項(xiàng)目資金績效評價設(shè)計報告

.z.湖北省省級財政工程資金績效評價報告工程名稱：聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程單位：湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心主管部門：湖北省交通運(yùn)輸廳評價機(jī)構(gòu)：武漢宏信會計師事務(wù)2015年6月20日目錄TOC\o"1-4"\h\z\u財政支出工程績效評價評分結(jié)果3工程根底信息5摘要7·概述7·評價結(jié)論7·問題與建議8一、工程存在的問題8二、評價小組提出的建議9績效評價報告正文10一、工程根本情況10〔一〕工程概況101、工程立項(xiàng)背景102、工程實(shí)施情況123、經(jīng)費(fèi)來源和使用情況18〔二〕工程績效目標(biāo)19二、績效評價的工作情況19〔一〕績效評價目的19〔二〕績效評價設(shè)計與實(shí)施過程20〔三〕績效評價框架23〔四〕證據(jù)收集方式30三、工程績效分析及評價結(jié)論31〔一〕工程投入31〔二〕工程過程34(三)工程產(chǎn)出41社會效益50經(jīng)濟(jì)效益53生態(tài)效益54可持續(xù)影響55四、主要經(jīng)歷及做法、存在的問題和建議59〔一〕主要經(jīng)歷及做法59〔二〕存在的問題61〔三〕建議62五、需要說明的事項(xiàng)63六、附件64財政支出工程績效評價評分結(jié)果一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)說明得分投入(14)工程立項(xiàng)(11)依據(jù)充分性〔2分〕①立項(xiàng)申請是否符合規(guī)定，是否有立項(xiàng)依據(jù)，可研報告是否完整，編制是否科學(xué)、實(shí)事求是。2.00目標(biāo)合理性〔4分〕①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與工程實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān)；③工程預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平，與企業(yè)實(shí)際情況是否相符。④工程投資估算是否準(zhǔn)確，預(yù)算文本編制是否準(zhǔn)確完整。3.00指標(biāo)明確性〔5分〕①是否將工程績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的長期和年度績效指標(biāo)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以表達(dá)；③是否與工程年度任務(wù)數(shù)或方案數(shù)相對應(yīng)；④是否與預(yù)算確定的工程投資額或資金量相匹配。4.00資金落實(shí)(3)預(yù)算執(zhí)行率〔3〕預(yù)算執(zhí)行率=〔實(shí)際執(zhí)行金額/預(yù)算投入資金〕×100%。0.00過程(28)財務(wù)管理〔15〕管理制度健全性(2分〕①是否已制定或具有相應(yīng)的工程財務(wù)管理方法且符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定；②是否建立嚴(yán)格的財務(wù)報銷制度；③是否建立嚴(yán)格印鑒管理機(jī)制；④是否建立內(nèi)審監(jiān)視機(jī)制。2.00資金使用合規(guī)性〔6分〕①是否符合有關(guān)資金管理方法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合工程預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用；⑤是否?？顚Ｓ?，存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；⑥票據(jù)是否完合法合規(guī)。6.00資金單獨(dú)核算〔3分〕①合理合規(guī)建立相關(guān)賬目、科目；②工程經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。3.00財務(wù)信息質(zhì)量〔2〕①帳簿證件齊全、帳實(shí)相符、會計核算清楚標(biāo)準(zhǔn)；②原始憑證符合要求，手續(xù)齊全。1.50財務(wù)監(jiān)控有效性〔2分〕工程實(shí)施單位是否為保障資金的平安、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核工程實(shí)施單位對資金運(yùn)行的控制情況。2.00業(yè)務(wù)管理〔13〕制度建立及執(zhí)行情況〔2分〕①有完整的業(yè)務(wù)管理制度和健全的責(zé)任制度；②制度是否得到貫徹與執(zhí)行。2.00資產(chǎn)管理〔4〕①工程單位資產(chǎn)管理管理資度是否健全;②固定資產(chǎn)是否及時入賬并建立明細(xì)卡片;③是否認(rèn)期進(jìn)展盤點(diǎn);④資產(chǎn)是否明確使用部門和責(zé)任人。3.00政府采購執(zhí)行率〔2分〕應(yīng)納入政府采購的工程支出是否辦理了政府采購手續(xù)。0.00組織實(shí)施〔3分〕①工程所需人員、設(shè)備設(shè)施等條件是否落實(shí)到位②信息資源是否共享，在線效勞的信息、內(nèi)容豐富多彩、及時準(zhǔn)確；③供給商是否辦理招投標(biāo)等相關(guān)手續(xù)，維修、設(shè)備管理等效勞社會化程度是否高。3.00信息平安管理〔2分〕工程實(shí)施單位是否采取相關(guān)措施確保客戶信息的平安。2.00產(chǎn)出(30)數(shù)量指標(biāo)〔16〕機(jī)電專項(xiàng)工程完成率〔3〕預(yù)算文本中收費(fèi)系統(tǒng)升級是否及時完成。1.53ETC平臺建立完成率〔2〕預(yù)算文本中ETC平臺建立是否及時完成。0.00新增ETC車道〔2〕新增ETC車道是否達(dá)預(yù)算數(shù)。2.00電子支付客服網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量〔2〕客服點(diǎn)數(shù)量是否按方案完成，路段共建客效勞點(diǎn)2個，共建示范點(diǎn)28個，新建客服網(wǎng)點(diǎn)2個。2.00新增電子支付客戶〔2〕新增電子支付客戶數(shù)量是否達(dá)預(yù)算數(shù)。0.55巡檢次數(shù)〔2〕是否按要求開展巡檢工作。2.00課題研究成果〔1〕課題研究成果是否達(dá)預(yù)算目標(biāo)。1.00質(zhì)量指標(biāo)〔4〕通行費(fèi)清分結(jié)算正確率〔2〕收費(fèi)業(yè)務(wù)科通行費(fèi)歸集后清分正確率是否達(dá)100%。2.00非現(xiàn)金支付比例〔2〕通行費(fèi)收入中非現(xiàn)金收入支付比重是否≥40%。0.00時效指標(biāo)〔10〕清分及時率〔3〕工程單位是否在24小內(nèi)完成前一日的清分工作。2.00車輛通過收費(fèi)站節(jié)約時間〔1〕ETC系統(tǒng)實(shí)施后通行時間是否節(jié)約達(dá)28秒左右。1.00通行費(fèi)匯劃及時性〔3〕通行費(fèi)清分核對完畢后是否在24內(nèi)將通行費(fèi)劃撥至經(jīng)營管理單位。2.00路況發(fā)布及時性〔1〕聯(lián)網(wǎng)中心是否認(rèn)時發(fā)布高速公路交通路況，突發(fā)事件路況發(fā)布是否及時。1.00系統(tǒng)故障排除及時性〔2〕系統(tǒng)故障是否按制定要求及時排除。2.00效果〔28〕工程效益〔14〕社會效益〔10〕根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)綜合描述社會效益，如進(jìn)入座席系統(tǒng)接通率是否≥95%，公眾出行投訴處置率100%。10.00經(jīng)濟(jì)效益〔2〕交通改善促了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)效益的開展，推進(jìn)物流行業(yè)的開展；旅客、貨物節(jié)約在途時間。2.00生態(tài)效益〔2〕耗油量的節(jié)約有利于大氣質(zhì)量的改善；電子數(shù)據(jù)傳輸減少能源消耗。2.00可持續(xù)影響〔4〕可持續(xù)影響〔4〕聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在相應(yīng)的人才保障、資金保障情況下后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的對社會、經(jīng)濟(jì)效益以及提高提高司乘人員的駕駛感受等方面可持續(xù)影響情況。4.00滿意度〔10〕司乘人員滿意度〔3〕司乘人員對聯(lián)網(wǎng)中心效勞客戶人員和路況發(fā)布情況的滿意度。3.00ETC客戶滿意度〔2〕ETC客戶對使用便捷程度的滿意度。2.00高速公路經(jīng)營管理單位滿意率〔5〕公路經(jīng)營管理單位對聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心效勞的滿意度。3.00總分10078.58工程根底信息一、工程概況工程名稱聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程類型持續(xù)性工程投資金額其中:財政資金單位自籌實(shí)施地點(diǎn)湖北省工程開展目標(biāo)詳見工程績效目標(biāo)工程組成資金籌集、管理、支付等工程實(shí)施單位湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心二、工程背景高速公路的開展水平是衡量一個地區(qū)乃至一個國家經(jīng)濟(jì)開展及現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志之一,應(yīng)用現(xiàn)代高新科學(xué)技術(shù)改造現(xiàn)有的路網(wǎng)運(yùn)輸系統(tǒng)及其管理體系,形成一種高效、準(zhǔn)確、及時地高速公路交通系統(tǒng),是創(chuàng)立快速、平安、經(jīng)濟(jì)和舒適的高速公路環(huán)境運(yùn)行、提高路網(wǎng)通行能力和效勞質(zhì)量的最根本的方法。國家高速公路的開展戰(zhàn)略重點(diǎn)正在從工程建立向高速公路管理的現(xiàn)代化方向邁進(jìn),其轉(zhuǎn)折性標(biāo)志在于高速公路主干網(wǎng)絡(luò)的逐漸形成,并以此對信息傳輸及交換提出新的要求。各省的高速公路建立部門都已組建省域內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)已成為高速公路收費(fèi)開展的必然趨勢。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)是智能運(yùn)輸系統(tǒng)解決因收費(fèi)帶來許多負(fù)面影響的重要手段。隨著當(dāng)前國內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)的飛速開展,高速公路路網(wǎng)通行能力已逐漸不能滿足交通量增長的需要,尤其是高速公路交通擁擠和堵塞現(xiàn)象日益嚴(yán)重,交通事故和污染問題正越來越引起社會的普遍關(guān)注。從世界興旺國家對高速公路建立管理經(jīng)歷來看,單憑依靠修建更多的道路、擴(kuò)大路網(wǎng)規(guī)模難以從根本上解決日益增長的交通需求,有必要利用高新科學(xué)技術(shù),改造現(xiàn)有的道路運(yùn)輸系統(tǒng)及其管理體系,把車輛、道路和使用者嚴(yán)密結(jié)合起來,高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)是解決上述問題的有效方法。交通部頒發(fā)的"高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)暫行技術(shù)要求"中明確指出：高速公路應(yīng)首先實(shí)現(xiàn)省〔自治區(qū)、直轄市〕內(nèi)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)，逐步實(shí)現(xiàn)省〔自治區(qū)、直轄市〕際間的聯(lián)網(wǎng)，為全國聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)電子貨幣化做好根底工作。各省〔自治區(qū)、直轄市〕高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)結(jié)算中心應(yīng)預(yù)留預(yù)付卡〔儲值卡、記賬卡〕和電子不停車收費(fèi)的結(jié)算功能。