廢品控制存儲程序及記錄

廢品控制存儲程序及記錄廢品控制存儲程序及記錄廢品控制存儲程序及記錄資料僅供參考文件編號：2022年4月廢品控制存儲程序及記錄版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：廢品控制/存儲程序及記錄目的提供如何對公司生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品進行處理的辦法。范圍該程序文件適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品(含成品和半成品)和批準報廢并由公司承擔(dān)費用的零部件；定義廢品：由于不合適的設(shè)備調(diào)整或員工不恰當(dāng)?shù)牟僮骰虿缓细竦脑牧纤鸬陌氤善坊虺善肥?，?jīng)分析后不能繼續(xù)使用或作為合格成品出售，在經(jīng)合適的程序批準后由公司承擔(dān)相應(yīng)損失的不合格半成品和成品。涉及部門生產(chǎn)部/品管部/PMC部/OEM部/采購部//營銷部/人力資源部/總經(jīng)辦；一般原則本程序是對《不合格品控制》的補充。進一步規(guī)范如何報廢不合格品和再回收利用不合格品；一般各生產(chǎn)車間工位出現(xiàn)不良品，由操作工按《不良品的分類標(biāo)準》對不良品進行分類，送入待處理區(qū)，由各車間主管負責(zé)整理，品管部質(zhì)檢員委托專人每天上午10:30-11：30，下午16:30—17:30兩個時間段前往處理區(qū)查驗，在已經(jīng)按《不合格品控制》和《廢品處理控制》程序批準后，由操作員在下班時負責(zé)一次性將清理的當(dāng)班廢品送入廢品倉（當(dāng)日清完）。廢品存放指定：成品、半成品的存放地點由人力資源部指定；零部件的存放地點由采購部指定。在指定的廢品區(qū)，成品和其他半成品必須分開存放；在操作中，如質(zhì)檢員判定意見不同時，由品管部主管復(fù)審，并簽字確認，交生產(chǎn)部經(jīng)理審核，并簽字確認。如果數(shù)量較大或情況特殊時必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理審核。對于判定報廢的半成品、成品，在生產(chǎn)車間時，必須和其他需要進一步判斷的產(chǎn)品/半成品分開存放，區(qū)域需要有明確的標(biāo)識；然后按本制度的要求辦好手續(xù)后，在適當(dāng)?shù)臅r間或下班時由操作員送入廢品倉。所有廢品都必須是已經(jīng)按《不合格品控制》和《廢品處理控制》程序批準的執(zhí)行；對車間發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商零部件不合格或由供應(yīng)商的不合格零部件造成公司產(chǎn)品或半成品不合格的，必須依據(jù)《不合格零部件控制》進行處理由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；如果發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準報廢而當(dāng)廢品流出車間的情況，將廢品搬出車間的人員和該車間主管都將受到50-100元不等的處罰；車間外，除公司指定的存放廢品的地方，不準任何車間任何人隨意堆放廢品。否則處以20-50元不等的罰款。所有的成品盤和網(wǎng)（變形、脫焊或刮花嚴重?zé)o法修復(fù)的）在按《不合格品控制》和《廢品處理控制》程序?qū)徍伺鷾屎螅墒芾碥囬g或搬運組進行分解，將廢品移到公司指定位置。廢品處理：由總經(jīng)辦視廢品數(shù)量的多少安排PMC部統(tǒng)一出售。同時記錄出售的重量和日期。出售的貨款必須于次日前全部上交公司財務(wù)部?！哆吜?半/成品報廢申請單》在會簽完畢后一式兩份，一份由品管部保管。