質(zhì)量異?，F(xiàn)象是否周期性地發(fā)生?偏離規(guī)格的產(chǎn)品是否過多？瑕疵情況是否過大？是否在產(chǎn)品的某個部分整修的情況特別多？平均值這個數(shù)據(jù)資料是否有問題？顧客對于產(chǎn)品的抱怨是否呈報到生產(chǎn)部門來？關(guān)于機(jī)械方面機(jī)械的作業(yè)能力是否降低了？同型的不同機(jī)臺作業(yè)能力是否差距甚大？所有的機(jī)械都順利地運(yùn)轉(zhuǎn)嗎？故障現(xiàn)象是否過多？故障的處理是否得當(dāng)？對于機(jī)械是否充分地維護(hù)和保養(yǎng)？在開機(jī)作業(yè)前是否做過全面的檢查？有沒有需要更換的零件？機(jī)械的雜音是否過大？機(jī)械的操作是否過于復(fù)雜？是否需要更換新的機(jī)械？關(guān)于工具方面是否按照工具的用途正確地使用工具？工具是否受損？工具的精密度或銳利度是否已經(jīng)大為降低？工具的準(zhǔn)備或補(bǔ)修是否齊全？508（續(xù)表）查核事項(xiàng)查核欄對策概要關(guān)于原料方面原料的質(zhì)地是否有問題？原料是否有瑕疵或質(zhì)量參差不齊？是否有異樣或劣質(zhì)的材料混入？原料供應(yīng)廠商有問題嗎？原料的保管或處置是否周全？關(guān)于作業(yè)員方面是否人手不足？是否老練的技術(shù)員人手不足？是否遵照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或指示去作業(yè)？作業(yè)的分配妥當(dāng)嗎？是否作業(yè)員之間的能力差距過大？是否造成錯誤的現(xiàn)象過多？是否作業(yè)的質(zhì)量不一？是否過于勉強(qiáng)地作業(yè)？作業(yè)員是否有質(zhì)量至上的意識？員工之間的人際關(guān)系有問題嗎？員工的健康狀況有問題嗎？關(guān)于作業(yè)方法方面作業(yè)的順序有問題嗎？作業(yè)現(xiàn)場的配置序列有問題嗎？作業(yè)現(xiàn)場的溫度、濕度是否適當(dāng)，空氣是否流通？作業(yè)現(xiàn)場的照明是否恰當(dāng)？噪音現(xiàn)象是否過于嚴(yán)重？作業(yè)現(xiàn)場是否整理得秩序井然？作業(yè)環(huán)境是否準(zhǔn)備周全，合乎標(biāo)準(zhǔn)？作業(yè)環(huán)境是否時時都斟酌的留意使其確實(shí)合乎標(biāo)準(zhǔn)？509申請領(lǐng)款單申請部門：年月日領(lǐng)款日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注合計(jì)董事長總經(jīng)理出納會計(jì)經(jīng)理申請部門主管申請人102生產(chǎn)管理表格產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱分析期間年月日至年月日共日分析者改進(jìn)原因改進(jìn)經(jīng)過改進(jìn)建議與方案：配合事項(xiàng)效益分析批示者審核報告人514生產(chǎn)通知單品名：編號：日期：年月日生產(chǎn)說明：零件名稱規(guī)格用量零件名稱規(guī)格用量零件名稱規(guī)格用量備注備注完成日期年月日數(shù)量廠長意見515生產(chǎn)線進(jìn)度安排表擬定日期：部門說明進(jìn)度安排合計(jì)123456789101112131415生產(chǎn)線一產(chǎn)品名稱數(shù)量金額進(jìn)度需要人力生產(chǎn)線二產(chǎn)品名稱數(shù)量金額進(jìn)度需要人力生產(chǎn)線三產(chǎn)品名稱數(shù)量金額進(jìn)度需要人力標(biāo)準(zhǔn)：擬訂：521生產(chǎn)狀況記錄表部門：日期：項(xiàng)目記錄項(xiàng)目管理范圍異常情況及記錄說明產(chǎn)量出勤人數(shù)收或減級別級率開機(jī)率標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際差異上級交辦事項(xiàng)處理對策主管批示525考核作業(yè)人員記錄表考核項(xiàng)目日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：優(yōu)良可劣優(yōu)良可劣優(yōu)良可劣優(yōu)良可劣優(yōu)良可劣優(yōu)良可劣優(yōu)良可劣品質(zhì)產(chǎn)量合作專心情形安全習(xí)慣清潔習(xí)慣可靠性技術(shù)水平考核人意見建議接受何種訓(xùn)練考核人上級主管527生產(chǎn)產(chǎn)品狀況記錄表機(jī)種品名工程次序工程內(nèi)容件號日期材料成品工作時間工作者備注不合格原因及不合格數(shù)收到加工結(jié)存合格不合格材料不合格加工不合格生產(chǎn)交出結(jié)存生產(chǎn)交出結(jié)存正班小時加班小時裂紋缺料氣緩砂孔加工過度位置偏差合計(jì)531用料記錄單年月日工作項(xiàng)目料別生產(chǎn)狀況完工日數(shù)備注合計(jì)昨日存料今日領(lǐng)料本日存料注：生產(chǎn)狀況的日數(shù)表示該工作項(xiàng)目的天數(shù)。535部門生產(chǎn)負(fù)荷分析表廠別：頁次：接單日期訂單編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量需要日期生產(chǎn)一車間生產(chǎn)二車間生產(chǎn)三車間需要工時人力工作天數(shù)完成率完工需要工時人力工作天數(shù)完成率完工需要工時人力工作天數(shù)完成率完工合計(jì)537生產(chǎn)管理記錄表制造號碼產(chǎn)品名稱數(shù)量金額預(yù)計(jì)完工日期預(yù)計(jì)生產(chǎn)日期更改記錄生產(chǎn)記錄部門開始生產(chǎn)完工日期實(shí)際產(chǎn)量工量收成率539停工原因記錄表月份部門停工起止日期停工范圍影響原因說明542目標(biāo)卡年期單位姓名職稱目標(biāo)名稱選擇目標(biāo)理由進(jìn)度自我判定完成進(jìn)度完成狀態(tài)對業(yè)績的貢獻(xiàn)未完成原因上級的判定項(xiàng)目判定記事主管簽章1.困難度2.努力讀3.貢獻(xiàn)度日期4.其他月日備注548目標(biāo)工作單姓名：職務(wù)：單位：共頁第頁目標(biāo)編號目標(biāo)重要性執(zhí)行計(jì)劃所需技術(shù)備注單位月份當(dāng)月計(jì)劃實(shí)際累計(jì)計(jì)劃實(shí)際當(dāng)月計(jì)劃實(shí)際累計(jì)計(jì)劃實(shí)際當(dāng)月計(jì)劃實(shí)際累計(jì)計(jì)劃實(shí)際當(dāng)月計(jì)劃實(shí)際累計(jì)計(jì)劃實(shí)際主管：執(zhí)行人注：各項(xiàng)目標(biāo)按重要性順序排列：進(jìn)度的單位有數(shù)值的盡量用數(shù)值表示，無數(shù)值的用百分率表示。