金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)規(guī)章制度

露天礦山安全生產(chǎn)全套規(guī)章制度2019-2020新標(biāo)準(zhǔn)完整版匯編文件XX咨詢有限公司2019年11月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識(shí)別與獲取管理制度 5\o"CurrentDocument"附表1：企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)記錄臺(tái)賬 14附表2：法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄 15\o"CurrentDocument"附表3：法律法規(guī)與其他要求和制度變化臺(tái)帳 16\o"CurrentDocument"第2章安全管理制度及安全操作規(guī)程文件管理及修訂制度 19\o"CurrentDocument"附表1：安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評(píng)審表 20\o"CurrentDocument"附表2：安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審表 21\o"CurrentDocument"第3章非煤礦山文件檔案管理制度 23附表1：企業(yè)檔案歸檔范圍及保管期限表 27附表:2：檔案室資料借閱臺(tái)帳 40第4章領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制度 42第5章班組安全達(dá)標(biāo)管理制度 44附表1：班組安全達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn) 47附表2：?jiǎn)T工安全意識(shí)提升計(jì)劃跟蹤記錄 49附表3：?jiǎn)T工安全意識(shí)抽樣調(diào)查表 51第6章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度 536.1附表1：工作危害分析（JHA）記錄表 62第7章消防安全管理制度 64附表1：消防器材統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 67附表2：消防器材檢查表 68第8章安全生產(chǎn)會(huì)議制度 708.1附表I：安全會(huì)議記錄 71第9章安全生產(chǎn)組織保障 75文件資料記錄檔案歸檔臺(tái)帳 75外部安全投訴記錄臺(tái)帳 76供應(yīng)商基本情況表 79合格供應(yīng)商審批表 80合格承包商審批表 81承包商服務(wù)過程檢查記錄 83安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)審批表 84第10章風(fēng)險(xiǎn)管理 86危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 86附表1：危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 89危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃管理制度 90風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 98關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度 107任務(wù)觀察管理制度 121重大危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、監(jiān)控及管理制度 123附表1：重大危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 126第11章教育培訓(xùn) 129員工安全意識(shí)識(shí)別與提升管理制度 129員工安全意識(shí)提升管理制度 130培訓(xùn)需求識(shí)別制度 132安全教育培訓(xùn)制度 133年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 136附表1：三級(jí)教育 139附表2：培訓(xùn)記錄 141附表3：?jiǎn)T工安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)簽到表 142附表:4：人員持證臺(tái)賬 144第12章設(shè)備設(shè)施安全管理 147設(shè)備設(shè)施安全管理制度 147設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度 153特種設(shè)備檢驗(yàn)管理制度 156設(shè)備異常情況報(bào)告管理制度 156設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制管理制度 158特種（設(shè)備）作業(yè)人員管理制度 160設(shè)備檔案管理制度 163設(shè)備設(shè)施言樣表 164設(shè)備異常情況登記表 165設(shè)備事故調(diào)查記錄 167設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收記錄表 169設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 171（氣壓4機(jī)日需檢查及運(yùn)行記錄 174特種設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 177第13章作業(yè)安全 178現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理制度 178作業(yè)環(huán)境管理制度 178安全警示標(biāo)志管理制度 179穿孔作業(yè)安全管理制度 180爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度 182鏟裝作業(yè)安全管理制度 185場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度 186交接班管理制度 187開采作業(yè)安全管理制度 188勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度 191職業(yè)衛(wèi)生管理制度 192職業(yè)危害控制管理制度 194職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)管理制度 195警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 197變更管理制度 199附表1：變更申請(qǐng)表 201附表2：變更驗(yàn)收表 202三違管理制度 205附表1：三違人員記錄 209危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 211作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理附表 218附表1：邊坡檢查表 218附表2：安全生產(chǎn)檢查表 221附表3：爆破記錄表 222附表4：爆破器材領(lǐng)取記錄 223附表5：爆破器材退庫(kù)記錄 224附表6：交接班記錄 225附表7：勞動(dòng)防護(hù)用品領(lǐng)用登記表 226附表8：?jiǎn)T工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案 229附表9：職業(yè)健康安全檢查表 231第14章生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 232設(shè)計(jì)管理制度 232采礦工藝管理制度 234運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度 237供配電系統(tǒng)管理制度 239系統(tǒng)管理制度 242變更管理制度 247第1章安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識(shí)別與獲取管

