項(xiàng)目綜合管理檢查考核表（質(zhì)量管理）（公路工程）

項(xiàng)目綜合管理檢查考核表質(zhì)量管理PAGE2PAGE5云南四建“五位一體”項(xiàng)目綜合管理檢查考核表表-7YNJG（成本管理）項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目經(jīng)理：檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)●未建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、保證體系（領(lǐng)導(dǎo)小組）、管理人員清單，扣1分?！耥?xiàng)目部未配置滿足工程質(zhì)量監(jiān)管的質(zhì)量總監(jiān)或質(zhì)量員的，扣2分?！裎窗匆?guī)定配備持證專職質(zhì)量員、試驗(yàn)員、材料員、測(cè)量員的每差一人扣2分。52質(zhì)量目標(biāo)管理●未確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)不滿足合同要求扣1分?！耥?xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽訂質(zhì)量承諾書，扣2分?！裎磁c專業(yè)分包、勞務(wù)分包班組簽訂項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任書（或責(zé)任狀）或責(zé)任書內(nèi)無(wú)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量要求，扣2分。53施工過(guò)程質(zhì)量控制●工程開工前未按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分部分項(xiàng)工程劃分，評(píng)優(yōu)項(xiàng)目未明確各自的優(yōu)良項(xiàng)，扣1分?！衽c質(zhì)量有關(guān)的特殊工種操作人員未持有效證件并建立清單，扣1分。●現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)效果差的扣1～2分?！駥?duì)專業(yè)分包方的施工過(guò)程未實(shí)施監(jiān)控扣2分?！袷┕で拔醋R(shí)別關(guān)鍵項(xiàng)目、特殊過(guò)程扣2分；●未對(duì)一線施工人員及管理人員進(jìn)行分類崗前培訓(xùn)或?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)的，扣2分。●未按要求執(zhí)行試驗(yàn)段或首件制的，扣5分。●經(jīng)常出現(xiàn)、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題未采取有效糾正措施扣5分。104施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收●未制定質(zhì)量檢查制度，未明確質(zhì)量檢查要求、獎(jiǎng)懲辦法，扣2分；未按規(guī)定執(zhí)行制度或達(dá)到獎(jiǎng)懲條件未獎(jiǎng)罰的扣1分；●公司、直管部（分公司）、指揮部、監(jiān)理公司、主管部門檢查留下檢查記錄，項(xiàng)目部未建立臺(tái)賬妥善保存，扣1分，無(wú)記錄扣2分，各單位記錄差一份扣1分。發(fā)出的整改通知未按要求整改回復(fù)，扣2分，整改不符合要求扣1～2分?！袷┕み^(guò)程未執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，扣5分；●項(xiàng)目部未每周組織質(zhì)量檢查扣5分，檢查記錄差一次扣1分；●質(zhì)量員日常質(zhì)量檢查無(wú)記錄扣5分，記錄無(wú)質(zhì)量常見問題治理內(nèi)容扣2～3分；●存在質(zhì)量隱患未下發(fā)質(zhì)量隱患整改通知單每次扣2分，未驗(yàn)證封閉的每次扣1；●原材料、半成品（成品）、構(gòu)配件未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格使用的扣2～5分?！