管理評審計劃及方案

.審

2018月20

專業(yè)資料

.評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性、符合性和有效性。管理評審目的參加的部門

總經(jīng)理、辦公室、供應(yīng)部、技術(shù)部、車間評審的準(zhǔn)備工作

各部門提交相關(guān)的文件和信息，包括：質(zhì)量針目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況；基礎(chǔ)設(shè)備保養(yǎng)情況；審報告；過程監(jiān)視分析報告（技術(shù)質(zhì)量部交流的情況報告責(zé)權(quán)限組織機(jī)構(gòu)職能分配情況報管理者代表司的外部環(huán)境信代表的信代表應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施信息（管理者代表評審的時間2018年月專業(yè)資料.主持人

總經(jīng)理編制：

審批：評審的目的

評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性、符合性和有效性。參加的部門

總經(jīng)理、辦公室、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、車間專業(yè)資料評審的容及提交的文件

.評審容：審的結(jié)果、針目標(biāo)指標(biāo)的適宜性、質(zhì)量績效、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況、質(zhì)量管理體系的變更及適宜性、改進(jìn)的建議；應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性的需求和期望及信息體系的變更及適宜性。提交的文件：質(zhì)量針目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況（管理者代表報告（管理者代表視分析報告；職責(zé)權(quán)限組織機(jī)構(gòu)職能分配情況報告。評審的時間2018年月20主持人

總經(jīng)理：編制：

審批：2018年月20年度審報告，質(zhì)量針和目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及及其實(shí)現(xiàn)情況報告、質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)測量結(jié)果總結(jié)、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分配和資源配備情況管理者代表報告、組織環(huán)境識別表、相關(guān)需求和期望表、風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表專業(yè)資料辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部供應(yīng)部主持人編制：

.信息交流情況報告、員工配備和能力分析報告、文件適宜情況報告、船舶維修質(zhì)量過程的監(jiān)視分析報告、糾正預(yù)防措施有效性、改進(jìn)要求船舶維修過程控制報告、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)及報告、顧客滿意調(diào)查報告采購過程控制報告總經(jīng)理：審批：專業(yè)資料.管理評審的容審的結(jié)果以往管理評審的措施管理體系的外部因素的變化相關(guān)的需求和期望船東滿意和相關(guān)的反饋情況質(zhì)量針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況結(jié)論專業(yè)資料

管理評審容管理評審結(jié)論在2018年518已實(shí)施部審核，對發(fā)現(xiàn)的問題開出來不合格報告，相關(guān)部門對不合格報告采取了糾正措施，并對實(shí)施的效果進(jìn)行了驗(yàn)證，審的策劃和實(shí)施情況良好，符合要求。公司第一次管理評審。公司的質(zhì)量管理體系的外部因素經(jīng)過識別，識別完善、符合，沒有變化。識別了相關(guān)的需求和期望，容符合。2018年未出現(xiàn)船東和相關(guān)的重大投訴，公司重視船東和相關(guān)的溝通，能夠及時處理船東和相關(guān)的要求，定期對船東滿意度進(jìn)行了調(diào)查和統(tǒng)計分析，有相應(yīng)的記錄，得出船東滿意度的結(jié)論達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。質(zhì)量針基本體現(xiàn)了兩個承諾與企業(yè)宗旨基本適宜建立目標(biāo)提供了框架了管理目標(biāo)案針目標(biāo)在企業(yè)部進(jìn)行宣貫，并在各相關(guān)部門進(jìn)行分解。目標(biāo)在各相關(guān)層次和部門進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)有檢查和測量的記錄結(jié)果，2018年底基本實(shí)現(xiàn)了階段目標(biāo)。管理情況符合。船舶建設(shè)工序過程檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)合格結(jié)論不合格和糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況結(jié)論。外部供的情況船舶維修的質(zhì)量趨勢分析基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境實(shí)施結(jié)論公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備情況結(jié)論。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性編制：

