企業(yè)(公司)管理體系認證現(xiàn)場審核計劃

實施日期：2016-11-1第實施日期：2016-11-1第4頁共4頁管理體系認證現(xiàn)場審核計劃受審核方基本信息工商注冊地址實際地理地址管理者代表/職務(wù)聯(lián)系人/職務(wù)電話電話聯(lián)系人郵箱受審核方名稱編號審核實施計劃受審核方名稱編號認證領(lǐng)域和審核類型

Q：再認證；E：再認證；S：再認證標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換；□暫?；謴?fù)；□轉(zhuǎn)換機構(gòu)1）Q：GB/T19001-2016和GB/T50430-2017；E：GB/T24001-2016；S：ISO45001:2018審核受審核方管理體系文件準(zhǔn)則適用的國家、行業(yè)及地方有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)/過程、場所等有關(guān)的信息，確認受審核方是否為第二階段審核做好準(zhǔn)備?！醭醮握J證第二階段：通過對受審核方管理體系的符合性和有效性，以及與認證范圍的相關(guān)性和適宜性評價，確認能否推薦初次認證注冊。審核 □監(jiān)督審核通過對受審核方管理體系持續(xù)運作有效性的評價，確認能否推薦保持認證。目的 再認證通過對受審核方管理體系整體的持續(xù)符合性和有效性，以及與認證范圍的持續(xù)相關(guān)和適宜性評價，確認能否推薦再認證注冊?！蹀D(zhuǎn)換機構(gòu)初訪：通過現(xiàn)場訪問，收集受審核方認證轉(zhuǎn)換的原因、以往認證審核結(jié)果以及與管理體系的認證范圍、產(chǎn)品/服務(wù)、過程、場所等有關(guān)的信息，確認能否推薦認證轉(zhuǎn)換。〤Q：資質(zhì)范圍內(nèi)電力工程施工總承包（除發(fā)電工程、輸變電工程施工專業(yè)承包（除發(fā)電工程產(chǎn)品和服務(wù)審核 及過程范范圍

理活動（除發(fā)電工程理活動20190430審核的部門和場所及審核日程安排，具體附后。0331202004034天審核總?cè)巳?現(xiàn)場審核人日：15.0/12.0人日審核總?cè)巳?現(xiàn)場審核人日：15.0/12.0人日審核組長、審核組成員及與審核組同行的人員：代姓名 組內(nèi)身份碼QES:組長Q:組員;E:

/專家職稱

注冊證書號/工作單位/服務(wù)單位

相關(guān)專業(yè)28.04.02a(S)

聯(lián)系電話實習(xí);S:專家ES:組員其他說明

稱：無審核員(ES)

28.04.02a(ESQ)/末次會議由審核組長主持，要求受審核方管理層和相關(guān)職能過程負責(zé)人參加；審核過程中請為每個審核小組配備一至兩名向?qū)?，其職?zé)主要是審核的見證、聯(lián)絡(luò)、向?qū)?；本公司及審核組承諾保守受審核方的技術(shù)、商業(yè)、管理方面的秘密；”表示。審核組長（簽名： 年月日受審核方確認意見：同意本計劃的安排，我單位可以按此計劃安排工作，配合現(xiàn)場審核。授權(quán)代表（簽字： 年月日日期時間日期時間審核內(nèi)容(包括主要過程及管理活動、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)要求、涉及部門)審核人員8:30-9:00首次會議ABC2020.03.319:00-17:00