駸o(wú)地基驗(yàn)槽記錄、樁位偏差和樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄的扣2～5分?！褓|(zhì)檢資料填寫不及時(shí)、歸檔不規(guī)范，扣1分，未建立資料臺(tái)賬的扣1分，未建立隱蔽工程影像資料庫(kù)、或影像資料不全的，扣3-5分。105焊接工藝質(zhì)量●無(wú)焊接作業(yè)指導(dǎo)書、工藝評(píng)定報(bào)告，扣2分/項(xiàng)。●焊接前焊工未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)焊接工藝試驗(yàn)或者試驗(yàn)結(jié)果不合格就進(jìn)行操作扣2分?！窈覆牡氖褂?、保管、烘烤未按規(guī)范執(zhí)行扣1分/項(xiàng)?！窈缚p長(zhǎng)度、厚度、寬度不足扣2分/項(xiàng)，出現(xiàn)夾渣、咬邊、軸線偏移超標(biāo)、彎折超標(biāo)，焊接前、焊接后未清渣檢查等，扣2分/項(xiàng)?！裎磁鋫浜驼_使用焊條烘箱、保溫桶、角向磨光機(jī)、鋼絲刷、清渣錘、面罩、電焊手套等焊接輔助設(shè)備和用具扣2分?！裎磳?duì)焊接質(zhì)量檢查或者無(wú)記錄扣2分?！駥?duì)易出現(xiàn)的焊接缺陷，及質(zhì)量問題未采取預(yù)防和糾正措施扣2分。106施工常見問題治理與處理●未結(jié)合工程實(shí)際情況識(shí)別建立質(zhì)量常見問題清單扣2分；●未制定施工常見問題治理措施，扣3分；●未編制月專項(xiàng)治理計(jì)劃扣2分；●施工常見質(zhì)量問題實(shí)施效果差的扣1～5分。57NC系統(tǒng)錄入●質(zhì)量管理信息不錄入NC系統(tǒng)扣5分，日常檢查記錄未錄入每次扣1分?！窦瘓F(tuán)公司、公司定期或不定期檢查、直管部/分公司月檢、項(xiàng)目部周檢、第三方檢查未錄入每次扣3分?！駲z查記錄中存在質(zhì)量隱患未上傳附件，無(wú)整改前、整改后對(duì)比照片，扣1分/次?！駟螕?jù)內(nèi)填寫不全，未添加用戶、未添加接收單位、未發(fā)送消息等每次扣1分。58工程實(shí)體施工質(zhì)量路基工程●施工前未進(jìn)行原地面復(fù)測(cè)及上報(bào)復(fù)測(cè)報(bào)告的，扣3分。●路基填方施工無(wú)超寬碾壓的，扣3分。未按規(guī)范要求做排水橫坡的，扣2分。未按要求進(jìn)行分層回填或分層厚度控制不嚴(yán)，未按要求進(jìn)行插桿掛線的，扣5分；.填筑層厚不符合要求的，扣2～5分；填筑層表面不平整，有“彈簧”現(xiàn)象的，扣2～3分?！衽_(tái)背回填和挖填結(jié)合部處理：填料質(zhì)量、透水性、范圍不符合要求的，扣1～3分；填挖結(jié)合部未開挖臺(tái)階的，扣3分；臺(tái)背回填分層壓實(shí)厚度不符合規(guī)范要求的，扣3分?！裆皾{無(wú)配合比，混凝土無(wú)配合比、現(xiàn)場(chǎng)澆筑記錄的，扣3分；控制不嚴(yán)，扣1-2分?！衿鰤K應(yīng)錯(cuò)縫、分層坐漿擠緊，嵌縫料和砂漿飽滿，無(wú)空洞、寬縫、大堆砂漿填隙和假縫，不符合要求，每處扣1-2分。●外觀線型、沉降縫、流水坡面、表面平整度偏差超標(biāo)，每處扣1分?！衽_(tái)背回填未按規(guī)范開挖臺(tái)階、控制層厚、分層碾壓，壓實(shí)度不符合要求，扣3分/處。●邊坡開挖不符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求的，扣2分?！窈瓷w板壓沉降縫或未按設(shè)計(jì)要求設(shè)置沉降縫，扣2分?！窈次窗匆笞龇浪幚砘蛱幚聿贿_(dá)標(biāo)，每處扣3分。●樁基工程未按規(guī)定進(jìn)行超聲（或設(shè)計(jì)要求的其他方法）檢測(cè)，扣5分?！