549目標(biāo)成果評定表單位：重點(diǎn)目標(biāo)完成基準(zhǔn)實(shí)際C完成百分率C/B*100%D自我判定及說明主管修正分?jǐn)?shù)±10%E比率評點(diǎn)（D+E）*AF主管修正理由及指導(dǎo)改善事項(xiàng)備注總分E欄合計(jì)綜合評定上級主管評語上級主管蓋章本人蓋章550目標(biāo)管理、分級檢核工作報告表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX有限公司新產(chǎn)品制造可行性報告評估部門：評估日期：年月日新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱一、顧客概況（包括：人員、工廠規(guī)模、現(xiàn)有主要車型、年產(chǎn)量、企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、近幾年發(fā)展情況等）：二、顧客對新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量和技術(shù)要求及其它基本要求（包括：外觀、尺寸、功能、性能、材料、裝于何種車型、進(jìn)度要求、數(shù)量要求等基本要求）：三、顧客對新產(chǎn)品的競爭選點(diǎn)情況（包括：有幾家競爭對手與顧客配套、競爭對手的質(zhì)量和技術(shù)狀況、競爭對手的設(shè)計(jì)和開發(fā)能力狀況等）：核準(zhǔn)審查制表第頁共頁P(yáng)PP-2-01A0-1XXX有限公司新產(chǎn)品制造可行性報告（續(xù)）評估部門：評估日期：年月日新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱四、顧客對新產(chǎn)品定點(diǎn)及認(rèn)可程序：五、市場預(yù)測（包括：新車型開發(fā)進(jìn)度、何時裝車試驗(yàn)、產(chǎn)量計(jì)劃等）：六、顧客有關(guān)部門/人員的聯(lián)系電話和地址情況（包括：設(shè)計(jì)和開發(fā)部門、質(zhì)量管理部門、采購部門、工程技術(shù)部門等主要負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話和地址）：核準(zhǔn)審查制表第頁共頁P(yáng)PP-2-01A0-2XXX有限公司新產(chǎn)品制造可行性報告（續(xù)）評估部門：評估日期：年月日新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱七、對新產(chǎn)品的基本構(gòu)思和采用先進(jìn)技術(shù)的設(shè)想及目前現(xiàn)有系統(tǒng)存在的問題：八、新產(chǎn)品先行試驗(yàn)和關(guān)鍵技術(shù)問題及風(fēng)險分析：九、新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度安排：核準(zhǔn)審查制表第頁共頁P(yáng)PP-2-01A0-3XXX有限公司新產(chǎn)品制造可行性報告（續(xù)）評估部門：評估日期：年月日新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱十、新產(chǎn)品的預(yù)計(jì)年產(chǎn)量、成本估算、價格預(yù)算：十一、投資預(yù)算（包括：人員投資、設(shè)施/設(shè)備投資等）：十二、銷售渠道及其它情況：十三、結(jié)論：備注核準(zhǔn)審查制表第頁共頁P(yáng)PP-2-01A0-4XXX有限公司產(chǎn)品成本核算報價表報價部門：報價編號：報價單位：人民幣（元）報價日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號圖紙編號產(chǎn)品數(shù)量顧客名稱聯(lián)系電話傳真固定成本投資成本（包括硬件/軟件）設(shè)備消耗及折舊成本房屋設(shè)施租賃及折舊成本無形資產(chǎn)攤銷成本通訊費(fèi)成本其它成本直接成本︹包括外購?fù)鈪f(xié)/原材料/輔助材料︺名稱規(guī)格/型號編號/件號報價單價議定單價供應(yīng)來源本產(chǎn)品所使用零件/材料用量實(shí)際報價價格小計(jì)國產(chǎn)/進(jìn)口關(guān)稅數(shù)量報價價格議定價格報價價格議定價格合計(jì)生產(chǎn)加工成本零部件/材料名稱加工項(xiàng)目/內(nèi)容機(jī)器設(shè)備加工作業(yè)人數(shù)生產(chǎn)/加工時間加工費(fèi)率其他實(shí)際報價價格小計(jì)報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格合計(jì)間接成本外協(xié)件及勞務(wù)燃料動力消耗材料管理費(fèi)加工管理費(fèi)包裝運(yùn)輸稅金銷售成本其他報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格工裝/模具新作套元工裝/模具修改套元夾治具制作套元夾治具修改套元檢具制作套元檢具修改套元報價總價格議定總價格備注核準(zhǔn)審查制表PP-704-2-0XXX有限公司合同/訂單評審表部門：日期：年月日合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號交付數(shù)量交付時間/日期合同/訂單要求評審部門評審意見評審人員簽名/日期經(jīng)營科技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科供應(yīng)科評審結(jié)果：簽名：日期：備注核準(zhǔn)審查制表PP-703-2-03XXX有限公司新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)申請單申請部門：申請日期：年月日開發(fā)產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱提交顧客批準(zhǔn)的日期提交顧客批準(zhǔn)/確認(rèn)的數(shù)量新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)來源/依據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)要求和/或顧客要求申請開發(fā)的結(jié)論：總經(jīng)理（簽名）：批準(zhǔn)日期：備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-02A0XXX有限公司多方論證小組成員及職責(zé)表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號成立日期年月日多方論證小組成員項(xiàng)目姓名部門職責(zé)/工作內(nèi)容具備的設(shè)計(jì)技能組長組員技術(shù)科經(jīng)營科質(zhì)檢科生產(chǎn)科供應(yīng)科設(shè)備科一、多方論證小組職責(zé)/工作內(nèi)容：1．確定顧客要求和需求及期望；2．確定顧客—內(nèi)部和外部；3．確定小組成員每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作；4．確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5．新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查；6．對所提出來的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過程評定其可行性；7．