.2018年度公司的船舶維修過程未出現(xiàn)重大的不合格，無損檢驗(yàn)未出現(xiàn)批次檢驗(yàn)不合格，船檢局的抽查未出現(xiàn)不合格。經(jīng)確認(rèn)過程控制和船舶檢驗(yàn)的措施和實(shí)施良好。從2018年3至20186月20，辦公室共開出分糾正預(yù)防措施處理單，糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況良好。分別對供進(jìn)行選擇評價，建立合格供名錄，并且每次采購都到合格供采購。對供施加影響并將針、目標(biāo)指標(biāo)通報。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。本公司在船舶維修的質(zhì)量趨勢呈上升趨勢和受控狀態(tài)項工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)，職工能格按質(zhì)量規(guī)要求提供服務(wù)，并且得到相關(guān)高度評價。日常對各相關(guān)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)月定期能按文件要求對環(huán)境的標(biāo)識進(jìn)行檢查，經(jīng)確認(rèn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境基本滿足了船舶維修服務(wù)、質(zhì)量的需要。目前公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配基本能滿足管理體系的要求責(zé)清楚協(xié)調(diào)代表能及時與公司進(jìn)行質(zhì)量問題商討，具備再發(fā)展的需求。資源配備基本合理，資源較充足，基本適應(yīng)要求。公司對船舶質(zhì)量的風(fēng)險和機(jī)遇的掛你制定的措施文件通過綜合的評價對風(fēng)險和機(jī)遇的措施進(jìn)行了評價，評價結(jié)果為合格。審批：2018年20專業(yè)資料.管理評審報告評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審情況總結(jié)：本公司各級管理人員于2018召開管理評審會議體系的適宜性、有效性進(jìn)行評價，包括質(zhì)量針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。各部門/人員就質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來各過程或活動的進(jìn)展情況進(jìn)行了總結(jié)，用客觀實(shí)際或數(shù)字說明各種變化。部審核的結(jié)論：本公司于2018年月日進(jìn)行了部質(zhì)量審核，認(rèn)為質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行有效。船東投訴和返修情況：自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，未發(fā)生船東投訴事件.組織架構(gòu)的運(yùn)作完全正常，職責(zé)分配合理，滿足目前的需要。資源配置基本合理，滿足基本生產(chǎn)需求。培訓(xùn)的開展是成功有效的。培訓(xùn)計劃的執(zhí)行力度需加強(qiáng)。供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)表現(xiàn)總體上可以接受。在現(xiàn)有的廠房條件之下，工廠的布局基本合理。目前的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)能夠滿足需要，在今后的體系運(yùn)行過程中，根據(jù)實(shí)際需要再考慮增加或修訂相應(yīng)的文件。質(zhì)量針和質(zhì)量目標(biāo)能夠滿足ISO9001：2015要求且持續(xù)適用，無需更改。10.外部環(huán)境和相關(guān)均經(jīng)過評價，對風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行了分析和評價。專業(yè)資料.評審結(jié)論：本次管理評審會議對質(zhì)量管理體系的所有要求進(jìn)行了討論，認(rèn)為：本公司文件化的質(zhì)量管理體系得到了有效保持，外部環(huán)境適宜公司發(fā)展，體系運(yùn)行以來的部不符合都已經(jīng)得到解決，公司能夠通過針目標(biāo)管理、糾正預(yù)防措施、過程監(jiān)測等手段持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到，針目標(biāo)適宜。就目前的情況來看，體系文件基本符合公司實(shí)際。本次管理評審確認(rèn)：質(zhì)量管理體系是適宜的，是充分且有效的。本次管理評審的決定和措施：綜合管理部組織全體人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，加深理解、提高認(rèn)識。編制：

審批：2018年6月一、首次審1

審核過程概論：根據(jù)我公司審計劃按排于20185月日依GB/T19001-2016準(zhǔn)和公司體系文件、在關(guān)法令法規(guī)及其他要求、規(guī)及合同對公司的管理層、部門和區(qū)域進(jìn)行首次審。評價管理體系運(yùn)行的充分性、符合性和有效性，其過程如下：管理者代表于2018年月11日批了審實(shí)施計劃。2018日由公司2人組成審組按相關(guān)文件對質(zhì)量管理體系所涉及的部門和區(qū)域?qū)嵤┈F(xiàn)場審核。專業(yè)資料.C、2018年5月18日召開末次會議審結(jié)果，宣布了2項不合格項，并對不符合項提出糾正措施、舉一反三、整改要求及時間。2