理制度對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)的意識(shí)識(shí)別、提升、跟蹤的規(guī)定建立并保持程序，以獲取、識(shí)別和更新適用于本企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)傳達(dá)。職責(zé)1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或標(biāo)準(zhǔn)化管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本企業(yè)適用的法律法規(guī)和其他要求。2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別有關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法律法規(guī)和其他要求。3）其他部門負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別和傳達(dá)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并追蹤新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別要涉及到所有層面的員工。2）對(duì)各部門的法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別時(shí)，主要考慮各部門對(duì)安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其它規(guī)定等的認(rèn)識(shí)情況。3）對(duì)員工的法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別時(shí)，主要考慮員工對(duì)礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和強(qiáng)制性安全規(guī)程的獲取情況。4）法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別方法：采用知識(shí)競(jìng)賽、問卷調(diào)查、事故事件分析及其它方法對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查。法律法規(guī)意識(shí)的獲取1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。2）其他各部門獲取到業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯總并報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或標(biāo)準(zhǔn)化管理負(fù)責(zé)人批示，并按批示辦理和發(fā)放；當(dāng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新。3）各單位收到安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組分發(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)實(shí)施。4）當(dāng)施工工藝等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求再獲取和確認(rèn)。法律法規(guī)意識(shí)的提升1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)調(diào)查結(jié)果，制定詳細(xì)的提升計(jì)劃。2）主要采取宣傳、教育培訓(xùn)和知識(shí)競(jìng)賽等方式對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)的提升。3）對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)提升的比例應(yīng)達(dá)到100%。法律法規(guī)意識(shí)的跟蹤1）通過當(dāng)面談話等方式，調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求意識(shí)提升的完成率及其效果。2）對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)提升跟蹤的比例應(yīng)達(dá)到60%以上。3）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)收集、整理員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)提出的改進(jìn)建議，并有針對(duì)性地制定下一步的提升計(jì)劃。法律法規(guī)意識(shí)的評(píng)審安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)過程、提升計(jì)劃、實(shí)施過程進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時(shí)提出改進(jìn)建議。員工法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查員工法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃為強(qiáng)化本礦員工安全意識(shí)的培訓(xùn)力度，提高員工的安全意識(shí)，努力營(yíng)造學(xué)習(xí)安全知識(shí)、遵守安全制度、按規(guī)程作業(yè)的氛圍，保障企業(yè)安全生產(chǎn)工作能夠安全、健康、平穩(wěn)進(jìn)行，根據(jù)對(duì)員工安全意識(shí)的調(diào)查與評(píng)價(jià)，了解和獲取了員工安全意識(shí)的認(rèn)知情況，制定年度員工安全意識(shí)提升計(jì)劃。（1）每年的五月份要對(duì)全員進(jìn)行一次安全意識(shí)培訓(xùn)。要分單位、分工種、分層次根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，保證在崗人員全部參加培訓(xùn)。