產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄清及解決；8．確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件；9．決定所設(shè)計(jì)和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。10．特殊特性的開發(fā)和最終確定；11．潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風(fēng)險的措施；12．控制計(jì)劃的開發(fā)和評審。二、設(shè)計(jì)人員需具備的適用設(shè)計(jì)技能：A）、幾何尺寸和公差（GD&T）；G）、有限元分析（FEA）；B）、質(zhì)量功能展開（QFD）；H）、實(shí)體造型；C）、制造設(shè)計(jì)DFM/裝配設(shè)計(jì)（DFA）；I）、仿真技術(shù)；E）、試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）；D）、價值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）；K）、可靠性工程計(jì)劃。J）、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）/計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE）；備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-03A0XXX有限公司新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員開發(fā)時程所需建立的資料1234567891011121第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)來源顧客采購訂單（或）市場調(diào)研報告（或）高階管理層指示單2新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)之制造可行性分析（★）聯(lián)絡(luò)單新產(chǎn)品制造可行性報告3新產(chǎn)品開發(fā)成本核算報價作業(yè)（★）產(chǎn)品成本核算報價表4新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目顧客需求確定（★）合同/訂單評審表5新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)申請作業(yè)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)申請表6確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)7組建多方論證小組（★）多方論證小組成員及職責(zé)表8編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃（★）新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃9產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入和評審（★）設(shè)計(jì)評審記錄表10確定設(shè)計(jì)目標(biāo)（★）新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)11確定產(chǎn)品可靠性（★）12確定質(zhì)量目標(biāo)13確定初始材料清單（★）產(chǎn)品初始材料清單14確定初始過程流程圖產(chǎn)品過程流程圖15確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單產(chǎn)品和過程特殊特性16編制產(chǎn)品保證計(jì)劃產(chǎn)品保證計(jì)劃17管理者支持管理者支持18第二設(shè)計(jì)失效模式和后果分析（★）設(shè)計(jì)失效模式及后果分析框圖/環(huán)境極限條件表設(shè)計(jì)失效模式和后果分析核準(zhǔn)審查制表第1頁，共5頁P(yáng)PP-2-04A0-1KCE有限公司新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃（續(xù)上頁）制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員開發(fā)時程所需建立的資料12345678910111218第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)失效模式和后果分析（★）設(shè)計(jì)FMEA檢查表19設(shè)計(jì)圖紙（★）圖紙?jiān)O(shè)計(jì)原件20圖紙確認(rèn)（如需要）設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表21確定產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)（★）產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)22制定樣件控制計(jì)劃（樣件）控制計(jì)劃控制計(jì)劃檢查表23編制樣件試作和試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃樣件試作和試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃表24樣件制造（★）樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄表25產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評審（★）實(shí)驗(yàn)報告單/設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表26產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)/評審（★）設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表27工程圖樣確認(rèn)（★）產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表28確定工程規(guī)范（★）工程規(guī)范確認(rèn)表29確定材料規(guī)范（★）材料規(guī)范確認(rèn)表30圖樣和規(guī)范的更改設(shè)計(jì)更改申請單設(shè)計(jì)更改通知單31確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求（★）新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表32確定產(chǎn)品和過程特殊特性（★）產(chǎn)品和過程特殊特性核準(zhǔn)審查制表第2頁，共5頁P(yáng)PP-2-04A0-2KCE有限公司新