保管期限為自記錄產(chǎn)生之日起1年。另一份由品管部主管于次月5日前必須將《邊料/半/成品報廢申請單》累計送財務(wù)部審計；操作流程邊角廢品處理（生產(chǎn)車間）邊角廢品—→操作員自分自檢—→送入待處理區(qū)—→車間主管填寫《邊料/半/成品報廢申請單》—→品管部主管審核—→人力資源部主管復(fù)核—→分類放入廢品倉；半成品報廢處理（生產(chǎn)車間）工位不良品—→操作員自分自檢—→送入待處理區(qū)—→車間主管進行整理、數(shù)量清點—→質(zhì)檢員巡檢判定填寫《邊料/半/成品報廢申請單》—→通知倉管員核對開出倉單—→品管部主管批準并做報廢原因分析—→生產(chǎn)部經(jīng)理批準—→通知人力資源部評估—→分類放入廢品倉；一般庫成品報廢處理（未出廠的產(chǎn)品）成品倉庫中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)分析后不能出售且無法維修在出售的成品（如在接到客戶投訴后，庫存中的同種產(chǎn)品）—→品管部填寫《邊料/半/成品報廢申請單》—→總經(jīng)理或助理批準—→倉管員開出倉單—→交搬運組進行分解—→通知人力資源部主管復(fù)核—→分類放入廢品倉；零部件報廢處理（采購部）無法退回供應(yīng)商的零部件報廢—→質(zhì)檢員巡檢填寫《邊料/半/成品報廢申請單》—→品管部主管審核—→采購部經(jīng)理審核—→倉庫開具出倉單—→人力資源部主管復(fù)核—→分類放入廢品倉；OEM成品報廢處理（OEM部）OEM退貨—→售后服務(wù)部憑托運單、退貨清單進行分類、整理、數(shù)量清點后辦理入倉—→通知OEM經(jīng)理—→確定供應(yīng)商退貨或報廢處理—→初步判定報廢產(chǎn)品—→質(zhì)檢員檢驗判定填寫《邊料/半/成品報廢申請單》—→品管部主管批準并做報廢原因分析—→總經(jīng)理或助理批準→倉管員開出倉單—→交搬運組進行分解—→通知人力資源部主管復(fù)核—→分類放入廢品倉；客戶退貨成品報廢處理（營銷部）客戶退貨—→售后服務(wù)部憑托運單、退貨清單進行分類、整理、數(shù)量清點—→品管部鑒定—→按照客戶退貨程序，有問題通知相關(guān)部門處理—→初步判定報廢產(chǎn)品—→質(zhì)檢員檢驗判定填寫《邊料/半/成品報廢申請單》—→品管部主管批準并做報廢原因分析—→營銷部經(jīng)理批準—→倉管員開出倉單—→交搬運組進行分解—→通知人力資源部主管復(fù)核—→分類放入廢品倉（批量大的，金額大于規(guī)定的必須報總經(jīng)理或總助批準）；職責(zé)與權(quán)限質(zhì)檢員/倉管員對每日需要出車間的廢品進行整理并填寫《邊料/半/成品報廢申請單》與《出倉單》；對《邊料/半/成品報廢申請單》與《出倉單》進行校對并簽字；對于庫存判斷為廢品的產(chǎn)品，填寫《邊料/半/成品報廢申請單》與《出倉單》并得到有關(guān)部門負責(zé)人的批準；引導(dǎo)車間員工將批準的出車間的廢品運送到車間外指定的區(qū)域并堆放整齊。品管部主管對《邊料/半/成品報廢申請單》進行統(tǒng)計；對廢品車間送交的廢品分割數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；對《邊料/半/成品報廢申請單》進行保存。對報廢產(chǎn)品進行判定、審核和原因分析。生產(chǎn)部對車間內(nèi)的廢品和待處理品分開存放，并做好明確標(biāo)識。車間主管/生產(chǎn)經(jīng)理/品管經(jīng)理/PMC經(jīng)理/采購經(jīng)理/OEM經(jīng)理/營銷經(jīng)理；必要時對《邊料/半/成品報廢申請單》進行批準。總經(jīng)辦（總經(jīng)理/總助）定期（每月至少一次）對車間外指定地點的廢品進行處理；必要時對《邊料/半/成品報廢申請單》