危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序文件

..危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序變更記錄序號(hào)編制/變更日期條款修訂/變更描述版本編制/修改人1目的為保證公司一體化管理體系有效運(yùn)行,有效辨識(shí)工作中的危險(xiǎn)源,評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn),特制定并執(zhí)行本程序。2適用范圍適用于公司的所有活動(dòng)、設(shè)備和服務(wù),包括生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)、交通、設(shè)施、設(shè)備、檢維修、消防、供應(yīng)商和承包商的服務(wù)和設(shè)備。3定義3.1危險(xiǎn)源：可能造成人員受傷或疾病等傷害的根源、狀態(tài)或行為,或他們的組合。3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：認(rèn)識(shí)存在的危險(xiǎn)并確定其特征的過(guò)程。3.3風(fēng)險(xiǎn)：危險(xiǎn)事件發(fā)生或暴露的可能性與由該事件或暴露導(dǎo)致的傷害或殘病的嚴(yán)重程度的組合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)來(lái)自危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、考慮現(xiàn)有控制的適當(dāng)性和決定該風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的過(guò)程。4權(quán)責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源清單的審核與批準(zhǔn)。4.2行政部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià),并匯總辨識(shí)和評(píng)價(jià)結(jié)果。4.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)本公司辦公樓或辦公場(chǎng)所環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、排查。4.4各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所處環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、排查。4.5公司所屬各部門負(fù)責(zé)對(duì)本公司范圍內(nèi)的施工、生產(chǎn)及辦公活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、排查。5參考文件無(wú)6程序6.1危險(xiǎn)源的分類：按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類,詳見GB/T13816-92《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危險(xiǎn)源分類與代碼》的規(guī)定。危險(xiǎn)因素包括六大類:第一類：物理性危險(xiǎn)、危害因素第二類：化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素第三類：生物性危險(xiǎn)、危害因素第四類：心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素第五類：行為性危險(xiǎn)、危害因素第六類：其它參照事故類別和職業(yè)病類別進(jìn)行分類,詳見GB6441-86《企業(yè)傷亡事故分類》和衛(wèi)生部、總工會(huì)、原勞動(dòng)部頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》共分16類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、放炮、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害。6.2選擇和確定辨識(shí)與評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象辨識(shí)和評(píng)價(jià)對(duì)象包括：.1日常生產(chǎn)活動(dòng)及緊急情況；.2人員〔包括相關(guān)方人員的活動(dòng)；.3設(shè)備運(yùn)行及維修活動(dòng)。.4包括改擴(kuò)建、工藝設(shè)備變更、新裝置設(shè)備投用、檢維修等都必須充分得到識(shí)別。辨識(shí)與評(píng)價(jià)范圍劃分：.1按生產(chǎn)流程的各階段；.2按地理區(qū)域或部門；.3按設(shè)備、設(shè)施；.4按具體作業(yè)任務(wù)。6.3選擇危險(xiǎn)源識(shí)別方法常用識(shí)別方法的選擇評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度,參考詢問(wèn)和交流；現(xiàn)場(chǎng)觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；作業(yè)任務(wù)分析等方法。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問(wèn)題：.1存在什么危害〔危險(xiǎn)源；.2誰(shuí)〔什么會(huì)受到傷害；.3危害如何發(fā)生；.4是否符合法規(guī)或合同的要求。6.4識(shí)別危險(xiǎn)源的危害因素、根源和性質(zhì)評(píng)價(jià)人員應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料,對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象,識(shí)別盡可能多的實(shí)際和潛在的危害和環(huán)境因素,應(yīng)考慮物理性、化學(xué)性、生物性、生理性、心理性、行為性以及其他七個(gè)方面,同時(shí)也應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài),包括：.1物〔設(shè)施的不安全狀態(tài),包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全設(shè)施的缺陷；.2人的不安全行動(dòng),包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為〔制造危險(xiǎn)狀態(tài)；.3可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件,包括物理的〔噪音、振動(dòng)、濕度、輻射,化學(xué)的〔易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等以及生物因素；.4管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法等的管理。