綜合醫(yī)院后勤工作制度匯編

綜合醫(yī)院后勤工作制度匯編一、后勤股工作制度一、負責全院除醫(yī)療設(shè)備外的固定資產(chǎn)、辦公用具、公共雜品、布類物資的采購、制作、保管、供應的管理工作。二、負責全院醫(yī)療、辦公、生活用房的新建、擴建、改建、維修、使用調(diào)整、分配的管理。三、負責全院水、電、汽及取暖、降溫等設(shè)施的安裝、維修和管理。四、負責組織管理全院綠化、美化、道路整修，污物、污水、廢氣處理等工作。五、負責交通工具的管理、維修及電話、廣播等通訊設(shè)備的安裝、維修。六、負責職工食堂的管理。七、負責蒸氣鍋爐、開水爐的管理。八、負責院辦服務產(chǎn)業(yè)的管理。二、財產(chǎn)物資管理制度一、凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資（除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外），均由總務科統(tǒng)一負責采購、調(diào)入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。二、總務科負責管理的財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。三、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。四、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。總務科對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導報主管部門批準處理，不得擅自處理。五、各科室應指定專人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。三、物資采購制度一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。二、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉，供貨及時。三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。四、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律。五、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。七、及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)，降低庫存量。四、總務科物品領(lǐng)發(fā)制度一、各科病床單元設(shè)施，由院總務科配齊，科室固定使用。其損耗后向庫房辦理報廢報損手續(xù)，庫房照數(shù)補足，定額不變。二、一般消耗品（如印刷品、文具紙張等），實行代金券制度。醫(yī)院根據(jù)歷年的消耗結(jié)合具體實際發(fā)放代金券，將消耗記入科室成本，結(jié)余有獎，超支扣獎。三、辦公家具等，根據(jù)各科的業(yè)務發(fā)展和人員配備情況，由科室填寫用物申請單，總務科統(tǒng)一計劃、制作、入帳后，由科室和使用人簽字領(lǐng)出。四、醫(yī)療儀器，由使用科室提計劃交設(shè)備科，院辦公會統(tǒng)一研究決定后購置，設(shè)備科驗收入庫后發(fā)放給使用的科室。五、物品請購制度一、計劃采購。請購物品，必須先計劃后采購。凡購貴重物品和其他專用設(shè)備，應由物資設(shè)備管理部門編制年度計劃，屬于印刷品、辦公事務用品和其他低值易耗品，由物資管理部門根據(jù)使用部門的申請，結(jié)合使用和庫存消耗情況，按月制定物資請購計劃。二、先審批后采購。由使用部門向物資管理部門申請，再由物資管理部門統(tǒng)一辦理請購審批手續(xù)。單價在50元以下的物資由管理部門負責人審批；單價在50以上1000以下的；分管院長審批；單價在1000元以上10000以內(nèi)的，由院長審批；單價在10000以上的應經(jīng)院長辦公會集體討論批準后執(zhí)行。三、專人采購。全院采購物品統(tǒng)由物資管理部門采購員負責，特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，方可讓他人代購。四、采購員應廉潔奉公嚴格執(zhí)行政府有關(guān)方針政策和物資請購計劃，要求做到勤跑多問，不怕麻煩，認真負責。六、物資驗收制度一、凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收入庫手續(xù)，方可記賬、領(lǐng)用。二、庫房驗收時，對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應認真檢查，并做到發(fā)票與實物相符，否則，不予入庫。三、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。四、驗收新購物品不得與私人物品調(diào)換，或以領(lǐng)物單作驗收、入庫。七、物品報廢賠償制度一、物資的自然損耗和非過失引起的損失。如使用過久，自然消失其效能，不能修理者；易碎、易損物品，在擦洗、消毒過程中引起的自然破損；災害事故無法挽回的損失；以及其它非因過失遭致的損失，應作報廢處理。