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃（續(xù)上頁）制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員開發(fā)時程所需建立的資料12345678910111233第二階段確定量具/試驗(yàn)設(shè)備要求（★）新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表量具/試驗(yàn)設(shè)備檢查表34產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出和評審（★）設(shè)計(jì)評審記錄表35小組可行性承諾（★）產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表小組可行性承諾36管理者支持管理者支持37第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)制造過程設(shè)計(jì)輸入和評審(★)設(shè)計(jì)評審記錄表38編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)39評審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表制定過程流程圖（★）產(chǎn)品過程流程圖40過程流程圖檢查表41制定車間平面布置圖（★）車間平面布置圖車間平面布置檢查表42制定特性矩陣圖特性矩陣圖43過程失效模式及后果分析（★）過程失效模式及后果分析過程FMEA檢查表44編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃（★）（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃控制計(jì)劃檢查表45編制過程指導(dǎo)書（★）相關(guān)過程作業(yè)指導(dǎo)書46制定測量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA）（★）測量系統(tǒng)分析計(jì)劃核準(zhǔn)審查制表第3頁，共5頁P(yáng)PP-2-04A0-3KCE有限公司新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃（續(xù)上頁）制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員開發(fā)時程所需建立的資料12345678910111247第三階段制定初始過程能力研究計(jì)劃（★）初始過程能力研究計(jì)劃48制定包裝規(guī)范（★）產(chǎn)品包裝規(guī)范49制造過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證/確認(rèn)及其評審（試生產(chǎn)作業(yè)）（★）設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表50制造過程設(shè)計(jì)輸出和評審（★）設(shè)計(jì)評審記錄表51新產(chǎn)品過程策劃和過程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)新產(chǎn)品過程策劃和過程開發(fā)文件/資料匯總一覽表52管理者支持管理者支持53第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)試生產(chǎn)作業(yè)（★）試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表54測量系統(tǒng)分析評價（★）零件評價人平均值和重復(fù)性極差控制圖 量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析數(shù)據(jù)表量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析報告 量具極差法分析表量具穩(wěn)定性分析報告量具偏倚分析報告量具線性分析報告計(jì)數(shù)型量具小樣法分析報告55初始過程能力研究（★）X—R控制圖56生產(chǎn)件批準(zhǔn)（★）零件提交保證書核準(zhǔn)審查制表第4頁，共5頁P(yáng)PP-2-04A0-4KCE有限公司新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃（續(xù)上頁）制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員開發(fā)時程需建立的資料12345678910111256第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)（★）生產(chǎn)件批準(zhǔn)--尺寸測量結(jié)果生產(chǎn)件批準(zhǔn)--材料試驗(yàn)結(jié)果生產(chǎn)件準(zhǔn)批--性能試驗(yàn)結(jié)果57樣品送樣和確認(rèn)（★）58生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)（★）試驗(yàn)報告記錄表59包裝評價（★）產(chǎn)品包裝評價表60制定生產(chǎn)控制計(jì)劃（★）（生產(chǎn)）控制計(jì)劃控制計(jì)劃檢查表61質(zhì)量策劃認(rèn)定（★）產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報告62管理者支持管理者支持63第五階段批量生產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表64減少變差X—R控制圖65顧客滿意顧客滿意度調(diào)查表66交付和服務(wù)產(chǎn)品交付績效統(tǒng)計(jì)表顧客服務(wù)反饋記錄表備注1．“”表示預(yù)計(jì)完成日期，“”表示實(shí)際完成日期。2．在該計(jì)劃表的工作內(nèi)容/項(xiàng)目欄中有“★”符號標(biāo)識的項(xiàng)目，為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的關(guān)鍵路徑。核準(zhǔn)審查制表第5頁，共5頁P(yáng)PP-2-04A0-5XXX有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目■產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入□產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出□制造過程設(shè)計(jì)輸入□制造過程設(shè)計(jì)輸出評審內(nèi)容顧客提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息資料和要求：規(guī)格：12片外圓：Φ23內(nèi)孔：Φ8.0—8.015總長：18.3±0.20產(chǎn)品設(shè)計(jì)的草圖（包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)草圖中的所有尺寸和技術(shù)要求）：2．