濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)預(yù)算

2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)估量1目錄第一部分大要一、主要職能二、部門(mén)估量單位構(gòu)成第二部分2018年部門(mén)估量表一、2018年部門(mén)出入總表二、2018年財(cái)政撥款出入總表三、2018年部門(mén)支出總表四、2018年一般公共估量支出表五、2018年一般公共估量基本支出表六、2018年政府采買(mǎi)估量表七、2018年一般公共估量“三公”經(jīng)費(fèi)等五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出表八、2018年政府性基金估量支出表第三部分2018年部門(mén)估量情況說(shuō)明第四部分名詞講解2第一部分大要3一、主要職能依照濟(jì)歷城編發(fā)【1997】6號(hào)文件，濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、信息科、醫(yī)保辦、住院處、物質(zhì)科等行政科室及開(kāi)設(shè)精神科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、預(yù)防保健科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科。主要職責(zé)為：（一）認(rèn)真完成上級(jí)交給的任務(wù)，普及衛(wèi)生知識(shí)，加強(qiáng)精神病的防治工作，完滿管理服務(wù)系統(tǒng)，加強(qiáng)服務(wù)功能。（二）認(rèn)真履行兒童計(jì)劃免疫，積極睜開(kāi)慢性非傳染性疾病的防治工作。（三）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改進(jìn)兒童營(yíng)養(yǎng)情況。（四）積極做好新式農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、指導(dǎo)等工作。（五）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳生病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)惹禍件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳生病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重要疾?。┍犻_(kāi)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)公眾改進(jìn)居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立優(yōu)異的衛(wèi)生習(xí)慣。4二、部門(mén)估量單位構(gòu)成濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)估量?jī)H包括本單位估量。納入濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心2018年部門(mén)估量編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱(chēng)備注濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心5第二部分2018年部門(mén)估量表6表1.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)出入總表單位：元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)項(xiàng)目2018年估量算一、財(cái)政撥款(補(bǔ)貼)10579868208社會(huì)保障和就業(yè)支出1965294經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)貼)1057986820805行政事業(yè)單位離退休1965294估量?jī)?nèi)專(zhuān)項(xiàng)撥款2080502事業(yè)單位離退休657023二、納入估量管理的非稅收入2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出922204專(zhuān)項(xiàng)收入2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出386067行政事業(yè)性收費(fèi)收入210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21473948國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入21003基層醫(yī)療衛(wèi)活力構(gòu)21473948國(guó)有資源(財(cái)富)有償使用收入2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21473948其他收入221住所保障支出896878三、政府性基金收入22102住所改革支出896878四、上級(jí)補(bǔ)貼收入2210201住所公積金896878公共估量補(bǔ)貼收入基金估量補(bǔ)貼收入五、上年結(jié)轉(zhuǎn)公共估量專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余公共估量其他結(jié)余納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的結(jié)余納入估量管理的政府性基金結(jié)余六、納入專(zhuān)戶管理非稅收入13756252收入總計(jì)24336120支出總計(jì)243361207表2.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神防治中心部門(mén)財(cái)政撥款出入總表單位：元收入支出項(xiàng)目2018年估量項(xiàng)目2018年估量一、財(cái)政撥款(補(bǔ)貼)10579868208社會(huì)保障和就業(yè)支出1965294經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)貼)1057986820805行政事業(yè)單位離退休1965294估量?jī)?nèi)專(zhuān)項(xiàng)撥款2080502事業(yè)單位離退休657023二、納入估量管理的非稅收入2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出922204專(zhuān)項(xiàng)收入2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出386067行政事業(yè)性收費(fèi)收入210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7717696國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入21003基層醫(yī)療衛(wèi)活力構(gòu)7717696國(guó)有資源(財(cái)富)有償使用收入2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院7717696其他收入221住所保障支出896878三、政府性基金收入22102住所改革支出8968782210201住所公積金896878收入總計(jì)10579868支出總計(jì)105798688表3.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)支出總表單位：元商品和對(duì)個(gè)人債務(wù)利對(duì)社會(huì)其他支債務(wù)轉(zhuǎn)預(yù)備基本支薪水福利和家庭息及費(fèi)資本性支對(duì)企業(yè)出（399還本移費(fèi)和服務(wù)支保障基科目編碼科目名稱(chēng)出或?qū)？