1）員工培訓(xùn)主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場(chǎng)所特定的安全要求；危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制；事故、事件報(bào)告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用品配備和使；人身安全的有關(guān)知識(shí)；防止傷害的糾正行動(dòng)。2）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)主要內(nèi)容：安全意識(shí)；安全管理職責(zé)的特定意識(shí)；相關(guān)安全管理要求；崗位職責(zé)等。3）特殊工種培訓(xùn)內(nèi)容：安全意識(shí)；崗位職責(zé)；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)知識(shí)等。（2）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員的復(fù)訓(xùn)和到期培訓(xùn)要根據(jù)證件的復(fù)訓(xùn)和到期時(shí)間要求進(jìn)行培訓(xùn)，由各安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)訓(xùn)和到期培訓(xùn)人員的統(tǒng)計(jì)工作，安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向培訓(xùn)單位申請(qǐng)和安排培訓(xùn)事宜。（3）要做好本單位新工人入礦的“三級(jí)”安全教育工作，根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)入礦隨時(shí)教育，并且要帶新工人到工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)。（4）各部門對(duì)離崗工作人員重返崗位工作時(shí)，要對(duì)其安全教育，并到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行特定的安全要求、作業(yè)要求、管理要求進(jìn)行回顧培訓(xùn)。（5）每月在礦部、車間的板報(bào)上要刊登一期有關(guān)安全意識(shí)方面的內(nèi)容來進(jìn)行宣傳，讓員工隨時(shí)都能學(xué)習(xí)安全知識(shí)。（6）在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)中，將要進(jìn)行安全生產(chǎn)月活動(dòng)主題宣傳、安全知識(shí)競(jìng)賽或安全知識(shí)講座、安全知識(shí)演講等系列活動(dòng)，借此提高全員安全意識(shí)。（7）各部門要在日常生產(chǎn)工作中充分利用班前班后會(huì)、宣傳欄等形式進(jìn)行安全意識(shí)宣傳教育；要定期組織員工學(xué)習(xí)“礦山安全報(bào)”上刊登的有關(guān)安全知識(shí)，并通過開展討論來提高安全意識(shí)。（8）在日常工作中要不斷對(duì)管理人員進(jìn)行各種安全意識(shí)教育，利用開會(huì)、電子顯示屏幕標(biāo)語以及樓前懸掛標(biāo)語等進(jìn)行安全意識(shí)教育和宣傳。（9）各部門要制定本部門員工安全意識(shí)提升計(jì)劃，有關(guān)部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人將根據(jù)各單位提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤檢查監(jiān)督，對(duì)不按計(jì)劃執(zhí)行落實(shí)的單位要追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。意識(shí)需求與獲取識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（1）目的與適用范圍為建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的渠道，及時(shí)識(shí)別和獲取出適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求并保持更新，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423）、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（AQ2007）、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006）,結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本制度。本制度適用于國(guó)家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例、辦法、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識(shí)別和獲取。（2）職責(zé)分工安全環(huán)保部負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用于與本企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，并傳遞到企業(yè)辦公室備案，經(jīng)審批后實(shí)施。其他專業(yè)職能管理部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別和獲取，并傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室備案。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全企業(yè)通用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件的登記、發(fā)放,發(fā)放方式包括以企業(yè)文件形式發(fā)放、原文發(fā)放和其他形式。各專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件的登記、發(fā)放。辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的宣傳和培訓(xùn)，安全環(huán)保部及其他專業(yè)職能部門配合實(shí)施，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。其他涉及企業(yè)相關(guān)方的管理部門負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相對(duì)方，傳達(dá)方式包括納入合同、制作成宣傳資料及其他方式。安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取獲取的內(nèi)容：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范性文件及其他要求。