供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)

165/171Q/CSG云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CSG云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CSG-YNPG410025050100-2015云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局發(fā)布2015-03-27云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局發(fā)布2015-03-27發(fā)布昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)（2015年版）2015-042015-04-01實(shí)施目錄TOC\o"1-1"\h\z\u2. 業(yè)務(wù)說(shuō)明 13. 適用范圍 14. 引用文件 15. 術(shù)語(yǔ)和定義 26. 管理要點(diǎn) 37. 流程步驟及說(shuō)明 30附錄A. 生產(chǎn)作業(yè)分類(lèi)清單 66附錄B. 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別方法 67附錄C. 年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單 69附錄D. 季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單 70附錄E. 月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單 71附錄F. 作業(yè)計(jì)劃變更相關(guān)表單 74附錄G. 部分作業(yè)管控層級(jí)及施工方案編審范圍清單 79附錄H. 生產(chǎn)作業(yè)管控層級(jí)與管控方式的組合及管控要求 81附錄I. 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 83附錄J. 現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄表 84附錄K. 施工方案編制格式 85附錄L. 施工方案審查要點(diǎn) 94附錄M. 施工方案審批記錄表 95附錄N. 現(xiàn)場(chǎng)施工安全承諾書(shū) 96附錄O. 安全技術(shù)交底的分類(lèi)及說(shuō)明 97附錄P. 現(xiàn)場(chǎng)工前會(huì)、工后會(huì)記錄 101附錄Q. 動(dòng)火作業(yè)管理要求 102附錄R. 生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)表 109

前言為規(guī)范云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)昆明局）生產(chǎn)作業(yè)管理，建立和完善作業(yè)活動(dòng)的組織、計(jì)劃、控制、觀察、糾正、評(píng)估與改進(jìn)機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱(chēng)作業(yè)管理機(jī)制），界定各級(jí)人員在作業(yè)管理機(jī)制中的作用和職責(zé)，推動(dòng)完整、規(guī)范、高效的生產(chǎn)作業(yè)管理體系的形成，特制定本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)。本指導(dǎo)書(shū)由昆明供電局生產(chǎn)設(shè)備管理部提出并歸口。本指導(dǎo)書(shū)由昆明供電局企業(yè)管理部彭仕欣統(tǒng)一編號(hào)。本指導(dǎo)書(shū)起草部門(mén)：云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局生產(chǎn)設(shè)備管理部。本指導(dǎo)書(shū)主要起草人：趙燦輝、朱雁斌、張雪峰、陳柏希、吳讓新本指導(dǎo)書(shū)主要審核人：吉德志、王元、段尚琪、王致本指導(dǎo)書(shū)由龔建平批準(zhǔn)。本指導(dǎo)書(shū)由云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局生產(chǎn)設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。本指導(dǎo)書(shū)2015年首次發(fā)布。該業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)發(fā)布實(shí)施后，原《昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理實(shí)施細(xì)則》（Q/CSG-YNPG211137-2013）、《昆明供電局施工單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所作業(yè)管理實(shí)施細(xì)則》（Q/CSG-YNPG211126-2013）、《昆明供電局動(dòng)火作業(yè)管理實(shí)施細(xì)則》（Q/CSG-YNPG211146-2013）予以廢止。昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)（2015版）業(yè)務(wù)說(shuō)明本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)規(guī)范昆明供電局生產(chǎn)作業(yè)分類(lèi)、分級(jí)管理、作業(yè)管理評(píng)價(jià)和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控，檢查督促作業(yè)管理的閉環(huán)和持續(xù)改進(jìn)，提高作業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的針對(duì)性和有效性。本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)為“局內(nèi)統(tǒng)一”，昆明供電局及各縣級(jí)供電公司按照此業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。適用范圍本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)適用于在昆明供電局及所轄地區(qū)各縣級(jí)供電公司所屬生產(chǎn)場(chǎng)所開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)的管理。昆明供電局及所轄地區(qū)各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)人員在客戶(hù)生產(chǎn)場(chǎng)所開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)可參照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，并符合客戶(hù)單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。引用文件下列文件中的條款通過(guò)本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)的引用而成為本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)?！镀髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》GB/T15498-2003《電力安全工作規(guī)程（電力線路部分）》GB26859-2011《電力安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站電氣部分）》GB26860-2011《電力安全工作規(guī)程（高壓試驗(yàn)室部分）》GB26861-2011《電業(yè)安全工作規(guī)程》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)運(yùn)行管理規(guī)定》《中國(guó)南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》《云南電網(wǎng)公司管理制度管理辦法》《云南電網(wǎng)公司輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》《云南電網(wǎng)公司施工方案管理辦法》《云南電網(wǎng)公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理辦法》《云南電網(wǎng)公司電氣操作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣操作票實(shí)施細(xì)則》《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》《云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實(shí)施細(xì)則》《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)》《云南電網(wǎng)公司供電單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理指導(dǎo)意見(jiàn)》《云南電網(wǎng)公司公司任務(wù)觀察業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)運(yùn)行管理辦法》《云南電網(wǎng)公司架空輸電線路運(yùn)行維護(hù)工作導(dǎo)則（試行）》《云南電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)管理細(xì)則》《昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》《昆明供電局電力設(shè)施遷改業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》術(shù)語(yǔ)和定義生產(chǎn)作業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“作業(yè)”）在運(yùn)行的電力設(shè)備、設(shè)施上或電力場(chǎng)所中從事生產(chǎn)任務(wù)而開(kāi)展的活動(dòng)，包括檢修、搶修、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、消缺、維護(hù)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、巡視、倒閘操作等工作。作業(yè)管理 為實(shí)現(xiàn)\o"企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)"企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)，有效地利用生產(chǎn)\o"資源"資源，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行\(zhòng)o"組織"組織、\o"計(jì)劃"計(jì)劃、\o"控制"控制，安全、經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的完成工作任務(wù)而開(kāi)展的\o"管理"管理活動(dòng)。作業(yè)文件 指作業(yè)活動(dòng)中對(duì)安全和質(zhì)量進(jìn)行控制并記錄的文件，包括巡視記錄表、施工方案、“兩票”、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、缺陷處理單、驗(yàn)收記錄表等。作業(yè)責(zé)任單位 從事生產(chǎn)作業(yè)管理的單位，一般為生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)擴(kuò)、基建、遷改工程的項(xiàng)目責(zé)任單位。包括：昆明供電局所屬各從事生產(chǎn)作業(yè)的基層單位（如變管所、區(qū)局、試驗(yàn)研究所、通信管理所、計(jì)量中心等）及縣級(jí)供電公司所屬各從事生產(chǎn)作業(yè)的基層單位，基建、業(yè)擴(kuò)、遷改工程項(xiàng)目責(zé)任單位（如客戶(hù)服務(wù)中心、基建部）。設(shè)備運(yùn)行單位負(fù)責(zé)設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行工作的實(shí)施主體，包括變電管理一所、變電管理二所、輸電管理所、通信管理所、各區(qū)局、各縣級(jí)供電公司。委托運(yùn)行維護(hù)單位在從事委托運(yùn)行維護(hù)范圍內(nèi)的工作時(shí)，視為設(shè)備運(yùn)行單位的班組進(jìn)行管理。外單位 是指與昆明供電局、各縣級(jí)供電企業(yè)無(wú)直接行政隸屬關(guān)系，從事非生產(chǎn)運(yùn)行職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施檢修工作單位或基建施工單位。當(dāng)設(shè)備產(chǎn)權(quán)與運(yùn)行維護(hù)權(quán)相分離時(shí)，設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位從事職責(zé)范圍內(nèi)的工作時(shí)不視為外單位。作業(yè)單位 從事生產(chǎn)作業(yè)的單位，具體指昆明供電局、各縣級(jí)供電企業(yè)的生產(chǎn)所隊(duì)或外單位。生產(chǎn)作業(yè)管理評(píng)價(jià) 是指對(duì)生產(chǎn)作業(yè)管理機(jī)制建設(shè)和運(yùn)作情況予以檢查和分析。管理要點(diǎn)職責(zé)局生產(chǎn)設(shè)備管理部 是昆明供電局作業(yè)管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定和修訂本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū),并組織開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)管理；負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)所轄地區(qū)縣級(jí)供電公司開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)管理。局安全監(jiān)管部 負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)監(jiān)督本單位生產(chǎn)作業(yè)管理的開(kāi)展；負(fù)責(zé)督促、檢查所轄地區(qū)縣級(jí)供電公司開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)管理。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展作業(yè)過(guò)程安全監(jiān)查和任務(wù)觀察，人身風(fēng)險(xiǎn)定期分析、回顧?？h級(jí)供電公司生產(chǎn)設(shè)備管理部是本單位作業(yè)管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)組織開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)管理?？h級(jí)供電公司安全監(jiān)管部 負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)監(jiān)督本單位生產(chǎn)作業(yè)管理的開(kāi)展；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展作業(yè)過(guò)程安全監(jiān)查和任務(wù)觀察，人身風(fēng)險(xiǎn)定期分析、回顧。局、縣級(jí)供電公司基建部（計(jì)劃建設(shè)部）負(fù)責(zé)組織施工、監(jiān)理等單位按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)及基建作業(yè)管理有關(guān)要求開(kāi)展基建項(xiàng)目在本單位生產(chǎn)場(chǎng)所的作業(yè)管理。局、縣級(jí)供電公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)及營(yíng)銷(xiāo)作業(yè)管理有關(guān)要求開(kāi)展本單位業(yè)擴(kuò)、裝表等作業(yè)在本單位生產(chǎn)場(chǎng)所的作業(yè)管理。局、縣級(jí)供電公司人力資源部 負(fù)責(zé)昆明供電局、各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)管理機(jī)制建立中相關(guān)崗位職責(zé)的修編。局、縣級(jí)供電公司電力調(diào)度控制中心負(fù)責(zé)按照調(diào)度管轄范圍及本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)的要求，進(jìn)行停電計(jì)劃平衡、停電計(jì)劃及檢修申請(qǐng)審核、并優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行方式。局、縣級(jí)供電公司客戶(hù)服務(wù)中心是局業(yè)擴(kuò)工程項(xiàng)目責(zé)任單位。