審結(jié)果分析審發(fā)現(xiàn)項不符合項涉及到多部門2項：主要是公司相關(guān)部門工作疏忽和對文件的學(xué)習(xí)和標(biāo)準(zhǔn)的理解有差距。結(jié)論：公司領(lǐng)導(dǎo)基本重視公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施。公司管理體系覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求，識別過程，編制相應(yīng)文件，配備過程設(shè)施，實(shí)施監(jiān)視和測量，針體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)，目標(biāo)指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，半年來無相關(guān)投訴。通過分析：自我完善機(jī)制的待提高。審員與被審核部門無直接利益關(guān)系。采用抽樣檢查。抽取的樣本具有代表性。對體系審核基本是公正、客觀、合理。整改及驗(yàn)證各部門從年日開始全面整改。全部進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證各部門都有不同程度的提高，基本重視了體系運(yùn)情況。迅速扭轉(zhuǎn)被動局面。四、改進(jìn)建議繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量教育和標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)一．

船舶維修過程的監(jiān)視過程的監(jiān)視主要體現(xiàn)在人、機(jī)、物、法、環(huán)節(jié)五個面。專業(yè)資料.1人：人是影響質(zhì)量趨勢的主要環(huán)節(jié)，我公司對人力資源進(jìn)行大面積外部和部培訓(xùn)殊的崗位培訓(xùn)持證上崗，通過制定相應(yīng)作業(yè)文件，職工基本掌握了船舶維修工藝，和船舶維修規(guī)，能格執(zhí)行作業(yè)規(guī)進(jìn)行船舶維修，所以公司的各個船舶維修服務(wù)環(huán)節(jié)質(zhì)量運(yùn)行一直很穩(wěn)定機(jī)：我公司的基礎(chǔ)設(shè)施在日常工作中進(jìn)行了全面維護(hù)保養(yǎng)，控制質(zhì)量風(fēng)險，從而基本滿足質(zhì)量要求為船舶維修的符合性打下了基礎(chǔ)。物：公司在貫標(biāo)的過程中對每家提供材料的供進(jìn)行評價和現(xiàn)場考察，采用系統(tǒng)分析統(tǒng)建造和系統(tǒng)管理三個環(huán)節(jié)對供進(jìn)行選擇，并對其施加影響，為供提供合格質(zhì)量運(yùn)行打下良好基礎(chǔ)。4法：公司圍繞工作法、船舶維修服務(wù)規(guī)進(jìn)行了多面的論證，采用選優(yōu)的式制定了文件，并對作業(yè)法、規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)，職工基本掌握和熟悉了船舶維修規(guī)，并能夠格按照質(zhì)量要求提供船舶維修服務(wù)。通過識別過程，確定過程的順序和相互作用，對質(zhì)量趨勢過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，公司能格按準(zhǔn)則船舶維修服務(wù)5環(huán)：公司最高管理者創(chuàng)造了公平、公正、價值共享、人際關(guān)系和諧、尊重人、尊重人才及道德倫理觀念，現(xiàn)場和辦公現(xiàn)場所基本適宜，特別是公司現(xiàn)場，按時進(jìn)行質(zhì)量檢查，質(zhì)量趨勢一直呈上升趨勢，在行業(yè)一直處于領(lǐng)先地位。在質(zhì)量趨勢實(shí)現(xiàn)過程中進(jìn)行監(jiān)視和測量。進(jìn)行一次審，評價公司體系運(yùn)行的充分性、符合性、有效性。對相關(guān)進(jìn)行溝通。對供進(jìn)行選取擇和評價并施加影響二．