獲取渠道：1）法律、法規(guī)、條例、辦法及其他要求的獲取渠道是全國(guó)人大公報(bào)、國(guó)務(wù)院公報(bào)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)政府職能部門；2）國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范獲取渠道是各部、委或標(biāo)準(zhǔn)化組織等；3）上級(jí)主管部門的要求獲取渠道是各上級(jí)主管部門；4）還可以與咨詢機(jī)構(gòu)等部門聯(lián)系；5）通過報(bào)刊、書店、互聯(lián)網(wǎng)等渠道。獲取方式和時(shí)機(jī):1）企業(yè)各職能管理部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會(huì)議等方式獲取有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，同時(shí)建立必要的聯(lián)系；2）企業(yè)各職能管理部門通過閱讀和整理有關(guān)報(bào)刊收集有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，登記在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取記錄表上，并及時(shí)傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室備案。各管理部門對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行適用性判定，報(bào)主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，立即實(shí)施。安全環(huán)保部每年整理一次企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī)處于最新狀態(tài)。適用性識(shí)別、傳達(dá)和更新適用性識(shí)別判定依據(jù)：（1）企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、生產(chǎn)要求；（2）所屬行業(yè)；（3）上級(jí)主管部門有關(guān)要求；（4）相關(guān)方有關(guān)要求。各職能管理部門根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)、有害因素和安全生產(chǎn)的特點(diǎn)，對(duì)獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進(jìn)行適用性判定,將適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求登記在《適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單》上，并將適用的條款摘錄到清單上，經(jīng)主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。152安全生產(chǎn)法律法規(guī)的傳達(dá)（1）各職能部門將審批適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單傳遞到安全環(huán)保部和企業(yè)辦公室；（2）安全環(huán)保部及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單及有關(guān)內(nèi)容予以印制，然后文件管理程序要求的發(fā)放到本企業(yè)有關(guān)部門；以企業(yè)部文件形式傳達(dá)執(zhí)行的，由企業(yè)辦公室按文件管理程序要求進(jìn)行。（3）各單位將適用于本單位的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進(jìn)行傳達(dá)貫徹，確保每位職工按法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求執(zhí)行。各職能部門應(yīng)隨時(shí)掌握與本部門相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的最新信息，如有換版、更改等情況及時(shí)向安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室傳遞。為使法律法規(guī)及其他要求保持最新狀態(tài)，各主管部門每年確認(rèn)、登記、摘錄獲取的最新的法律法規(guī)及其他要求，填寫《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求更新清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提供給安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室，由安全環(huán)保部、企業(yè)辦公室按職責(zé)分工發(fā)放給相關(guān)單位。各單位對(duì)作廢的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時(shí)標(biāo)識(shí)，對(duì)新頒法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時(shí)補(bǔ)充。執(zhí)行情況檢查與符合性評(píng)價(jià)161安全環(huán)保部每年至少一次組織對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的情況進(jìn)行檢查和符合性評(píng)價(jià)，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定消除違法違規(guī)現(xiàn)象和行為，并保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。如發(fā)現(xiàn)上級(jí)制度、標(biāo)準(zhǔn)與法律、法規(guī)不符合，可逐級(jí)或越級(jí)報(bào)告。符合性評(píng)價(jià)的具體操作程序，見企業(yè)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的有效性性評(píng)價(jià)表》。法律法規(guī)意識(shí)的需求識(shí)別與獲取圖：融入安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入規(guī)定建立并保持程序，融入獲取、識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。職責(zé)（1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)建立有效途徑，便于員工和部門對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取。(2)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。(3)部門負(fù)責(zé)制定適合本部門的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。(4)辦公室負(fù)責(zé)將各部門使用的法律法規(guī)與其他要求匯總下發(fā)。