負(fù)責(zé)組織客戶(hù)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)及營(yíng)銷(xiāo)作業(yè)管理有關(guān)要求開(kāi)展業(yè)擴(kuò)工程在生產(chǎn)場(chǎng)所的作業(yè)管理，并按“一口對(duì)外、內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務(wù)原則，按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)的要求組織客戶(hù)辦理業(yè)擴(kuò)工程涉及的作業(yè)管理業(yè)務(wù)流程。作業(yè)責(zé)任單位負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)組織作業(yè)單位開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)管理。設(shè)備運(yùn)行單位對(duì)在本單位所管轄范圍內(nèi)開(kāi)展的生產(chǎn)作業(yè)履行屬地安全管理職責(zé)。作業(yè)單位負(fù)責(zé)按照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)組織實(shí)施具體的生產(chǎn)作業(yè)。外單位應(yīng)在項(xiàng)目投標(biāo)、承包文件中明確作業(yè)管理機(jī)制，滿(mǎn)足本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)要求并嚴(yán)格執(zhí)行。內(nèi)容與方法總則作業(yè)責(zé)任單位是作業(yè)管理的主體，確保作業(yè)“任務(wù)清楚、程序清楚、危險(xiǎn)點(diǎn)清楚、安全措施清楚，人員到位、措施到位、執(zhí)行到位、監(jiān)督到位”，做到：局（縣公司）分管部門(mén)清楚本單位生產(chǎn)作業(yè)總體情況（內(nèi)容、數(shù)量、作業(yè)班組分布情況、時(shí)間安排）；按分級(jí)管控原則，掌握需局（縣公司）級(jí)管控的作業(yè)管理流程、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、停電范圍、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、安全技術(shù)措施、作業(yè)文件、作業(yè)進(jìn)度；組織相關(guān)人員安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。所隊(duì)清楚本單位作業(yè)總體情況（內(nèi)容、數(shù)量、作業(yè)班組分布情況、時(shí)間安排）；按分級(jí)管控原則，掌握需局（縣公司）和本所隊(duì)管控作業(yè)的作業(yè)管理流程、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、停電范圍、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、安全技術(shù)措施、作業(yè)文件、作業(yè)進(jìn)度；組織開(kāi)展好作業(yè)前準(zhǔn)備工作，組織相關(guān)人員安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。班組清楚本班組作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、停電范圍、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、安全技術(shù)措施、作業(yè)文件、作業(yè)進(jìn)度；作業(yè)前按要求完成作業(yè)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按照作業(yè)流程執(zhí)行作業(yè)文件，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。外單位清楚本單位作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、停電范圍、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、安全措施、作業(yè)文件、作業(yè)進(jìn)度；作業(yè)前按作業(yè)責(zé)任單位要求完成作業(yè)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按照作業(yè)流程執(zhí)行作業(yè)文件，安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成作業(yè)。作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)按照5W2H的要求，補(bǔ)充、修改、完善相關(guān)的崗位職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)作業(yè)管理，不斷提高作業(yè)管理水平。生產(chǎn)作業(yè)管理主要內(nèi)容（1）作業(yè)分析管理（2）作業(yè)分類(lèi)管理（3）作業(yè)分級(jí)管理（4）計(jì)劃作業(yè)和臨時(shí)作業(yè)管理（5）作業(yè)準(zhǔn)備管理（6）作業(yè)過(guò)程控制管理（7）作業(yè)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估與改進(jìn)管理作業(yè)分析管理局（縣公司）有關(guān)部門(mén)、單位應(yīng)定期（季度和月度）、分級(jí)對(duì)下一階段即將開(kāi)展的作業(yè)進(jìn)行分析，明確作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、作業(yè)的重復(fù)頻度、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的清晰性、有效性及需采取的預(yù)控措施、使用的作業(yè)文件等，并對(duì)作業(yè)分析情況進(jìn)行記錄。應(yīng)按下列方式開(kāi)展作業(yè)分析：作業(yè)責(zé)任單位在月度安全生產(chǎn)分析會(huì)或其它會(huì)議上，對(duì)下一階段作業(yè)開(kāi)展分析，明確作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、結(jié)合本單位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及需采取的預(yù)控措施、管控層級(jí)、驗(yàn)收層級(jí)、使用作業(yè)文件等，并對(duì)作業(yè)分析情況進(jìn)行記錄。局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部在月度安全生產(chǎn)分析會(huì)上對(duì)下一階段本單位作業(yè)開(kāi)展分析，提出下一階段作業(yè)管控要求及需采取的主要控制措施。月度作業(yè)計(jì)劃取消、調(diào)整、新增時(shí)，各作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)開(kāi)展作業(yè)分析，重點(diǎn)分析作業(yè)計(jì)劃變更對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，審查作業(yè)計(jì)劃變更單。作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)作業(yè)分析，明確本單位各班組在一段時(shí)間內(nèi)的作業(yè)任務(wù)、涉及的場(chǎng)所和設(shè)備、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的清晰性、有效性及需采取的預(yù)控措施、使用的作業(yè)文件，并宜在一段時(shí)間內(nèi)保持任務(wù)分工的穩(wěn)定，以利于針對(duì)性地開(kāi)展班組培訓(xùn)，提高班組專(zhuān)業(yè)化水平及人員技能水平。作業(yè)分類(lèi)管理生產(chǎn)作業(yè)一般分為檢修、搶修、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、消缺、維護(hù)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、巡視、倒閘操作及其它類(lèi)作業(yè)。作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)加強(qiáng)作業(yè)分類(lèi)管理，按作業(yè)分類(lèi)梳理作業(yè)任務(wù)，并依據(jù)作業(yè)分類(lèi)，明確各類(lèi)作業(yè)采用的作業(yè)文件。生產(chǎn)設(shè)備管理部每年1月份組織修編并發(fā)布全局《生產(chǎn)作業(yè)分類(lèi)清單》（附錄A）。作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)識(shí)別本單位開(kāi)展的所有作業(yè)任務(wù)，并按照《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別方法》（附錄B）進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別，將識(shí)別結(jié)果填入《生產(chǎn)作業(yè)分類(lèi)清單》（附錄A）。作業(yè)文件的選用檢修類(lèi)作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進(jìn)行控制。搶修類(lèi)作業(yè)采用緊急搶修單或工作票進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工方案進(jìn)行控制。試驗(yàn)類(lèi)作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進(jìn)行控制。檢驗(yàn)類(lèi)作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進(jìn)行控制。消缺類(lèi)作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、缺陷處理單進(jìn)行控制。維護(hù)類(lèi)作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制。安裝類(lèi)作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工方案進(jìn)行控制。調(diào)試類(lèi)作業(yè)采用工作票、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制，部分作業(yè)還需采用施工方案進(jìn)行控制。驗(yàn)收類(lèi)作業(yè)采用驗(yàn)收記錄表進(jìn)行控制。巡視類(lèi)采用巡視作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制。倒閘操作類(lèi)作業(yè)采用操作票或操作指令記錄進(jìn)行控制。作業(yè)分級(jí)管理作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)對(duì)作業(yè)進(jìn)行分級(jí)管理，依據(jù)《云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)內(nèi)容對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)掌握情況、技術(shù)復(fù)雜程度(復(fù)雜、較復(fù)雜、一般)，明確管控層級(jí)（局（縣公司）、所隊(duì)、班組）及具體的管控重點(diǎn)，按照管控層級(jí)組織作業(yè)準(zhǔn)備和落實(shí)預(yù)控措施，掌握作業(yè)進(jìn)度及風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量控制情況。分級(jí)管控原則高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、中等風(fēng)險(xiǎn)且技術(shù)復(fù)雜的作業(yè)應(yīng)由局（縣公司）級(jí)管控；中等風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、低風(fēng)險(xiǎn)且技術(shù)復(fù)雜的作業(yè)應(yīng)由所隊(duì)管控；低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、可接受風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)應(yīng)由班組管控；初次開(kāi)展的作業(yè)、臨時(shí)作業(yè)結(jié)合實(shí)際情況提高一個(gè)管控層級(jí)（最高為局級(jí)或縣公司級(jí)）。部分作業(yè)管控層級(jí)按照《部分作業(yè)管控層級(jí)及施工方案編審范圍清單》（附錄G）進(jìn)行確定，驗(yàn)收作業(yè)管控層級(jí)按照《昆明供電局基建、客戶(hù)工程驗(yàn)收業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》中所規(guī)定的驗(yàn)收組織層級(jí)進(jìn)行確定。以上條款未明確管控層級(jí)的作業(yè)，由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部明確。管控層級(jí)認(rèn)定原則供電局生產(chǎn)作業(yè)分為：局、所隊(duì)、班組三個(gè)管控層級(jí)?？h級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)分為：縣公司、所隊(duì)、班組三個(gè)管控層級(jí)。涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)，縣級(jí)供電公司履行供電局所隊(duì)級(jí)管控職責(zé)。納入局（縣公司）季度、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理的作業(yè)，由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部在生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中認(rèn)定管控層級(jí)、驗(yàn)收層級(jí)和管控方式。納入所隊(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理的作業(yè)，各單位審核作業(yè)計(jì)劃清單時(shí)認(rèn)定管控層級(jí)、驗(yàn)收層級(jí)和管控方式。臨時(shí)作業(yè)由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部明確管控和驗(yàn)收層級(jí)（局（縣公司）、所隊(duì)）。分級(jí)管控方式作業(yè)管控分為過(guò)程管控、方案管控、現(xiàn)場(chǎng)管控和節(jié)點(diǎn)管控四種方式。作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、作業(yè)環(huán)境狀況、作業(yè)技術(shù)要求、作業(yè)人員情況等在季度、月度作業(yè)計(jì)劃中明確管控方式。過(guò)程管控即作業(yè)責(zé)任單位組織對(duì)作業(yè)進(jìn)行全過(guò)程管控，包括施工方案審查、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管控、作業(yè)文件執(zhí)行后的審核等。事故搶修、復(fù)雜的、綜合性的、風(fēng)險(xiǎn)較高的的新建、改擴(kuò)建、檢修作業(yè)任務(wù)宜采用過(guò)程管控方式。方案管控即作業(yè)責(zé)任單位組織對(duì)施工方案進(jìn)行審查，確保審核后的施工方案滿(mǎn)足作業(yè)管控要求，并督促施工方案的落實(shí)。較復(fù)雜的、綜合性的、中等風(fēng)險(xiǎn)的新建、改擴(kuò)建、檢修作業(yè)任務(wù)宜采用方案管控方式。現(xiàn)場(chǎng)管控即作業(yè)責(zé)任單位及班組在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展管控工作。復(fù)雜程度一般的，單一性的、低風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)任務(wù)宜采用現(xiàn)場(chǎng)管控方式。節(jié)點(diǎn)管控即作業(yè)責(zé)任單位及班組在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況對(duì)關(guān)鍵作業(yè)時(shí)段和關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)管控。常規(guī)的、較簡(jiǎn)單的、風(fēng)險(xiǎn)可接受的作業(yè)任務(wù)宜采用節(jié)點(diǎn)管控方式。局（縣公司）有關(guān)部門(mén)、所隊(duì)、班組應(yīng)按《生產(chǎn)作業(yè)管控層級(jí)與管控方式的組合及管控要求》（附錄H）履行管控職責(zé)。外包作業(yè)管控原則外包作業(yè)指由昆明供電局及其縣公司發(fā)包的生產(chǎn)作業(yè)，外包作業(yè)的作業(yè)責(zé)任單位是外包作業(yè)管理的責(zé)任主體，應(yīng)在外包合同、招標(biāo)文件或其他書(shū)面文件中明確我局作業(yè)管理機(jī)制和職責(zé)，除按分析、分類(lèi)、分級(jí)的原則開(kāi)展管控外，還應(yīng)按《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》、《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》的要求開(kāi)展承包商安全管理和作業(yè)管控。