電子不停車收費(fèi)是收費(fèi)技術(shù)的開展方向，有條件的省〔自治區(qū)、直轄市〕可逐步予以開展。由此可見，在高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中實(shí)施ETC技術(shù)是必然的。評價機(jī)構(gòu)：武漢宏信會計師事務(wù)評價組長：馬波成員：朱玉琴王珊珊唐超摘要·概述在交通部"高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)暫行技術(shù)要求"的指導(dǎo)下，按照"統(tǒng)一規(guī)劃、一次設(shè)計、分期實(shí)施、逐步聯(lián)網(wǎng)〞的方針，我國大局部省市已實(shí)現(xiàn)高速公路省內(nèi)區(qū)域聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)或全省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)明顯地提高了高速公路運(yùn)營管理效益，減少了停車次數(shù)，節(jié)省了在途時間，無論從收費(fèi)廣場建立節(jié)省角度還是交通平安提高方面，其效果都是顯著的。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心作為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作，為更好的貫徹執(zhí)行有關(guān)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的文件精神，進(jìn)一步提高高速公路管理水平，實(shí)施了聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程?！ぴu價結(jié)論一、評分結(jié)果評價指標(biāo)權(quán)重評級分值本工程得分績效評價工程投入14%149合理可行工程過程28%28管理有效工程產(chǎn)出30%30產(chǎn)出一般工程效果28%2826效果滿意綜合績效100%100良好二、主要結(jié)論本次工程績效評價為"良好〞。本工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策，工程管理有效，產(chǎn)出一般,社會效益明顯,滿意度較高。工程實(shí)施有相應(yīng)的資金保障、人員保障和制度保障，工程建立能夠形成可持續(xù)的影響。工程實(shí)施采用了科學(xué)的管理方法和先進(jìn)的技術(shù)手段，提高了高速公路的通行能力和效勞管理水平，為全國高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的順利實(shí)施奠定了根底?！栴}與建議一、工程存在的問題1、2014年局部工程執(zhí)行不及時，同時導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率和政府采購執(zhí)行率偏低。如聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級改造工程中聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心管理平臺建立、備份中心機(jī)房聯(lián)網(wǎng)清分結(jié)算系統(tǒng)改造升級、聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心數(shù)據(jù)庫安康狀況監(jiān)測等工程未實(shí)施；ETC平臺建立2014年底才簽訂合同。2、工程預(yù)算文本編制不嚴(yán)謹(jǐn)。存在數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系不正確，工程采購金額填列金額不完整，長期績效指標(biāo)和年度績效指標(biāo)雷同和預(yù)算目標(biāo)設(shè)置不符合工程實(shí)際情況。3、固定資產(chǎn)未按資產(chǎn)管理制度要求定期進(jìn)展盤點(diǎn)。4、清分劃款存在不及時的現(xiàn)象。5、效勞水平和業(yè)務(wù)技能有待提高。目前效勞水平和業(yè)務(wù)技能雖有所提高，但離行業(yè)的要求仍有一定的距離，需要在下一步工作中，繼續(xù)強(qiáng)化教育培訓(xùn)，促進(jìn)整體效勞水平和業(yè)務(wù)技能逐漸提高。6、系統(tǒng)穩(wěn)定性有待提高。如電子稽查系統(tǒng)的穩(wěn)定性欠佳及一些功能性缺乏，導(dǎo)致電子稽查在下發(fā)、注銷黑名單車輛時耗時長，工作效率低，存在不能及時下發(fā)、注銷現(xiàn)象。而在5月份，因電子稽查系統(tǒng)效勞器故障，致使所有下發(fā)黑名單車輛被迫從恢復(fù)后的系統(tǒng)中刪除，暴露出系統(tǒng)備份功能缺失。二、評價小組提出的建議1、建議優(yōu)化工程執(zhí)行方案與安排，保證工程執(zhí)行進(jìn)度與時間成正比，同時可提高預(yù)算執(zhí)行率和政府采購執(zhí)行率。2、科學(xué)編制工程申報預(yù)算文本，對工程申報內(nèi)容進(jìn)展準(zhǔn)確的匯總，根據(jù)工程內(nèi)容設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)，防止績效指標(biāo)高大空。3、按要求對固定資產(chǎn)進(jìn)展盤點(diǎn)，根據(jù)資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果采取相關(guān)程序后對固定資產(chǎn)的盤盈盤虧及時進(jìn)展會計處理。4、進(jìn)一步優(yōu)化信息系統(tǒng)，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定，及時進(jìn)展清分，根據(jù)確定的清分結(jié)果辦理通行費(fèi)劃撥手續(xù)。5、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)技能的提高，加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)，促進(jìn)效勞意識的提高，加強(qiáng)素質(zhì)教育，促進(jìn)思想水平的提高。6、加強(qiáng)與信息科、科研所的溝通和協(xié)作，完善聯(lián)網(wǎng)中心相關(guān)收費(fèi)軟件升級，解決黑名單軟件不能及時下發(fā)及注銷問題，新增ETC黑名單及假綠通黑名單車輛選項(xiàng)，解決灰名單車輛數(shù)量無法統(tǒng)計及分類等系統(tǒng)問題。績效評價報告正文為加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，檢查財政專項(xiàng)資金工程的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，工程是否可持續(xù)運(yùn)行，幫助工程單位分析存在的問題，及時總結(jié)經(jīng)歷，改良工程管理措施，提高工程單位績效管理水平，為預(yù)算決策提供有力依據(jù)。根據(jù)湖北省財政廳、湖北省交通運(yùn)輸廳的統(tǒng)一部署，對湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心2014年度聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程組織開展財政資金績效評價工作。武漢宏信會計師事務(wù)受湖北省交通運(yùn)輸廳委托，依照財政部"財政支出績效評價管理暫行方法"〔財預(yù)[2011]285號文件〕和湖北省財政廳"湖北省省級財政工程資金績效評價實(shí)施暫行方法"〔鄂財績發(fā)[2012]5號文件〕等相關(guān)文件的規(guī)定和要求，在客觀、公平、公正前提下實(shí)施了必要的評估程序，完成了2014年工程績效評價工作形本錢績效評價報告。一、工程根本情況〔一〕工程概況1、工程立項(xiàng)背景交通部"高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)暫行技術(shù)要求"的指導(dǎo)下，按照"統(tǒng)一規(guī)劃、一次設(shè)計、分期實(shí)施、逐步聯(lián)網(wǎng)〞的方針，我國大局部省市已實(shí)現(xiàn)高速公路省內(nèi)區(qū)域聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)或全省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)明顯地提高了高速公路運(yùn)營管理效益，減少了停車次數(shù)，節(jié)省了在途時間，無論從收費(fèi)廣場建立節(jié)省角度還是交通平安提高方面，其效果都是顯著的?，F(xiàn)階段，國家高速公路的開展戰(zhàn)略重點(diǎn)正在從工程建立向高速公路管理的現(xiàn)代化方向邁進(jìn),其轉(zhuǎn)折性標(biāo)志在于高速公路主干網(wǎng)絡(luò)的逐漸形成,并以此對信息傳輸及交換提出新的要求。各省的高速公路建立部門都已組建省域內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)已成為高速公路收費(fèi)開展的必然趨勢。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)是智能運(yùn)輸系統(tǒng)解決因收費(fèi)帶來許多負(fù)面影響的重要手段。隨著當(dāng)前國內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)的飛速開展,高速公路路網(wǎng)通行能力已逐漸不能滿足交通量增長的需要,尤其是高速公路交通擁擠和堵塞現(xiàn)象日益嚴(yán)重,交通事故和污染問題正越來越引起社會的普遍關(guān)注。從世界興旺國家對高速公路建立管理經(jīng)歷來看,單憑依靠修建更多的道路、擴(kuò)大路網(wǎng)規(guī)模難以從根本上解決日益增長的交通需求,有必要利用高新科學(xué)技術(shù),改造現(xiàn)有的道路運(yùn)輸系統(tǒng)及其管理體系,把車輛、道路和使用者嚴(yán)密結(jié)合起來,高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)是解決上述問題的有效方法。根據(jù)"中華人民共和國公路法"、"中華人民共和國公路保護(hù)條例"、"高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)暫行技術(shù)要求"法律法規(guī)及相關(guān)文件精神，湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心為貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，努力采用科學(xué)的管理方法和先進(jìn)的技術(shù)手段，提高高速公路管理水平。目前，湖北省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心對收費(fèi)等業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)處理與存儲仍采用傳統(tǒng)的效勞器模式，即采用專用效勞器構(gòu)建各個業(yè)務(wù)應(yīng)用，每個系統(tǒng)設(shè)置專用的效勞器和存儲設(shè)備，存在著處理與存儲能力缺乏、平安性差、擴(kuò)容能力低、信息共享難度大等缺點(diǎn)，并且中心機(jī)房環(huán)境亟需改善，主要表現(xiàn)在面積太小無法實(shí)施功能分區(qū)與增容、電力供給可靠性差、機(jī)房環(huán)境等級較低等問題。根據(jù)"湖北省公路水路交通運(yùn)輸信息化"十二五〞開展規(guī)劃"，"十二五〞期間湖北省高速公路全面建成6500公里的高速公路骨架網(wǎng)，通車?yán)锍虒⑹乾F(xiàn)在的1倍，路網(wǎng)將更加完善。近年來，湖北省高速公路信息化建立通過自身的快速開展，形成了一定規(guī)模的信息根底設(shè)施，并在聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、信息采集、數(shù)據(jù)傳輸、應(yīng)急指揮、公眾效勞等方面形成了規(guī)?；?。