二、由于違反操作規(guī)程和工作不負責任等原因所造成的物資丟失和破損，應作賠償處理。根據(jù)情節(jié)和認識好壞決定賠償金額（一般按20%比例賠），情節(jié)惡劣造成嚴重后果者，應予必要的紀律處分。三、報廢物資由科室填寫報廢單，經(jīng)科室負責人簽字后送庫房辦理報廢手續(xù)，單價在50元以下的，由物資管理部門負責審批，單價在50元以上100元以下的，報分管院長審批，單價在100元以上的報院長審批。四、損失賠償，由負責賠償者填寫賠償單，經(jīng)科室討論提出具體賠償意見，送庫房辦理賠償手續(xù)。賠償10元以下者由物資管理部門負責人審批，10以上者報分管院長審批。賠償單一份通知賠償人，一份交財務科記帳扣款，一份作為核銷物資憑證。五、報廢報損物資單獨存放，由財務科XX物資管理部門按月進行復驗統(tǒng)一處理，不得自行毀棄或變賣。六、凡不按上述規(guī)定辦理報損報廢手續(xù)者，短缺的物資不予補充。八、電工房工作制度一、負責全院辦公醫(yī)療、生活、用電線路、照明設(shè)施的維修，小型安裝工作，保持正常運轉(zhuǎn)。二、電工人員必須具備電學的基本知識，持有證書。熟練掌握《電業(yè)安全工作規(guī)程》，對醫(yī)院、宿舍各主要線路、設(shè)施應基本掌握，有計劃地定期修繕及保養(yǎng)，保障線路通暢。三、配電室設(shè)值班電工，負責高壓電盤的監(jiān)視，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證安全供電，兼管電工房維修、安裝任務的分配，解決供電中的疑難問題。對供電中的問題，及時向上級供電部門聯(lián)系。四、實行24小時值班制，有急需維修任務，值班人員應隨叫隨到，保證用電安全及用電設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。若遇疑難問題，應及時上報有關(guān)領(lǐng)導組織搶修。遇有搶修任務，應加班加點保障供電。五、電工人員要經(jīng)常到各科室巡視（每周不少于一次）維護線路通暢，檢查安全用電情況，對于違章用電予以堅決制止。發(fā)現(xiàn)盜電沒收盜電用器，并上報領(lǐng)導，辦理罰款手續(xù)。對發(fā)現(xiàn)者給予獎勵。六、嚴格領(lǐng)料手續(xù)，堅持憑耗料單領(lǐng)料制度，厲行節(jié)約，做到物盡其用，節(jié)約開支。七、不經(jīng)批準，不準為私人安裝電器。對擅自濫用電料造成浪費損失者，應追究責任，嚴肅處理，由當事者承擔一切經(jīng)濟損失。九、洗衣房工作制度一、負責醫(yī)院各種被服、巾單、回收紗布的洗滌、消毒、制做、修補、干燥、燙平等工作，保證醫(yī)療、護理工作的需要。二、新品庫存和洗滌在用物品要分別建賬，分專人管理，嚴格出入庫手續(xù)，嚴格報廢手續(xù)，以廢領(lǐng)新，做到賬物相符。被服報廢應辦理證明，連同舊物報總務科批準。三、嚴格洗滌原料的領(lǐng)取手續(xù)，計件下料，節(jié)約用料、用水、用電、用氣。四、收回的污染被服，要及時分類消毒、洗滌、干燥、燙平，折疊分類放置，做好供應工作。凡發(fā)現(xiàn)破損被服，應修補好后再發(fā)放。做到發(fā)放的被服無破、潮和不潔。五、堅持下收下送制度，收發(fā)被服當面點清，隨時辦理收發(fā)單據(jù)，防止差錯。被服供應要充足，對科室不開欠條。六、嚴格操作規(guī)程和分類洗滌制度，防止交叉感染。做到隔離衣與病人被服分開，婦、兒科與其它科病人被服分開，有色與無色被服分開，棉、化纖分開。七、加強洗滌機械的維修保養(yǎng)，責任到人。機械操作人員應熟練掌握設(shè)備性能，不準超負荷運轉(zhuǎn)或空轉(zhuǎn)。機器發(fā)生故障應及時報告有關(guān)人員進行維修處理。一般人員不得隨意修理，嚴防事故發(fā)生。八、縫紉組負責全院新被服制做（隔離衣除外）和舊被服的修補工作，不能制做的新品，報總務科批準外加工，不能修補的舊品及時辦理報廢手續(xù)。九、不準私人洗滌、修補、制做被服。十、食堂衛(wèi)生管理制度一、食堂的環(huán)境衛(wèi)生，按照劃分區(qū)域分片包干，每周一大掃，院每周檢查一至二次。二、食堂工作人員的衛(wèi)生，必須經(jīng)常保持清潔。做到“四不”，即不隨地吐痰；不亂丟果皮、煙頭、紙屑；不亂倒污水、垃圾和飯菜渣；不準帶小孩進食堂，更不準小孩隨地大、小便。“四勤”即勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換衣服和袖套、圍腰。三、應嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，食堂的飯菜及所有食品加工應符合有關(guān)規(guī)定。把好病從口入關(guān)。（一）熟食品堅持用工具取食，同時做好三防：即防蠅、防塵、防鼠。（二）生熟食嚴格分開，切生菜的菜墩不切熟食品，切熟食的菜墩不切生食品。（三）抹帕分開用，即抹碗帕、抹桌帕、抹鍋帕截然分開使用。四、堅持四不：即腐變食品采購員不采購，保管員不驗收、炊事員不加工、服務員不出售。五、餐具、碗筷做到三餐曲，即一洗、二清、三消毒。十一、食堂管理辦法一、食堂出售一切生、熟食品，只限使用飯、面、菜票，一律不得收取現(xiàn)金。二、嚴格采購、驗收、保管、出庫制度，凡外勤人員購進的一切物品必須經(jīng)保管人員驗收。做到單據(jù)發(fā)票隨貨同行，每張單據(jù)、發(fā)票必須有出售人、采購員、驗收員三人簽字，財會方能報帳。三、加強成本核算，保質(zhì)