管理體系表式1-文件、記錄、培訓

質(zhì)量記錄總覽表F007A/0序號記錄（表單）名稱保存部門保存年限備注1受控文件清單辦公室三年2受控文件發(fā)放一覽表辦公室三年3外來文件登記、發(fā)放記錄表辦公室三年4質(zhì)量記錄總覽表辦公室三年5員工培訓記錄辦公室三年6培訓教材一覽表辦公室三年7年度員工培訓計劃辦公室三年8設(shè)備請購申請表設(shè)備科三年9設(shè)備檢查記錄表設(shè)備科三年10生產(chǎn)設(shè)備清單設(shè)備科三年11設(shè)備維修記錄表設(shè)備科三年12設(shè)備報廢申請表設(shè)備科三年13合同評審表供銷科三年14合同更改申請/通知單供銷科三年15合同/訂單供銷科三年16供應(yīng)商評審報告供銷科三年17合格供應(yīng)商一覽表供銷科三年18生產(chǎn)日報表生產(chǎn)科三年19生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)科三年20生產(chǎn)通知單生產(chǎn)科三年21領(lǐng)料單生產(chǎn)科半年22物資貯存卡貨倉一年23成品庫庫存物資明細表貨倉半年24物資盤點表貨倉半年25出貨通知單供銷科半年26入庫單貨倉一年27測量、監(jiān)控裝置清單質(zhì)檢科三年28檢定報告質(zhì)檢科半年29顧客反饋處理表供銷科半年30顧客滿意度調(diào)查報告供銷科三年31內(nèi)部審核實施計劃質(zhì)檢科三年32內(nèi)部審核檢查表質(zhì)檢科長期33內(nèi)部審核報告質(zhì)檢科三年34糾正及預(yù)防措施報告質(zhì)檢科三年35進料檢驗報告質(zhì)檢科三年36巡檢日報表質(zhì)檢科三年37產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單質(zhì)檢科三年38質(zhì)量改進計劃表辦公室或相關(guān)部門三年制表：受控文件清單F001A/0序號文件編號文件名稱文件版次生效日期制訂部門123456789101112131415161718192021222324252627282930制表：文件發(fā)放范圍清單F002A/0序號文件編號文件名稱發(fā)放范圍總經(jīng)理管代行政部技術(shù)部質(zhì)管部生產(chǎn)部供應(yīng)部經(jīng)營部倉庫1QM-00質(zhì)量手冊★★★★★★★★2QBP4.1文件控制程序★★★★★★★★3QBP4.2質(zhì)量記錄控制程序★★★★★★★★4QBP5.1管理評審控制程序★★★★★★★★5QBP6.1人力資源控制程序★★★★★6QBP6.2生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序★★★7QBP7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序★★★★★8QBP7.2與顧客相關(guān)要求的評審程序★★★★★★9QBP7.3設(shè)計開發(fā)控制程序★★★10QBP7.4采購控制程序★★★★11QBP7.5生產(chǎn)過程控制程序★★★★★12QBP7.6鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架施工安裝控制程序★★★★★13QBP7.7標識和可追溯性控制程序★★★★★14QBP7.8產(chǎn)品防護控制程序★★★★★15QBP7.9測量和監(jiān)控裝置的控制程序★★★★16QBP8.1顧客滿意度控制程序★★★★★★17QBP8.2內(nèi)部審核控制程序★★★★★★★18QBP8.3過程的測量和監(jiān)控程序★★★★19QBP8.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序★★★★★20QBP8.5不合格品控制程序★★★★★21QBP8.6質(zhì)量信息控制程序★★★★★★★22QBP8.7持續(xù)改進控制程序★★★★★23QBP8.8糾正和預(yù)防措施控制程序★★★★★24編制/日期：批準/日期：外來文件登記/發(fā)放一覽表F006A/0序號外來文件名稱發(fā)放部門領(lǐng)用人備注制表：質(zhì)量記錄總覽表F007A/0序號記錄（表單）名稱保存部門保存年限備注1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738制表：培訓記錄表F010A/0培訓日期:主講人:培訓內(nèi)容概述:受訓人范圍:培訓效果:培訓教材一覽表F014A/0序號