外包作業(yè)，作業(yè)單位須按合同中明確的作業(yè)管理機(jī)制，履行相關(guān)責(zé)任，執(zhí)行對(duì)其作業(yè)全過(guò)程的作業(yè)管理。計(jì)劃作業(yè)和臨時(shí)作業(yè)管理總體要求作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)充分考慮作業(yè)的必要性和可行性（重點(diǎn)關(guān)注作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施），通過(guò)完善作業(yè)計(jì)劃管理，嚴(yán)控臨時(shí)作業(yè)安排，減少不必要作業(yè)的產(chǎn)生，保證作業(yè)的有效性和有序性。消缺作業(yè)按照《云南電網(wǎng)公司輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃分為年度、季度、月度、臨時(shí)性計(jì)劃四類(lèi)，按照局（縣公司）、所隊(duì)、班組三級(jí)進(jìn)行管控。生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃上報(bào)前應(yīng)充分考慮項(xiàng)目招投標(biāo)、物資進(jìn)度、人員安排、客戶(hù)實(shí)際需求、影響可靠性的重大停電事件等因素，確保計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量，嚴(yán)禁盲目上報(bào)計(jì)劃。作業(yè)責(zé)任單位需根據(jù)作業(yè)分析，按照以下原則明確作業(yè)計(jì)劃中的項(xiàng)目：——年度、季度作業(yè)計(jì)劃以一個(gè)檢修、大修、技改等項(xiàng)目為一條作業(yè)計(jì)劃，如“110kVXX變電站檢修”、“220kVXX變電站綜自升級(jí)改造”、“110kVXX變電站XX工程驗(yàn)收”、“110kVXX變電站XX客戶(hù)工程接入”等?！露茸鳂I(yè)計(jì)劃：需停電的生產(chǎn)作業(yè)，按一份停電申請(qǐng)明確為一條作業(yè)計(jì)劃。不需停電的同一類(lèi)型作業(yè)，按單一廠站或單一線路明確為一個(gè)作業(yè)計(jì)劃。原則上所有涉及輸、變、配電生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備的作業(yè)任務(wù)（生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)、設(shè)備上開(kāi)展的停電、不停電、帶電、配合停電作業(yè)）應(yīng)納入生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，具體包括：納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行管理的工作：——需一次、二次設(shè)備停電方可開(kāi)展的作業(yè)?！煌ｋ姷拇笮?、技改項(xiàng)目作業(yè)；——《昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定的帶電作業(yè)。——需生產(chǎn)人員配合的基建（改擴(kuò)建）、營(yíng)銷(xiāo)、市政遷改作業(yè)?！渌郑h公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部決定納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的作業(yè)。納入所隊(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行管理的工作：——上述作業(yè)相關(guān)聯(lián)的倒閘操作作業(yè)?！惨曌鳂I(yè)?！渌?lèi)工作。年度、季度、月度、臨時(shí)性作業(yè)計(jì)劃均應(yīng)先報(bào)送至對(duì)應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位，設(shè)備運(yùn)行單位配合制定操作、檢修等作業(yè)計(jì)劃，并根據(jù)人力、物力、時(shí)間資源進(jìn)行初次平衡后，由各設(shè)備運(yùn)行單位統(tǒng)一報(bào)送至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部（各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的作業(yè)項(xiàng)目也需報(bào)送至局相應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位）。局（縣公司）級(jí)季度、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃需由各作業(yè)責(zé)任單位填入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊，并由局設(shè)備部在系統(tǒng)中完成審批流程。各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊未建立前，不需在系統(tǒng)填報(bào)，但各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的作業(yè)項(xiàng)目，仍需由各縣級(jí)供電公司錄入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊。各縣級(jí)供電公司負(fù)責(zé)本單位年度、季度、月度作業(yè)計(jì)劃編、審、批，并將本單位作業(yè)計(jì)劃報(bào)局生產(chǎn)設(shè)備管理部備案。作業(yè)計(jì)劃審核時(shí)，生產(chǎn)設(shè)備管理部從可靠性要求、生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制方面進(jìn)行審核；安全監(jiān)管部從人身風(fēng)險(xiǎn)控制方面進(jìn)行審核；基建部從基建項(xiàng)目進(jìn)度方面對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、客戶(hù)服務(wù)中心從客戶(hù)需求、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面進(jìn)行審核；電力調(diào)度控制中心從電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制、運(yùn)行方式安排方面進(jìn)行審核。年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理局（縣公司）各部門(mén)、基層應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目預(yù)期停電計(jì)劃、年度工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)劃、次年預(yù)安排的生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，當(dāng)年遺留生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、反措計(jì)劃、缺陷隱患處理等，根據(jù)人力、物力、時(shí)間等資源安排制定本單位次年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按照《年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄C）填寫(xiě)并報(bào)送至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部，于12月31日前形成《昆明供電局（XX公司）XXXX年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》印發(fā)執(zhí)行。局（縣公司）各部門(mén)、單位在制定安全生產(chǎn)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃時(shí)應(yīng)與年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃從人力、物力、時(shí)間資源安排方面進(jìn)行平衡。季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充，根據(jù)生產(chǎn)、基建、營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)、市政工程項(xiàng)目的變化，在季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中進(jìn)行調(diào)整。局（縣公司）各部門(mén)、單位根據(jù)上季度未完成的作業(yè)計(jì)劃及上級(jí)新下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃、臨時(shí)新增的作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目招投標(biāo)、物資進(jìn)度、影響可靠性的重大停電事件等因素進(jìn)行調(diào)整，按《季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄D）格式編制本單位下季度作業(yè)計(jì)劃，由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部組織審核、印發(fā)，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成編、審、批流程并報(bào)由云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)設(shè)備管理部在系統(tǒng)上統(tǒng)一發(fā)布。月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)、基建、營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)、市政工程項(xiàng)目的變化，在月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中進(jìn)行調(diào)整。局（縣公司）各部門(mén)、單位根據(jù)季度作業(yè)計(jì)劃及臨時(shí)新增的作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目招投標(biāo)、物資進(jìn)度、影響可靠性的重大停電事件等因素進(jìn)行調(diào)整，按《局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄E1）格式編制本單位下月作業(yè)計(jì)劃，由局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部組織審核、印發(fā)，并在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成編、審、批流程。需生產(chǎn)人員配合開(kāi)展的基建（改擴(kuò)建）、業(yè)擴(kuò)工程驗(yàn)收作業(yè)，由項(xiàng)目責(zé)任單位在《局（縣公司）級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄E1）中填寫(xiě)驗(yàn)收需求計(jì)劃并按照月度作業(yè)計(jì)劃管理流程報(bào)送至對(duì)應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位。局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部于每月組織召開(kāi)月度生產(chǎn)計(jì)劃討論會(huì)議，客戶(hù)服務(wù)中心、計(jì)量中心、電力調(diào)度控制中心、基建部門(mén)、物流服務(wù)中心、各生產(chǎn)部門(mén)、各生產(chǎn)基層單位、主要外包施工單位參加，討論確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。各基層單位應(yīng)對(duì)局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中涉及本單位的作業(yè)任務(wù)進(jìn)行承接、分解，并結(jié)合本單位負(fù)責(zé)的其它生產(chǎn)作業(yè)編制所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字蓋章后報(bào)局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部備案。所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單由各基層單位統(tǒng)一制定，應(yīng)包含但不限于《所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄E2）所列內(nèi)容，并確保表單的穩(wěn)定性、延續(xù)性。局（縣公司）各基層單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本單位生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并將完成情況在本單位月度安全分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)、分析。月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃變更管理已經(jīng)發(fā)布的局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃需進(jìn)行調(diào)整、取消、新增的，按照“誰(shuí)產(chǎn)生、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由提出變更的單位（包括業(yè)務(wù)分管部門(mén)、作業(yè)責(zé)任單位、項(xiàng)目責(zé)任單位）提前發(fā)起月度作業(yè)計(jì)劃變更流程，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的《作業(yè)計(jì)劃變更單》，按照變更流程辦理變更手續(xù)，涉及檢修申請(qǐng)變更的，還需按電力調(diào)度控制中心有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按要求應(yīng)納入局（縣公司）生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃但未列入當(dāng)月《局（縣公司）級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄E1）的新增作業(yè)均屬于臨時(shí)性作業(yè)，以下工作引發(fā)的臨時(shí)性作業(yè)不需填寫(xiě)《臨時(shí)性作業(yè)審批單》（附錄F1），但作業(yè)準(zhǔn)備和作業(yè)管理仍需按分析、分類(lèi)、分級(jí)進(jìn)行管控，并按調(diào)度停電管理有關(guān)規(guī)定在信息系統(tǒng)中上報(bào)非計(jì)劃?rùn)z修申請(qǐng)，各作業(yè)責(zé)任單位每周對(duì)此類(lèi)作業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?！鹿蕮屝蕖⒐收咸幚??！o急、重大缺陷處理?！捎谌毕荨⑹鹿?、電網(wǎng)運(yùn)行需要導(dǎo)致運(yùn)行方式的調(diào)整及保護(hù)和安全自動(dòng)裝置定值調(diào)整。——調(diào)度指令?！蜌鈾z測(cè)、帶電測(cè)試試驗(yàn)后，試驗(yàn)數(shù)據(jù)異常需立即再次進(jìn)行取樣或帶電檢測(cè)的不停電試驗(yàn)類(lèi)作業(yè)?！蛱厥馇闆r經(jīng)公司同意需緊急開(kāi)展的作業(yè)?！浜仙鲜鲎鳂I(yè)開(kāi)展倒閘操作作業(yè)。因電網(wǎng)運(yùn)行、保供電需要由調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)起的月度計(jì)劃?rùn)z修取消、調(diào)整的，由調(diào)度機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將月度檢修計(jì)劃取消、調(diào)整情況以《昆明供電局月度計(jì)劃?rùn)z修變更通知單》的形式發(fā)送至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部及相關(guān)部門(mén)、基層，各職能部門(mén)及基層單位進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè)計(jì)劃變更。開(kāi)展臨時(shí)作業(yè)須考慮作業(yè)的必要性和可行性，重點(diǎn)關(guān)注作業(yè)場(chǎng)所的危害分布及作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并按以下要求進(jìn)行提級(jí)管理：——提出臨時(shí)性作業(yè)的單位應(yīng)組織開(kāi)展危害辨識(shí)，評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，采取有針對(duì)性的管控措施，填寫(xiě)《臨時(shí)性作業(yè)審批單》（附錄F1），按流程完成審核后，經(jīng)局（縣公司）分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可開(kāi)展。