某地產(chǎn)集團北京項目合同附圖管控指引

北京XX工程部-項目合同附圖管控指引

（V1.0）2010年8月說明1、目的：

1）規(guī)范合同附圖審核、會簽的流程和責任認定及輸出成果形式；

2）規(guī)范合同附圖在工程實施過程中核對的管控流程及責任認定；

3）明確在合同附圖不符時的決策機制及應(yīng)對措施；2、適用范圍：北京公司各項目3、項目來源：蔚瀾香醍版本號提出日期項目來源要點編制參與人V1.02010年8月蔚瀾香醍工程：梁繼東、孫海波研發(fā)：閆旭版本更新記錄：目錄銷售合同附圖整體管控思路第一階段開盤前

開盤前銷售合同附圖核對控制要點

開盤前銷售合同附圖核對控制流程第二階段主體施工前

施工圖與銷售合同附圖核對

總包、監(jiān)理方合同附圖核對第三階段施工階段

主體施工合同附圖核對

樣板點評合同附圖核對

設(shè)計變更、洽商與合同附圖核對第四階段：物業(yè)介入階段

物業(yè)對銷售合同附圖逐戶核對第五階段：開放日階段全項目分戶驗收時核對銷售合同附圖整體管控思路五個階段開盤前

開盤前銷售合同附圖核對控制要點

開盤前銷售合同附圖核對控制流程主體施工前

施工圖與銷售合同附圖核對

總包、監(jiān)理方合同附圖核對施工階段

主體施工合同附圖核對

樣板點評合同附圖核對

設(shè)計變更、洽商與合同附圖核對物業(yè)介入階段物業(yè)對銷售合同附圖逐戶核對開放日階段營銷、物業(yè)、工程、研發(fā)進行最后的戶型確認四道關(guān)第一關(guān)：銷售合同附圖核對關(guān)——研發(fā)經(jīng)理為責任主體，對銷售合同附圖準確性，合同附圖與施工圖一致性核對；三部門聯(lián)簽、項目總監(jiān)審核。銷售合同附圖固化核對關(guān)——工程經(jīng)理為責任主體，審核對各專業(yè)是否以銷售合同附圖與建筑圖疊圖后圖紙作為底圖繪制各專業(yè)固化圖。第二關(guān)：設(shè)計表更交底關(guān)——研發(fā)經(jīng)理為責任主體，對設(shè)計變更影響到銷售合同附圖變化部分，需對營銷經(jīng)理及工程經(jīng)理交底第三關(guān)：實體核對關(guān)——工程經(jīng)理為責任主體，施工圖與實體一致性進行核對。第四關(guān)：審核關(guān)——項目總監(jiān)為責任主體，需要對以上施工圖核對、設(shè)計變更交底、實體核對各環(huán)節(jié)是否按流程要求進行核對檢查審核。第一階段：開盤前

開盤前銷售合同附圖核對控制要點

開盤前銷售合同附圖核對控制流程第一階段（開盤前）-銷售合同附圖核對控制要點1、營銷核對專業(yè)測繪公司繪制合同附圖電子版，營銷專員審核后打印紙質(zhì)版，同時向各部門進行合同附圖繪制標準的交底，提交合同附圖紙質(zhì)審核版，由研發(fā)、工程、營銷同步審核；2、甲方項目工程審核