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心作為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作，現(xiàn)已建成收費(fèi)數(shù)據(jù)存儲中心、收費(fèi)結(jié)算和清分系統(tǒng)、收費(fèi)稽查系統(tǒng)、ETC業(yè)務(wù)系統(tǒng)、96576客服系統(tǒng)、應(yīng)急指揮平臺、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等，導(dǎo)致收費(fèi)數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)、ETC數(shù)據(jù)、IC卡發(fā)行數(shù)據(jù)、客服數(shù)據(jù)、清分結(jié)算數(shù)據(jù)等都會聚到聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心，并在中心進(jìn)展匯總、分析、挖掘與存儲。但是，隨著高速公路的開展，自身管理與公眾效勞的需求也將多樣化，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在數(shù)據(jù)的聚集、存儲、應(yīng)用等方面將擔(dān)任越來越重要的角色，因此，必須對省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)展升級改造和系統(tǒng)維護(hù)。2、工程實(shí)施情況湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心堅(jiān)持按照"競進(jìn)提質(zhì)、升級增效〞總要求，以"建立全國一流的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心〞、效勞"五個交通〞建立為目標(biāo)，進(jìn)一步深化改革、創(chuàng)新開展、提升效勞、強(qiáng)化履職，工程主要實(shí)施情況如下：〔1〕聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)，成效顯著。一是遵循市場原則，全面實(shí)施銀行效勞公開招標(biāo)。按照"總量不變，調(diào)整分類，加強(qiáng)統(tǒng)籌，公開招標(biāo)〞的原則，通過招標(biāo)，擇優(yōu)選擇工行湖北省分行作為我省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)統(tǒng)一經(jīng)辦銀行，全面承當(dāng)我省高速公路收費(fèi)站上門收款、輔幣兌換、通行費(fèi)匯繳等金融效勞業(yè)務(wù)。二是立足"智慧交通〞，確保精準(zhǔn)計費(fèi)。爭取部路網(wǎng)中心批復(fù)湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心為全國高速公路路網(wǎng)監(jiān)測新技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)單位，采購二代卡5000張，完善和安裝發(fā)行軟件、升級調(diào)試車道軟件以及對接聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)和二代卡監(jiān)控后臺開發(fā)和調(diào)試，并擬定測試協(xié)議〔初稿〕，為二代卡規(guī)模性測試做好準(zhǔn)備。開展高速公路多路徑情況下通行費(fèi)準(zhǔn)確計費(fèi)研究，修正下發(fā)了最新的多義性路徑清分原則。三是加強(qiáng)制度建立，全面標(biāo)準(zhǔn)管理。完成"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理方法"立法前期準(zhǔn)備工作。修訂出臺"收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清分管理方法"、"通行費(fèi)現(xiàn)金管理方法"、"通行卡管理規(guī)定"等一批聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理制度。匯編整理聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及政策文件并發(fā)至路網(wǎng)各單位查閱、交流、學(xué)習(xí)。四是強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，提升效勞功能。做好年度全省高速公路通行費(fèi)及車流量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析及全年重大節(jié)假日、特殊時段、特情車輛及特定條件下數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。較好完成全省政府還貸高速和經(jīng)營性高速相關(guān)數(shù)據(jù)分析，完成二義性路徑清分分析，進(jìn)一步提升聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)效勞功能。新增黑灰名單、數(shù)據(jù)修改等OA管理模塊，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)日常收費(fèi)數(shù)據(jù)上報統(tǒng)計流程。五是強(qiáng)化數(shù)據(jù)清分與內(nèi)部控制，不斷夯實(shí)內(nèi)業(yè)。采取多人相互穿插核對校準(zhǔn)模式，堅(jiān)持當(dāng)日數(shù)據(jù)當(dāng)日清分，確保數(shù)據(jù)清分及時、準(zhǔn)確。完成50萬張通行卡采購任務(wù)，全面開展路網(wǎng)內(nèi)異常通行卡清查，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)IC卡管理與調(diào)配。加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)聯(lián)動稽查與監(jiān)控，確保通行費(fèi)顆粒歸倉。〔2〕系統(tǒng)維護(hù)及時、高效，保障有力。按時完成了宜巴、黃鄂、保宜高速等新開路段的并網(wǎng)檢測工作，處理主干網(wǎng)光纜搶修22次，開展干網(wǎng)設(shè)備的通訊保養(yǎng)、機(jī)房巡檢與維護(hù)12次。目前，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)房設(shè)備完好率為100%，故障修復(fù)及時率100%。一是進(jìn)一步加強(qiáng)并網(wǎng)檢測。編制"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)并網(wǎng)須知"，向在建高速公路發(fā)放，加大了對并網(wǎng)檢測單位的流程跟蹤和技術(shù)指導(dǎo)力度，保障系統(tǒng)有序運(yùn)行。做好黃鄂、通界、保宜高速等新開路段的并網(wǎng)檢測工作。二是加強(qiáng)信息技術(shù)效勞及信息化平安管理。對十白、漢鄂、宜巴、鄂黃高速等新開通聯(lián)網(wǎng)路段上門效勞，增加了網(wǎng)元，配置了收費(fèi)、語音等業(yè)務(wù)通道。對鄂西、順達(dá)、大廣南、漢鄂、咸通、黃黃等路段自動發(fā)卡車道進(jìn)展了專項(xiàng)檢測，并提出合理化建議。進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息平安管理，開展商用密碼自查，有力維護(hù)了網(wǎng)絡(luò)與信息平安、穩(wěn)定。三是加快推進(jìn)信息專用工程建立。擬定并適時調(diào)整了機(jī)電系統(tǒng)建立工程實(shí)施方案。完成主干網(wǎng)通信系統(tǒng)維護(hù)、武漢西機(jī)房維護(hù)等工程招標(biāo)工作。進(jìn)一步細(xì)化數(shù)據(jù)中心機(jī)房租賃的詳細(xì)配置與要求，編制招標(biāo)文件，確定租賃的時限，完成招投標(biāo)工作；結(jié)合數(shù)據(jù)中心建立的進(jìn)度，對2014年機(jī)電工程實(shí)施方案進(jìn)展調(diào)整，加快推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建立。四是逐步健全一批機(jī)電管理制度。編制了"聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)主干網(wǎng)通信系統(tǒng)維護(hù)要求"、"聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心收費(fèi)軟件維護(hù)要求"以及"聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)房維護(hù)要求"等一批制度，標(biāo)準(zhǔn)了全省高速公路PSAM卡管理與申領(lǐng)流程，建立路段機(jī)電故障定期通報機(jī)制，有力保障了全網(wǎng)系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量。五是配合做好高速公路應(yīng)急指揮中心技術(shù)保障。較好為應(yīng)急指揮中心提供了日常保障效勞平臺。六是對ETC系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)展了適應(yīng)性測試。通過公開報名，對ETC系統(tǒng)車載單元(OBU)、路測單元〔RSU〕、手持機(jī)進(jìn)展了聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的適應(yīng)性測試，增加0BU、RSU等關(guān)鍵設(shè)備供貨商數(shù)量，增強(qiáng)了核心產(chǎn)品的市場競爭性，為下一步各路網(wǎng)單位ETC車道建立提供了設(shè)備選型的參考與依據(jù)。〔3〕加快ETC推廣應(yīng)用步伐，全面提速。一是搶進(jìn)度，快速完成ETC運(yùn)營平臺和銀行對接系統(tǒng)"平移〞和開發(fā)。全面學(xué)習(xí)"湖南經(jīng)歷〞，不僅直接"平移〞湖南省電子收費(fèi)運(yùn)營平臺和銀行對接系統(tǒng)，結(jié)合我省實(shí)際只作較小修編完善，而且在硬件設(shè)備環(huán)境上也全面COPY，以保障各環(huán)節(jié)銜接順暢、效率最高，最大程度縮短系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)、對接調(diào)試、運(yùn)營磨合等時間。二是快入市，工行ETC業(yè)務(wù)11月1日正式開場運(yùn)營。工行中標(biāo)綜合金融效勞銀行后，2014年10月與工行湖北省分行聯(lián)合培訓(xùn)了各市州二級分行客服網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員100多名。電子標(biāo)簽、手持發(fā)行機(jī)等設(shè)備采購已根本完成。自11月1日起，工行4個武漢市內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的ETC業(yè)務(wù)面向社會辦理。首批63個合作網(wǎng)點(diǎn)〔原有自建客服網(wǎng)點(diǎn)的2倍〕將于11月上旬全面啟動，并確保年內(nèi)覆蓋我省縣級行政區(qū)域。三是引競爭，ETC專項(xiàng)合作銀行招標(biāo)順利完成。湖北省高速公路電子收費(fèi)專項(xiàng)合作銀行工程于2014年10月在省公共資源交易中心順利開標(biāo)、評標(biāo)，農(nóng)行、建行中標(biāo)。確保完成2014年開展用戶4萬戶，2015年底不少于20萬戶，2016年之后〔含2016年〕每年不少于5萬戶的任務(wù)目標(biāo)。四是強(qiáng)督辦，ETC車道新改建工程按預(yù)定方案推進(jìn)。2014年底，全省高速公路已根本建成ETC車道約300條?！?〕熱線效勞質(zhì)量明顯提升，品牌深入人心。一是順利啟用12122效勞熱線。在各方大力支持下，前期通過呼叫接入方式確定、話務(wù)平臺升級、原96576標(biāo)志更換、12122號碼撥打調(diào)查、12122號碼啟動儀式等系列籌備，于2014年10月1日順利啟用全省統(tǒng)一的高速公路客服與救援熱線號碼12122。二是不斷延伸效勞舉措。進(jìn)一步加強(qiáng)話務(wù)平臺開發(fā)，增加話務(wù)忙時短信回復(fù)功能，大量減少了排隊(duì)、無法打進(jìn)現(xiàn)象，有力保障了春運(yùn)、重大節(jié)假日出行頂峰話務(wù)接通率。開通微信公眾效勞號，充分運(yùn)用新浪、騰訊微博、"湖北省交通公眾出行效勞網(wǎng)〞門戶網(wǎng)站等平臺，多渠道為社會公眾提供了及時有效的出行信息。三是建立了績效考核體系。對效勞熱線工作質(zhì)量實(shí)行三級考核評估，形成積極有效的質(zhì)量控制鏈，建立個人業(yè)績檔案，按月對個人業(yè)績比照評估，并將考核結(jié)果與績效工資掛鉤，有效激發(fā)了熱線客服人員的積極性和責(zé)任心。四是狠抓標(biāo)準(zhǔn)管理。