若需報(bào)送檢修申請(qǐng)的作業(yè)還需經(jīng)調(diào)度部門(mén)審核；若因基建項(xiàng)目引起的臨時(shí)作業(yè)還需經(jīng)基建部門(mén)審核并經(jīng)分管基建領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；若因客戶(hù)工程或?qū)е驴蛻?hù)停電的臨時(shí)作業(yè)還需經(jīng)市場(chǎng)部審核并經(jīng)分管市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；各縣級(jí)供電公司涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的生產(chǎn)作業(yè)，還需經(jīng)昆明供電局相關(guān)部門(mén)、單位及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。——需新增停電的220kV及以上一次設(shè)備的臨時(shí)性作業(yè)，需經(jīng)局分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)公司生產(chǎn)設(shè)備管理部和電力調(diào)度控制中心批準(zhǔn)后方可開(kāi)展，若因基建（改擴(kuò)建）工程需要220kV及以上一次設(shè)備臨時(shí)停電，還需報(bào)公司基建部批準(zhǔn)?！O(shè)備搶修按如下要求進(jìn)行提級(jí)管控：構(gòu)成四級(jí)及以上事故/事件、可能造成重大社會(huì)影響的昆明供電局及縣公司所屬設(shè)備搶修作業(yè)為局級(jí)管控，昆明供電局有關(guān)部門(mén)按照《云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備搶修業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求組織開(kāi)展緊急搶修工作，對(duì)緊急搶修過(guò)程昆明供電局有關(guān)部門(mén)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控，緊急搶修轉(zhuǎn)為緊急檢修后，由昆明供電局生產(chǎn)設(shè)備管理部根據(jù)檢修復(fù)雜程度、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否編制書(shū)面緊急檢修方案。昆明供電局內(nèi)中低壓配電網(wǎng)設(shè)備故障搶修一般為所隊(duì)級(jí)管控，除按本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)要求開(kāi)展管控外，還應(yīng)按《昆明供電局配網(wǎng)設(shè)備故障快速?gòu)?fù)電業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求執(zhí)行。未構(gòu)成事故事件的縣公司設(shè)備故障搶修為縣公司級(jí)管控，縣公司有關(guān)部門(mén)按照《云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備搶修業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求組織開(kāi)展緊急搶修工作，對(duì)緊急搶修過(guò)程組織有關(guān)部門(mén)、單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控，緊急搶修轉(zhuǎn)為緊急檢修后，由縣公司生產(chǎn)設(shè)備管理部根據(jù)檢修復(fù)雜程度、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否編制書(shū)面緊急檢修方案?！o急、重大缺陷處理按如下要求進(jìn)行提級(jí)管控：緊急、重大缺陷發(fā)生后須匯報(bào)至本基層單位分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)缺陷處理情況進(jìn)行跟蹤、落實(shí)。110kV及以上重大、緊急缺陷還應(yīng)向局生產(chǎn)設(shè)備管理部對(duì)口專(zhuān)責(zé)匯報(bào)，重點(diǎn)說(shuō)明缺陷情況、目前已采取的控制措施，是否存在需協(xié)調(diào)的問(wèn)題，生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)口專(zhuān)責(zé)給出初步處理意見(jiàn)。造成電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)的緊急、重大缺陷處理作業(yè)，至少為所隊(duì)級(jí)管控，作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及缺陷處理的難易程度選擇適當(dāng)?shù)墓芸胤绞健Ｔ斐扇?jí)及以上電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)的緊急缺陷處理作業(yè)，12小時(shí)內(nèi)仍未處理完畢的，由局分管部門(mén)進(jìn)行提級(jí)管控，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，必要時(shí)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管控。班組級(jí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃各生產(chǎn)班組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并將完成情況在本班組周會(huì)及本單位月度安全生產(chǎn)分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。各生產(chǎn)基層單位所轄班組應(yīng)根據(jù)本單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按照《云南電網(wǎng)公司工單管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求編制本班組周生產(chǎn)作業(yè)工單并執(zhí)行。運(yùn)行人員開(kāi)展的巡檢類(lèi)、維護(hù)類(lèi)作業(yè)按照《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)運(yùn)行管理辦法》、《云南電網(wǎng)公司架空輸電線路運(yùn)行維護(hù)工作導(dǎo)則（試行）》執(zhí)行；缺陷處理作業(yè)按照《云南電網(wǎng)公司輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；事故事件應(yīng)急按《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司應(yīng)急管理規(guī)定》執(zhí)行。作業(yè)準(zhǔn)備管理作業(yè)項(xiàng)目管理作業(yè)責(zé)任單位、設(shè)備運(yùn)行單位負(fù)責(zé)對(duì)外單位作業(yè)人員的從業(yè)資格進(jìn)行審查。作業(yè)單位應(yīng)具有開(kāi)展作業(yè)所必須的工器具、試驗(yàn)設(shè)備、安全防護(hù)用品等。作業(yè)單位應(yīng)具有與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)相符的圖紙、資料等。作業(yè)責(zé)任單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)議為外單位提供必要的工作條件?；ā⒏臄U(kuò)建及客戶(hù)接入工程驗(yàn)收作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)施工單位需在作業(yè)前對(duì)驗(yàn)收人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。涉及多工種、多基層的全站性的檢修、試驗(yàn)、安裝等作業(yè)開(kāi)工前一周應(yīng)組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，220kV及以上變電站由局生產(chǎn)設(shè)備管理部主持，110kV及以下變電站由設(shè)備運(yùn)行單位主持，各作業(yè)單位參加，對(duì)作業(yè)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，聽(tīng)取各作業(yè)單位準(zhǔn)備工作情況；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及其控制措施制定；以及作業(yè)文件準(zhǔn)備情況等。進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所許可管理進(jìn)入昆明供電局及各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)取得設(shè)備運(yùn)行單位許可。外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)按照《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求填寫(xiě)“外單位工作任務(wù)許可單”（一個(gè)工程項(xiàng)目可以只辦理一份“外單位工作任務(wù)許可單”），并按工作任務(wù)來(lái)源由項(xiàng)目責(zé)任單位（基建部、客戶(hù)服務(wù)中心等）蓋章認(rèn)可后提交設(shè)備運(yùn)行單位，設(shè)備運(yùn)行單位在審核該單位有效工作來(lái)源的證明后，在“外單位工作任務(wù)許可單”上簽字并蓋章。外單位工作任務(wù)許可單一式兩聯(lián)，一聯(lián)由外單位保存，一聯(lián)由外單位交設(shè)備運(yùn)行單位運(yùn)行人員，作為外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所工作的介紹信（情況特殊時(shí)可使用傳真或復(fù)印件）。遷改、業(yè)擴(kuò)等非昆明供電局及各縣級(jí)供電公司發(fā)包的外單位進(jìn)入局（縣公司）生產(chǎn)場(chǎng)所作業(yè)的，項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)提前告知建設(shè)單位，臨近或進(jìn)入昆明供電局及各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)，需向昆明供電局及各縣級(jí)供電公司做出現(xiàn)場(chǎng)施工的書(shū)面安全承諾，督促建設(shè)單位提交《現(xiàn)場(chǎng)施工安全承諾書(shū)》（附錄N），在辦理“外單位工作任務(wù)許可單”時(shí)交設(shè)備運(yùn)行單位備案。生產(chǎn)項(xiàng)目承包商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)工許可報(bào)告程序，未辦理開(kāi)工許可報(bào)告的嚴(yán)禁開(kāi)工。在簽訂施工合同后，施工單位及時(shí)辦理好開(kāi)工相關(guān)手續(xù)，由施工單位提出開(kāi)工申請(qǐng)，按照《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》填寫(xiě)《生產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工申請(qǐng)表》，經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)履行屬地管理職責(zé)，按照“進(jìn)度服從安全”的原則，充分評(píng)估外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所作業(yè)帶來(lái)的電網(wǎng)、設(shè)備、人身安全風(fēng)險(xiǎn)，參與施工方案審查、安全技術(shù)交底、作業(yè)許可、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管控、技術(shù)監(jiān)督等工作。設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)在作業(yè)單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所后，指定作業(yè)單位人員工作許可前的活動(dòng)范圍、車(chē)輛停放位置、材料及工器具擺放位置，作業(yè)單位應(yīng)對(duì)個(gè)人防護(hù)用品、工器具、材料等物品進(jìn)行定置、分類(lèi)擺放，確保整齊有序?，F(xiàn)場(chǎng)勘察管理在生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行作業(yè)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或工作負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要現(xiàn)場(chǎng)勘察的，應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄表》（附錄J），其中，局級(jí)管控作業(yè)由局分管部門(mén)組織、所隊(duì)級(jí)、班組級(jí)管控作業(yè)由所隊(duì)組織現(xiàn)場(chǎng)勘查。帶電作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄按照《昆明供電局帶電作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求執(zhí)行。下列作業(yè)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，并由作業(yè)責(zé)任單位組織作業(yè)單位編制現(xiàn)場(chǎng)勘察計(jì)劃。完成現(xiàn)場(chǎng)勘查后，將《現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄表》（附錄J）隨作業(yè)計(jì)劃一并進(jìn)行上報(bào)，未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查的，不得列入局月度作業(yè)計(jì)劃。外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所作業(yè)。局內(nèi)生產(chǎn)基層自行實(shí)施的需編制施工方案的作業(yè)。全站性設(shè)備檢修、試驗(yàn)、調(diào)試。設(shè)備首次檢修、試驗(yàn)?！独ッ鞴╇娋謳щ娮鳂I(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定的帶電作業(yè)?，F(xiàn)場(chǎng)勘查計(jì)劃應(yīng)納入所隊(duì)級(jí)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行管理，并報(bào)設(shè)備運(yùn)行單位審查，由設(shè)備運(yùn)行單位負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間進(jìn)行平衡。現(xiàn)場(chǎng)勘察應(yīng)查看檢修（施工）作業(yè)需要停電的范圍、保留的帶電部位、裝設(shè)接地線的位置、鄰近線路、交叉跨越、多電源、自備電源、地下管線設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的條件、環(huán)境及其他影響作業(yè)的危險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核，綜合考慮是否有可配合開(kāi)展的缺陷處理、反措等工作。作業(yè)責(zé)任單位在上報(bào)作業(yè)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表進(jìn)行審查，判斷現(xiàn)場(chǎng)勘查是否到位，必要時(shí)應(yīng)對(duì)作業(yè)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行詳細(xì)詢(xún)問(wèn)。在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察過(guò)程中沒(méi)有偶然觸及導(dǎo)電部分的危險(xiǎn)，可不辦理工作票，但需由運(yùn)行人員陪同，運(yùn)行人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，及時(shí)制止違章行為。若勘查過(guò)程中需打開(kāi)保護(hù)裝置屏柜、端子箱等調(diào)查二次回路的，應(yīng)按《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求辦理第二種工作票。開(kāi)工前，工作負(fù)責(zé)人或工作票簽發(fā)人應(yīng)重新核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘察情況，發(fā)現(xiàn)與原勘察情況有變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正、完善工作票所列安全措施。作業(yè)計(jì)劃管理月度計(jì)劃是季度計(jì)劃的分解細(xì)化，原則上月度計(jì)劃不得超出季度計(jì)劃所編制的范圍。作業(yè)單位根據(jù)審查通過(guò)的月度作業(yè)計(jì)劃，按局調(diào)度檢修管理相關(guān)要求，上報(bào)月度停電檢修申請(qǐng)。