1合同評審的結(jié)果；產(chǎn)品是否需符合適用的相關(guān)國際/國家/政府安全、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和/或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合原有類似QC32-28、QC32-169等兩種產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料（見附件）。評審結(jié)果目前公司在生產(chǎn)換向器的規(guī)格可以做到5—63片，外圓可以做到5—130mm，內(nèi)孔可以做到2.975—60mm，總長可以做到5—150mm，故對顧客要求的：換向器規(guī)格12片、外圓Φ23mm、內(nèi)孔Φ8.0—8.015mm、總長產(chǎn)品需符合的相關(guān)國際/國家/政府安全、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和/或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為：2．1未注線性公差按GB/T1804—m；2．2其它技術(shù)要求按Q/RCQ102—2000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；備注核準(zhǔn)審查制表PP-706-2-02XXX有限公司新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱生產(chǎn)數(shù)量新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)要求/顧客要求確定設(shè)計(jì)目標(biāo)確定產(chǎn)品可靠性目標(biāo)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-05A0XXX有限公司產(chǎn)品初始材料清單制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期年月日序號材料名稱材料編號規(guī)格/型號供應(yīng)商名稱質(zhì)量要求備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-06A0XXX有限公司產(chǎn)品過程流程圖制定部門：技術(shù)部制定日期：2001年05產(chǎn)品名稱換向器顧客名稱信裕電機(jī)規(guī)格/型號QZQC-RF32-205版本A階段狀態(tài)■第一階段（初始）□第三階段修訂日期年月日步驟過程流程過程流程名稱機(jī)器設(shè)備/測量設(shè)備產(chǎn)品特性過程特性搬運(yùn)方式特殊特性符號備注05

△□□□□□□□

進(jìn)貨檢驗(yàn)千分尺外觀外徑直流電橋電阻率入庫/貯存打頭打頭機(jī)直徑輥軋軋?zhí)菖艡C(jī)千分尺長度★厚度★退火退火爐硬度計(jì)硬度（50±5°）溫度時間第一道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀☆弦長★☆厚度☆第二道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度第三道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度成型拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度檢驗(yàn)千分尺外觀弦長備注1．“

”表示檢驗(yàn)、“□”表示加工、“→”表示搬運(yùn)、“△”表示貯存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“☆”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。核準(zhǔn)審查制表第頁，共頁P(yáng)PP-2-07A0XXX有限公司產(chǎn)品和過程特殊特性制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期年月日階段狀態(tài)■第一階段（初始）□第二階段版本序號過程流程產(chǎn)品特殊特性過程特殊特性特殊特性符號備注30退火硬度★溫度★時間★110壓塑總長（18.1-18.5mm）★時間★溫度★壓力★120固化塑料內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密★溫度★壓力★130鉸孔內(nèi)孔（8.0-8.015mm）★140車外圓外圓（22.975-23.025mm★備注1．“★”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“☆”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。核準(zhǔn)審查制表PPP-2-08A0XXX有限公司產(chǎn)品保證計(jì)劃制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號項(xiàng)目要求概述（簡要的說明新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的各項(xiàng)要求和/或顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求）：二、風(fēng)險分析/評估：序號項(xiàng)目可能帶來的風(fēng)險解決方法備注1新技術(shù)2產(chǎn)品復(fù)雜性3材料4包裝5服務(wù)6制造7其它三、失效模式分析：序號可能發(fā)生的失效模式失效模式起因/機(jī)理可能的解決方法備注四、初始工程標(biāo)準(zhǔn)：A、原材料（進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）部分：序號原材料名稱初始質(zhì)量要求控制方法備注核準(zhǔn)審查制表第1頁，共2頁P(yáng)PP-2-09A0-1XXX有限公司產(chǎn)品保證計(jì)劃（續(xù)上頁）制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號B、過程（工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)）部分：序號工序檢驗(yàn)項(xiàng)目初始質(zhì)量要求控制方法備注C、成品（最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)）部分：序號成品檢驗(yàn)項(xiàng)目初始質(zhì)量要求控制方法備注D、包裝要求：序號包裝檢驗(yàn)項(xiàng)目初始質(zhì)量要求控制方法備注E、其它標(biāo)準(zhǔn)要求：備注核準(zhǔn)審查制表第2頁，共2頁P(yáng)PP-2-09A0-2XXX有限公司管理者支持產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號日期年月日一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段：■第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