以效勞熱線員工"三個標(biāo)準(zhǔn)〞為標(biāo)尺，健全了管理制度，優(yōu)化了效勞流程，開展了"青年文明號〞創(chuàng)立、班組細(xì)胞工程建立等載體活動，增強(qiáng)了隊(duì)伍凝聚力。五是不斷提升隊(duì)伍綜合素質(zhì)。針對普通話、高速公路各類政策法規(guī)和收費(fèi)知識、ETC相關(guān)知識等方面，通過邀請專業(yè)教師培訓(xùn)講座、利用實(shí)況錄音、學(xué)習(xí)客服手冊等多種培訓(xùn)形式，不斷強(qiáng)化隊(duì)伍業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，同時，于今年10月組織全體熱線人員到聯(lián)網(wǎng)路段調(diào)研交流學(xué)習(xí)，進(jìn)一步拓寬了效勞視野，提升了效勞水平。〔5〕各項(xiàng)根底保障工作不斷加強(qiáng)。一是創(chuàng)新督辦工作體系。確保了重要決策和重要工作的高效落實(shí)。二是不斷完善工作程序和管理體系。連續(xù)發(fā)布了一批財務(wù)、人事、聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)化管理制度和方法。三是加強(qiáng)了事業(yè)單位崗位管理。新進(jìn)工作人員2名，系統(tǒng)內(nèi)交流學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)骨干3名，充實(shí)公眾效勞熱線接話人員5名，持續(xù)開展了新進(jìn)人員下派基層所站鍛煉實(shí)習(xí)和人員優(yōu)化整合工作，同時，以省編辦調(diào)研支持事項(xiàng)為契機(jī)，積極開展了編制職數(shù)申報工作。四是加強(qiáng)了預(yù)算管理與合同管理。聘請了法律參謀、審計參謀，加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)視與審計，做好了小金庫檢查迎檢工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度。五是全力抓好平安生產(chǎn)工作。積極開展了"平安生產(chǎn)月〞活動，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任主體，加強(qiáng)了機(jī)房、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施設(shè)備等的平安隱患排查工作。3、經(jīng)費(fèi)來源和使用情況〔1〕資金來源湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出2014年經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)的預(yù)算金額為4614.38萬元,工程資金來源為2014年公共預(yù)算財政撥款?！?〕資金使用湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出2014年實(shí)際使用資金3446.93萬元,具體使用情況如下表:單位：元工程明細(xì)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級改造支出聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)管理支出小計商品和效勞支出辦公費(fèi)印刷費(fèi)咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)郵電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi)維修(護(hù))費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)租賃費(fèi)勞務(wù)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)福利費(fèi)其他商品和效勞支出小計其他資本性支出專用設(shè)備購置小計合計〔二〕工程績效目標(biāo)湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程績效目標(biāo)分為兩個層次：一是長期目標(biāo)：充分發(fā)揮高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)揮更大作用。二是年度目標(biāo)：建立聯(lián)網(wǎng)中心數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)高速公路數(shù)據(jù)的信息化、智能化。二、績效評價的工作情況〔一〕績效評價目的為加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，檢查財政專項(xiàng)資金工程的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，工程是否可持續(xù)運(yùn)行，幫助工程單位分析存在的問題，及時總結(jié)經(jīng)歷，改良工程管理措施，提高工程單位績效管理水平，為預(yù)算決策提供有力依據(jù)。根據(jù)"財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行方法>的通知"〔財預(yù)[2011]285號〕、"湖北省人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見"〔鄂政發(fā)[2013]9號〕、"湖北省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖北省省級財政工程資金績效評價實(shí)施暫行方法>的通知"〔鄂財績發(fā)[2012]5號〕等文件精神的要求，對湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程資金使用進(jìn)展績效評價。通過了解、計算、分析、衡量工程投入、過程、產(chǎn)出、效果涉及的各項(xiàng)指標(biāo)，客觀公正地反映湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程資金實(shí)際使用和產(chǎn)出的績效狀況，為今后該工程實(shí)施方向及管理方式的改良提供指導(dǎo)，逐步樹立以結(jié)果為導(dǎo)向、講求績效的觀念。通過評價、總結(jié)工程實(shí)施的做法、經(jīng)歷和教訓(xùn)，提出改良措施和建立性意見，為工程績效管理提供決策參考及政策制定依據(jù)；通過績效評價工作，培訓(xùn)績效評價隊(duì)伍，構(gòu)建財政資金工程績效考評機(jī)制。通過績效評價，能夠讓各級工作人員認(rèn)識到該工程的重要性，強(qiáng)化工作職責(zé)；能夠更清晰地界定工作的內(nèi)容與其需要到達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)；能夠讓工作人員清楚認(rèn)識到各自的問題和缺乏，鼓勵加強(qiáng)績效評價理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐活動，提高工作效率?！捕晨冃гu價設(shè)計與實(shí)施過程首先，進(jìn)展前期準(zhǔn)備工作，制定績效評價前期工作方案。然后，組織工程小組正式進(jìn)駐現(xiàn)場，開展績效評價工作。本次評估于2015年5月15日開展前期工作，于2015年6月20日出具績效評價報告書，整個評價工作分以下幾個階段進(jìn)展：1、前期準(zhǔn)備工作在明確評價目的、評價對象、范圍及工程內(nèi)容的根底上，根據(jù)績效評價標(biāo)準(zhǔn)的要求和本次評價的實(shí)際情況，擬訂了績效評價工作方案，組本錢工程評價工作組。工程組結(jié)合財政部"財政支出績效評價管理暫行方法"、省財政廳"湖北省省級財政工程資金績效評價實(shí)施暫行方法"等文件，結(jié)合工程的實(shí)際情況，參照湖北省省級財政工程資金績效評價指標(biāo)框架，制定了績效評價方案。此次評價工作，在收集并熟悉了工程實(shí)施、管理及其他文件資料后，全面了解此次績效評價的內(nèi)容、方法和要求。之后,評價小組收集了工程立項(xiàng)文件、工程預(yù)算資金材料、工程工作總結(jié)，完成了工程根底信息表。工程小組成員根據(jù)了解的工程資料設(shè)計績效評價指標(biāo)體系初稿與工程管理部門溝通，同時確定各項(xiàng)證據(jù)的收集方法，形成績效評價框架，指導(dǎo)具體的績效評價工作。工程組負(fù)責(zé)人對績效評價的工作任務(wù)進(jìn)展分解，設(shè)計座談會提綱、資料清單和相關(guān)表格，最終形成完整的績效評價工作方案，指導(dǎo)各工程小組按一樣標(biāo)準(zhǔn)、步驟標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展績效評價活動?？冃гu價方案設(shè)計流程··熟悉工程文件·與管理部門溝通·理解評價任務(wù)大綱內(nèi)容·完成工程根底信息表·開發(fā)評價指標(biāo)·選擇證據(jù)收集方法·形成績效評價框架·評價人員分解·評價小組分工·實(shí)施時間安排·設(shè)計面訪、座談會、實(shí)地調(diào)研問題清單、調(diào)查問卷等·形成評價實(shí)施方案前期準(zhǔn)備設(shè)計績效評價框架完成評價實(shí)施方案2、組織實(shí)施過程內(nèi)容按照績效評價標(biāo)準(zhǔn)要求，績效評價工作組在搜集準(zhǔn)備了有關(guān)資料，對所有資料進(jìn)展核實(shí)、驗(yàn)證。通過案卷研究、實(shí)地調(diào)研、集中座談、隨機(jī)抽樣等方式，對被評價工程的相關(guān)資料信息進(jìn)展收集、整理、分析，以評價該工程在工程決策、工程管理上是否依法依規(guī)，在工程績效方面是否高效可持續(xù)。一是收集了工程投入、管理、產(chǎn)出及效果相關(guān)資料。二是通過與工程實(shí)施人員、財務(wù)人員進(jìn)展面訪座談，介紹取得的成果和存在的問題，針對存在的問題進(jìn)展探討，并給出相關(guān)建議。同日，評價小組完成了面訪座談?wù){(diào)研記錄。三是查閱賬本、憑證，包括單位的總賬、明細(xì)賬及輔助賬等進(jìn)展核查，對工程的資金來源及去向進(jìn)展分類整理。四是查閱工程檔案。查閱湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程實(shí)施檔案資料，了解工程預(yù)算文本中各子項(xiàng)的執(zhí)行情況。五是社會調(diào)查。〔1〕問卷調(diào)查，工程組成員通過高速公路經(jīng)營管理單位、對司乘人員和ETC用戶的觀眾開展問卷調(diào)查，獲取相關(guān)信息資料。〔2〕訪談。通過投訴、留言記錄的觀眾進(jìn)展訪問，了解相關(guān)投訴、留言記錄的處置情況。3、績效評價分析階段經(jīng)過對收集到的資料、調(diào)查問卷統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)展比對和穿插驗(yàn)證后，確定用于繼續(xù)分析和評價的證據(jù)，采用變化分析，通過比擬指標(biāo)的實(shí)際情況與預(yù)期數(shù)據(jù)對應(yīng)程度，最終確認(rèn)評價結(jié)果。在現(xiàn)場工作完畢前，由各工程實(shí)施單位對績效評價小組的工作開展情況進(jìn)展認(rèn)定。在績效評價指標(biāo)框架內(nèi)，根據(jù)工程實(shí)施的實(shí)際情況，選擇相應(yīng)的評估指標(biāo)，對收集到的資料及數(shù)據(jù)進(jìn)展具體分析，將分析結(jié)果與預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)體系、工程管理制度、財務(wù)資金管理制度等資料進(jìn)展比對，計算各種評價指標(biāo)，初步確定工程績效的評價結(jié)果。4、績效評價匯總階段對初步確定工程績效的評價結(jié)果進(jìn)展逐級復(fù)核、匯總、分析，核查評價工作中是否存在重復(fù)和遺漏的情況。在此根底上，撰寫工程績效評價報告初稿，經(jīng)工程經(jīng)理復(fù)核后再由部門經(jīng)理和法定代表人復(fù)核。5、提交報告階段向委托方提交工程績效評價報告初稿，在同委托方、被評價單位充分交換意見并作必要的修改后，向委托方提交正式的績效評價報告?！踩晨冃гu價框架1、績效評價原則湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)工程績效評價遵循科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、公開公正、分級分類、績效相關(guān)的原則，參照財政支出績效評價相關(guān)文件精神開展績效評價工作，績效評價工作遵循以下原則：〔1〕科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)原則。