審核主體：土建工程師、工程經(jīng)理

審核責任人：工程經(jīng)理

審核程序：雙審制度，即每套圖必須由工程師和工程經(jīng)理審核并簽字反饋意見，審核中與研發(fā)經(jīng)理溝通審核爭議較大問題，保留審核底稿，出具審核意見書；3、營銷經(jīng)理審核營銷經(jīng)理應(yīng)對戶型圖紙和合同附圖進行審核，并熟知所有戶型與合同附圖內(nèi)容，以便對營銷人員培訓(xùn)；4、研發(fā)經(jīng)理審核（最終判斷權(quán)）研發(fā)經(jīng)理審核后反饋意見給營銷，研發(fā)經(jīng)理確認最終戶型爭議和合同附圖最終定稿，將修改信息傳遞各部門；5、最終版以紙質(zhì)版（由研發(fā)經(jīng)理、工程經(jīng)理、營銷經(jīng)理三方簽字）為唯一依據(jù)，由營銷專員負責將審核后的紙質(zhì)版掃描件提交OA審批；6、項目總監(jiān)審核整個過程，審核后由營銷部存放原件，復(fù)印件同時保留工程部，研發(fā)部已作為核對依據(jù)；提示：此階段研發(fā)經(jīng)理嚴把審圖關(guān)，保證營銷合同附圖與施工圖一致；項目總監(jiān)嚴把審核關(guān)，各職能模塊是否按要求核對合同附圖，是否留存審核過程文件記錄；合同附圖正式出圖前是否完成OA會簽，是否按會簽版印制。第一階段（開盤前）-銷售合同附圖核對流程示意圖營銷專員繪圖公司繪制合同附圖營銷專員內(nèi)審工程經(jīng)理主管工程師研發(fā)經(jīng)理判斷定稿雙審制度營銷經(jīng)理審核合同附圖審核版營銷專員上傳掃描版提交OA審批項目總監(jiān)審核營銷專員打印簽字版三部門經(jīng)理聯(lián)簽一份原件原件營銷存放復(fù)印件內(nèi)業(yè)存檔信息溝通信息溝通第二階段：主體施工前

施工圖與銷售合同附圖核對

總包、監(jiān)理方合同附圖核對第二階段（主體施工前）-施工圖與銷售合同附圖核對1、施工圖紙核對--疊圖

疊圖次序：合同附圖是所有疊圖的優(yōu)先底圖（1）招標圖紙與施工圖紙核對（2）合同附圖與戶型詳圖的疊圖（3）疊圖成果與建筑圖疊圖（4）疊圖成果與結(jié)構(gòu)圖疊圖2、銷售合同附圖對建筑固化圖需進行校驗；3、疊圖后的建筑圖為基礎(chǔ)版本繪制其他專業(yè)固化圖提示：此階段重點控制招標圖紙和施工圖紙之間是否有偏差，是否影響到合同附圖，要求用合同附圖對建筑固化圖進行校驗的管控動作；

如發(fā)現(xiàn)招標圖與施工不一致影響了合同附圖，由項目總監(jiān)判斷采取何種措施應(yīng)對。第二階段（主體施工前）-總包、監(jiān)理方合同附圖核對總包、監(jiān)理審核：