目□第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)□第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)□第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況（包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時間/前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容）：三、公司高階管理層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理（簽名）：日期：備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-10A0XXX有限公司DFMEA框圖/環(huán)境極限條件表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號系統(tǒng)名稱車型年一、工作環(huán)境極限條件：溫度耐腐蝕性振動沖擊外部材料濕度二、可燃性（靠近熱源的部件是什么？）：三、其它：四、產(chǎn)品總成的DFMEA關(guān)系框圖如下（多方論證小組也可用其它形式的框圖闡明他們分析中考慮的項(xiàng)目）：零件連接方法A．1．不連接（滑動配合）B．2．鉚接C．3．螺紋連接D．4．卡扣裝接E．5．壓緊裝接F．6．焊接備注1．字母=零件；2．“______”=附著的/相連的；3．“……”=界面，不相連；4．=不屬于此FMEA；5．?dāng)?shù)字=連接方法。核準(zhǔn)審查制表PP-707-2-01XXX有限公司潛在的失效模式及后果分析（設(shè)計(jì)FMEA）第頁，共頁系統(tǒng)子系統(tǒng)產(chǎn)品名稱核準(zhǔn)車型年/項(xiàng)目（或產(chǎn)品型號）設(shè)計(jì)責(zé)任部門DFMEA編號關(guān)鍵日期編制部門編制核心小組DFMEA日期編制日期修訂日期項(xiàng)目功能潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度S級別潛在失效起因/機(jī)理頻數(shù)O現(xiàn)行設(shè)計(jì)控制預(yù)防現(xiàn)行設(shè)計(jì)控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任及目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度S頻度O探測度D風(fēng)險順序數(shù)PRN65Z325604562560PP-707-2XXX有限公司設(shè)計(jì)FMEA檢查表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析（FMEA）參考手冊來制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行評審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否識別了特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險最先失效模式的設(shè)計(jì)特性？6對高風(fēng)險順序數(shù)項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？7對嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實(shí)施成并經(jīng)驗(yàn)證后，高風(fēng)險順序數(shù)是否已得到修正？核準(zhǔn)審查制表PPP-2-11A0XXX有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)記錄表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目■圖紙確認(rèn)□樣件確認(rèn)□制造過程確認(rèn)□其它確認(rèn)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)結(jié)果的評審備注核準(zhǔn)審查制表PP-706-2-04XXX有限公司產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號一、設(shè)計(jì)、概念、功能和對制造變差的敏感性（最佳參數(shù)設(shè)計(jì)）：制造變差項(xiàng)目可能的影響最佳值或最佳公差允許的公差二、制造和/或裝配過程（即：對原規(guī)劃的做法{初始的制造和裝配流程}有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：缺失項(xiàng)目改善方法負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日期三、性能要求（即：對原設(shè)計(jì)的性能要求有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：性能項(xiàng)目一般要求可調(diào)整的方法核準(zhǔn)審查制表PPP-2-12A0-1XXX有限公司產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)（續(xù)上頁）產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號四、部件數(shù)（即：對原規(guī)劃的部件數(shù)，可以調(diào)整哪些部分，予以一體化或簡化）：原先部件項(xiàng)目缺失項(xiàng)目改善方法負(fù)責(zé)人五、過程調(diào)整（即：對原規(guī)劃的過程有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：原規(guī)劃過程缺失項(xiàng)目改善方法負(fù)責(zé)人三、材料搬運(yùn)（即：對原規(guī)劃的材料搬運(yùn)方式有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：原規(guī)劃的搬運(yùn)方式缺失項(xiàng)目改善方法負(fù)責(zé)人備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-12A0-2XXX有限公司控制計(jì)劃第頁，共頁√樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)√控制計(jì)劃編號：CP—P00主要聯(lián)系人/電話/傳真：日期（編制）：日期（修訂）：零件編號、最新更改等級/水平：核心小組：顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）：零件名稱/描述：公司/工廠批準(zhǔn)/日期：顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）：公司/工廠：公司代碼：其它批準(zhǔn)/日期（如需要）：其它批準(zhǔn)/日期（如需要）：零件/過程編號過程名稱/操作描述機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具、工裝或工具特性特殊特性分類方法反應(yīng)計(jì)劃編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)取樣控制方法容量頻率PP-711-2-01XXX有限公司控制計(jì)劃檢查清單制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計(jì)劃時是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論？