工程資金績效評價注重財政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法?！?〕公正公開原則。工程資金績效評價遵循客觀、公正原則，采用問卷調(diào)查和專家評議相結(jié)合的方法，力爭做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開。〔3〕績效相關(guān)原則。工程資金績效評價工作針對具體支出及其產(chǎn)出績效，評價結(jié)果能夠清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的嚴(yán)密對應(yīng)關(guān)系?！?〕分級管理原則。績效評價由財政部門、預(yù)算部門根據(jù)評價對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。2、評價依據(jù)〔1〕中評協(xié)關(guān)于印發(fā)"財政支出〔工程支出〕績效評價操作指引(試行)"的通知〔2〕省政府辦公廳印發(fā)的"省人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見"〔鄂政發(fā)[2013]9號〕；〔3〕省財政廳印發(fā)的"湖北省省級財政工程資金績效評價實(shí)施暫行方法"〔鄂財績發(fā)[2012]5號〕〔4〕"關(guān)于開展2014年省級財政工程支出績效自評工作的通知"〔鄂財函【2015】91號〕；〔5〕湖北省預(yù)算支出績效評價委托第三方實(shí)施委托協(xié)議書；〔6〕工程評價工作小組確定、經(jīng)財政廳審定的績效評價工作實(shí)施方案和績效評價指標(biāo)框架；〔7〕工程單位提供的資料。工程申報書、任務(wù)書、立項(xiàng)審批文件、工作總結(jié)、經(jīng)費(fèi)收支的報表、明細(xì)賬、原始憑證以及年度財務(wù)報告或決算報告等財務(wù)資料。3、評價指標(biāo)體系績效評價框架是開展績效評價的核心?？冃гu價框架包括評價準(zhǔn)則、關(guān)鍵評價問題、評價指標(biāo)、證據(jù)、證據(jù)來源、證據(jù)收集方法等。指標(biāo)體建立過程如下：〔1〕確定評價指標(biāo)第一步，采用層次分析法，建立評價指標(biāo)庫?？冃гu價將指標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出和效果四個層次，最終形成一個由多個相互聯(lián)系的指標(biāo)組成的多層次指標(biāo)體系。第二步，采用專家調(diào)查法，確定評價指標(biāo)。評價指標(biāo)體系建立后，邀請假設(shè)干專家對指標(biāo)庫中的指標(biāo)進(jìn)展分析、權(quán)衡、補(bǔ)充、選擇，最后確定評價指標(biāo)。〔2〕確定權(quán)重采用專家調(diào)查法，確定各個指標(biāo)相對于工程總體績效的權(quán)重分值。在績效評價指標(biāo)體系中，工程投入權(quán)重為0.14，工程過程權(quán)重值占0.28，工程產(chǎn)出權(quán)重值占0.30，工程效益權(quán)重值占0.28?！?〕確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值是績效評價指標(biāo)的尺度，既要反映同類工程的先進(jìn)水平，又要符合工程的實(shí)際績效水平。具體采用方案標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)歷標(biāo)準(zhǔn)等確定此次績效評價指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值。〔4〕績效評價總分值100分，根據(jù)綜合評分結(jié)果，85分以上的為優(yōu)秀、70-85分為良好，60-70分為中等，60分以下為差。評價計分結(jié)果評價結(jié)果類型評價結(jié)果級別90分～100分A+優(yōu)85分～90分A優(yōu)80分～85分B+良70分～80分B良60分～70分C中60分以下D差-.z.績效評價框架一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)說明證據(jù)來源證據(jù)收集方法投入(14)工程立項(xiàng)(11)依據(jù)充分性〔2分〕①立項(xiàng)申請是否符合規(guī)定，是否有立項(xiàng)依據(jù)，可研報告是否完整，編制是否科學(xué)、實(shí)事求是。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)文件案卷研究目標(biāo)合理性〔4分〕①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與工程實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān)；③工程預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平，與企業(yè)實(shí)際情況是否相符。④工程投資估算是否準(zhǔn)確，預(yù)算文本編制是否準(zhǔn)確完整。工程申報文本案卷研究指標(biāo)明確性〔5分〕①是否將工程績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的長期和年度績效指標(biāo)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以表達(dá)；③是否與工程年度任務(wù)數(shù)或方案數(shù)相對應(yīng)；④是否與預(yù)算確定的工程投資額或資金量相匹配。工程申報文本案卷研究資金落實(shí)(3)預(yù)算執(zhí)行率〔3〕預(yù)算執(zhí)行率=〔實(shí)際執(zhí)行金額/預(yù)算投入資金〕×100%。工程資金明細(xì)賬查閱財資金劃撥憑證及賬簿、訪談過程(32)財務(wù)管理〔15〕管理制度健全性(2分〕①是否已制定或具有相應(yīng)的工程財務(wù)管理方法且符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定；②是否建立嚴(yán)格的財務(wù)報銷制度；③是否建立嚴(yán)格印鑒管理機(jī)制；④是否建立內(nèi)審監(jiān)視機(jī)制。財務(wù)制度相關(guān)文件審閱財務(wù)管理制度資金使用合規(guī)性〔6分〕①是否符合有關(guān)資金管理方法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合工程預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用；⑤是否專款專用，存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；⑥票據(jù)是否完合法合規(guī)。賬簿、憑證審閱財務(wù)資料資金單獨(dú)核算〔3分〕①合理合規(guī)建立相關(guān)賬目、科目；②工程經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算。賬簿、憑證審閱財務(wù)資料財務(wù)信息質(zhì)量〔2〕①帳簿證件齊全、帳實(shí)相符、會計核算清楚標(biāo)準(zhǔn)；②原始憑證符合要求，手續(xù)齊全。財務(wù)資料審閱財務(wù)資料財務(wù)監(jiān)控有效性〔2分〕工程實(shí)施單位是否為保障資金的平安、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核工程實(shí)施單位對資金運(yùn)行的控制情況。財務(wù)管理軌跡抽查、比擬業(yè)務(wù)管理〔13〕制度建立及執(zhí)行情況〔2分〕①有完整的業(yè)務(wù)管理制度和健全的責(zé)任制度；②制度是否得到貫徹與執(zhí)行。工程管理制度、工程檔案審閱工程資料比擬分析資產(chǎn)管理〔4〕①工程單位資產(chǎn)管理管理資度是否健全;②固定資產(chǎn)是否及時入賬并建立明細(xì)卡片;③是否認(rèn)期進(jìn)展盤點(diǎn);④資產(chǎn)是否明確使用部門和責(zé)任人。資產(chǎn)管理資料審閱資產(chǎn)管理制度檢查臺賬政府采購執(zhí)行率〔2分〕應(yīng)納入政府采購的工程支出是否辦理了政府采購手續(xù)。政府采購明細(xì)表、預(yù)算廣西比擬組織實(shí)施〔3分〕①工程所需人員、設(shè)備設(shè)施等條件是否落實(shí)到位②信息資源是否共享，在線效勞的信息、內(nèi)容豐富多彩、及時準(zhǔn)確；③供給商是否辦理招投標(biāo)等相關(guān)手續(xù)，維修、設(shè)備管理等效勞社會化程度是否高。機(jī)構(gòu)設(shè)置、人力資源報表、招投標(biāo)文件審閱信息平安管理〔2分〕工程實(shí)施單位是否采取相關(guān)措施確?？蛻粜畔⒌钠桨?。信息平安管理制度及執(zhí)行查閱、比照產(chǎn)出(30)工程產(chǎn)出〔22〕機(jī)電專項(xiàng)工程完成率〔3〕預(yù)算文本中收費(fèi)系統(tǒng)升級是否及時完成。工程實(shí)施檔案及財務(wù)資料座談、工程檔案工程支出明細(xì)ETC平臺建立完成率〔2〕預(yù)算文本中ETC平臺建立是否及時完成。工程實(shí)施檔案及財務(wù)資料座談、工程檔案工程支出明細(xì)新增ETC車道〔2〕新增ETC車道是否達(dá)預(yù)算數(shù)。工程實(shí)施檔案及財務(wù)資料座談、工程檔案工程支出明細(xì)電子支付客服網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量〔2〕客服點(diǎn)數(shù)量是否按方案完成，路段共建客效勞點(diǎn)2個，共建示范點(diǎn)28個，新建客服網(wǎng)點(diǎn)2個。工程實(shí)施檔案及財務(wù)資料座談、工程檔案工程支出明細(xì)新增電子支付客戶〔2〕新增電子支付客戶數(shù)量是否達(dá)預(yù)算數(shù)。工程實(shí)施檔案及財務(wù)資料座談、工程檔案工程支出明細(xì)巡檢次數(shù)〔2〕是否按要求開展巡檢工作。巡檢檔案審閱課題研究成果〔1〕課題研究成果是否達(dá)預(yù)算目標(biāo)。成果資料查閱、訪談通行費(fèi)清分結(jié)算正確率〔2〕收費(fèi)業(yè)務(wù)科通行費(fèi)歸集后清分正確率是否達(dá)100%。清分報表查閱、問卷非現(xiàn)金支付比例〔2〕通行費(fèi)收入中非現(xiàn)金收入支付比重是否≥40%。信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)查閱清分及時率〔3〕工程單位是否在24小內(nèi)完成前一日的清分工作。清分報表查閱、問卷車輛通過收費(fèi)站節(jié)約時間〔1〕ETC系統(tǒng)實(shí)施后通行時間是否節(jié)約達(dá)28秒左右。統(tǒng)計資料搜索、座談通行費(fèi)匯劃及時性〔3〕通行費(fèi)清分核對完畢后是否在24內(nèi)將通行費(fèi)劃撥至經(jīng)營管理單位清分匯總表、資金劃撥憑證抽查、問卷路況發(fā)布及時性〔1〕聯(lián)網(wǎng)中心是否認(rèn)時發(fā)布高速公路交通路況，突發(fā)事件路況發(fā)布是否及時。路況發(fā)布資料抽查系統(tǒng)故障排除及時性〔2〕系統(tǒng)故障是否按制定要求及時排除。巡檢檔案審閱效果〔28)工程效益〔28〕社會效益〔10〕根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)綜合描述社會效益，如進(jìn)入座席系統(tǒng)接通率是否≥95%，公眾出行投訴處置率100%。工程產(chǎn)出資料案卷研究經(jīng)濟(jì)效益〔2〕交通改善促了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)效益的開展，推進(jìn)物流行業(yè)的開展；旅客、貨物節(jié)約在途時間。工程產(chǎn)出資料案卷研究生態(tài)效益〔2〕耗油量的節(jié)約有利于大氣質(zhì)量的改善；電子數(shù)據(jù)傳輸減少能源消耗。工程產(chǎn)出資料案卷研究可持續(xù)影響〔4〕聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在相應(yīng)的人才保障、資金保障情況下后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的對社會、經(jīng)濟(jì)效益以及提高提高司乘人員的駕駛感受等方面可持續(xù)影響情況。工程產(chǎn)出資料案卷研究司乘人員滿意度〔3〕司乘人員對聯(lián)網(wǎng)中心效勞客戶人員和路況發(fā)布情況的滿意度。問卷問卷調(diào)查ETC客戶滿意度〔2〕ETC客戶對使用便捷程度的滿意度。