窈戳魉粫?、積水的，扣1分。60隧道工程●隧道超欠挖嚴(yán)重超出規(guī)范要求的，扣2分。●隧道施工過(guò)程未進(jìn)行超前預(yù)報(bào)或預(yù)報(bào)里程不全的，扣3分。●二襯施工縫橡膠止水帶安裝位置不準(zhǔn)確，偏差過(guò)大一處扣2分?！袼淼朗┕?yīng)保證洞內(nèi)排水通暢，施工時(shí)洞內(nèi)排水不暢的，扣3分?！耖_挖方法未按方案或相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的，扣5分。●施工仰拱、二襯離掌子面距離超過(guò)規(guī)范要求的，扣5分?！穸r鋼筋間距不均勻一處扣1分，鋼筋保護(hù)層厚度不符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范的一處扣1分，超過(guò)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)值50%的一處扣5分?！穸r混凝土不密實(shí)每處扣1分，接縫不平整一處扣1分。●錨桿和錨管間距、長(zhǎng)度未按設(shè)計(jì)要求施工的，扣3分；未進(jìn)行錨桿拉拔試驗(yàn)就大面積進(jìn)行施工的，扣3分。●拱架間距、螺栓和鎖腳錨桿等不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，扣3分。●隧道施工未按設(shè)計(jì)要求預(yù)埋管道的，扣2分?！袼淼朗┕?yīng)進(jìn)行監(jiān)控量測(cè)，未按專項(xiàng)方案實(shí)施的，扣2分。●仰拱鋼筋間距不均勻一處扣1分，仰拱鋼筋保護(hù)層厚度不符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范的一處扣1分，超過(guò)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)值50%的一處扣5分?！裱龉伴_挖深度、弧度不滿足設(shè)計(jì)要求，扣3分，填充層表面標(biāo)高、平整度不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的扣1分。●噴射混凝土強(qiáng)度、厚度不足，表面平整度差，扣3分?！癯跗谥ёo(hù)、襯砌背后空洞，未按要求進(jìn)行注漿回填的，扣2分?！穹浪搴附?、止水帶的連接、盲管的布設(shè)不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求的，每項(xiàng)扣0.5分。橋梁工程●樁身檢測(cè)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，無(wú)處理措施或未按規(guī)定處理，扣5分?！駱段?、樁頂標(biāo)高偏差超過(guò)規(guī)范規(guī)定，扣2分；●條基、獨(dú)立基礎(chǔ)軸線、標(biāo)高偏差超過(guò)規(guī)范規(guī)定，扣2分?！胥@孔施工廢棄泥漿排放處理未按要求進(jìn)行，扣1-2分?！穸张_(tái)、蓋梁施工不得出現(xiàn)露筋和空洞現(xiàn)象，不符合要求，扣5分?！窕炷帘砻嫫秸?、顏色一致，無(wú)明顯施工接縫，未達(dá)到要求，每處扣1-2分。●施工縫混凝土未有效清除除浮漿，采用點(diǎn)鑿毛的扣2分；未鑿毛的扣5分?！裎窗匆髮?duì)預(yù)應(yīng)力張拉千斤頂、油表等器具進(jìn)行檢驗(yàn)校正，扣3分。●預(yù)應(yīng)力筋的下料，未采用切斷機(jī)或砂輪鋸切斷，而采用電弧焊切割，扣2分?！皲摻盥┰⑻惶幙?分；●預(yù)應(yīng)力施工無(wú)施工記錄或記錄不符合規(guī)范的，扣3分。●預(yù)制梁板標(biāo)識(shí)不規(guī)范或未標(biāo)識(shí)的扣1分●孔道壓漿無(wú)壓漿記錄的，扣2分?！駱痘┕o(wú)地質(zhì)記錄的，扣2分?！駫旎@、現(xiàn)澆段和現(xiàn)澆箱梁施工前未進(jìn)行預(yù)壓的，扣2分。