合同訂單評(píng)審控制程序

制修訂記錄文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要A/11-4文件首次制訂發(fā)布批準(zhǔn)審核編制目的保證客戶的需求與期望得到有效控制，以轉(zhuǎn)化為公司要求，并充分滿足客戶需求范圍適合于公司客戶產(chǎn)品要求的確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審以及與客戶溝通的過程。定義常規(guī)訂單:公司生產(chǎn)時(shí)間較久，品質(zhì)特性、生產(chǎn)流程、交付能力、生產(chǎn)能力等已趨于穩(wěn)定狀態(tài)，能夠隨時(shí)滿足客戶的要求的訂單。非常規(guī)產(chǎn)品，與常規(guī)產(chǎn)品任何一項(xiàng)要求不符合的產(chǎn)品。權(quán)責(zé)銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通，了解與掌握客戶的需求與期望；負(fù)責(zé)組織合同 ［訂單］評(píng)審。42總經(jīng)理負(fù)責(zé)將客戶需求與期望轉(zhuǎn)化為公司要求；負(fù)責(zé)參與非常規(guī)產(chǎn)品的合同 ［訂單］評(píng)審。品保部參與非常規(guī)產(chǎn)品的合同［訂單］評(píng)審。工作程序.客戶產(chǎn)品要求的確定銷售部收到客戶的合同［訂單］或傳真資料，對(duì)客戶的要求進(jìn)行確定：業(yè)務(wù)跟單員對(duì)該合同［訂單］的客戶名稱和產(chǎn)品單價(jià)對(duì)否進(jìn)行審核.客戶明示的產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交付方式和時(shí)間、價(jià)格、售后服務(wù)等?？蛻魶]有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的要求。業(yè)務(wù)員根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)需了解此類產(chǎn)品在客戶使用時(shí)的基本要求，如重量要求,尺寸要求等?？蛻魶]有明確規(guī)定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)?？蛻粢蟮拇_定與轉(zhuǎn)化：銷售部將客戶的要求反饋到品保部并把顧客提供的技術(shù)資料等一起交品保部 .銷售部根據(jù)品保部確認(rèn)的技術(shù)要求、質(zhì)量要求及安全要求，技術(shù)資料準(zhǔn)備情況及相片或樣品交顧客確認(rèn)后，客戶下正式合同或訂單，銷售部收到后按 5.1.3執(zhí)行來滿足客戶要求?？蛻粢蟮拇_定與轉(zhuǎn)化：531.銷售部收到客戶合同或訂單草案后（口頭訂單需注明），若屬于常規(guī)產(chǎn)品，則由銷售部按部門內(nèi)部的工作要求直接確認(rèn)合同或訂單的可行性；否則需由銷售部組織相關(guān)權(quán)責(zé)部門按程序進(jìn)行合同評(píng)審，確認(rèn)合同或訂單的可行性。銷售部將客戶的正式合同或訂單，由銷售部主管簽字確認(rèn)批準(zhǔn)后發(fā)至生管員， 由生管員制訂物料需求計(jì)劃給到采購，采購負(fù)責(zé)后續(xù)采購工作。銷售部跟進(jìn)合同的執(zhí)行情況。合同評(píng)審非常規(guī)產(chǎn)品，特殊交貨期合同評(píng)審內(nèi)容與責(zé)任部門:序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審部門備注1交貨期銷售部、采購部2技術(shù)、質(zhì)量要求工程/品保部只限產(chǎn)品或技術(shù)要求需更改的合同3采購物料采購部由銷售部主管組織評(píng)審記錄：銷售部聯(lián)系各部門評(píng)審后，滿足要求在“合同評(píng)審記錄”對(duì)應(yīng)項(xiàng)用“V”表示，不滿足要求用“X”表示，并由評(píng)審人簽字確認(rèn)。常規(guī)訂單直接在訂單上進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。合同或訂單的更改在執(zhí)行合同或訂單過程中，如客戶提出更改要求或補(bǔ)充要求時(shí)，經(jīng)業(yè)務(wù)員確認(rèn)后，業(yè)務(wù)總監(jiān)在客戶修改的合同或訂單上簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶所更改的資料按 5.1.3b）執(zhí)行，并將原“合同或訂單”收回存檔。在執(zhí)行合同或訂單過程中，生管員視實(shí)際情況需更改即定的采購安排時(shí)， 由生管以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”與銷售部溝通，銷售部根據(jù)情況與客戶協(xié)商確認(rèn)后，發(fā)出“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”至生管以確認(rèn)采購安排的有效更改?？蛻舻臏贤ǎ簻贤ǖ姆绞剑弘娫?、傳真、電子郵件、信函或其它。與客戶溝通的內(nèi)容：a） 業(yè)務(wù)員收到客戶信息后，對(duì)于可以即時(shí)答復(fù)的信息，經(jīng)部門主管同意后，向客戶做出明確合理的答復(fù)。b） 對(duì)于不可即時(shí)答復(fù)的信息，業(yè)務(wù)員需上報(bào)，并由銷售部經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估后直接向客戶做出合理答復(fù)。產(chǎn)品按時(shí)完成交貨后，銷售部根據(jù)訂單或合同規(guī)定把有關(guān)單據(jù)交給客戶并追收貨款。質(zhì)量記錄的處理相關(guān)質(zhì)量記錄按《文件與記錄管理程序》的