問卷問卷調(diào)查高速公路經(jīng)營管理單位滿意率〔5〕公路經(jīng)營管理單位對聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心效勞的滿意度。問卷問卷調(diào)查.z.〔四〕證據(jù)收集方式1、案卷研究從工程管理單位收集工程資料，整理分析，判斷工程立項(xiàng)的合理性、必要性、可行性。并且通過互聯(lián)網(wǎng)、報刊等廣泛搜索關(guān)于工程的資料、數(shù)據(jù)，以提供相關(guān)分析的理論和現(xiàn)實(shí)根底，從而有利于更加客觀、科學(xué)、合理地做出績效評價。2、開座談會通過聽取工程管理方對于工程過程和經(jīng)歷的陳述和分析，總結(jié)工程實(shí)施成果和存在的缺乏，并針對工程提出問題，及時與單位進(jìn)展有效溝通、洽談，聽取意見和建議，從而為后面進(jìn)展績效評價和撰寫績效評價報告奠定堅(jiān)實(shí)的根底。3、實(shí)地調(diào)研通過對工程的實(shí)地調(diào)研，了解工程的最新動態(tài)和相關(guān)情況，并在反復(fù)溝通中了解工程的局部財務(wù)數(shù)據(jù)，核實(shí)款項(xiàng)使用情況與產(chǎn)生的效益。使績效評價量化指標(biāo)更充分，也確?？冃гu價與工程的銜接度更高。4、問卷調(diào)查該方法適用于廣闊受益群體，旨在了解工程完成效果與群眾的滿意度。在本次績效評價過程中，為了獲取工程實(shí)施的效果和運(yùn)行現(xiàn)狀，對參觀人群開展問卷調(diào)查。5、訪談通過投訴、留言記錄的觀眾進(jìn)展訪問，了解相關(guān)投訴、留言記錄的處置情況。工程是否到達(dá)預(yù)期效果，通過隨機(jī)訪談，從而間接反映出工程管理方的管理水平。同時，更能直接掌握工程運(yùn)行與管理情況的一手?jǐn)?shù)據(jù)，更加客觀可信，這對于開展績效評價工作是至關(guān)重要的。三、工程績效分析及評價結(jié)論〔一〕工程投入通過查閱工程申報樣本單位的工程申報材料及相關(guān)資料，我們認(rèn)為，工程立項(xiàng)有充分的依據(jù)，是十分必要、可行的，立項(xiàng)資料完整，編制科學(xué)、實(shí)事求是。"高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)暫行技術(shù)要求"、"湖北省公路水路交通運(yùn)輸信息化"十二五〞開展規(guī)劃"、"關(guān)于促進(jìn)高速公路應(yīng)用聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費(fèi)技術(shù)的假設(shè)干意見"、"關(guān)于開展全國高速公路電子不停車收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)工作的通知"等文件中對高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)提出了明確的要求。高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)的目標(biāo)是改善高速公路運(yùn)輸系統(tǒng)的平安性,提高運(yùn)行效率,減少由于交通擁擠造成的能源消耗和環(huán)境污染,提高生產(chǎn)效率,增加人們出行的方便性、機(jī)動性和舒適性,進(jìn)而提高高速公路網(wǎng)的總體社會經(jīng)濟(jì)適應(yīng)性。高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)是利用現(xiàn)代信息技術(shù)提升公路管理水平,實(shí)現(xiàn)公路管理現(xiàn)代化,保障公路交通平安暢順的有效措施,己成為高速公路智能交通系統(tǒng)一個組成局部。高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)利用各項(xiàng)技術(shù)建立高速、寬帶、可靠而平安的通信網(wǎng)絡(luò),建立相應(yīng)的政策法規(guī)來保障通行費(fèi)的快速正確地收取既方便了廣闊道路使用者,充分發(fā)揮高速公路高速、高效的社會效益,同時又保證投資者的經(jīng)濟(jì)效益,提升高速公路收費(fèi)效勞水平和管理效率,也是國家實(shí)現(xiàn)高速公路信息化和智能交通開展戰(zhàn)略的重要組成局部。我們認(rèn)為，該工程總體目標(biāo)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃和黨委政府決策，各工程實(shí)施單位績效目標(biāo)與職責(zé)密切相關(guān)，為促進(jìn)交通事業(yè)開展所必需，工程預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。也符合工程開展的總體規(guī)劃要求。2014年湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程制定的年度資金方案和工作目標(biāo)與工作任務(wù)相關(guān)性高，考核指標(biāo)比擬明確。工程預(yù)算編制合規(guī)具體，具有明確的預(yù)算支出方向，做到了資金預(yù)算編制能夠按照財政編制口徑來編制，支出事由清晰，預(yù)算支出安排具體，能與對應(yīng)的用途和事項(xiàng)相關(guān)聯(lián)，支出方式符合規(guī)定要求。但存在工程文本中存在數(shù)據(jù)勾稽不正確，工程政府采購數(shù)據(jù)填列不完整的情況。通過查閱文件資料，工程實(shí)施有明確的年度目標(biāo)和中長期實(shí)施規(guī)劃，績效目標(biāo)概述如下：年度目標(biāo)：建立聯(lián)網(wǎng)中心數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)高速公路數(shù)據(jù)的信息化、智能化。長期目標(biāo)：充分發(fā)揮高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)揮更大作用。我們認(rèn)為，單位將工程績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的長期和年度績效指標(biāo)，工程單位指標(biāo)是清晰的、完整的、可衡量的；績效指標(biāo)與工程年度任務(wù)數(shù)相對應(yīng)；與預(yù)算確定的工程投資額或資金量相匹配。但工程長期績效指標(biāo)和年度績效指標(biāo)雷同，不符合工程開展的趨勢，但局部績效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定不合理，如非現(xiàn)金支付比例大于40%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平。長期績效指標(biāo)和年度績效指標(biāo)具體設(shè)置情況如下表：工程一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人均參訓(xùn)小時40小時新增ETC車道36條新增電子支付客戶≥5萬質(zhì)量指標(biāo)通行費(fèi)清分結(jié)算正確率100%非現(xiàn)金支付比例≥40%時效指標(biāo)清分結(jié)算周期≤48小時車輛通過收費(fèi)站時間節(jié)約28秒通行費(fèi)匯劃及時性≤24小時本錢指標(biāo)預(yù)算剛性約束預(yù)算執(zhí)行率100%社會效益指標(biāo)公眾出行客服熱線受理接通率≥95%公眾出行效勞投訴率0效勞對象滿意度指標(biāo)具體指標(biāo)路網(wǎng)單位滿意率98%以上湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出2014年執(zhí)行金額為3446.97萬元,占預(yù)算金額的74.70%。單位：元工程年初預(yù)算數(shù)預(yù)算執(zhí)行數(shù)占預(yù)算%(一)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出4,614.383,446.9774.70%1、聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級改造支出1,562.00795.8450.95%〔1〕聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)數(shù)據(jù)中心建立支出1,105.00421.3838.13%〔2〕聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)核心路由器升級支出150.00155.92103.94%〔3〕聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)綜合檢測實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)建立支出107.00107.39100.37%〔4〕話費(fèi)平臺升級支出80.0017.1921.49%〔5〕路網(wǎng)監(jiān)測應(yīng)用試點(diǎn)支出30.0019.4064.67%〔6〕遠(yuǎn)程座席改造一期支出60.0046.8078.00%〔7〕新通車路段并網(wǎng)檢測支出20.0012.2661.29%〔8〕聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)設(shè)備入網(wǎng)檢測支出10.0015.50155.00%2、聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)管理支出3,052.382,651.1386.85%〔1〕主干網(wǎng)維護(hù)專項(xiàng)支出578.00556.5396.29%〔2〕通行費(fèi)清分結(jié)算業(yè)務(wù)支出1,092.10702.7864.35%①銀行手續(xù)及效勞費(fèi)支出200.00172.8786.43%②銀行上門收款專項(xiàng)支出594.00267.7645.08%③收費(fèi)清分平臺專用操作終端購置支出5.605.60100.00%④收費(fèi)稽查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出75.0036.7749.03%⑤制度、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)集中修編及報表編印歸檔支出10.0017.50175.00%⑥堵漏增收專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出85.0064.4975.88%⑦IC卡購置支出102.50125.79122.72%⑧"聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理方法"立法專項(xiàng)支出20.0012.0060.00%〔3〕電子支付運(yùn)營管理支出778.281,018.40130.85%①電子支付客服點(diǎn)專項(xiàng)支出207.80212.40102.21%②系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈路費(fèi)支出7.087.14100.85%③電子支付充值銀行手續(xù)費(fèi)支出107.00-0.00%④電子支付宣傳推廣支出66.00347.56526.60%⑤電子支付自助充值終端購置支出120.00173.50144.58%⑥ETC網(wǎng)上充值平臺建立工程支出160.90277.80172.65%⑦電子支付短信效勞費(fèi)支出109.50-0.00%〔4〕公眾出行效勞平臺運(yùn)營管理支出258.00230.4289.31%①12122客服號碼變更費(fèi)專項(xiàng)支出147.0075.0051.02%②公眾出行客服通訊費(fèi)支出41.0018.6145.38%③業(yè)務(wù)費(fèi)50.00126.97253.95%④效勞質(zhì)量第三方監(jiān)視、考核支出20.009.8449.20%〔5〕專項(xiàng)課題研究工程支出346.00143.0041.33%〔二〕工程過程財務(wù)管理制度是事業(yè)單位會計管理的重要制度，只有建立一套完整、切實(shí)可行的財務(wù)管理制度,才能減少和控制資產(chǎn)的損失風(fēng)險,標(biāo)準(zhǔn)會計行為,從而保證國家統(tǒng)一會計制度的有效實(shí)施。我們認(rèn)為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心制定了相應(yīng)的財務(wù)管理方法且符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定，單位建立嚴(yán)格的財務(wù)報銷制度；印鑒管理機(jī)制嚴(yán)格，但在建立內(nèi)審監(jiān)視機(jī)制方面有待進(jìn)一步完善。