“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查報(bào)告21

山東省青州至臨沐高速公路第二十一項(xiàng)目部“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查報(bào)告根據(jù)省項(xiàng)目辦關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展公路系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》及部署青臨路“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案的通知（魯青臨辦財(cái)（2010〕7號(hào)）及《關(guān)于下發(fā)青臨高速公路第二總監(jiān)辦“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》（魯青臨總監(jiān)二綜〔2010〕66號(hào)）等文件的要求，我標(biāo)段根據(jù)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，現(xiàn)將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作情況總結(jié)如下。一、建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部成立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室人員恪盡職守，履行職責(zé)，同時(shí)精心組織，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,覆蓋到項(xiàng)目部施工每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)部門。項(xiàng)目部“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：潘英杰副組長(zhǎng)：吳延兵成員：張子偉田治國(guó)任新慶李景業(yè)何茂錢建軍海李海杰孫明杰張榮泉蔣啟祥李興平武偉堂“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科，田治國(guó)兼任辦公室主任，成員由財(cái)務(wù)科、辦公室有關(guān)人員組成。二、“小金庫(kù)”治理重點(diǎn)檢查我標(biāo)段根據(jù)自查自糾階段情況，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件要求、工作方案和實(shí)際情況對(duì)“小金庫(kù)”治理工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查，公司考核審計(jì)委員會(huì)對(duì)“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查階段進(jìn)行了監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各種違法、違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)進(jìn)行了糾正。1、與材料供應(yīng)商等單位聯(lián)系密切的材料部門“小金庫(kù)”設(shè)立情況。嚴(yán)格材料供應(yīng)管理，執(zhí)行上級(jí)部門和集團(tuán)公司有關(guān)材料采購(gòu)管理規(guī)定，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)，實(shí)行招投標(biāo)。供貨單位必須經(jīng)監(jiān)理單位調(diào)查確認(rèn)合格后,方可簽訂購(gòu)貨合同，并嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)。材料款按材料入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定撥付材料款。材料采購(gòu)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)私自收取回扣和私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。2、與工程施工單位密切聯(lián)系的工程施工管理部門私設(shè)“小金庫(kù)”方面，項(xiàng)目部嚴(yán)格施工過(guò)程控制，做好材料出入庫(kù)、出售廢舊鋼筋、材料、設(shè)備等方面，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。3、與外租機(jī)械等密切聯(lián)系的機(jī)械管理部門設(shè)立“小金庫(kù)”方面，項(xiàng)目部同機(jī)械租賃方（出租方）簽訂了機(jī)械承租（出租合同），所有租賃費(fèi)用通過(guò)合同約定的賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，未發(fā)現(xiàn)機(jī)械管理人員違規(guī)私設(shè)“小金庫(kù)”情況情況。4、有職工舉報(bào)的部門和單位情況，項(xiàng)目部未有職工舉報(bào)私設(shè)“小金庫(kù)二5、對(duì)存在其他私設(shè)“小金庫(kù)”情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，未發(fā)現(xiàn)其他存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象，資金管理良好。三、重點(diǎn)檢查階段工作保證措施1、認(rèn)真做好宣傳發(fā)動(dòng)采取會(huì)議方式進(jìn)行動(dòng)員部署，迅速行動(dòng)，切實(shí)做到思想、領(lǐng)導(dǎo)、組織、責(zé)任到位。多形式、多層次宣傳治理工作的重要意義、內(nèi)容，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)治理工作深入開(kāi)展。2、積極落實(shí)舉報(bào)舉報(bào)意見(jiàn)反映渠道暢通，項(xiàng)目部設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)意見(jiàn)箱。專人負(fù)責(zé)舉報(bào)電話和信件受理工作，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。3、強(qiáng)化工作督導(dǎo)檢查“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作期間，邀請(qǐng)市項(xiàng)目辦、總監(jiān)辦、駐地辦“小