該階段重點完成總包及監(jiān)理的核對工作，對于日后合同附圖與現(xiàn)場的符合性奠定管理基礎(chǔ)，完成兩項管理動作：

發(fā)放合同附圖管理規(guī)定；要求兩個單位進行書面審核回執(zhí)；第三階階段：：施工工階段段主體施施工合合同附附圖核核對樣樣板板點評評合同同附圖圖核對對設(shè)設(shè)計變變更、、洽商商與合合同附附圖核核對第三階階段（（施工工階段段）-主體施施工合合同附附圖核核對重點描描述：：主體施工鋼鋼筋驗驗收時時的核對對是合合同附附圖檢檢查的的核心心，也也是確確保一一次結(jié)結(jié)構(gòu)符符合性性前置的的最后一一次檢檢查，，該階階段如如果發(fā)發(fā)生錯錯誤，，將造造成較較大的的損失失；核心管管控內(nèi)內(nèi)容：：在墻體體鋼筋筋驗收收時，，必須須持合合同附附圖復(fù)復(fù)印件件與現(xiàn)現(xiàn)場進進行核核對，，核對對后監(jiān)監(jiān)理、、總包包進行行簽字字，反反饋甲甲方核核實并并留存存，信信息匯匯入分分戶檔檔案中中，紙紙質(zhì)版版留存存于項項目內(nèi)內(nèi)業(yè)處處；1、在鋼鋼筋驗驗收時時進行行核對對本次核核對主主要針針對以以下幾幾項核核對：：一次次結(jié)構(gòu)構(gòu)尺寸寸、門門窗、、洞口口位置置，確確保一一次結(jié)結(jié)構(gòu)和和門窗窗位置置不出出問題題；2、在標標準層層、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換層層以及及戶型型驗收收時重重點檢檢查管管控；；關(guān)注墻墻體位位置、、門窗窗的變變化，，對標標準位位置進進行固固化；；提示：：對設(shè)設(shè)計變變更影影響到到銷售售合同同附圖圖變化化部分分，重重點關(guān)關(guān)注變變更實實施情情況第三階階段（（施工工階段段）-樣板點點評合合同附附圖核核對1、樣板板點評評核對對（1）鋼筋筋墻體體樣板板點評評控制一一次結(jié)結(jié)構(gòu)的的門窗窗、洞洞口、、開間間尺寸寸、戶戶型格格局與與合同同附圖圖的符符合性性；（2）砌體體樣板板點評評控制二二次結(jié)結(jié)構(gòu)砌砌筑位位置、、開間間、門門窗、、洞口口、戶戶型格格局與與合同同附圖圖的符符合性性，是是確保保合同同附圖圖符合合性前置的的最后一一次檢檢查；；核心管管控內(nèi)內(nèi)容：：要求在在砌體體放線線時及及驗線線時必必須對對合同同附圖圖進行行核對對，現(xiàn)現(xiàn)場核核對簽簽字后后返存存，并并將核核對后后信息息存入入分戶戶檔案案中，，紙質(zhì)質(zhì)版檔檔案留留存項項目內(nèi)內(nèi)業(yè)處處；2、實施重重點點點評（1）首層層樣板板點評評（2）轉(zhuǎn)換換層樣樣板點點評提示：：對設(shè)設(shè)計變變更影影響到到銷售售合同同附圖圖變化化部分分，重重點關(guān)關(guān)注變變更實實施情情況樣板點點評時時甲方方必須須參與與整個個核對對過程程，確確保樣樣板的的正確確性，，二次次砌筑筑點評評時應(yīng)應(yīng)按照照集團團標準準進行行；第三階階段（（施工工階段段）-設(shè)計變變更、、洽商商與合合同附附圖核核對核心管管控內(nèi)內(nèi)容：：設(shè)計變變更、、洽商商與合合同附附圖核核對貫貫穿全全項目目，在在發(fā)放放前應(yīng)應(yīng)由研發(fā)經(jīng)經(jīng)理判判斷是否對對合同同附圖圖產(chǎn)生生影響響，如如有影影響需需在項項目運運營會會上正正式論論證，，確認認后提提交審審批，，審批批時需需標注注相應(yīng)應(yīng)信息息，工工程經(jīng)經(jīng)理執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)現(xiàn)場實實施控控制，，營銷銷經(jīng)理理判斷斷客戶戶影響響并制制定相相應(yīng)預(yù)預(yù)案；；非建筑筑專業(yè)業(yè)變更更、洽洽商是是否影影響合合同附附圖由由研發(fā)經(jīng)經(jīng)理判判斷，研發(fā)發(fā)經(jīng)理理是此此階段段控制制的唯一決決策人人；提示：：對設(shè)設(shè)計變變更影影響到到銷售售合同同附圖圖變化化部分分，重重點關(guān)關(guān)注針針對客客戶的的影響響及應(yīng)應(yīng)對措措施第四階階段：：物業(yè)業(yè)介入入階段段物業(yè)對對銷售售合同同附圖圖逐戶戶核對對第四階階段-物業(yè)介介入階階段物業(yè)核核對：：結(jié)合合分戶戶驗收收，現(xiàn)現(xiàn)場介介入階階段檢檢查核心管管控內(nèi)內(nèi)容：：1、物業(yè)業(yè)檢查查：物物業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場介介入作作為項項目管管理的的重要要輔助助手段段，針針對現(xiàn)現(xiàn)場進進行系系統(tǒng)的的檢查查，也也將作作為項項目部部管理理的重重要參參數(shù)，，所有有的檢檢查結(jié)結(jié)果向向項目目部進進行反反饋，，并將將不符符合戶戶型信信息標標注在在合同同附圖圖上；；2、項目部根根據(jù)檢查結(jié)結(jié)果進行整整改，如不不能整改，，項目運營營會決策影影響客戶應(yīng)應(yīng)對預(yù)案；；3、物業(yè)進行行整改結(jié)果果跟蹤檢查查；提示：該階段基本本處于復(fù)核核的一個階階段，應(yīng)逐逐戶核對銷銷售附圖，，最終將復(fù)復(fù)核結(jié)果出出現(xiàn)問題的的匯入分戶戶檔案中進進行管理跟跟蹤；全項目分戶戶驗收時核核對第五階段：：開放日階階段第五階段-工地開放階階段工地開放日日前由工程程、研發(fā)、、物業(yè)、營營銷四