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心為強(qiáng)化財務(wù)管理，制定了系列財務(wù)管理制度，"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心財務(wù)管理方法〔試行〕"對預(yù)算管理、收入支出管理、資產(chǎn)管理等方面做出具體規(guī)定；"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心政府采購管理細(xì)則〔試行〕"，從部門職責(zé)、采購范圍及標(biāo)準(zhǔn)、工作流程等方面進(jìn)展了規(guī)定。為強(qiáng)化財政監(jiān)視，保障資金標(biāo)準(zhǔn)高效使用，制定了"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心國庫集中支付管理方法〔試行〕"，從資金方案管理與審批、資金使用支付方式等方面進(jìn)展了規(guī)定。還制定了差旅費(fèi)、公務(wù)接待、會議費(fèi)等一系列財務(wù)管理制度，并根據(jù)制度執(zhí)行中存在的問題制定了"進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報銷手續(xù)的假設(shè)干規(guī)定"，進(jìn)一步明確了財務(wù)報銷手續(xù)，提高了辦事效率。資金使用合規(guī)性通過檢查工程資金明細(xì)賬、原始憑證及相關(guān)附件，工程實(shí)際支出與工程方案投入資金的用途相符，符合"中華人民共和國會計法"、"中華人民共和國預(yù)算法"、和"事業(yè)單位會計制度"的規(guī)定；資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù)；符合工程預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用；根本做到了?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出；工程支出發(fā)票合法合規(guī)。從工程單位提供的會計資料顯示，財務(wù)部門嚴(yán)格按照"中華人民共和國會計法"、"事業(yè)單位會計準(zhǔn)則"及"事業(yè)單位單位會計制度"管理規(guī)定，合理合規(guī)建立相關(guān)賬目及會計科目，確保會計信息及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。工程單位合理合規(guī)建立相關(guān)賬目，財政專項(xiàng)資金嚴(yán)格進(jìn)展專項(xiàng)核算。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在事業(yè)支出工程支出下設(shè)輔助賬分別核算"聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)升級改造支出〞和"聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)管理支出〞，分別核算聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出中的兩個子項(xiàng)。我們認(rèn)為工程單位的財務(wù)信息質(zhì)量較高。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)支出工程財務(wù)管理制度上執(zhí)行事業(yè)單位相關(guān)財務(wù)制度，工程資金通過財政直接直付或授權(quán)支付，資金撥付使用嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，以保證財政資金的平安完整，且工程單位系統(tǒng)內(nèi)部有比擬完整的財務(wù)管理規(guī)定和制度，主管人員熟悉相關(guān)預(yù)算資金管理的法規(guī)；賬簿及原始憑證齊全，賬實(shí)相符，手續(xù)根本齊備，會計賬務(wù)保存完整，能夠比擬全面反映部門資金使用的財務(wù)信息和實(shí)際狀況。切實(shí)做到賬簿完整、帳實(shí)相符、帳表相符、表表相符、會計核算清楚標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為工程單位財務(wù)監(jiān)控是有效的。工程單位為了用最小的投入發(fā)揮工程的最高效益，投資工程事前經(jīng)過招投標(biāo)代理公司進(jìn)展公開招標(biāo)，招投標(biāo)后，根據(jù)中標(biāo)金額簽訂合同,工程支出按照合同約定執(zhí)行。工程資金支付嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷簽字制度、人員牽制制度，從工程單位提供的會計及業(yè)務(wù)資料顯示，記賬憑證后附的工程建立或設(shè)備購置等款項(xiàng)撥付依據(jù)較充分，后附原始憑證付款申請單，經(jīng)手人、部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、審核人欄均有相關(guān)人員簽字。我們認(rèn)為工程單位業(yè)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心主要業(yè)務(wù)是全省高速通行費(fèi)結(jié)算，電子收費(fèi)推廣與實(shí)施、公眾出行效勞和信息系統(tǒng)的維護(hù)與管理。針對業(yè)務(wù)開展情況制定了"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)并網(wǎng)指南〔2014版〕"、"湖北省高速公路電子支付客服中心工作標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕"、"96576效勞熱線根本操作標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕"、"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)主干網(wǎng)通信系統(tǒng)維護(hù)管理細(xì)則〔試行〕"、"關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)路網(wǎng)收費(fèi)監(jiān)控稽查工作的通知"、"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)車輛通行費(fèi)資金結(jié)算管理方法"等一系列業(yè)務(wù)管理制度。如電子收費(fèi)運(yùn)營中心"湖北省高速公路電子支付客服中心工作標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕"，從工作職責(zé)、票據(jù)管理、客服點(diǎn)帳表及填制、電子支付預(yù)存收入管理、ETC系統(tǒng)設(shè)備管理、特殊事件處理、電子標(biāo)簽〔OBU〕安裝、電子收費(fèi)銷售系統(tǒng)操作、POS銷售系統(tǒng)常見問題處理等方面對電子收費(fèi)的整個流程進(jìn)展了系統(tǒng)的規(guī)定與介紹。公眾出行效勞中心制定了"96576效勞熱線根本操作標(biāo)準(zhǔn)"，并聘請第三方對效勞熱線進(jìn)展暗訪調(diào)查，出具調(diào)查報告，以便效勞中心提高效勞質(zhì)量。信息技術(shù)科制定了"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)主干網(wǎng)通信系統(tǒng)維護(hù)管理細(xì)則〔試行〕"，確保主干網(wǎng)通信系統(tǒng)設(shè)備完好率≥98％；光纜通信正常，完好率100%，主干網(wǎng)系統(tǒng)故障的修復(fù)率100％。主干網(wǎng)維護(hù)每月至少開展一次巡檢，做好預(yù)防性維護(hù)。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心制定了固定資產(chǎn)管理制度，制度要求：固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期或不定期進(jìn)展盤點(diǎn)，年度終了對固定資產(chǎn)進(jìn)展全面盤點(diǎn)，以保證賬實(shí)相符。通過檢查，固定資產(chǎn)及時入賬，并建立明細(xì)卡片，資產(chǎn)使用部門和責(zé)任人明確，但2014年底未按管理要求進(jìn)展固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心2014年預(yù)算文本中工程采購金額為1358.49萬元,由于湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心工程申報文本中工程采購金額漏填導(dǎo)致工程申報文本中工程采購金額不完整，經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整后的工程政府采購金額3020.67萬元,實(shí)際支付金額1696.24萬元，實(shí)際執(zhí)行率為56.15%。通過查閱查相關(guān)工程資料，我們認(rèn)為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心所需人員、設(shè)備設(shè)施等條件已落實(shí)到位，信息資源得到共享，路況信息發(fā)布途徑多樣；設(shè)備維護(hù)管理效勞社會化程度高，供給商確定按要求辦理了政府采購或招投標(biāo)手續(xù)。2014年3月聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)構(gòu)正式掛牌運(yùn)行，中心副主任2名配備到位，班子建立進(jìn)一步加強(qiáng)，運(yùn)用民主推薦方式選任內(nèi)設(shè)科室主要負(fù)責(zé)人1名、正科級干部1名、明確科室副職4名〔其中2名牽頭負(fù)責(zé)內(nèi)設(shè)科室工作〕，內(nèi)設(shè)科室主要負(fù)責(zé)人全部配齊，干部力量進(jìn)一步加強(qiáng)。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心設(shè)置38個管理崗位、22個專業(yè)技術(shù)崗位，配備60名工作人員。其中科級管理崗位23個，專業(yè)技術(shù)崗位正高職1個、副高8個，中級10個，為確保業(yè)務(wù)的開展提供電根底。代維單位工程部配備工程經(jīng)理1名，內(nèi)業(yè)資料管理員1名，軟件維護(hù)工程師4名，為設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了技術(shù)保障。我們認(rèn)為湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在信息平安方面采取了必要的措施。為保證全省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)信息與數(shù)據(jù)平安，聯(lián)網(wǎng)中心從硬件配備、制度建立等方面做了一些探討與實(shí)踐，主要信息平安的措施如下：1、增強(qiáng)平安防護(hù)措施，提升路網(wǎng)內(nèi)的平安防護(hù)能力。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)網(wǎng)絡(luò)利用自有SDH專網(wǎng)建立，各路段分中心通過SDH接入聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心核心路由器，組成星型構(gòu)造的收費(fèi)網(wǎng)絡(luò)。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心在核心路由器上配備入侵防御系統(tǒng)、防火墻等業(yè)務(wù)板件，實(shí)現(xiàn)平安防護(hù)、入侵檢測等功能，保障*一路段出現(xiàn)病毒攻擊時，不會影響到其他路段，造成全路網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)癱瘓。2、建立數(shù)據(jù)平安接入平臺，保證數(shù)據(jù)共享交互平安。隨著高速公路不停車收費(fèi)系統(tǒng)〔ETC〕的開展以及交通、公安、國安等不同部門工作的需要，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心與銀行、公安、國安等部門間的數(shù)據(jù)共享力度不斷加大。