內(nèi)審檢查表-公司本部-人力資源部

PAGEPAGE4管理體系內(nèi)審檢查表（公司本部）受審核單位：部門：人力資源部/黨委組織部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T50430－2017、GB/T24001—2016/ISO14001:2015、GB/T45001—2020、局體系文件、規(guī)章制度、通知規(guī)定等審核日期：序號部門手冊、制度標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況合格不合格觀察項(xiàng)嚴(yán)重輕微1公司相關(guān)制度危險源和環(huán)境因素辨識、評價GB/T190015.3、6.2GB/T504303.2、4.3GB/T24001GB/T450017.1、6.1.26.2①本部門的崗位設(shè)置及其職責(zé)。②有無本年度本部門工作目標(biāo)，是否細(xì)化分解到崗位，上年度目標(biāo)完成情況。③本部門有哪些環(huán)境因素和危險源，有無控制措施。查看資料2勞動用工管理GB/T190015.3、7.1.2GB/T504305.1、5.24.3GB/T24001GB/T450017.1、7.28.1①公司是否編制了人力資源規(guī)劃、崗位任職說明書。②公司整體人員需求和配置情況，崗位和專業(yè)的匹配性。③項(xiàng)目人員的審批和控制情況。④局授權(quán)范圍內(nèi)勞動合同及勞動關(guān)系的管理。勞動合同的簽訂、重要制度閱知書及勞動糾紛的處理情況。查看資料3薪酬管理辦法、獎罰管理法辦（試行）GB/T24001GB/T450017.1、7.28.1①公司薪酬管理情況及工資總額控制情況。②績效考核制度的制定和實(shí)施，內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法、頻度是否有具體規(guī)定?？冃Э己酥贫仁欠窈w了項(xiàng)目部。③局獎罰辦法的實(shí)施情況。查看資料4畢業(yè)生管理GB/T190017.2GB/T504305.2①與畢業(yè)生的談話制度的落實(shí)情況，談話次數(shù)及記錄。②師徒協(xié)議的簽訂實(shí)施情況。③對項(xiàng)目畢業(yè)生管理工作的監(jiān)督情況。查看資料5人事檔案管理辦法GB/T190017.5.3、7.2GB/T504303.5①公司人事檔案的接收、轉(zhuǎn)遞、保管、查閱是否符合規(guī)定。②經(jīng)局審批調(diào)入3個月內(nèi)員工檔案是否轉(zhuǎn)遞到公司。③員工職務(wù)任免、獎罰、職稱等材料是否即時歸人事檔案。④規(guī)范人事檔案，須按要求裝訂成冊。查看資料

管理體系內(nèi)審檢查表（公司本部）受審核單位：部門：人力資源部/黨委組織部審核員：審核依據(jù)：GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T50430－2017、GB/T24001—2016/ISO14001:2015、GB/T45001—2020、局體系文件、規(guī)章制度、通知規(guī)定等審核日期：序號部門手冊、制度標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況合格不合格觀察項(xiàng)嚴(yán)重輕微6員工培訓(xùn)GB/T190017.2GB/T504305.3GB/T24001GB/T450017.1、7.28.1①是否建立公司培訓(xùn)制度；是否制定了本年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施完成情況（培訓(xùn)臺賬及資料留存）。②是否有法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度、環(huán)保、職業(yè)健康安全等方面的培訓(xùn)內(nèi)容。③本年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的提取和使用情況。④公司證件管理（含特種作業(yè)證）情況，本年度取證情況，證件注冊、續(xù)期（有效期內(nèi)）、借用等管理情況（保管臺帳）。⑤是否建立公司內(nèi)部講師隊(duì)伍（庫）。查看資料7勞動保護(hù)安監(jiān)總局第49號令GB/T24001GB/T450018.1①公司有無勞保用品發(fā)放規(guī)定，是否對項(xiàng)目勞保用品發(fā)放進(jìn)行了檢查監(jiān)督。②公司職工體檢情況，有無健康檔案，慢性病跟蹤情況。③本單位哪些工種易患職業(yè)病，對項(xiàng)目部易患職業(yè)病人員體檢的檢查記錄。查看資料8文件管理辦法GB/T190017.5.3GB/T504303.5GB/T24001GB/T450017.5①本部門的文件管理情況，有無收發(fā)文記錄。②是否建立本部門有效文件清單。③本部門制度建設(shè)情況。④局《能上能下實(shí)施細(xì)則》等選人用人制度執(zhí)行情況。查看資料

9中國交建組織機(jī)構(gòu)與人力資源管理系統(tǒng)①人員信息子集補(bǔ)充完善情況。②組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目部）變動和人員異動業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。查看資料10干部管理GB/T190017.2①公司干部選拔是否經(jīng)黨委會討論研究。②公司干部選拔程序是否符合要求。③干部選拔任用材料留存情況。④公司后備人才儲備和培養(yǎng)情況。查看資料11機(jī)構(gòu)管理、定崗定編定責(zé)管理GB/T190015.3、7.1.6GB/T240015.3①分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更或注銷等管理情況，審批流程是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全？目前有多少分支機(jī)構(gòu)，有無記錄/臺帳，中國交建組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)信息是否更新？相關(guān)方通報或處罰情況。②部門、崗位設(shè)置及職責(zé)、人員編制等管理情況。查看資料12民主生活會GB/T45001①領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會的開展，有無記錄。查