在進(jìn)行危害因素識(shí)別時(shí),充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：.1火災(zāi)和爆炸；.2沖擊與撞擊；.3中毒、窒息、觸電及輻射；.4暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；.5人機(jī)工程因素〔比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等；.6設(shè)備的腐蝕；.7有毒有害物料、氣體的泄露。識(shí)別后果和影響,危險(xiǎn)產(chǎn)生的后果,包括：.1人身傷害、死亡〔包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等；.2疾病〔如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等；.3財(cái)產(chǎn)損失；.4工作環(huán)境破壞。行政部將《危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)表》下發(fā)至各部門,由各部門進(jìn)行辨識(shí),然后上報(bào)行政部審查。行政部在各部門辨識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行匯總,組織審核,確定全廠的危險(xiǎn)源。6.6評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響各部門評(píng)價(jià)人員應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定潛在危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度,具體步驟包括：.1對(duì)一般危險(xiǎn)源的危害因素、較易判斷的行為性違章違規(guī)因素,采取直接是非判斷法評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果分"輕微、可接受、不可接受"三種程度。.2對(duì)其他情況采用"作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法"進(jìn)行定性分析,確定危險(xiǎn)源,即：a>發(fā)生事故的可能性大小評(píng)價(jià)〔L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能b>暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度評(píng)價(jià)〔E分?jǐn)?shù)值人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次,或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露c>發(fā)生事故后產(chǎn)生的后果評(píng)價(jià)〔C分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難,許多人死亡,或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難,數(shù)人死亡,或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重,一人死亡,或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重,重傷,或較少的財(cái)產(chǎn)3重大,致殘,或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求d>危險(xiǎn)等級(jí)劃分〔DD=L×E×C用列表法計(jì)算分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)級(jí)別>320極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)A160-320高度危險(xiǎn),需立即整改B70-160顯著危險(xiǎn),需要整改C20-70一般危險(xiǎn),需要注意D<20稍有危險(xiǎn),可以接受E評(píng)價(jià)為"不可接受"風(fēng)險(xiǎn)和D=L×E×C≥160分的屬重大危險(xiǎn)源。下列情況不可接受,直接確定為重大危險(xiǎn)源：.1不符合職業(yè)安全健康相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；.2相關(guān)方有合理抱怨或要求的；.3曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故,仍無(wú)合理控制措施；.4直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的安全事故隱患,且無(wú)適當(dāng)控制措施。各部門對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)應(yīng)進(jìn)行匯總,并列出《危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)表》上交行政部。行政部匯總各部門資料,對(duì)可容忍風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新確認(rèn),并形成公司的《重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)管理者代表確認(rèn)后下發(fā)至各部門。6.7風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制定目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基礎(chǔ)及依據(jù),行政部組織相關(guān)部門根據(jù)危險(xiǎn)源的危害因素采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,編制《危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)表》督促有關(guān)部門進(jìn)行控制,消除、減少危害和影響,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施：.1制定、完善管理程序和操作規(guī)程；.2制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；.3制定、落實(shí)事故應(yīng)急處理預(yù)案；.4加強(qiáng)相關(guān)人員的安全教育培訓(xùn)；.5建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制,保證其按期按時(shí)到位。6.8風(fēng)險(xiǎn)控制措施的檢查,行政部定期組織各部門對(duì)危害因素控制措施進(jìn)行檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和存在的安全隱患進(jìn)行整改,具體按照《糾正、預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。6.9更新危害及風(fēng)險(xiǎn)信息在下列情形下危害記錄應(yīng)及時(shí)更新：.1新的或變更的法律法規(guī)或其它要求；.2操作有變化或工藝改變；.3有新產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程或產(chǎn)品改變；.4