2為了便于選擇產(chǎn)品/過程特殊特性，是否明確了所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)？3控制計(jì)劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過程特殊特性？4制定控制計(jì)劃時是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零部件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是否已涉及工程性能試驗(yàn)要求？8是否具備如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？√顧客目前沒有要求10公司和顧客之間的測量方法是否一致？核準(zhǔn)審查制表PPP-2-13A0KCE有限公司樣件試作和試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱樣件數(shù)量開始制作日期制作結(jié)束日期提交顧客確認(rèn)日期試驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目序號工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員起始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成日期備注備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-14A0XXX有限公司樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄表檢驗(yàn)部門：檢驗(yàn)日期：年月日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號訂單編號生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日期檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)員生產(chǎn)工序操作員序號檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求測量設(shè)備檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)數(shù)據(jù)判定備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-15A0XXX有限公司試驗(yàn)報告試驗(yàn)部門：試驗(yàn)日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號批號（圖號）材料名稱材料規(guī)格/型號熱處理狀態(tài)委托單編號顧客名稱委托試驗(yàn)部門要求完成試驗(yàn)日期試樣/抽樣數(shù)量收樣日期年月日抽樣基數(shù)抽樣日期年月日檢驗(yàn)類型□送樣□抽檢□其它試樣等級□合格品□試制品□外購件□回收品□其它實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)設(shè)備編號試驗(yàn)名稱或項(xiàng)目試驗(yàn)的依據(jù)和條件及要求試驗(yàn)過程和試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄試驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論備注確認(rèn)審查制表第頁共頁P(yáng)P-726-2-04A0XXX有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證記錄表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□尺寸驗(yàn)證■試驗(yàn)驗(yàn)證□制造過程驗(yàn)證□其它驗(yàn)證驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證結(jié)果的評審備注核準(zhǔn)審查制表PP-706-2-03XXX有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)記錄表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□圖紙確認(rèn)■樣件確認(rèn)□制造過程確認(rèn)□其它確認(rèn)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)結(jié)果的評審備注核準(zhǔn)審查制表PP-706-2-04XXX有限公司產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表部門：日期：年月日產(chǎn)品名稱訂單編號規(guī)格/型號顧客名稱圖紙編號版本序號確認(rèn)項(xiàng)目圖樣編號顧客對產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求公司對產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求確認(rèn)結(jié)果備注備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-16A0XXX有限公司工程規(guī)范確認(rèn)表部門：日期：年月日產(chǎn)品名稱訂單編號規(guī)格/型號顧客名稱序號確認(rèn)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求測量設(shè)備檢驗(yàn)方法頻率/容量機(jī)器設(shè)備過程控制方法確認(rèn)結(jié)果備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-17A0XXX有限公司材料規(guī)范確認(rèn)表部門：日期：年月日產(chǎn)品名稱訂單編號規(guī)格/型號顧客名稱序號確認(rèn)項(xiàng)目材料編號顧客對材料質(zhì)量/技術(shù)要求公司對材料質(zhì)量/技術(shù)要求測量設(shè)備檢驗(yàn)方法頻率/容量確認(rèn)結(jié)果備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-18A0XXX有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)更改記錄表