混凝土結(jié)構(gòu)工程●模板工程拼縫不嚴(yán)、變形或幾何尺寸不準(zhǔn)確，扣1-3分；模板強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性不滿足要求，扣3-5分；模板安拆不符合規(guī)定，扣5分。●進(jìn)場(chǎng)鋼筋原材料或半成品保護(hù)措施不到位，鋼筋污染、銹蝕嚴(yán)重，每處扣1-2分。●鋼筋尺寸、間距、搭接長(zhǎng)度、焊接質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)或規(guī)范規(guī)定，每處扣1-2分?！皲摻顧C(jī)械連接未按要求進(jìn)行施工，每處扣1-3分?！皲摻畋Ｗo(hù)層墊塊設(shè)置不滿足要求，扣1-2分。●現(xiàn)場(chǎng)拌制混凝土及砂漿無(wú)計(jì)量控制措施，扣3分；計(jì)量控制不準(zhǔn)確，扣1-2分；未進(jìn)行相關(guān)原材料試驗(yàn)檢測(cè)工作或取樣檢測(cè)不及時(shí)，扣1-2分。●混凝土拌制、運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)方法不符合方案要求的，扣2分?！窕炷脸霈F(xiàn)漏漿、蜂窩、麻面、孔洞、露筋、錯(cuò)臺(tái)、外觀質(zhì)量差等常見質(zhì)量問題，每處扣1分；擅自在混凝土中加水，扣10分?！窕炷两Y(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，扣10分。●混凝土表面平整、顏色一致，無(wú)明顯施工接縫，不符合要求，每處扣1-2分?！衲鏁r(shí)在混凝土表面灑水或撒水泥，扣2分。●混凝土澆筑無(wú)現(xiàn)場(chǎng)澆筑記錄的，扣2分?！褚话阗|(zhì)量缺陷處理不當(dāng)，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，扣2分；重大質(zhì)量缺陷未報(bào)公司，無(wú)處理方案擅自進(jìn)行處理的，扣5分路面工程●面層標(biāo)高、厚度、壓實(shí)度、平整度未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣3分。●面層結(jié)構(gòu)與井框、平石和其他構(gòu)筑物的銜接未達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范要求，扣2分?！袼嗷炷粒òA(yù)制混凝土）面層：模板必須支立牢固，不得傾斜、漏漿，板面邊角應(yīng)整齊，不得有大于0.3mm的裂縫，并不得有石子外露和浮漿、脫皮、印痕、積水等現(xiàn)象，伸縮縫必須垂直，縫內(nèi)不得有雜物，伸縫必須全部貫通，傳力桿必須與縫面垂直，切縫直線段應(yīng)線直，曲線段應(yīng)彎順，不得有夾縫，灌縫不得漏縫。每出現(xiàn)一處，扣2分。●瀝青混凝土面層、黑色碎（礫）石面層：表面應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí)，不得有脫落、掉渣、裂縫、推擠、爛邊、粗細(xì)料集中等現(xiàn)象；接茬應(yīng)緊密、平順、燙縫不應(yīng)枯焦；面層與路緣石及其它構(gòu)筑物應(yīng)接順，不得有積水現(xiàn)象；當(dāng)采用改性瀝青時(shí)應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)并應(yīng)進(jìn)行技術(shù)論證。未達(dá)到上述要求，扣2分。●瀝青貫入式面層：表面應(yīng)平整、密實(shí)，不得有松散、裂縫、油包、油丁、波浪、泛油等現(xiàn)象；瀝青貫入應(yīng)深透，澆灑應(yīng)均勻，不得污染其它構(gòu)筑物；嵌縫料必須撒鋪均勻，不得重疊；面層與路緣石及其它構(gòu)筑物應(yīng)接順，不得有積水。未達(dá)到上述要求，扣2分?！駷r青表面處治面層：表面應(yīng)平整、密實(shí)，不得有松散、裂縫、油包、油丁