作業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格按審核后的作業(yè)計(jì)劃開(kāi)展作業(yè)，如遇特殊情況作業(yè)計(jì)劃發(fā)生改動(dòng)時(shí)，應(yīng)按本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)計(jì)劃變更要求執(zhí)行。作業(yè)文件準(zhǔn)備作業(yè)單位根據(jù)《云南電網(wǎng)公司施工方案管理辦法》明確的編制原則和范圍，編制切合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的施工方案并送審批。施工方案有關(guān)要求作業(yè)單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行作業(yè)時(shí)按如下原則編制施工方案：——外單位進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行的改（擴(kuò)）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）應(yīng)編制施工方案；設(shè)備所屬單位進(jìn)行大型的，復(fù)雜的，風(fēng)險(xiǎn)較高的改（擴(kuò)）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）需編制施工方案；設(shè)備所屬單位進(jìn)行小型的，簡(jiǎn)單的，風(fēng)險(xiǎn)較低的改（擴(kuò)）建、檢修、改造工程施工（作業(yè)）不需編制施工方案。按此原則，需編制施工方案的作業(yè)見(jiàn)《部分作業(yè)管控層級(jí)及施工方案編制范圍清單》（附錄G）?！谏a(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行的綠化作業(yè)、場(chǎng)地整治、生產(chǎn)生活設(shè)施維修等工作不需編制施工方案?！孕谐袚?dān)的電氣設(shè)備預(yù)試、定檢、小修不需要編制施工方案。——設(shè)備運(yùn)行單位在履行運(yùn)行管理職責(zé)時(shí)不需要編制施工方案?！?jì)量中心工作人員進(jìn)入變電站進(jìn)行電能表、計(jì)費(fèi)互感器校驗(yàn)、電能量采集系統(tǒng)接入工作時(shí)不需要編制施工方案，只需按規(guī)定辦理工作票即可工作。——抄表工作人員進(jìn)入變電站進(jìn)行計(jì)費(fèi)電度表抄表時(shí)不需要編制施工方案?！渌鳂I(yè)由生產(chǎn)設(shè)備管理部明確是否編制施工方案。施工方案應(yīng)該包括編制依據(jù)、工程概況及特點(diǎn)、組織措施、技術(shù)措施和安全措施五部分內(nèi)容，在《施工方案編制格式》（附錄K）所示模板上進(jìn)行編制。施工方案可分為工程項(xiàng)目總體方案及分項(xiàng)方案，作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目復(fù)雜程度、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、施工涉及的專(zhuān)業(yè)種類(lèi)等綜合判斷是否需編制總體方案及分項(xiàng)方案數(shù)量。分項(xiàng)方案宜以一個(gè)停電周期或一項(xiàng)整體作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行編制。在編制施工方案前，作業(yè)單位工作負(fù)責(zé)人應(yīng)親自到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行拍照，在施工方案中附現(xiàn)場(chǎng)情況照片。施工方案應(yīng)由作業(yè)單位工作負(fù)責(zé)人編制（總體方案由作業(yè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，分項(xiàng)方案由作業(yè)單位分項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人編制），編制施工方案的人員應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作負(fù)責(zé)人一致。經(jīng)審查通過(guò)的施工方案因特殊情況需變更工作負(fù)責(zé)人的，作業(yè)責(zé)任單位在征得業(yè)務(wù)分管部門(mén)同意后，組織原工作負(fù)責(zé)人在開(kāi)工前對(duì)現(xiàn)工作負(fù)責(zé)人針對(duì)施工方案內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交接，并在施工方案封面“編制人”空白處填寫(xiě)“因×××原因，工作負(fù)責(zé)人變更為×××，已對(duì)施工方案內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交接。”，并由原、現(xiàn)工作負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，作業(yè)責(zé)任單位、業(yè)務(wù)分管部門(mén)蓋章認(rèn)可。作業(yè)責(zé)任單位負(fù)責(zé)提前按照《部分作業(yè)管控層級(jí)及施工方案編審范圍清單》（附錄G）所列審查范圍組織有關(guān)部門(mén)、單位開(kāi)展施工方案審查，填寫(xiě)《施工方案審批記錄表》（附錄M），確保在申報(bào)作業(yè)計(jì)劃前完成審批，并在審批完成后及時(shí)提交作業(yè)責(zé)任單位、設(shè)備運(yùn)行單位、監(jiān)理單位備案?；ā⒏臄U(kuò)建、客戶(hù)接入等工程涉及35kV及以下母線停電、35kV及以上變電站全站停電時(shí)，局業(yè)務(wù)分管部門(mén)牽頭組織各相關(guān)單位對(duì)轉(zhuǎn)供電方案、施工方案進(jìn)行審查后方能上報(bào)月度作業(yè)計(jì)劃。經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案必須在施工（作業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)保存，建設(shè)單位及作業(yè)責(zé)任單位、監(jiān)理單位、設(shè)備運(yùn)行單位有權(quán)監(jiān)督施工方案的實(shí)施。作業(yè)責(zé)任單位在上報(bào)月度作業(yè)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)上報(bào)經(jīng)審查通過(guò)的施工方案及《施工方案審批記錄表》（附錄M），施工方案未經(jīng)審查通過(guò)的，不得列入月度作業(yè)計(jì)劃上報(bào)，生產(chǎn)設(shè)備管理部、設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)嚴(yán)把計(jì)劃上報(bào)關(guān)。作業(yè)單位按《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實(shí)施細(xì)則》的要求，提前準(zhǔn)備工作票。開(kāi)展電氣操作的作業(yè)單位按《云南電網(wǎng)公司變電站電氣操作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣操作票實(shí)施細(xì)則》的要求，提前填寫(xiě)操作票。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的準(zhǔn)備作業(yè)單位按《云南電網(wǎng)公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理辦法》的要求，編制或使用與作業(yè)內(nèi)容相符的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并經(jīng)局生產(chǎn)設(shè)備管理部審核。需使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的外包作業(yè)，由作業(yè)責(zé)任單位組織準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，交由外單位執(zhí)行。使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的作業(yè)，工作負(fù)責(zé)人在準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)，應(yīng)組織調(diào)閱風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中填入基準(zhǔn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息。試驗(yàn)和推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，應(yīng)提前制定相應(yīng)的安全措施及作業(yè)文件，經(jīng)局生產(chǎn)設(shè)備管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。作業(yè)單位應(yīng)按照《云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收及啟動(dòng)投產(chǎn)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》、《昆明供電局基建、客戶(hù)工程驗(yàn)收業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求準(zhǔn)備相應(yīng)驗(yàn)收作業(yè)表單。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制外包作業(yè)，作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)向外單位提供昆明供電局對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)的基準(zhǔn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并在現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)組織作業(yè)單位對(duì)可能存在的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估。作業(yè)單位在編制施工方案時(shí)，應(yīng)結(jié)合前期的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按《云南電網(wǎng)公司供電單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》、《云南電網(wǎng)公司供電單位作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》在施工方案中提出針對(duì)作業(yè)項(xiàng)目的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施，填寫(xiě)《項(xiàng)目重要作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單》。使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的作業(yè)，工作負(fù)責(zé)人辦理工作票前，應(yīng)組織調(diào)閱作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及設(shè)備固有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并從現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)對(duì)象（設(shè)備）、作業(yè)環(huán)境、人員熟練程度、作業(yè)方法等方面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備固有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估后的補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。不需使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的作業(yè)，工作負(fù)責(zé)人辦理工作票前，應(yīng)組織調(diào)閱作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及設(shè)備固有風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并從現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)對(duì)象（設(shè)備）、作業(yè)環(huán)境、人員熟練程度、作業(yè)方法等方面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備固有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填寫(xiě)《作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。作業(yè)單位所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，必須明確相關(guān)責(zé)任人。作業(yè)單位所提出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果必須清晰、準(zhǔn)確，控制措施得當(dāng)、有效。人員、材料、工器具管理作業(yè)單位應(yīng)安排充足、適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)人員，作業(yè)人員應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)。作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、多班組交叉作業(yè)情況等綜合分析，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)安全員（現(xiàn)場(chǎng)安全員與監(jiān)督人可為同一人），現(xiàn)場(chǎng)安全員切實(shí)履行下列職責(zé)：結(jié)合規(guī)章制度、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，組織作業(yè)人員開(kāi)展安全教育活動(dòng)，負(fù)責(zé)廠家及其他新進(jìn)場(chǎng)人員的安全教育培訓(xùn)工作。項(xiàng)目開(kāi)展前，結(jié)合作業(yè)任務(wù)，從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”方面審核安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果與風(fēng)險(xiǎn)控制措施，檢查作業(yè)文件的規(guī)范性和適用性。參加工前會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)班組開(kāi)展“三交”（交任務(wù)、交技術(shù)、交安全）和“三查”（查衣著、查三寶、查精神面貌）工作。開(kāi)工前，負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安全措施布置和安全交底的全面性和有效性。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)文件中各項(xiàng)安全措施的執(zhí)行和恢復(fù)情況；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督和巡查，制止和糾正違章作業(yè)行為。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全工器具、消防器具、急救藥品的檢查與維護(hù)，并督促作業(yè)人員正確使用。參加工后會(huì)，反饋現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出防范建議。發(fā)生事故事件時(shí)，參加調(diào)查分析，督促整改措施的落實(shí)。人力資源部按照有關(guān)規(guī)定，組織各部門(mén)、單位進(jìn)行工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負(fù)責(zé)人資質(zhì)考試。安全監(jiān)管部依據(jù)人力資源部提交的各部門(mén)、單位工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負(fù)責(zé)人資質(zhì)結(jié)果認(rèn)定人員資質(zhì)，形成資質(zhì)名單并發(fā)布。各設(shè)備運(yùn)行單位、生產(chǎn)運(yùn)行班組應(yīng)保存作業(yè)許可相關(guān)的有效授權(quán)人員名單，并負(fù)責(zé)審核在本單位生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工作的作業(yè)單位人員資質(zhì)。作業(yè)計(jì)劃一經(jīng)局（縣公司）、所隊(duì)正式發(fā)布，相關(guān)人員不得隨意調(diào)整，確因特殊情況需調(diào)整的，作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)組織作業(yè)單位對(duì)原計(jì)劃工期進(jìn)行重新分析，確定是否需進(jìn)行作業(yè)計(jì)劃變更。