傆?jì)支出（301的補(bǔ)貼用支出出（310大補(bǔ)貼大類(lèi)）支出性預(yù)留出（302金補(bǔ)貼項(xiàng)支出大類(lèi)）（303大（307大類(lèi)）（312支大類(lèi)）（313類(lèi)）類(lèi)）大類(lèi)）出大類(lèi)）類(lèi)款項(xiàng)2080502事業(yè)單位離退休基本支出657023943145627092080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基本支出922204922204保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基本支出386067386067繳費(fèi)支出2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本支出2037394812313028654544215154782100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專(zhuān)項(xiàng)支出110000011000002210201住所公積金基本支出896878896878合計(jì)24336120146124916545442207818711000009表4.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)一般公共估量支出表單位：元功能科目編碼科目名稱(chēng)2018年估量數(shù)類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出2080502事業(yè)單位離退休6570236570232080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9222049222042080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3860673860672100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院214739482037394811000002210201住所公積金896878896878合計(jì)2433612010表5.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)一般公共估量基本支出表單位：元經(jīng)濟(jì)科目編碼科目名稱(chēng)2018年基本支出類(lèi)款小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)30101基本薪水（單位自覺(jué)）2314656231465630102津補(bǔ)貼貼（單位自覺(jué)）3552896355289630103獎(jiǎng)金47625447625430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96516896516830109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)38606738606730110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)89892289892230112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)11759611759630113住所公積金89687889687830199其他薪水福利支出5004054500405430302退休費(fèi)44734344734330305生活補(bǔ)貼345603456030309獎(jiǎng)勵(lì)金1596284159628430201辦公費(fèi)25000025000030205水費(fèi)15000015000030206電費(fèi)3100003100001130207郵電費(fèi)400004000030208取暖費(fèi)65000065000030211差旅費(fèi)400004000030213維修（護(hù)）費(fèi)30000030000030215會(huì)議費(fèi)150001500030216培訓(xùn)費(fèi)5000500030217公務(wù)款待費(fèi)14000014000030218專(zhuān)用資料費(fèi)4000000400000030226勞務(wù)費(fèi)35000035000030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14944214944230231公務(wù)用車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)14600014600031099其他資本性支出11000001100000合計(jì)2433612016690678764544212功能科目項(xiàng)目科目科目采采購(gòu)編碼名稱(chēng)購(gòu)目錄品名稱(chēng)目合計(jì)

表6.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)政府采買(mǎi)估量表單位：元資本本源單數(shù)計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)納入估量管理的非稅收政府上級(jí)補(bǔ)貼收入上年結(jié)轉(zhuǎn)價(jià)量量助）入性基單經(jīng)費(fèi)預(yù)專(zhuān)行國(guó)有國(guó)有其金收一般政公共公共納入納入位撥款算項(xiàng)政資本資源他入公共府估量估量財(cái)政估量（補(bǔ)內(nèi)收事經(jīng)營(yíng)（資收估量性專(zhuān)項(xiàng)其他專(zhuān)戶管理助）專(zhuān)入業(yè)收入產(chǎn)）有入基結(jié)余結(jié)余管理政府項(xiàng)性償使金的結(jié)性基金撥收用收預(yù)余結(jié)余款入入算

納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入13表7.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)一般公共估量“三公”經(jīng)費(fèi)等五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出表單位：元公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)因公出國(guó)總計(jì)公務(wù)款待費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)維合計(jì)經(jīng)費(fèi)護(hù)費(fèi)306000146000146000140000150005000-14-表8.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)政府性基金估量支出表單位:元科目編碼科目名稱(chēng)2018年政府性基金估量支出基本支出項(xiàng)目支出無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)合計(jì)無(wú)無(wú)無(wú)注：1.本表反響部門(mén)今年度政府性基金財(cái)政撥款支出估量情況。本表列示到政府支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目-15-第三部分2018年部門(mén)估量情況說(shuō)明-16-一、估量編制的基本源則和方法依照估量管理有關(guān)規(guī)定，濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門(mén)估量實(shí)行綜合估量制度，即全部收入和支出都反響在估量中。在估量編制安排中，認(rèn)真履行區(qū)政府有關(guān)政策和文件要求，努力控制行政成本，提高資本使用效益。