工藝運行管理規(guī)定

**新材料有限公司編號：OB-SC-01三級，第2次修改工藝運行管理規(guī)定下發(fā)日期：2020-5-20執(zhí)行日期：2020-5-201.目的為加強(qiáng)工藝技術(shù)管理，優(yōu)化生產(chǎn)操作，確保工藝運行安全，最大限度地發(fā)揮裝置能力,交付合格產(chǎn)品，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。.職責(zé)劃分工藝運行管理是生產(chǎn)運行管理的重要組成部分，按照管理對象分為：工藝運行標(biāo)準(zhǔn)管理、工藝運行執(zhí)行管理、工藝運行監(jiān)管及持續(xù)改善。生產(chǎn)管理部職責(zé)負(fù)責(zé)公司工藝運行的綜合管理，是生產(chǎn)運行的綜合管理部門，對生產(chǎn)運行管理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的綜合管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計量工作和生產(chǎn)報表統(tǒng)計。負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料標(biāo)準(zhǔn)的制定及協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)驗證、監(jiān)督和考核各部門的工藝運行情況。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃及開停工指揮。負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織和協(xié)調(diào)工作及異常處置。負(fù)責(zé)組織裝置開展工藝危害分析。技術(shù)設(shè)備部職責(zé)負(fù)責(zé)公司工藝安全信息及工藝技術(shù)變更綜合管理。組織生產(chǎn)操作規(guī)程的編制及審核，以及生產(chǎn)控制指標(biāo)的制定和綜合管理工藝安全管理規(guī)定第1頁共6頁負(fù)責(zé)工藝機(jī)械設(shè)施的安全管理，公司級機(jī)械完整性和質(zhì)量保證推廣。負(fù)責(zé)公司級工藝與設(shè)備變更管理的審核。負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)技改項目的工藝選擇和優(yōu)化。協(xié)助車間做好工藝安全信息管理、開車前的安全檢查等工作。質(zhì)量檢測中心職責(zé)質(zhì)量檢測中心負(fù)責(zé)原輔材料、中間過程檢驗及成品的檢驗工作，分析檢驗規(guī)程的編制、最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定、質(zhì)量檢測引用標(biāo)準(zhǔn)的選擇更新并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的工作。生產(chǎn)運行部門職責(zé)生產(chǎn)運行部為生產(chǎn)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本部門的工藝運行管理工作。負(fù)責(zé)更新和維護(hù)部門工藝安全信息，經(jīng)技術(shù)設(shè)備部審核發(fā)布后執(zhí)行。分析部門工藝危害分析，經(jīng)生產(chǎn)管理部審核發(fā)布后執(zhí)行。經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行本部門操作程序與安全實踐、本車間控制指標(biāo)和操作參數(shù)。做好本部門裝置啟動前的安全檢查。推進(jìn)部門機(jī)械完整性和質(zhì)量保證工作。負(fù)責(zé)部門的人員安全管理。負(fù)責(zé)部門變更管理。負(fù)責(zé)部門影響安全及產(chǎn)品質(zhì)量的糾正;預(yù)防措施的編制及實施。.詳細(xì)規(guī)定技術(shù)文件的管理嚴(yán)格按照《文件和資料控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)技能的培訓(xùn)管理：按照公司培訓(xùn)管理規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)計劃、組織、報表：生產(chǎn)計劃的制定、組織和報表工作，生產(chǎn)管理部形成相關(guān)記錄并每月整理成冊。原輔材料的組織：生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原輔材料的組織、計劃提報、并負(fù)責(zé)與工藝安全管理規(guī)定第2頁共6頁集團(tuán)采購部溝通，確定《原輔料、成品質(zhì)量管理規(guī)定》中原輔料不合格品處置標(biāo)準(zhǔn)；檢驗相關(guān)工作由質(zhì)量檢測中心進(jìn)行；對不合格品的處置按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)工藝運行控制：生產(chǎn)運行整體控制由生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)指揮，各崗位操作人員按照工藝安全操作規(guī)程、工藝控制指標(biāo)、參數(shù)進(jìn)行操作，確保裝置平穩(wěn)，交付合格產(chǎn)品。對于過程產(chǎn)品不合格按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。工藝執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：工藝運行以《工藝安全信息》中的工藝控制指標(biāo)、《標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》、《原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)》為標(biāo)準(zhǔn)。《工藝安全信息》、《標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，《原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)》由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理，相關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的制定、評審、修訂和發(fā)布，詳見《工藝安全信息管理規(guī)定》《標(biāo)準(zhǔn)操作程序管理規(guī)定》、《原輔材料、產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定》。