涉及工作負(fù)責(zé)人調(diào)整的，作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)組織原、現(xiàn)工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)真交接，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查情況、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施、作業(yè)文件、工器具準(zhǔn)備情況等作業(yè)準(zhǔn)備內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交待。作業(yè)責(zé)任單位在上報(bào)月度作業(yè)計(jì)劃前，應(yīng)落實(shí)作業(yè)所需備品、材料、工器具是否滿(mǎn)足作業(yè)需求。工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果組織進(jìn)行安全工器具、儀器儀表、材料、個(gè)人防護(hù)用品、急救藥品的準(zhǔn)備，并對(duì)安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品的完好性、儀器儀表的完好性和有效性、急救藥品的有效性進(jìn)行檢查，禁止使用超期未檢或失效的安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品。缺陷處理作業(yè)，按如下要求進(jìn)行備品、材料準(zhǔn)備：設(shè)備緊急缺陷處理所需的設(shè)備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷通知后3小時(shí)之內(nèi)向物流服務(wù)中心提出缺陷材料申請(qǐng)（特殊情況可用事先電話(huà)聯(lián)系，后補(bǔ)材料申請(qǐng)單的方式）。物流服務(wù)中心在接到申請(qǐng)3小時(shí)之內(nèi)答復(fù)落實(shí)情況。設(shè)備重大缺陷所需的設(shè)備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷處理單后1天之內(nèi)向物流服務(wù)中心提出缺陷材料申請(qǐng)單。物流服務(wù)中心在接到申請(qǐng)1天之內(nèi)答復(fù)落實(shí)情況。設(shè)備一般缺陷所需的設(shè)備和材料，缺陷處理單位在接到缺陷通知后15天之內(nèi)向物流服務(wù)中心提出缺陷材料申請(qǐng)單。物流服務(wù)中心在接到申請(qǐng)5天之內(nèi)向缺陷處理單位答復(fù)落實(shí)情況。作業(yè)過(guò)程控制管理現(xiàn)場(chǎng)工前會(huì)、工后會(huì)每天到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，作業(yè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或工作負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)工前會(huì)、工后會(huì)記錄》（附錄P），組織所有工作班成員列隊(duì)，并執(zhí)行以下程序：隊(duì)列整齊、報(bào)數(shù)，并跨立。整隊(duì)完畢后，召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)工前會(huì)（工前會(huì)、站班會(huì)），進(jìn)行工作布置，明確工作地點(diǎn)、工作任務(wù)、工作負(fù)責(zé)人、作業(yè)環(huán)境、存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施、工作成員及任務(wù)分工，交代安全注意事項(xiàng)。交待完畢，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或工作負(fù)責(zé)人應(yīng)取得所有工作班成員對(duì)所交待內(nèi)容已清楚的答復(fù)，并在《現(xiàn)場(chǎng)工前會(huì)、工后會(huì)記錄》（附錄P）上簽名確認(rèn)。當(dāng)天工作結(jié)束后，作業(yè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或工作負(fù)責(zé)人組織所有工作班成員列隊(duì)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)工后會(huì)，分析工作中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，回顧作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化、新增情況，并按照《現(xiàn)場(chǎng)工前會(huì)、工后會(huì)記錄》（附錄P）格式做好記錄。作業(yè)責(zé)任單位應(yīng)對(duì)本單位現(xiàn)場(chǎng)工前會(huì)、工后會(huì)情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，督促持續(xù)改進(jìn)。安全技術(shù)交底一般安全技術(shù)交底分三級(jí)開(kāi)展，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)進(jìn)行總體安全技術(shù)交底（第一級(jí)），生產(chǎn)運(yùn)行部門(mén)在工作票許可前進(jìn)行開(kāi)工安全技術(shù)交底（第二級(jí)），施工班組每日開(kāi)工前由工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全技術(shù)交底（第三級(jí)）。具體要求見(jiàn)《安全技術(shù)交底的分類(lèi)及說(shuō)明》（附錄O）。安全技術(shù)交底要基于作業(yè)任務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果開(kāi)展，交待本工作可能發(fā)生的人身、電力安全、設(shè)備事故（事件）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，中等及以上風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施必須進(jìn)行交底。安全技術(shù)交底要根據(jù)不同專(zhuān)業(yè)工作的特點(diǎn)，根據(jù)接受交底人員的工種、分工及技術(shù)素質(zhì)開(kāi)展。安全技術(shù)交底必須有針對(duì)性，常識(shí)性的條款不需逐一列明，不得照搬照套和進(jìn)行不符合作業(yè)人員工種、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際危險(xiǎn)點(diǎn)、具體工作內(nèi)容的交底。安全技術(shù)交底必須使用國(guó)家、行業(yè)的規(guī)范術(shù)語(yǔ)，設(shè)備必須使用規(guī)范的名稱(chēng)和編號(hào)，做到簡(jiǎn)潔易懂。安全技術(shù)交底結(jié)束后，接受交底人員都要在相應(yīng)的文件上親筆簽名，以確認(rèn)其對(duì)安全技術(shù)交底內(nèi)容的正確理解，必須使用黑色或藍(lán)色的鋼筆、簽字筆或圓珠筆簽名。作業(yè)實(shí)施許可工作票許可手續(xù)按《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實(shí)施細(xì)則》要求執(zhí)行。不需辦理工作票的工作，應(yīng)取得工作許可人口頭或電話(huà)許可。動(dòng)火作業(yè)許可按照《動(dòng)火作業(yè)管理要求》（附錄Q）執(zhí)行。作業(yè)人員在取得作業(yè)許可前，應(yīng)在設(shè)備運(yùn)行單位人員指定區(qū)域內(nèi)活動(dòng)，不應(yīng)觸碰生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)備，不應(yīng)將施工機(jī)具及安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品放置到高壓室、主控室、配電室等設(shè)備布置場(chǎng)所。作業(yè)實(shí)施作業(yè)單位現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)文件應(yīng)與生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單所列作業(yè)文件一致并嚴(yán)格按照作業(yè)文件明確的要求開(kāi)展作業(yè)。作業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)分級(jí)管理中明確的管控層級(jí)及管控方式開(kāi)展作業(yè)過(guò)程控制管理；現(xiàn)場(chǎng)所采取的管控措施應(yīng)得當(dāng)、有效，并嚴(yán)格執(zhí)行。針對(duì)外包作業(yè)，作業(yè)責(zé)任單位、設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)不定期對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，督促外單位嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。作業(yè)實(shí)施中，作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為應(yīng)規(guī)范，嚴(yán)格遵守“安規(guī)”、“兩票”、“十個(gè)規(guī)定動(dòng)作”、“八條禁令”，不得存在違規(guī)、違章現(xiàn)象。作業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)作業(yè)實(shí)施過(guò)程的準(zhǔn)軍事化管理，做到人員行為規(guī)范、紀(jì)律嚴(yán)明、令行禁止，保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)緊張、嚴(yán)肅的工作氛圍。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域不得嬉戲打鬧、隨意閑逛，在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)一般應(yīng)至少兩人同行，行走過(guò)程中做到“兩人成行、三人成列”，集體出入生產(chǎn)區(qū)域要有現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或工作負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，做到整齊有序，在變電站內(nèi)應(yīng)沿巡視通道行走。工作服、安全帽、安全鞋按規(guī)定穿戴整齊。工作服上衣應(yīng)將紐扣扣好，最上方的紐扣（風(fēng)紀(jì)扣）可不扣，袖口應(yīng)扣好；留長(zhǎng)發(fā)的員工必須將頭發(fā)固定在安全帽內(nèi)。佩戴工作牌上崗，工作牌統(tǒng)一掛在胸前，工作開(kāi)始后允許將工作牌收起，但應(yīng)隨身攜帶備查。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工器具、測(cè)試設(shè)備、材料、圖紙資料等物品不應(yīng)隨意擺放，確保用后歸位，作業(yè)過(guò)程中及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行清理，廢舊物品要妥善處理，作業(yè)區(qū)域進(jìn)出通道保持通暢、無(wú)雜物，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)標(biāo)識(shí)清晰完整。員工工作前8小時(shí)和工作期間不得飲酒。因健康原因，服用對(duì)工作有影響的藥物時(shí)，應(yīng)及時(shí)向工作負(fù)責(zé)人報(bào)告。作業(yè)實(shí)施中，各級(jí)人員要針對(duì)大型操作及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大、施工復(fù)雜的關(guān)鍵作業(yè)，在開(kāi)始、間斷、轉(zhuǎn)移、終結(jié)等環(huán)節(jié)，根據(jù)管控層級(jí)依次到位，重點(diǎn)檢查“安規(guī)”、“兩票”等基本規(guī)章制度執(zhí)行情況、作業(yè)文件執(zhí)行情況、作業(yè)人員違章情況、工器具及個(gè)人防護(hù)用品的使用情況等，發(fā)現(xiàn)不安全的行為、狀態(tài)立即要求整改，做到控制到位。作業(yè)人員要經(jīng)常性的應(yīng)用“2分鐘”思考法進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，思考評(píng)估重點(diǎn)為作業(yè)過(guò)程中的動(dòng)作、行為的危害與風(fēng)險(xiǎn)后果、執(zhí)行該動(dòng)作、行為是否需辦理作業(yè)許可或需執(zhí)行的最基本安全措施，以及需采取的其他措施。以下情況，必須執(zhí)行“2分鐘”思考法，并進(jìn)行安全措施的確認(rèn)、檢查。凡一經(jīng)操作或觸及設(shè)備就有可能導(dǎo)致人身傷亡、惡性誤操作、設(shè)備損壞、設(shè)備誤動(dòng)的作業(yè)步驟。如：在檢驗(yàn)一次設(shè)備（特別是隔離或接地開(kāi)關(guān)）的檢修質(zhì)量或二次設(shè)備聯(lián)動(dòng)的正確性，以及高壓試驗(yàn)，需操動(dòng)一、二次設(shè)備或裝拆接地線（開(kāi)關(guān)）時(shí)。臨近帶電體或帶電作業(yè)時(shí)。第一次或間斷后進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí)。作業(yè)變化管理作業(yè)實(shí)施過(guò)程中的變化主要由如下因素引起：電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及運(yùn)行方式的變化；環(huán)境的變化，包括天氣變化、周邊作業(yè)環(huán)境發(fā)生的變化等；人員的變化，包括作業(yè)人員減少、新增等；作業(yè)方案的變化；臨時(shí)增加新的作業(yè)任務(wù)引起的變化。當(dāng)作業(yè)實(shí)施過(guò)程中發(fā)生變化，作業(yè)人員應(yīng)停止作業(yè)，判斷是否屬于應(yīng)本層級(jí)控制的范圍，執(zhí)行作業(yè)變化管理流程。作業(yè)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)新增的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及設(shè)備固有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，工作負(fù)責(zé)人按照變化管理流程開(kāi)展變化管理，并及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)及控制措施記錄到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或《現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》（附錄I）中。作業(yè)實(shí)施過(guò)程中發(fā)生如下變化時(shí)，按《云南電網(wǎng)公司電氣工作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》、《云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司電氣操作票業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣工作票實(shí)施細(xì)則》、《云南電網(wǎng)公司配電網(wǎng)電氣操作票實(shí)施細(xì)則》要求采取控制措施。——工作負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)或工作負(fù)責(zé)人變更。——專(zhuān)責(zé)監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場(chǎng)。——增加工作內(nèi)容。——轉(zhuǎn)移工作地點(diǎn)?！黾?、減少、變更工作班成員?！ぷ髦杏龅嚼?、雨、暴風(fēng)等惡劣天氣。——操作中發(fā)生疑問(wèn)?！僮髦邪l(fā)生事故?，F(xiàn)場(chǎng)安全措施（指除遮攔和標(biāo)示牌外的安全措施）不滿(mǎn)足工作要求時(shí)，作業(yè)單位應(yīng)立即停止作業(yè)，所有工作人員撤離現(xiàn)場(chǎng)，工作負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況重新辦理工作票。施工方案在執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)足以危及人身、設(shè)備、電網(wǎng)安全的情況，作業(yè)單位應(yīng)立即停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人組織重新修編施工方案并需履行審批手續(xù)方可繼續(xù)作業(yè)；其它情況需修改施工方案時(shí)，應(yīng)暫停作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在原施工方案中修改相關(guān)內(nèi)容（必要時(shí)可增加附頁(yè)），并按照作業(yè)管控層級(jí)征得審核、審批單位（部門(mén)）同意，通報(bào)設(shè)備運(yùn)行單位，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人注明同意及通報(bào)的相關(guān)人員、方式（電話(huà)或當(dāng)面）及時(shí)間后方可繼續(xù)作業(yè)。