監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系

項目 年度監(jiān)理質(zhì)量控制體系（監(jiān)理單位）1.1質(zhì)量控制原則監(jiān)理部將按《施工合同》，技術(shù)規(guī)范，施工圖紙、變更設(shè)計文件，國家及部頒工程技術(shù)規(guī)程，規(guī)范、工程建設(shè)強(qiáng)制性條文。制定一整套行之有效的質(zhì)量控制程序，方法和手段，嚴(yán)格執(zhí)行以單元工程為基礎(chǔ)的單位工程，分部工程，單元工程三級質(zhì)量檢驗(yàn)及評定制度， 嚴(yán)格以“工序控制”和“過程跟蹤”為環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化，量值化質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個過程都有質(zhì)量記錄，施工全過程實(shí)現(xiàn)可追溯性。1.2 質(zhì)量控制目標(biāo)以合同為依據(jù)，通過監(jiān)理部認(rèn)真，嚴(yán)格的質(zhì)量控制，發(fā)包人將獲得一個令人滿意的、質(zhì)量優(yōu)良的，放心的工程項目。分部工程優(yōu)良率 75%以上，單元工程合格率 100%，優(yōu)良率70%以上。1.3 工程質(zhì)量控制內(nèi)容1）監(jiān)理部建立以總監(jiān)負(fù)責(zé)的全員質(zhì)量控制體系。并在監(jiān)理工作工作中不斷改進(jìn)和完善；2）監(jiān)督承包人建立和建全質(zhì)量保證體系，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行；3）按照有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制條文及施工合同約定，對所有施工質(zhì)量活動及與質(zhì)量活動相關(guān)的人員、材料、工程設(shè)備和施工設(shè)備，施工工法和施工環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督和控制，按照事前審批，事中監(jiān)督和事后檢驗(yàn)等監(jiān)理工作環(huán)節(jié)控制工程質(zhì)量；4）檢查承包人現(xiàn)場檢驗(yàn)設(shè)施、人員，技術(shù)條件等情況；5)對承包人從事施工，安全，質(zhì)檢材料等崗位和施工設(shè)備操作等需要持證上崗人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證和認(rèn)可，對不稱職或違章、違規(guī)的人員，可要求暫?；蚪乖诒竟こ讨泄ぷ?。6）審批承包人制定的施工控制網(wǎng)和原始地形圖的施測方案，并對施測過程進(jìn)行監(jiān)督。對測量成果進(jìn)行簽認(rèn)或與發(fā)包人一起參加聯(lián)合測量，共同簽認(rèn)測量成果。對承包人在開工前實(shí)施的施工放線測量進(jìn)行抽樣復(fù)測或與承包人進(jìn)行聯(lián)合測量。7）審批承包人提交的工藝參數(shù)試驗(yàn)方案，對現(xiàn)場試驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督。審檢試驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論，并監(jiān)督承包人嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的工法進(jìn)行施工。1.4工程質(zhì)量控制措施 施工過程質(zhì)量控制程序 施工階段質(zhì)量控制工作流程框圖（見框圖 1） 材料控制工作流程框圖（見框圖 2） 測量控制監(jiān)理工作流程框圖（見框圖 3） 試驗(yàn)控制監(jiān)理工作流程框圖（見框圖 4） 分項工程開工審批程序框圖（見框圖 5） 審查施工組織設(shè)計（方案）的監(jiān)理工作程序框圖（見框圖 6） 分包單位資格審查程序框圖（見框圖 7） 隱蔽工程檢查驗(yàn)收程序框圖（見框圖 8） 工序驗(yàn)收程序框圖（見框圖 9） 分項工程驗(yàn)收流程框圖（見框圖 10） 分部工程質(zhì)量驗(yàn)收程序框圖（見框圖 11） 單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收程序框圖（見框圖 12） 工程質(zhì)量缺陷、質(zhì)量隱患處理程序框圖（見框圖 13） 質(zhì)量事故工作流程框圖（見框圖 14）施工階段質(zhì)量控制工作流程框圖（框圖 1）分部工程開工準(zhǔn)備審復(fù)檢核審批核查查批工測質(zhì)機(jī)施程量保械工材放體設(shè)方料線系備案審批分部工程開工申請進(jìn)行監(jiān)理工作交底監(jiān)理過程控制工序質(zhì)量驗(yàn)收分部完工質(zhì)量驗(yàn)收材料控制工作流程框圖（框圖 2）承包單位 監(jiān)理工程師提交總體進(jìn)度計劃 審批總體進(jìn)度計劃編制材料進(jìn)場計劃和材料報驗(yàn)計劃