為保障數(shù)據(jù)接入交互的平安性、穩(wěn)定性，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心建立數(shù)據(jù)平安接入平臺，具體由防火墻、入侵保護(hù)、平安審計、漏洞掃描、平安網(wǎng)閘等設(shè)備組成，主要阻止病毒和黑客的入侵、實(shí)時偵聽網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流、訪問行為審計、平安隔離等功能，最終在核心業(yè)務(wù)區(qū)邊緣建立起一道強(qiáng)有力的全方位平安防護(hù)體系，在實(shí)現(xiàn)與外接鏈路互連互通的根底上，保證核心業(yè)務(wù)區(qū)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)正常。3、強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制，建全平安防護(hù)體系。一是建立全員平安意識，合理規(guī)劃信息平安。二是建立系統(tǒng)保密措施，嚴(yán)格實(shí)行平安管理。三是按照信息平安等保要求，建立與完善信息平安制度。(三)工程產(chǎn)出2014年湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)電專項(xiàng)工程總計11項(xiàng)，預(yù)算金額1337萬元，其中：全部完成5項(xiàng)，局部完工3項(xiàng)，未及時實(shí)施3項(xiàng)。實(shí)際完成率為59.09%,具體完成情況具體情況如下:序號工程名稱預(yù)算〔萬元〕完成情況完成率備注1聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用管理平臺設(shè)計20完成100.00%2數(shù)據(jù)中心機(jī)房托管租賃400完成100.00%3聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心管理平臺120未實(shí)施0.00%4備份中心機(jī)房聯(lián)網(wǎng)清分結(jié)算系統(tǒng)改造280未實(shí)施0.00%結(jié)轉(zhuǎn)到2015年5高速公路收費(fèi)管理視頻稽查系統(tǒng)遷移50局部完成50.00%采購以及軟件修改已完成，尚未遷移。6全省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)遷移50局部完成50.00%采購以及軟件修改已完成，尚未遷移。7備份中心機(jī)房平安性改造50局部完成50.00%設(shè)備已根本采購?fù)戤叄形催w移。8聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心網(wǎng)絡(luò)平安建立50完成100.00%試運(yùn)行9聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心數(shù)據(jù)庫安康狀況監(jiān)測60未實(shí)施0.00%10聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)核心路由器升級150完成100.00%11聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)綜合檢測實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)建立107完成100.00%試運(yùn)行合計133759.09%2014年湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心ETC網(wǎng)上充值平臺建立工程預(yù)算支出160.9萬元,通過檢查工程支出情況未發(fā)現(xiàn)ETC平臺建立相關(guān)支出,查看充值平臺合作協(xié)議書發(fā)現(xiàn)合同簽訂時間為2014年12月,因此我們認(rèn)定此工程截止2014年12月31日完成率為0%。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心預(yù)算2014年新增36條ETC車道，由于國家大力推進(jìn)高速公路ETC車道建立，截止2014年12月底，湖北省建成ETC車道417條，2014年新增303條，根本實(shí)現(xiàn)三個"翻兩番〞：即ETC車道數(shù)由104條增加到400條以上，覆蓋收費(fèi)站數(shù)由57個增加到210個以上，ETC覆蓋率由缺乏24%提高到80%以上。截止2014年底共建成自營網(wǎng)點(diǎn)32個，自11月湖北高速ETC"通衢卡〞首發(fā)以來，工行、農(nóng)行和建立加快網(wǎng)點(diǎn)建立步伐，依托合作銀行建成一站式客服網(wǎng)點(diǎn)30多個，截止2015年5月底工行、農(nóng)行和建立建成代理網(wǎng)點(diǎn)1093個。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心2014年預(yù)期新增電子支付客戶數(shù)量5萬戶，截止2014年底累計發(fā)行儲值卡84710張，其中2014年發(fā)行儲值卡13755張，電子支付日均通行車輛19679輛次，電子支付日均收入金額81萬元。實(shí)際新增電子客戶數(shù)量占方案目標(biāo)的27.51%。按時完成了宜巴、黃鄂、保宜高速等新開路段的并網(wǎng)檢測工作，處理主干網(wǎng)光纜搶修22次，開展干網(wǎng)設(shè)備的通訊保養(yǎng)、機(jī)房巡檢與維護(hù)12次。聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心機(jī)房設(shè)備完好率為100%，故障修復(fù)及時率100%。根據(jù)湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)主干網(wǎng)通信系統(tǒng)維護(hù)管理細(xì)則要求，主干網(wǎng)維護(hù)應(yīng)及時掌握主干網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行及光纜使用情況，每月至少開展一次巡檢。截止2014年底，湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心完成的課題研究成果如下："湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)技術(shù)要求"、"湖北省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)設(shè)備入網(wǎng)適應(yīng)性檢測標(biāo)準(zhǔn)"、"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)萬兆網(wǎng)規(guī)劃(0.1版)"、"高速公路ETC在客運(yùn)企業(yè)中的推廣、湖北省聯(lián)網(wǎng)中心應(yīng)用平臺初步設(shè)計(送審稿)(0.2版)"等，為提高聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心的軟實(shí)力奠定了根底。通過抽查湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心清分報表和對高速公路經(jīng)營管理單位開展問卷調(diào)查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)高速公路清分結(jié)果出現(xiàn)錯誤的情況形，因此我們認(rèn)定通行費(fèi)清分結(jié)算正確率為100%。2014年，全省聯(lián)網(wǎng)高速公路電子支付收入3.67億元，日均100.59萬元，占總收入2.52%。電子支付流量691.59萬輛，日均1.89萬輛，占總流量4.05%，電子支付使用率為4.75%，電子支付客車使用率為5.95%,未達(dá)40%預(yù)期目標(biāo)。湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心堅(jiān)持當(dāng)天數(shù)據(jù)當(dāng)天清分，并對路網(wǎng)中發(fā)生的各類特殊情況詳細(xì)記錄，分析影響原因，立即與相關(guān)單位及科研所聯(lián)系排出特情，確保數(shù)據(jù)清分的及時性；采取多人相互穿插核對的校準(zhǔn)模式，力求數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。每個結(jié)算周期〔當(dāng)月為28天的最后一期為按三天結(jié)算，當(dāng)月為31天的最后一期按六天結(jié)算〕完畢后的第一天為結(jié)算日〔遇節(jié)假日順延〕。聯(lián)網(wǎng)管理部在結(jié)算日根據(jù)每五天清分結(jié)果制作并通過OA系統(tǒng)下發(fā)"湖北高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)全額資金劃撥表"。聯(lián)網(wǎng)各成員單位對下發(fā)的劃拔結(jié)果及時進(jìn)展核對確認(rèn)后在次日9：00以前對"湖北高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)全額資金劃撥表"進(jìn)展簽收。全省聯(lián)網(wǎng)高速公路車輛通行費(fèi)收入實(shí)行"集中賬戶、全額上繳、據(jù)實(shí)清分、統(tǒng)一劃拔〞的管理方式，全年共歸集通行費(fèi)收入145.62億元，其中普通公路建立專項(xiàng)基金計提12.64億元，聯(lián)網(wǎng)單位通行費(fèi)收入132.98億元。核對全省路網(wǎng)通行費(fèi)收入130.84萬筆，完成通行費(fèi)收益對賬明細(xì)表537張，清分、劃撥聯(lián)網(wǎng)單位通行費(fèi)收益3377筆。通過抽查湖北省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心2014年清分報表，發(fā)現(xiàn)存在不及時的情況，通過對高速公路經(jīng)營管理單位開展問卷調(diào)查也存在清分不及時的現(xiàn)象。根據(jù)測算 ETC車輛進(jìn)出站平均通過收費(fèi)站的時間為3秒左右,非ETC車輛進(jìn)出站通過收費(fèi)站的時間分別為14秒、20秒左右,進(jìn)站節(jié)約時間11秒左右，出站節(jié)約時間17秒左右，車輛進(jìn)出站通過收費(fèi)站的時差可節(jié)約28秒左右，大大提高了車輛通過收費(fèi)站的通行時間。全省聯(lián)網(wǎng)高速公路車輛通行費(fèi)收入實(shí)行"集中賬戶、全額上繳、據(jù)實(shí)清分、統(tǒng)一劃拔〞的管理方式，全年共歸集通行費(fèi)收入145.62億元，其中普通公路建立專項(xiàng)基金計提12.64億元，聯(lián)網(wǎng)單位通行費(fèi)收入132.98億元。核對全省路網(wǎng)通行費(fèi)收入130.84萬筆，完成通行費(fèi)收益對賬明細(xì)表537張。清分、劃撥聯(lián)網(wǎng)單位通行費(fèi)收益3377筆。通過檢查2014年支付劃撥表發(fā)現(xiàn)，資金劃撥不及時主要是由于通行費(fèi)清分后統(tǒng)計報告不及時導(dǎo)致，具體情況如下表：類型序號結(jié)算周期制表日期劃撥日期制表及時性劃撥及時性現(xiàn)金支付1不及時及時2及時及時3不及時不及時4不及時及時5不及時及時6不及時及時7不及時及時8不及時及時電子支付1不及時及時2不及時及時3不及時及時4不及時及時5不及時及時6不及時及時7不及時及時8不及時及時9不及時及時湖北高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心為確保路況的及時發(fā)布，通過微信、微博、交通播送、官網(wǎng)和短信平臺及時發(fā)布交通路況?！?〕微信公眾效勞號"湖北高速ETC〞對外發(fā)布全省高速實(shí)時路況信息?！?〕通過楚天交通播送FM92.7兆赫和湖北交通播送FM107.8兆赫、2014年11月通過武漢交通播送FM89.6每天半點(diǎn)、整點(diǎn)對全省高速公路信息同頻播送；〔3〕騰訊微博和新浪微博"湖北高速路況〞同步對外發(fā)布全省高速實(shí)時路況信息；〔4〕話務(wù)平臺短信自動回復(fù)功能，即坐席繁忙、排隊(duì)較多、無法及時接入的情況下，省內(nèi)手機(jī)用戶掛機(jī)后，效勞熱線立即自動短信回復(fù)全省高速公路實(shí)時路況信息；〔5〕"湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心〞單位官網(wǎng)、"湖北高速公路公眾出行網(wǎng)〞單位子網(wǎng)同步對外發(fā)布全省高速實(shí)時路況信息；"湖北省交通公眾出行效勞網(wǎng)〞整點(diǎn)對外發(fā)布全省高速路況信息。在主干網(wǎng)維護(hù)方面，湖北高速公路主干網(wǎng)通信有三個環(huán)網(wǎng)，涉及10條并