當(dāng)電網(wǎng)運(yùn)行方式、設(shè)備狀況、作業(yè)環(huán)境、人員組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致安全技術(shù)交底內(nèi)容不能反映現(xiàn)場(chǎng)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施時(shí)，設(shè)備運(yùn)行單位及作業(yè)單位現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)按照變化管理流程開(kāi)展變化管理，判斷是否需重新進(jìn)行安全技術(shù)交底。作業(yè)驗(yàn)收按照確定的作業(yè)驗(yàn)收層級(jí)組織開(kāi)展驗(yàn)收。驗(yàn)收單位嚴(yán)格按照驗(yàn)收記錄表開(kāi)展驗(yàn)收。作業(yè)結(jié)束作業(yè)驗(yàn)收合格后，作業(yè)人員應(yīng)按生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊流程及時(shí)閉環(huán)作業(yè)計(jì)劃，作業(yè)計(jì)劃閉環(huán)后方可視為作業(yè)結(jié)束。作業(yè)驗(yàn)收合格后，作業(yè)人員按設(shè)備運(yùn)行單位人員要求填寫(xiě)相關(guān)記錄。工作負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新增作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、使用的作業(yè)文件及其他記錄應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理歸檔，并提交作業(yè)班組保存，作業(yè)班組按月更新作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、設(shè)備固有作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，并及時(shí)將作業(yè)過(guò)程資料提交作業(yè)責(zé)任單位歸檔、審查。任務(wù)觀察按照《昆明供電局任務(wù)觀察業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行。作業(yè)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估與改進(jìn)管理局生產(chǎn)設(shè)備管理部每年1月份提出當(dāng)年作業(yè)管理相關(guān)指標(biāo)，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以文件形式印發(fā)。每周五16:00前，各作業(yè)責(zé)任單位對(duì)上周計(jì)劃完成情況及下周計(jì)劃調(diào)整、取消、新增情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上報(bào)《周生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)表》（附錄R1）至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部。各縣級(jí)供電公司每周五18:00前，匯總本單位上周計(jì)劃完成情況及下周作業(yè)計(jì)劃調(diào)整、取消、新增情況，上報(bào)《周生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)表》（附錄R1）至局生產(chǎn)設(shè)備管理部。每月15日前，各作業(yè)責(zé)任單位對(duì)計(jì)劃完成情況、臨時(shí)性計(jì)劃開(kāi)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出改進(jìn)措施，對(duì)于計(jì)劃未完成或未全部完成的，必須寫(xiě)明原因、分析責(zé)任歸屬，填寫(xiě)《月度生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)表》（附錄R2）并上報(bào)至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部。各縣公司每月15日前將本單位月度《月度生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)表》（附錄R2）及月度作業(yè)管理分析情況上報(bào)至局生產(chǎn)設(shè)備管理部，局生產(chǎn)設(shè)備管理部對(duì)各縣公司生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估情況進(jìn)行備案管理，并對(duì)其整改措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查、指導(dǎo)。局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部每月結(jié)合作業(yè)計(jì)劃安排情況、任務(wù)觀察、安全監(jiān)察結(jié)果、所隊(duì)上報(bào)情況，對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)估，提出改進(jìn)措施，在每月安全分析會(huì)上回顧、分析上月計(jì)劃完成情況、臨時(shí)性計(jì)劃開(kāi)展情況，對(duì)因人員責(zé)任導(dǎo)致計(jì)劃未完成或臨時(shí)性計(jì)劃的，進(jìn)行通報(bào)并提出考核意見(jiàn)。局生產(chǎn)設(shè)備管理部每年12月結(jié)合本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況、各基層單位、縣公司反饋的意見(jiàn)建議、作業(yè)環(huán)境、分類(lèi)、流程、方法等變化情況，對(duì)本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行修改、完善。作業(yè)評(píng)價(jià)作業(yè)評(píng)價(jià)管理按照《云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)作業(yè)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求執(zhí)行。記錄保存作業(yè)管理相關(guān)資料及記錄至少保存一年。流程步驟及說(shuō)明計(jì)劃作業(yè)管理計(jì)劃作業(yè)管理流程圖計(jì)劃作業(yè)管理流程圖說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)編號(hào)流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)涉及部門(mén)涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵控制點(diǎn)時(shí)間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注010編制年度作業(yè)計(jì)劃作業(yè)責(zé)任單位作業(yè)管理人員1.根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目預(yù)期停電計(jì)劃、年度工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)劃、次年預(yù)安排的生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，當(dāng)年遺留生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、反措計(jì)劃、缺陷隱患處理等編制年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。2.根據(jù)人力、物力、時(shí)間等資源安排制定本單位次年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。3.報(bào)送至局（縣公司）各設(shè)備運(yùn)行單位（各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的作業(yè)項(xiàng)目也需報(bào)送至局相應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位）。計(jì)劃全面性、合理性無(wú)計(jì)劃內(nèi)容全面、時(shí)間安排合理，按照附錄C填寫(xiě)計(jì)劃。每年11月1日前年度各項(xiàng)工作計(jì)劃年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄C）無(wú)011編制年度作業(yè)計(jì)劃各設(shè)備運(yùn)行單位作業(yè)管理人員1.根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目預(yù)期停電計(jì)劃、年度工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)劃、次年預(yù)安排的生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，當(dāng)年遺留生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、反措計(jì)劃、缺陷隱患處理等編制年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。2.根據(jù)人力、物力、時(shí)間等資源安排制定本單位次年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。3.對(duì)其他單位報(bào)送的年度作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行初次協(xié)調(diào)后報(bào)送局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部。確保計(jì)劃全面性、合理性無(wú)計(jì)劃內(nèi)容全面、時(shí)間安排合理、按照附錄C填寫(xiě)計(jì)劃。每年11月30日前無(wú)年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄C）無(wú)020審批年度作業(yè)計(jì)劃局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部作業(yè)管理人員對(duì)各設(shè)備運(yùn)行單位報(bào)送的次年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行初步匯總、整理、優(yōu)化，并組織安全監(jiān)管部、基建部、電力調(diào)度控制中心、客戶(hù)服務(wù)中心、計(jì)量中心、物流服務(wù)中心、各設(shè)備運(yùn)行單位召開(kāi)年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃討論會(huì)議，對(duì)初步年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和平衡。確保計(jì)劃全面性、合理性無(wú)計(jì)劃內(nèi)容全面、時(shí)間安排合理每年12月10日前無(wú)年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄C）無(wú)021審批年度作業(yè)計(jì)劃停電部分局（縣公司）電力調(diào)度控制中心運(yùn)行方式管理人員對(duì)年度作業(yè)計(jì)劃停電部分進(jìn)行審核、優(yōu)化、平衡。優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行方式無(wú)電網(wǎng)運(yùn)行方式合理每年12月10日前無(wú)年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄C）無(wú)030發(fā)布年度作業(yè)計(jì)劃局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部作業(yè)管理人員1.形成《昆明供電局（XX公司）XXXX年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》并印發(fā)執(zhí)行。2.各縣級(jí)供電公司將年度作業(yè)計(jì)劃報(bào)局生產(chǎn)設(shè)備管理部備案。確保計(jì)劃全面性、合理性無(wú)計(jì)劃發(fā)布及時(shí)每年12月31日前無(wú)年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃OA文件發(fā)布年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃無(wú)040編制季度作業(yè)計(jì)劃各部門(mén)、基層作業(yè)管理人員基建部、客戶(hù)服務(wù)中心、計(jì)量中心、試驗(yàn)研究所根據(jù)上季度未完成的作業(yè)計(jì)劃及上級(jí)新下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃、臨時(shí)新增的作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目招投標(biāo)、物資進(jìn)度、影響可靠性的重大停電事件等因素進(jìn)行調(diào)整，按《季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》格式編制下季度作業(yè)計(jì)劃并報(bào)送至各設(shè)備運(yùn)行單位（各縣公司涉及直供區(qū)設(shè)備停電的作業(yè)項(xiàng)目也需報(bào)送至相應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位）。作業(yè)計(jì)劃的必要性、正確性無(wú)計(jì)劃必要性、可行性充分、按照附錄D要求填寫(xiě)計(jì)劃內(nèi)容每年3月、6月、9月、12月5日前1.年度作業(yè)計(jì)劃。2.生產(chǎn)、基建、營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)、市政工程項(xiàng)目的調(diào)整、新增。季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄D）無(wú)計(jì)劃上報(bào)及時(shí)率041編制季度作業(yè)計(jì)劃各設(shè)備運(yùn)行單位作業(yè)管理人員各設(shè)備運(yùn)行單位匯總相關(guān)單位及本單位季度計(jì)劃，對(duì)季度計(jì)劃進(jìn)行初審、平衡后報(bào)至局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部。作業(yè)計(jì)劃的必要性、正確性無(wú)計(jì)劃必要性、可行性充分、按照按照附錄D要求填寫(xiě)計(jì)劃內(nèi)容每年3月、6月、9月、12月10日前1.年度作業(yè)計(jì)劃。2.生產(chǎn)、基建、營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)、市政工程項(xiàng)目的調(diào)整、新增。季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、驗(yàn)收需求計(jì)劃清單季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄D）無(wú)計(jì)劃上報(bào)及時(shí)率050匯總、審核、平衡季度作業(yè)計(jì)劃局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部作業(yè)管理人員對(duì)各設(shè)備運(yùn)行單位上報(bào)的作業(yè)計(jì)劃的作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核、平衡后發(fā)布。管控層級(jí)認(rèn)定不正確、作業(yè)文件選用不正確，導(dǎo)致作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控不到位無(wú)按照附錄D要求填寫(xiě)計(jì)劃內(nèi)容、管控層級(jí)正確、作業(yè)文件選用正確每年3月、6月、9月、12月13日前作業(yè)單位季度作業(yè)計(jì)劃季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃OA文件發(fā)布季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃無(wú)051審核、平衡季度作業(yè)計(jì)劃停電部分局（縣公司）電力調(diào)度控制中心運(yùn)行方式管理人員對(duì)季度作業(yè)計(jì)劃停電部分進(jìn)行審核、優(yōu)化、平衡。優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行方式無(wú)電網(wǎng)運(yùn)行方式合理每年3月、6月、9月、12月13日前作業(yè)單位季度作業(yè)計(jì)劃季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單（附錄D）無(wú)060發(fā)布季度作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備管理部作業(yè)管理人員1.