質(zhì)量稽查管理制度

中山市美斯實(shí)業(yè)有限司MEISITECO.,LTD文件編號(hào)(質(zhì)量文)質(zhì)稽管制版次：

制定單位品質(zhì)部分發(fā)號(hào)：保管單位品質(zhì)部發(fā)布日期2011-3-15實(shí)施日期：受控狀態(tài)：受控文件參考文件核李洪濤

審蒯少兵

編呂金莉

1目的通過對(duì)各工作現(xiàn)場(chǎng)的稽查來提高工廠內(nèi)部管理執(zhí)行力，規(guī)范和協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門的作業(yè)行為.2適用圍適用與工作現(xiàn)場(chǎng)（本辦法不同于S09001的內(nèi)部審核程序）3定義執(zhí)行力：是指企業(yè)各部門是否有按所規(guī)定流程進(jìn)行作業(yè)，工作計(jì)劃及任務(wù)是否按目標(biāo)達(dá)成4職責(zé)4.1稽查小組負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)管理的執(zhí)行情況、5S”的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)跟進(jìn)所采取措施的效果.4.2稽查小組負(fù)責(zé)對(duì)已發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)不符合事項(xiàng)開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》要求責(zé)任部門提出相應(yīng)程度的糾正措施或給予責(zé)任部門進(jìn)行糾正建議4.3稽查小組有權(quán)針對(duì)執(zhí)行不力部門進(jìn)行糾正或必要時(shí)采取處罰5工作序5.1成立稽查小組5.1.1小組成員由組長，副組長，若干名組員組成（具體依《稽查小組架構(gòu)圖》5.2組長工作職責(zé)5.2.1負(fù)責(zé)稽查小組的銜接及任務(wù)指派工作5.2.2負(fù)責(zé)稽查事項(xiàng)及稽查記錄的審批5.2.3負(fù)責(zé)對(duì)各部門所發(fā)生的有歧義不符合事項(xiàng)的調(diào)解及處理工作.5.3副組長工作職責(zé)5.3.1擬定稽查計(jì)劃.5.3.2負(fù)責(zé)稽查的實(shí)施工作5.3.3負(fù)責(zé)稽查結(jié)果的審核工作5.3.4負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行不力部門采取相應(yīng)程度的處罰5.3.5負(fù)責(zé)稽查周報(bào)告及月報(bào)告的制定5.3.6負(fù)責(zé)督導(dǎo)稽查小組稽查工作5.4組員工作職責(zé)5.4.1配合稽查副組長開展稽查的日常工作5.4.2填寫稽查報(bào)告，并對(duì)不符合事項(xiàng)開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》要求責(zé)任部門提出相應(yīng)的糾正措施或給予責(zé)任部門的糾正建議5.4.3對(duì)責(zé)任部門得出的糾正措施進(jìn)行跟進(jìn)并進(jìn)行驗(yàn)證5.4.4對(duì)稽查記錄的保存.

5.5稽查小組對(duì)工廠內(nèi)部各部門提出執(zhí)行不力的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)責(zé)任部門，記錄在稽查報(bào)告中，對(duì)不符合一哄事項(xiàng)開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》要求責(zé)任部門提出相應(yīng)程度的糾正措施或給予責(zé)任部門糾正建議，并進(jìn)行跟進(jìn)及驗(yàn)證，必要時(shí)對(duì)責(zé)任部門采取相應(yīng)的處罰5.6查小組每購3次不定期的工廠各部門的現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)管理的執(zhí)行情況、5S”的行情況進(jìn)行監(jiān)督稽查，并填寫《稽查記錄表》，對(duì)不符合事項(xiàng)開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》要示責(zé)任部門提出相應(yīng)程度的糾正封建議，并且對(duì)糾正措施進(jìn)行跟進(jìn)及驗(yàn)證，必要時(shí)對(duì)有責(zé)任的部門采取處罰.5.7查小組在執(zhí)行稽查工作時(shí)，必要的情況下配戴明顯的稽查標(biāo)志，以區(qū)別于其他工.在稽查過程中，必要時(shí)對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照取證5.8是否處罰可以根據(jù)責(zé)任人的表現(xiàn)，如第一次給予糾正的機(jī)會(huì)，不做處罰，如不糾正再給相應(yīng)的處罰（具體處罰定量依據(jù)《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范與辦法》5.9稽查小組提出處罰通告須由處罰部門及責(zé)任人確認(rèn)，當(dāng)發(fā)生爭執(zhí)情況，報(bào)于稽查小組組長進(jìn)行處理判決，必要時(shí)報(bào)于總經(jīng)理總裁6相關(guān)件6.1《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范與辦法》7相關(guān)錄7.1《稽查記錄表》QR-TM-004-A17.2《不符合項(xiàng)報(bào)告》QR-TM-005-A