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□產(chǎn)品確認(rèn)以前的更改■產(chǎn)品確認(rèn)以后的更改□制造過程確認(rèn)以后的更改更改內(nèi)容設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評估（包括設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評估的影響）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審備注核準(zhǔn)審查制表PP-706-2-05KCE有限公司新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號序號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備分類產(chǎn)品對設(shè)備需要的精度設(shè)備實(shí)際的精度所需數(shù)量所要求的措施/意見備注備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-19A0KCE有限公司新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查清單制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成期限工裝和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2快速更換工裝？3產(chǎn)量波動？4防錯？是否已制定識別以下內(nèi)容的清單：5新設(shè)備？6新工裝？7新試驗(yàn)裝備？對以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致：8新設(shè)備？9新工裝？10新試驗(yàn)裝備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？核準(zhǔn)審查制表第1頁，共2頁P(yáng)PP-2-20A0-1KCE有限公司新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查清單（續(xù)上頁）制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成期限13對于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？懂？15是否具備能在公司的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？究的量具？的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力研究？17是否已識別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?？核?zhǔn)審查制表第2頁，共2頁P(yáng)PP-2-20A0-2KCE有限公司新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱序號新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備名稱參考圖紙/圖紙編號設(shè)備類別制作方式開發(fā)計(jì)劃時程備注內(nèi)制外制123456789101112√√備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-21A0XXX有限公司產(chǎn)品和過程特殊特性制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期年月日階段狀態(tài)□第一階段（初始）■第二階段版本序號過程流程產(chǎn)品特殊特性過程特殊特性特殊特性符號備注30退火硬度★溫度★時間★110壓塑總長★時間★溫度★壓力★120固化塑料內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密★溫度★壓力★130鉸孔內(nèi)孔★140車外圓外圓★備注1．“★”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“☆”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。核準(zhǔn)審查制表PPP-2-08A0XXX有限公司量具/試驗(yàn)設(shè)備檢查清單制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號測量階段量具/試驗(yàn)設(shè)備名稱量具/試驗(yàn)設(shè)備編號產(chǎn)品對量具/試驗(yàn)設(shè)備需要的精度量具/試驗(yàn)設(shè)備實(shí)際的精度所需數(shù)量所要求的措施/意見備注進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)工序檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-22A0KCE有限公司新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱序號新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備名稱參考圖紙/圖紙編號設(shè)備類別制作方式開發(fā)計(jì)劃時程備注內(nèi)制外制123456789101112備注核準(zhǔn)審查制表PPP-2-21A0XXX有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入■產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出□制造過程設(shè)計(jì)輸入□制造過程設(shè)計(jì)輸出評審內(nèi)容評審結(jié)果備注核準(zhǔn)審查制表PP-706-2-02XXX有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表制定部門：制定日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期A．一般情況設(shè)計(jì)是否需要：1新材料？2特殊工具？3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）？5對樣件是否已有計(jì)劃？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？9是否已完成設(shè)計(jì)并驗(yàn)證計(jì)劃？10如果是，是由多方論證小組完成的嗎？11是否對所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個清楚的定義和了解？義和了解？12是否已選擇特殊特性？13是否完成材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？核準(zhǔn)審查制表第1頁，共3頁P(yáng)PP-2-23A0-1XXX有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表制定部門：制定日期：年月