工藝指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：裝置工藝要求制定合理的操作參數(shù)及工藝指標(biāo)。工藝指標(biāo)隸屬工藝安全信息，遵從《工藝安全信息管理規(guī)定》，由技術(shù)設(shè)備部組織制定、評審、修訂并發(fā)布，工藝指標(biāo)分為A/B/C/D類進(jìn)行管理；具體分類原則如下：A類指標(biāo)：直接影響整套裝置安全平穩(wěn)運行、對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵控制指標(biāo)；B類指標(biāo)：對產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響，影響裝置安全平穩(wěn)運行和過程產(chǎn)品控制的重要控制指標(biāo)；C類指標(biāo)：對過程產(chǎn)品控制無直接影響，輕微影響裝置安全平穩(wěn)運行的一般性控制指標(biāo)；D類指標(biāo)：對裝置安全平穩(wěn)運行和過程質(zhì)量控制無影響，屬于觀察記錄類指標(biāo)。工藝執(zhí)行過程運行部門嚴(yán)格按照工藝執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（工藝指標(biāo)、操作規(guī)程、原輔料、產(chǎn)品指標(biāo)）組織本部門工藝運行工作。運行部門負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部的工藝執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，確保相關(guān)崗位人員掌握工藝安全管理規(guī)定第3頁共6頁所需技能，保證生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運行。運行部門通過執(zhí)行巡檢、在線檢測、操作記錄、交接班等《生產(chǎn)運行管理規(guī)定》對生產(chǎn)全過程：工藝指標(biāo)運行情況、操作規(guī)程執(zhí)行情況、原輔料、成品質(zhì)量情況進(jìn)行實時檢測、控制，糾偏。運行部門遵守公司生產(chǎn)運行管理各項規(guī)章制度，并配合相關(guān)職能部門對各項工作的檢查和驗證。運行部門遵循公司對安全和效益最大化的追求，堅持對產(chǎn)量、成本單耗）、能耗、質(zhì)量的持續(xù)改善。在部門內(nèi)部引導(dǎo)和應(yīng)用卓越運營理念和工具（極限理論、時效利潤、三圈循環(huán)、模范車間、業(yè)績對話等），對生產(chǎn)運營數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)分析和改進(jìn)，持續(xù)推進(jìn)卓越運營。運行部門每月對生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)開展統(tǒng)計分析（如工藝指標(biāo)、參數(shù)A/B類合格率的統(tǒng)計、分析、CPK統(tǒng)計分析），并將統(tǒng)計結(jié)果每月報生產(chǎn)管理部。C/D類指標(biāo)參數(shù)運行情況由各運行部門每周統(tǒng)計合格率并進(jìn)行分析原因，采取必要措施予以糾正，確保各類指標(biāo)參數(shù)不影響產(chǎn)品質(zhì)量和裝置運行。運行部門執(zhí)行公司報警、聯(lián)鎖等管理制度，落實過程參數(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)控制的安全運行。運行部門主動排查工藝運行隱患，管控生產(chǎn)異常，并依據(jù)《生產(chǎn)異常管理制度》開展異常統(tǒng)計分析工作，提出改進(jìn)建議。生產(chǎn)運行部門按照相關(guān)規(guī)定做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理，包括原材料、生產(chǎn)裝置及產(chǎn)品的標(biāo)識；嚴(yán)格生產(chǎn)現(xiàn)場的跑冒滴漏管理等相關(guān)工作。3.5.1.10運行部門每月5日前完成上月生產(chǎn)運行總結(jié)，包括消耗情況；指標(biāo)運行情況；設(shè)備運行情況；存在的問題及不足、糾正預(yù)防措施。3.5.3驗證、監(jiān)督和考核工藝安全管理規(guī)定第4頁共6頁技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)管理部對各運行部門的工藝執(zhí)行提供資源支持，并對執(zhí)行結(jié)果持續(xù)驗證、監(jiān)督和考核。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的計量檢測，質(zhì)量檢測中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品質(zhì)量檢測，公用工程部為各運行部門提供運維支持，技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和事故調(diào)查。生產(chǎn)管理部每月驗證運行部門工藝管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，并考核公示。生產(chǎn)管理部每月5日前組織生產(chǎn)各部門完成上月生產(chǎn)運行總結(jié)，包括原輔材料組織及質(zhì)量情況，原輔料消耗及能耗情況，生產(chǎn)運行情況（包括過程控制情況、產(chǎn)品產(chǎn)量情況等），事故、事件的分析，存在的問題及不足、糾正預(yù)防措施等，并完成月度工藝考核。技術(shù)設(shè)備部每月5日前組織完成上月設(shè)備運行總結(jié)，包括主要設(shè)備運行情況，設(shè)備檢維修情況，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況，設(shè)備運行檢查及問題整改情況等，并完成月度設(shè)備考核。3.6質(zhì)量檢測中心負(fù)責(zé)過程指標(biāo)、成品的檢驗，并組織質(zhì)量考核。3.5.4工藝優(yōu)化及變更運行部門依據(jù)卓越運營相關(guān)要求和《生產(chǎn)異常管理規(guī)定》，對工藝運行開展分析，并提出改善建議（工藝變更）。相關(guān)職能部門組織對PSI信息、操作規(guī)程、原輔料、成品指標(biāo)等信息進(jìn)行修訂、審核和發(fā)布，詳見《工藝設(shè)備變更管理規(guī)定》。工藝指標(biāo)修訂：因技術(shù)改造或操作條件發(fā)生變化等因素導(dǎo)致工藝指標(biāo)變動時，由相關(guān)部門提出變更申請，變更審批完成后，技術(shù)設(shè)備部發(fā)布相關(guān)規(guī)定，運行部門實施驗證。工藝