人員薪水和津補(bǔ)貼按政策規(guī)定履行，公用經(jīng)費(fèi)依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出依照履行職能需要和睜開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)需求，并結(jié)合資本保障能力鑒定。二、出入估量整體情況2018年收入估量為24336120元，其中：財(cái)政撥款10579868元，非稅收入0元，政府性基金收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)貼收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入13756252元。2018年支出估量為24336120元，其中：一般公共服務(wù)支出（201大類(lèi)）0元，公共安全支出（204大類(lèi)）0元，教育支出（205大類(lèi)）0元，科學(xué)技術(shù)支出（206大類(lèi)）0元，文化體育與傳媒支出（207大類(lèi)）0元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（208大類(lèi)）1965294元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210大類(lèi)）21473948元，住所保障支出（221類(lèi)）896878元。三、一般公共估量安排的“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)估量情況2018年，一般公共估量安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)-17-用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)、公務(wù)款待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)估量共286000元，會(huì)議費(fèi)15000元，培訓(xùn)費(fèi)5000元。1、因公出國(guó)（境）費(fèi)估量0元，與昨年持平，原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2018年我單位預(yù)計(jì)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，主要公務(wù)出國(guó)內(nèi)容無(wú)，累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置估量0元，與上年持平，原因是我單位無(wú)采買(mǎi)公車(chē)計(jì)劃。包括單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)等支出。3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)估量146000元，比昨年減少4000元，原因是依照車(chē)輛磨損程度、維修頻率以及厲行節(jié)約的原則比上年減少4000元。包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)經(jīng)過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2018年我單位公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。4、公務(wù)款待費(fèi)估量140000元，比昨年減少10000元，原因是依照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制款待次數(shù)及陪餐人數(shù)。包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各樣公務(wù)款待支出。2018年公務(wù)款待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)款待，主要用于履行公務(wù)或睜開(kāi)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的款待花銷(xiāo)，預(yù)計(jì)款待150批次，1500人次，其中外事款待0批次，0人次。5、會(huì)議費(fèi)估量15000元，與上年持平，原因是加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，減少不用要的會(huì)議，做到長(zhǎng)會(huì)短開(kāi)。包括單位會(huì)議時(shí)期按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。-18-、培訓(xùn)費(fèi)估量5000元，與上年持平。包括單位除因公出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)外的各樣培訓(xùn)支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)估量安排情況說(shuō)明2018年，我單位編制機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出53.6萬(wàn)元（公用經(jīng)費(fèi)），比上年減少2.4萬(wàn)元，降低4.3%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制本單位的支出。詳細(xì)情況是：辦公費(fèi)15萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，取暖費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)款待費(fèi)14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)14.6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。五、政府采買(mǎi)估量安排情況說(shuō)明2018年我單位編制政府采買(mǎi)估量0萬(wàn)元，其中政府采買(mǎi)貨物0萬(wàn)元，政府采買(mǎi)工程0萬(wàn)元，政府采買(mǎi)服務(wù)0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元。-19-第四部分名詞講解-20-一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資本。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門(mén)決算中反響的財(cái)政撥款包括一般公共估量財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。一般公共估量財(cái)政撥款特指：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)貼）、估量?jī)?nèi)專(zhuān)項(xiàng)撥款和納入估量管理的非稅收入。二、上級(jí)補(bǔ)貼收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位獲取的非財(cái)政補(bǔ)貼收入。包括一般公共估量補(bǔ)貼收入和政府性基金補(bǔ)貼收入。三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。此處特指部門(mén)估量支出經(jīng)濟(jì)科目301、302和303大類(lèi)。四、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。此處特指除基本支出之外的支出。五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各估量單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)和公務(wù)款待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反響單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)