審批材料進(jìn)場計劃和材料報驗(yàn)計劃材料進(jìn)場報驗(yàn) 材料進(jìn)場查驗(yàn)材料試驗(yàn) 材料抽查材料使用申請 審批材料使用申請材料使用過程 材料使用過程檢查若使用違規(guī) 指令或撤銷審批測量控制監(jiān)理工作流程框圖（框圖 3）承包單位 監(jiān)理工程師接設(shè)計樁 參與設(shè)計交樁基準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)查 基準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核申請使用基準(zhǔn)點(diǎn) 審批基準(zhǔn)點(diǎn)使用引設(shè)工程控制樁 復(fù)核工程控制樁申請使用工程控制樁 審批工程控制樁分項工程放樣計算 放樣計算復(fù)核施工放樣 放樣抽測分部完工測量 分項工程驗(yàn)收測量試驗(yàn)控制監(jiān)理工作流程框圖（框圖 4）隨機(jī)抽樣試樣填寫委托單進(jìn)行試樣加工試驗(yàn)與記錄計算與評定否合格否是簽發(fā)試驗(yàn)報告

簽發(fā)不合格試驗(yàn)項目通知單追蹤記錄處理結(jié)果分部工程開工審批程序框圖（框圖 5）開工準(zhǔn)備圖編進(jìn)質(zhì)紙制行材機(jī)量審施測料械保核工量準(zhǔn)準(zhǔn)證及方放備備體交案線系底準(zhǔn)備完成提交分部開工申請監(jiān)理審查與核查否合格證是監(jiān)理批準(zhǔn)開審查施工組織設(shè)計（方案）的監(jiān)理工作程序框圖（框圖 6）審查內(nèi)容：三控目標(biāo)是否滿足合同要求；場地布置，文明施工；環(huán)保水保是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；施工方案、方法、工藝；機(jī)械設(shè)備、勞力；質(zhì)量管理體系；安全、消防措施；簽認(rèn)手續(xù)完善、合法。建設(shè)單位

承包單位完成施工組織設(shè)計的編制和自審填寫報審表總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查不同意審查結(jié)果同意報送總監(jiān)審查批準(zhǔn)承包單位執(zhí)行

修改再報注：施組方案有重大調(diào)整時，施工單位應(yīng)重新編制施工組織設(shè)計（方案）并按程序報審。分包單位資格審查程序框圖（框圖 7）承包單位向監(jiān)理部報送分包單位資格報審表合同是否允許分另包；分包單位的選營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)分資質(zhì)、等級證書、包特殊行業(yè)施工許審核內(nèi)容不同意單可證、業(yè)績、擬總監(jiān)理工程師審核位分包工程的內(nèi)容和范圍；專業(yè)管理人員和特種作同業(yè)人員的資格意證、上崗證。簽訂分包合同分包單位進(jìn)場施工隱蔽工程檢查驗(yàn)收程序框圖（框圖 8）有必要或合同約定，應(yīng)約請甲方、設(shè)計方共同檢查并簽認(rèn)

隱蔽工程自檢合格、提前 48小時預(yù)約，填報申請表整改專業(yè)監(jiān)理工程師對《工程報驗(yàn)申 不合格請表》進(jìn)行審查監(jiān)理工程師會同各方 不合格到現(xiàn)場檢查、核實(shí)合格同意驗(yàn)收并簽認(rèn)工序驗(yàn)收程序（框圖 9）工序完工承包單位自檢否補(bǔ)救措施合格否是填寫報驗(yàn)收單并附資料報請監(jiān)理工程師驗(yàn)收監(jiān)理工程師驗(yàn)收否合格否是簽認(rèn)報驗(yàn)單下一道工序分部工程驗(yàn)收流程圖（框圖 10）分部工程完工承包單位自檢否補(bǔ)救措施 合格否是報請監(jiān)理部驗(yàn)收監(jiān)理部組織驗(yàn)收是合格否簽發(fā)分部完工證書分部工程質(zhì)量驗(yàn)收程序框圖（框圖 11）分部工程所含各分項工程質(zhì)量驗(yàn)收全部完成承包單位自檢合格并匯總分項工程向監(jiān)理部報送分部工程報驗(yàn)單不 由監(jiān)理部組織有關(guān)監(jiān)理人員審核，對《質(zhì)量合 驗(yàn)收評定表》進(jìn)行內(nèi)、外業(yè)驗(yàn)收格現(xiàn)場檢查 質(zhì)量保證資料檢查合格簽認(rèn)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表 表

整改不合格單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收程序框圖（框圖 12）單位工程所含各分項分部工程全部完成承包單位自檢合格并匯總分項分部工程驗(yàn)收單，向監(jiān)理部報送單位工程竣工初驗(yàn)報審表總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員審核不合格限不合格竣工文件對照標(biāo)準(zhǔn)和施工合同期整全面審查對實(shí)物實(shí)施進(jìn)行檢查改合格總監(jiān)簽發(fā)工程竣工初驗(yàn)報審表承包單位向建設(shè)單位申請竣工驗(yàn)收工程質(zhì)量缺陷、質(zhì)量隱患處理程序框圖（框圖 13）質(zhì)量缺陷發(fā)出監(jiān)理工程師通知，必要時發(fā)暫停工令承包單位整改監(jiān)理檢查整改結(jié)果總監(jiān)簽發(fā)復(fù)工令