(5)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。(6)內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。(7)各部門遵守、實(shí)施本企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。要求(1)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定各崗位責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程，并將法律法規(guī)的相關(guān)條款融入其中。(2)將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，分類發(fā)放到各個(gè)部門、工區(qū)和員工。(3)按所識(shí)別的需求，分時(shí)期分階段的對(duì)員工開展有針對(duì)性地、分層次、分類的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。(4)設(shè)立宣傳欄，并在宣傳欄內(nèi)張貼法律法規(guī)的知識(shí)，以及觸犯法律法規(guī)的案例，詳細(xì)分析案例，讓員工從根本上意識(shí)到遵守法律法規(guī)重要性。(5)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)根據(jù)更新的法律法規(guī)修訂責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程中的部門條款，并將修訂后的及時(shí)發(fā)放給員工。(6)員工要結(jié)合自己的崗位特點(diǎn)，盡可能的多掌握與自己相關(guān)的法律法規(guī)內(nèi)容，清楚自己負(fù)有的安全生產(chǎn)法律責(zé)任與義務(wù)。員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)實(shí)施方案為全面提高本礦員工的安全意識(shí)，強(qiáng)化對(duì)安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員及其他員工的安全意識(shí)培訓(xùn)力度，努力營(yíng)造安全生產(chǎn)、學(xué)習(xí)安全知識(shí)、遵守安全制度、按規(guī)程作業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)氛圍，有力地促進(jìn)全員安全素質(zhì)的提升，保障企業(yè)安全生產(chǎn)工作能夠安全、健康、平穩(wěn)進(jìn)行。根據(jù)對(duì)員工安全意識(shí)的調(diào)查與評(píng)價(jià)，了解和獲取了員工安全意識(shí)的認(rèn)知情況,特制定年度員工安全意識(shí)提升計(jì)劃。每年的五月份要對(duì)全員進(jìn)行一次安全意識(shí)培訓(xùn)。要分單位、分工種、分層次根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，保證在崗人員全部參加培訓(xùn)I。(1)員工培訓(xùn)主要內(nèi)容：企業(yè)安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應(yīng)急程序；工作場(chǎng)所特定的安全要求；危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制；事故、事件報(bào)告程序；崗位職責(zé)；特定風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)用品配備和使；人身安全的有關(guān)知識(shí);防止傷害的糾正行動(dòng)。(2)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)主要內(nèi)容：安全意識(shí)；安全管理職責(zé)的特定意識(shí)；相關(guān)安全管理要求；崗位職責(zé)等。(3)特殊工種培訓(xùn)內(nèi)容：安全意識(shí)；崗位職責(zé)；安全操作規(guī)程；專業(yè)技術(shù)知識(shí)等。主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員的復(fù)訓(xùn)和到期培訓(xùn)要根據(jù)證件的復(fù)訓(xùn)和到期時(shí)間要求進(jìn)行培訓(xùn)，由各安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)訓(xùn)和到期培訓(xùn)人員的統(tǒng)計(jì)工作，安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向培訓(xùn)單位申請(qǐng)和安排培訓(xùn)事宜。要做好本單位新工人入礦的“三級(jí)”安全教育工作，根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)入礦隨時(shí)教育，并且要帶新工人到工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)。各部門對(duì)離崗工作人員重返崗位工作時(shí)，要對(duì)其安全教育，并到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行特定的安全要求、作業(yè)要求、管理要求進(jìn)行回顧培訓(xùn)。每月在礦部、車間的板報(bào)上要刊登一期有關(guān)安全意識(shí)方面的內(nèi)容來進(jìn)行宣傳，讓員工隨時(shí)都能學(xué)習(xí)安全知識(shí)。在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)中，將要進(jìn)行安全生產(chǎn)月活動(dòng)主題宣傳、安全知識(shí)競(jìng)賽或安全知識(shí)講座、安全知識(shí)演講等系列活動(dòng)，借此提高全員安全意識(shí)。各部門要在日常生產(chǎn)工作中充分利用班前班后會(huì)、宣傳欄等形式進(jìn)行安全意識(shí)宣傳教育；要定期組織員工學(xué)習(xí)“礦山安全報(bào)”上刊登的有關(guān)安全知識(shí)，并通過開展討論來提高安全意識(shí)。在日常工作中要不斷對(duì)管理人員進(jìn)行各種安全意識(shí)教育，利用開會(huì)、電子顯示屏幕標(biāo)語以及樓前懸掛標(biāo)語等進(jìn)行安全意識(shí)教育和宣傳。各部門要制定本部門員工安全意識(shí)提升計(jì)劃，有關(guān)部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人將根據(jù)各單位提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤檢查監(jiān)督，對(duì)不按計(jì)劃執(zhí)行落實(shí)的單位要追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。評(píng)審與更新安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定進(jìn)行識(shí)別、獲取和評(píng)審。