基建部、客戶(hù)服務(wù)中心、計(jì)量中心、試驗(yàn)研究所、各設(shè)備運(yùn)行單位將下發(fā)的季度作業(yè)計(jì)劃在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中進(jìn)行填報(bào)，完成編、審、批流程。2.局生產(chǎn)設(shè)備管理部在系統(tǒng)中完成審批流程。無(wú)無(wú)及時(shí)發(fā)布每年3月、6月、9月、12月15日前無(wú)季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)布季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃無(wú)061發(fā)布季度作業(yè)計(jì)劃云南電網(wǎng)公司生產(chǎn)設(shè)備管理部作業(yè)管理人員在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成季度作業(yè)計(jì)劃發(fā)布。無(wú)無(wú)及時(shí)發(fā)布每年3月、6月、9月、12月20日前無(wú)季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)布季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃無(wú)070編制月度作業(yè)計(jì)劃作業(yè)責(zé)任單位作業(yè)管理人員各作業(yè)責(zé)任單位對(duì)季度作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行分解、細(xì)化，按《月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》格式填寫(xiě)作業(yè)計(jì)劃并報(bào)送至各設(shè)備運(yùn)行單位（各縣級(jí)供電公司生產(chǎn)作業(yè)涉及昆明供電局所屬資產(chǎn)或調(diào)度管轄設(shè)備的作業(yè)項(xiàng)目也需報(bào)送至局相應(yīng)設(shè)備運(yùn)行單位）。確保計(jì)劃全面性、合理性無(wú)按照附錄E1填寫(xiě)計(jì)劃、計(jì)劃全面、合理每月1日前季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃《局（縣公司）級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄E1）無(wú)071編制月度作業(yè)計(jì)劃設(shè)備運(yùn)行單位作業(yè)管理人員各設(shè)備運(yùn)行單位識(shí)別所需的配合作業(yè)及本單位需開(kāi)展的作業(yè)，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行匯總、平衡后上報(bào)局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部。確保計(jì)劃全面性、合理性無(wú)按照附錄E1填寫(xiě)計(jì)劃、計(jì)劃全面、合理每月7日前季度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃《局（縣公司）級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄E1）無(wú)080匯總、審核、平衡月度作業(yè)計(jì)劃局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部作業(yè)管理人員1.局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部每月10日前組織召開(kāi)局（縣公司）月度生產(chǎn)計(jì)劃討論會(huì)議，客戶(hù)服務(wù)中心、計(jì)量中心、電力調(diào)度控制中心、基建部門(mén)、物流服務(wù)中心、各生產(chǎn)部門(mén)、各生產(chǎn)基層單位、主要外包施工單位參加，討論確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。2.各作業(yè)責(zé)任單位根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃討論會(huì)要求對(duì)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃停電部分進(jìn)行調(diào)整和修訂后，由各設(shè)備運(yùn)行單位進(jìn)行匯總，并于會(huì)后第二天18:00前報(bào)送電力調(diào)度控制中心。確保計(jì)劃全面性、合理性無(wú)計(jì)劃全面、合理每月10日前各單位月度作業(yè)計(jì)劃月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃《局（縣公司）級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄E1）無(wú)081審核、平衡月度作業(yè)計(jì)劃停電部分局（縣公司）電力調(diào)度控制中心運(yùn)行方式管理人員對(duì)月度作業(yè)計(jì)劃停電部分進(jìn)行審核、平衡后發(fā)生產(chǎn)設(shè)備管理部。電網(wǎng)運(yùn)行方式安排無(wú)運(yùn)行方式合理每月17日前各單位月度作業(yè)計(jì)劃月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃《局（縣公司）級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單》（附錄E1）停電部分無(wú)090發(fā)布月度作業(yè)計(jì)劃局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部作業(yè)管理人員1.縣公司生產(chǎn)設(shè)備管理部每月17日前將本單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃報(bào)局生產(chǎn)設(shè)備管理部。2.局生產(chǎn)設(shè)備管理部對(duì)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行匯總、終審后，于每月27日前匯總、審核、印發(fā)局月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃?？h級(jí)供電公司月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃印發(fā)后報(bào)局生產(chǎn)設(shè)備管理部備案。3.每月28日前，局基建部、客戶(hù)服務(wù)中心、計(jì)量中心、試驗(yàn)研究所、各設(shè)備運(yùn)行單位將月度作業(yè)計(jì)劃在生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊中完成填報(bào)。無(wú)無(wú)及時(shí)發(fā)布每月27日前OA文件印發(fā)、每月28日前生產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)布月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃局（縣公司）OA文件發(fā)布月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)管理系統(tǒng)月度生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)100計(jì)劃變更流程發(fā)起變更單位作業(yè)管理人員作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、取消、新增，應(yīng)按要求發(fā)起作業(yè)計(jì)劃變更流程。無(wú)無(wú)按照附錄F1、F2及時(shí)發(fā)起變更流程。無(wú)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、取消、新增作業(yè)計(jì)劃變更單臨時(shí)性作業(yè)審批單（附錄F1）或《作業(yè)計(jì)劃取消、調(diào)整審批單》（附錄G2）無(wú)110分解月度作業(yè)計(jì)劃作業(yè)責(zé)任單位作業(yè)管理人員各基層單位對(duì)局（縣公司）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中涉及本單位的作業(yè)任務(wù)進(jìn)行承接、分解，并結(jié)合本單位負(fù)責(zé)的其它生產(chǎn)作業(yè)編制所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并正式下發(fā)各班組執(zhí)行，同時(shí)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字蓋章后報(bào)生產(chǎn)設(shè)備管理部備案。無(wú)無(wú)分解局計(jì)劃至班組每月最后1天前局（縣公司）OA文件發(fā)布月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、其他生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃所隊(duì)級(jí)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃發(fā)文無(wú)120作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)班組作業(yè)人員從作業(yè)文件、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制、人員、材料、工器具管理等方面開(kāi)展作業(yè)準(zhǔn)備。作業(yè)準(zhǔn)備不充分無(wú)按照6.2.7作業(yè)準(zhǔn)備管理要求進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。作業(yè)前月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單作業(yè)文件作業(yè)文件無(wú)121作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)責(zé)任單位作業(yè)管理人員按照管控層級(jí)組織做好相應(yīng)作業(yè)文件的準(zhǔn)備、明確管控人員、任務(wù)觀察人員。作業(yè)準(zhǔn)備不充分無(wú)按照6.2.7作業(yè)準(zhǔn)備管理要求進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。作業(yè)前月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單作業(yè)文件作業(yè)文件無(wú)130是否報(bào)送申請(qǐng)作業(yè)班組作業(yè)人員按照調(diào)度檢修申請(qǐng)管理要求判斷是否需上報(bào)檢修申請(qǐng)。漏上檢修申請(qǐng)無(wú)無(wú)按照調(diào)度檢修申請(qǐng)管理要求上報(bào)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單檢修申請(qǐng)OMS系統(tǒng)檢修申請(qǐng)無(wú)無(wú)140檢修申請(qǐng)管理流程作業(yè)責(zé)任單位作業(yè)管理人員組織按照調(diào)度檢修申請(qǐng)管理要求上報(bào)檢修申請(qǐng)。無(wú)無(wú)無(wú)作業(yè)前月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單檢修申請(qǐng)OMS系統(tǒng)檢修申請(qǐng)無(wú)無(wú)150實(shí)施作業(yè)及開(kāi)展任務(wù)觀察作業(yè)班組作業(yè)人員1.嚴(yán)格按作業(yè)分級(jí)管理中明確的管控層級(jí)及管控方式開(kāi)展作業(yè)過(guò)程控制管理。2.作業(yè)單位要嚴(yán)格按照作業(yè)文件開(kāi)展作業(yè)。3.制定任務(wù)觀察計(jì)劃并實(shí)施。管控措施執(zhí)行不到位、作業(yè)文件應(yīng)用不正確、任務(wù)觀察未開(kāi)展無(wú)1.按照6.2.8作業(yè)過(guò)程控制管理要求進(jìn)行控制。2.按照《昆明供電局任務(wù)觀察業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求進(jìn)行任務(wù)觀察。無(wú)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃清單、作業(yè)文件作業(yè)記錄、任務(wù)觀察記錄作業(yè)記錄表、任務(wù)觀察記錄表無(wú)無(wú)151開(kāi)展任務(wù)觀察作業(yè)責(zé)任單位作業(yè)管理人員制定任務(wù)觀察計(jì)劃并實(shí)施。任務(wù)觀察未開(kāi)展無(wú)按照《昆明供電局任務(wù)觀察業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求進(jìn)行任務(wù)觀察。無(wú)任務(wù)觀察計(jì)劃任務(wù)觀察記錄任務(wù)觀察記錄表無(wú)無(wú)152開(kāi)展任務(wù)觀察供電單位各設(shè)備運(yùn)行單位作業(yè)管理人員制定任務(wù)觀察計(jì)劃并實(shí)施。任務(wù)觀察未開(kāi)展無(wú)按照《昆明供電局任務(wù)觀察業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求進(jìn)行任務(wù)觀察。無(wú)任務(wù)觀察計(jì)劃任務(wù)觀察記錄任務(wù)觀察記錄表無(wú)無(wú)153開(kāi)展任務(wù)觀察局（縣公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部專(zhuān)業(yè)管理人員制定任務(wù)觀察計(jì)劃并實(shí)施。任務(wù)觀察未開(kāi)展無(wú)按照《昆明供電局任務(wù)觀察業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)》要求進(jìn)行任務(wù)觀察。無(wú)任務(wù)觀察計(jì)劃任務(wù)觀察記錄任務(wù)觀察記錄表無(wú)無(wú)160作業(yè)管理變化流程供電單位作業(yè)班組作業(yè)人員作業(yè)中發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化危及人身、電網(wǎng)和設(shè)備安全等不具備作業(yè)條件時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)停止作業(yè)，執(zhí)行作業(yè)變化管理流程。嚴(yán)格控制變化風(fēng)險(xiǎn)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)170作業(yè)結(jié)束作業(yè)班組作業(yè)人員1.按照確定的作業(yè)驗(yàn)收層級(jí)組織開(kāi)展驗(yàn)收。并嚴(yán)格按照驗(yàn)收記錄表開(kāi)展驗(yàn)收。2.作業(yè)人員應(yīng)按生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)作業(yè)管理模塊流程及時(shí)閉環(huán)作業(yè)計(jì)劃，按設(shè)備運(yùn)行單位人員要求填寫(xiě)相關(guān)記錄。3.工作負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新增作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、使用的作業(yè)文件及其他記錄應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理歸檔，并提交作業(yè)班組保存，作業(yè)班組及時(shí)將上述作業(yè)過(guò)程資料提交作業(yè)責(zé)任單位歸檔、審查。驗(yàn)收不到位、作業(yè)相關(guān)記錄缺失無(wú)相關(guān)記錄完整。作業(yè)結(jié)束前作業(yè)實(shí)施、驗(yàn)收情況驗(yàn)收記錄、作業(yè)相關(guān)記錄缺失驗(yàn)收記錄表、作業(yè)相關(guān)記錄缺失無(wú)無(wú)180總結(jié)分析作業(yè)班組作業(yè)人員1.作業(yè)結(jié)束后作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)在工后會(huì)上對(duì)作業(yè)進(jìn)行回顧，包括作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題及處理情況、需補(bǔ)充或完善的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修改建議，并將情況報(bào)班組。2.班組應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充完善作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，將設(shè)備遺留問(wèn)題、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修改建議和需上級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。無(wú)無(wú)相關(guān)記錄完整、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)及時(shí)完善作業(yè)結(jié)束后作業(yè)記錄、驗(yàn)收記錄工后會(huì)記錄工后會(huì)記錄、作業(yè)