體系管理過程；內(nèi)外因素的確認、相關(guān)方需和期望確、體系過程、體系范圍、管理資源、溝通、組織知識、內(nèi)部審核和管理評審、持續(xù)改進等；Q:4.1、4.2、4.3、4.4.1(J3.1\3.3\3.4);4.4.2(J3.5.1)；5.1(J4.3) A(J3.2)；5.2(J3.2.1-2)；5.3(J4.1\4.2\4.3)；6.1；6.2(J3.2.3\3.2.4)；6.3；7.1.1(J3.4.1)；9.1.1(J12.3)；9.2(J12.2)；9.3(J12.4)；10.1(J12.5)；10.3環(huán)境和職業(yè)健康安全現(xiàn)場巡視；ES：4.1、4.2、4.3、4.4、5、6.1、6.2、7.5.1、7.5.2、9.2、9.3、10.1涉及的部門：總經(jīng)理、管理者代表、員工代表設(shè)計開確認、生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品和服務(wù)放行、不合格輸出的控制、改進Q:5.（J4.3.3\4.3.4\4.3.；6.；6.2(J:3.2.3\3.2.4);7.1.3(J7.1-7.4);7.1.4(J10.5.1);7.1.5(J11.4)8.1(J10.1.1-2\10.2.1-4)； B8.3(J10.3);8.5.1(J8.3.1-3\8.4.1-4\9.3\9.4\10.4.1-3\10.5.1-2\10.5.6-7);8.5.2(J10.5.4);8.5.3(J10.5.5);8.5.4(J10.5.3);8.5.5(J10.7.1-4);8.5.6(J10.6.1-4);8.6(J11.1.1-3\11.2.1-2\11.3.1-3);8.7(J8.5.1-2\11.5.1-4)/10.2E：6.1.2/6.2/5.3/8.1/8.2/9.1.1 BCS：6.1.2/6.2/5.3/8.1/8.2/9.1.1 BC涉及部門：項目部、安寧倉庫電氣安全修繕和改造升級項目（路途時間：來回1h）綜合管理過程、資金管理過程：則、能力、意識、溝通、成文信息、環(huán)保安全資金投入等。Q:5.（J4.3.4\4.3.6.；6.2(J:3.2.3\3.2.4；7.1.2(J5.2.27.2(J5.1-3)；7.3(J5.2.3)；7.4;7.1.6(J3.3.4)；7.5.1-3(J3.5.1-3)；2020. 8:30-17:0004.01

AES:6.1.2/6.1.3/6.2/5.3/5.4(S)/6.1/7.5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2涉及部門：行政人事部、財務(wù)部輸變電工程施工過;繼續(xù)審核 BC綜合管理過程、資金管理過程：進行審核 A2020.04.02

施工管理過程：工程技術(shù)、工藝、資源管理，過程管理；包括崗位職責(zé)和權(quán)限、目標(biāo)、資源管理、策劃、生產(chǎn)和服務(wù)控制、放行等0 Q:5.（J4.3.4\4.3.6.1;6.2(J:3.2.3\3.2.4；7.1.3(J7.1-7.4); B7.1.4(J10.5.1)；7.1.5(J11.4)8.1(J10.1.1-2\10.2.1-4)；8.3(J10.3)8.5.1(J8.3.1-3\8.4.1-4\9.3\9.4\10.4.1-3\10.5.1-2\10.5.6-7);8.5.2(J10.5.4);8.5.3(J10.5.5)8.5.4(J10.5.3)8.5.5(J10.7.1-4)；8.5.6(J10.6.1-4)；8.6(J11.1.1-3\11.2.1-2\11.3.1-3)；8.7(J8.5.1-2\11.5.1-4)；9.1.3(J12.3);10.2E：6.2/5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2S：6.2/5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2涉及部門：工程管理部、安全管理部與外部供方及顧客有關(guān)過程：部門崗位、職責(zé)和權(quán)限的確定、目標(biāo)指標(biāo)及措施的策劃、環(huán)境因素識別、和評價、E：6.2/5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2S：6.2/5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2涉及部門：工程管理部、安全管理部與外部供方及顧客有關(guān)過程：部門崗位、職責(zé)和權(quán)限的確定、目標(biāo)指標(biāo)及措施的策劃、環(huán)境因素識別、和評價、危險源識別和評價、控制措施、產(chǎn)品要求、外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)、顧客滿意度等。BCBC8:30-16:00Q:5.3（J4.3.4\4.3.5）；6.1；6.2(J:3.2.3