安全領(lǐng)導(dǎo)小組要及時(shí)掌握安全生產(chǎn)法律法規(guī)的變化情況。每年定期評(píng)審獲取并使用的法律法規(guī)，確保其在有效期內(nèi)。定期評(píng)審的安全生產(chǎn)法律法規(guī)包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他規(guī)定。當(dāng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，以及安全責(zé)任制、制度和操作規(guī)程中。通過行政主管部門、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定。變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得以更新的比例應(yīng)達(dá)到100%。列出安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的更新清單，將更新的法律法規(guī)形成文本，及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門和人員。附表1:企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)記錄臺(tái)賬企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)記錄臺(tái)賬序號(hào)名稱和編號(hào)生效日/最新修訂日頒布部門適用條款適用部門備注

附表2：法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄法律法規(guī)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)部門培訓(xùn)時(shí)間主講人組織記錄人應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)缺勤人數(shù)培訓(xùn)主要內(nèi)容

參加培訓(xùn)人員備注附表3：法律法規(guī)與其他要求和制度變化臺(tái)帳日期名稱版本號(hào)新版本號(hào)變更日期歸屬備注

注：歸屬指屬于“法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)或企業(yè)制度”中的一種。第2章安全管理制度及安全操作規(guī)程文件管理及修

訂制度.目的為確保操作規(guī)程及管理制度的有效性、明確操作規(guī)程及管理制度的修訂時(shí)間及頻次，實(shí)用性及可操作性，特制定本制度。.范圍適用于非煤礦山范圍內(nèi)安全操作規(guī)程及安全管理制度的評(píng)審及修訂。.內(nèi)容成員與職責(zé)（1）本制度由安全環(huán)保部制定。（2）安全環(huán)保部安排專人密切關(guān)注國(guó)家最新的法律動(dòng)態(tài)，及獲取最新的法律、法規(guī)、規(guī)范。（3）評(píng)審小組由非煤礦山領(lǐng)導(dǎo)層組成。程序（1）評(píng)審程序1）由安全環(huán)保部牽頭，正式評(píng)審前通知各部門，各部門根據(jù)操作規(guī)程及安全管理制度內(nèi)容，結(jié)合本部門的實(shí)際，提出修訂初步意見。2）召開操作規(guī)程及管理制度評(píng)審會(huì)議，由安全環(huán)保部及員工代表在會(huì)上提出修訂意見，集中討論，并將討論結(jié)果形成文件。3）由安全環(huán)保部將評(píng)審結(jié)果報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。以文件形式發(fā)布至各個(gè)車間、班組。（2）評(píng)審的頻率1）正常情況下，安全環(huán)保部每年修訂一次，即每年的12月份對(duì)非煤礦山的安全操作規(guī)程及管理制度的符合性、有效性、可操作性進(jìn)行一次評(píng)審，并出具符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。2）安全環(huán)保部對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)開展原因和責(zé)任分析，并提出整改計(jì)劃及制定整改措施。3）當(dāng)采用新技術(shù)、新材料、新工藝時(shí)，或者發(fā)生工藝變更時(shí)，安全環(huán)保部及時(shí)組織有關(guān)人員制定新的安全操作規(guī)程及安全管理制度。

2.1附表1:安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評(píng)審表安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評(píng)審表評(píng)審時(shí)間： 評(píng)審地點(diǎn)：參加評(píng)審人員：評(píng)審組長(zhǎng)：序號(hào)不符合描述評(píng)審及修改意見評(píng)審組長(zhǎng)意見：評(píng)審組長(zhǎng)簽字：注：1.正常情況下，每年對(duì)非煤礦山的安全操作規(guī)程及管理制度的符合性、有效性、可操作性進(jìn)行一次評(píng)審，并出具符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。

2.當(dāng)采用新技術(shù)、新材料、新工藝時(shí)，或者發(fā)生工藝變更時(shí)，及時(shí)進(jìn)行修訂。2.2附表2：安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審表制度名稱安全2戶方針管理制度評(píng)審部門安余勺產(chǎn)潁導(dǎo)小俎主評(píng)審人評(píng)審原因J□新建；口修訂；口廢除；口其它其他評(píng)審人口貝二狗3柩健評(píng)審意見娘據(jù)省房文衩修改意善后復(fù)籍簽字：二狗鄉(xiāng) 日期：2ag年12月15H

主管領(lǐng)導(dǎo)*總見簽字：日期：年月日非煤礦山負(fù)責(zé)人意見簽字：&44日期：2019年12月15日第3章非煤礦山文件檔案管理制度.目的為提高非煤礦山文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學(xué)化、制度化,結(jié)合非煤礦山實(shí)際工作情況，特制定本制度。.范圍非煤礦山在籌備、成立、經(jīng)營(yíng)、管理及產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料均列入歸檔范圍。.內(nèi)容非煤礦山下列主要安全生產(chǎn)資料應(yīng)進(jìn)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息、；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙；人員資格證；安全評(píng)價(jià)報(bào)告等。非煤礦山各部門負(fù)責(zé)歸檔文件材料的收集和整理，并定期交檔案室集中管理，任何人不得拒絕歸檔。歸檔文件材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、簽署完備。歸檔文件材