質(zhì)量隱患 一般質(zhì)量事故總監(jiān)簽發(fā)暫停總監(jiān)簽發(fā)暫停令，承包單位令，調(diào)查事故整改監(jiān)理檢查整改 承包單位報送事故結(jié)果 調(diào)查報告單符合規(guī)定要求承包單位總監(jiān)簽署復(fù)工令 按要求整改監(jiān)理單位檢查整改結(jié)果符合要求總監(jiān)簽發(fā)復(fù)工令

需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故總監(jiān)簽發(fā)暫停令調(diào)查事故承包單位報送事故調(diào)查報告單總監(jiān)理參加工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理方案的研究設(shè)計方提出變更設(shè)計文件總監(jiān)組織研究審查處理方案，報建設(shè)方審批總監(jiān)指令承包單位按變更設(shè)計文件施工監(jiān)理跟蹤檢查、鑒定和驗(yàn)收總監(jiān)寫出《質(zhì)量事故處理報告》報建設(shè)單位質(zhì)量事故處理工作流程框圖（框圖 14）質(zhì)量事故發(fā)生采取應(yīng)急措施 填寫質(zhì)量事故報告編制質(zhì)量事故處理方案召開方案論證會預(yù)備會召開方案論證否完善方案 通過否按批準(zhǔn)方案實(shí)施否驗(yàn) 證資料整理保存 施工過程質(zhì)量控制檢驗(yàn)方法1）承包人應(yīng)首先對工程施工質(zhì)量進(jìn)行自檢。未經(jīng)承包人自檢或自檢不合格、自檢資料不完善的單元（或工序），監(jiān)理部有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。2）監(jiān)理部對承包人經(jīng)自檢合格后報驗(yàn)的單元工程（或工序）質(zhì)量，應(yīng)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工合同約定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方予簽認(rèn)。3）監(jiān)理部采取跟蹤檢測、平行檢測方法對承包人的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。平行檢測的檢測數(shù)量，混凝土試樣不應(yīng)少于承包人檢測數(shù)量的3%，重要部位每種標(biāo)號的混凝土最少取樣1組；土方試樣不應(yīng)少于承包人檢測數(shù)量的5%；重要部位至少取樣3組。平行檢測的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。4）工程完工后需覆蓋的隱蔽工程、工程的隱蔽部位，應(yīng)經(jīng)監(jiān)理部驗(yàn)收合格后方可覆蓋。 工程質(zhì)量評定。監(jiān)理部應(yīng)監(jiān)督承包人真實(shí)、齊全、完善、規(guī)范地填寫質(zhì)量評定表。承包人應(yīng)按規(guī)定對工序、單元工程、分部工程、單位工程的質(zhì)量等級進(jìn)行自評。監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對承包人的工程質(zhì)量等級自評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。監(jiān)理部應(yīng)按規(guī)定參與工程項目外觀質(zhì)量評定和工程項目施工質(zhì)量評定工作。 質(zhì)量事故的調(diào)查處理（1） 質(zhì)量事故發(fā)生后承包人應(yīng)按規(guī)定及時 提交事故報告。監(jiān)理部在向發(fā)包人報告的同時，指示承包人及時采取必要的應(yīng)急措施并保護(hù)現(xiàn)場，并做好相應(yīng)記錄。2）監(jiān)理部應(yīng)積極配合事故調(diào)查組進(jìn)行工程質(zhì)量事故調(diào)查、事故原因分析，參與處理意見等工作。3）監(jiān)理部指示承包人按照批準(zhǔn)的工程質(zhì)量事故處理方式和措施對事故進(jìn)行處理。經(jīng)監(jiān)理部檢驗(yàn)合格后，承包人方可進(jìn)入下一階段施工。 工程的質(zhì)量控制點(diǎn)土方填筑要一層層的攤鋪，碾壓。填筑土料的壓實(shí)相對密度和壓實(shí)度是土方填筑的質(zhì)量控制點(diǎn)。在每一工序（每層）完成后，必須經(jīng)過自檢和監(jiān)理工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，取樣合格后，方可進(jìn)行下一工序（層）的施工。為了保證達(dá)到設(shè)計壓實(shí)相對密度，必須按監(jiān)理部批準(zhǔn)的碾壓試驗(yàn)確定的碾壓機(jī)具攤鋪厚度，含水率和碾壓遍數(shù)，嚴(yán)格組織施工，保證達(dá)到設(shè)計要求。這是堤防施工的要點(diǎn)、難點(diǎn)。 工程質(zhì)量控制制度1）堤防施工以工序質(zhì)量控制控制為重點(diǎn)，每層施工完成后，由承包人自檢合格后報監(jiān)理部。監(jiān)理必須到現(xiàn)場檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行下一工序（層）的土方施工。2）監(jiān)理人員對堤防土方填筑施工進(jìn)行巡視，檢查鋪土厚度，鋪填邊線，碾壓遍數(shù)及土料的含水率，填料質(zhì)量等，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識 、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司 2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與 財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報或降低對責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項禁令，保證本單位所有人員不違章作業(yè)。三、 安全獎懲：、對于全年實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定和工作說明書進(jìn)行考核獎勵；對于未實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識 、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司

2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與

財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。、以身作則，不違章指揮、不