質(zhì)量趨勢1公司通過標(biāo)準(zhǔn)的宣貫呈上升趨勢，從統(tǒng)計數(shù)字分析處于受控狀態(tài)并穩(wěn)步上升。在質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的過程，2立針標(biāo)指標(biāo)理案大控制力度守法律法規(guī)及其他要求質(zhì)量格監(jiān)控，專業(yè)資料.提高質(zhì)量績效。生產(chǎn)部在體系中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)船舶維修生產(chǎn)計劃的安排、按計劃和工藝要求組織裝配施工，保證按時保質(zhì)保量完成船舶維修生產(chǎn)任務(wù)，另外一個職責(zé)是生產(chǎn)裝備、工裝、工具的管理，保證設(shè)備、工裝、工具能滿足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：1生產(chǎn)計劃情況自公司正式實(shí)施質(zhì)理管理體系以來，我部門按體系文件要求，與經(jīng)營部密切配合，加強(qiáng)溝通，對每批修船合同進(jìn)行合同評審，確保能滿足船東的需要，對經(jīng)營部的修船合同，本著科學(xué)安排，緊催進(jìn)度，保證質(zhì)量的針，基本上保質(zhì)保量完成修船合同。2船舶維修現(xiàn)場質(zhì)量控制從這幾月的生產(chǎn)情況來看，我們船舶維修質(zhì)量基本穩(wěn)定，從經(jīng)營部及船東的反饋來看，也證實(shí)了我們船舶維修質(zhì)量是符合要求的。3設(shè)備、工裝工具的管理設(shè)備、工裝、工具的完好決定船舶維修質(zhì)量，及時做好了設(shè)備工裝工具的維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。4本部門資源及改進(jìn)建議作業(yè)生產(chǎn)技術(shù)文件要詳細(xì)，有可操作性、能指導(dǎo)員工自檢、互檢，質(zhì)量部專檢，避免因標(biāo)準(zhǔn)過高，產(chǎn)品參數(shù)達(dá)不到，質(zhì)量部判不合格導(dǎo)致停工，影響生產(chǎn)進(jìn)度。專業(yè)資料.專業(yè)資料.質(zhì)量針和目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況報告:專業(yè)資料.專業(yè)資料.采購過程控制報告一、對供的選擇我公司采用供評價調(diào)查的法對所有供進(jìn)行全面的調(diào)查，讓供提供了營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，部分產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證證書，船檢可證、產(chǎn)品合格證，經(jīng)過格的篩選。二、對供業(yè)績評定圍繞納入視線的供對以往的業(yè)績進(jìn)行比較終多家納入我公司合格供立供合格名錄，每次采購都到合格供實(shí)施采購。三、采購船舶維修符合性2017年采購的產(chǎn)品全部合格基本實(shí)現(xiàn)我部門制定的目標(biāo)提供保證。四、對相關(guān)可施加影響供到企業(yè)送貨汽車進(jìn)場要登記，并察看汽車機(jī)油跑冒滴漏情況；將質(zhì)量針控制情況和質(zhì)量針針目標(biāo)指標(biāo)公示與供；對供質(zhì)量針控制情況進(jìn)行調(diào)查并作為評價選擇依據(jù)。專業(yè)資料.基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)及報告為保證產(chǎn)品符合要求，在日常工作中對我公司的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，為船舶維修服務(wù)工作做好準(zhǔn)備一、維修情況在日常工作中對我公司的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。1設(shè)施對全部船舶維修設(shè)備進(jìn)行維護(hù)更換易損部件。進(jìn)行定期的檢修。2全部的龍門吊、吊車進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，為船舶維修符合性奠定基礎(chǔ)。二、服務(wù)的設(shè)施運(yùn)行情況在船舶維修服務(wù)過程中，操作人員能按要求對設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)施運(yùn)行基本屬于受控裝態(tài)。三、日常的檢查情況每月由公司組織相關(guān)部門對設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行檢查，通過檢查，各組的情況基本符合要求。．生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行檢查，標(biāo)識清晰，保養(yǎng)到位。．安全檢查，公司基本能開好班前會，認(rèn)真交待安全事項，在船舶維修服務(wù)過程中能為專業(yè)資料.安全提供保證。．標(biāo)識檢查，船舶維