風(fēng)能新能源企業(yè)技改、檢修、試驗工程驗收管理標(biāo)準(zhǔn)

1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語與定義 14職責(zé)與權(quán)限 14.1技術(shù)支持中心 14.2風(fēng)電場 15管理內(nèi)容與方法 15.1工程項目驗收流程 15.2技改項目（包括外包檢修項目）驗收 15.3試驗、線路維護(hù)驗收 25.4驗收評價標(biāo)準(zhǔn) 25.5驗收評價標(biāo)準(zhǔn) 25.6存檔 35.7工程驗收操作 36檢查與考核 37報告與記錄 3附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖 4附錄B（規(guī)范性附錄）表格形式 5附錄C（資料性附錄）項目竣工資料移交清單 8附錄D（資料性附錄）工程驗收指引卡 9(技改、檢修、試驗)工程驗收管理標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定工程驗收目管理的職責(zé)與權(quán)限、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告和記錄要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX新能源控股有限公司（簡稱“公司”，下同）風(fēng)電場技術(shù)改造項目、檢修項目、試驗項目最終驗收的管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/XY206.006風(fēng)電場檔案管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY207.001項目管理標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語與定義無職責(zé)與權(quán)限技術(shù)支持中心參與風(fēng)電場設(shè)備檢修質(zhì)量整體驗收工作。參與風(fēng)電場大型技術(shù)改造質(zhì)量驗收工作。參加需要運營部參與的其他項目驗收工作。風(fēng)電場負(fù)責(zé)組織本風(fēng)電場設(shè)備檢修質(zhì)量驗收工作。負(fù)責(zé)本風(fēng)電場設(shè)備檢修質(zhì)量驗收工作的全過程管理。負(fù)責(zé)本風(fēng)電場設(shè)備的分部試運行和整體運行。管理內(nèi)容與方法工程項目驗收流程驗收流程見附錄A（見附錄A.1）。技改項目（包括外包檢修項目）驗收根據(jù)《項目管理標(biāo)準(zhǔn)》分為A類項目、B類項目進(jìn)行分別驗收。項目驗收應(yīng)符合以下要求：A類項目由風(fēng)電場組織相應(yīng)人員驗收；B類項目由風(fēng)電場組織相應(yīng)人員驗收；風(fēng)電場項目管理人員應(yīng)督促施工方進(jìn)行一級驗收，提交相關(guān)“驗收報告”，填寫“驗收申請”（見附錄B表B.1）；對于B類項目管理人員應(yīng)根據(jù)承包商的申請，確定參加項目驗收人員、驗收時間，報場長審核后，通知承包商，組織承包商及相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收結(jié)果應(yīng)填寫“驗收報告”（見附錄B表B.2），并報場長批準(zhǔn)；對于A類項目，項目管理人員應(yīng)在“驗收申請”中填寫驗收意見，報公司；公司根據(jù)風(fēng)電場提交的“驗收申請”，組織承包商及相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收結(jié)果應(yīng)填寫“驗收報告”。試驗、線路維護(hù)驗收場長應(yīng)安排責(zé)任人員全程參與試驗及線路維護(hù)和驗收。對于試驗項目，責(zé)任人員在對方出具原始數(shù)據(jù)單據(jù)上簽字確認(rèn)。對于線路維護(hù)的驗收，應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)5.2的要求執(zhí)行。驗收評價標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)項目驗收結(jié)果分為：優(yōu)、良、合格或不合格四種。驗收評價標(biāo)準(zhǔn)符合以下標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)評為“優(yōu)”，包括以下評價標(biāo)準(zhǔn)條件：工作按計劃項目全部完成，不漏項，不超考核工期；項目管理中無重傷和設(shè)備的損壞；項目完工后各種原始記錄、臺帳記錄、試驗報告、檢修技術(shù)記錄等技術(shù)資料正確、詳細(xì)、齊全；項目工作不超工時、費用定額；項目完工后一次啟動成功、驗收成功；啟動運行后，連續(xù)100天安全穩(wěn)定運行。符合以下標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)評為“良”，包括以下評價條件：項目工作按計劃項目全部完成，不漏項，不超考核工期；項目施工中無輕傷及以上事件；項目完工后各種原始記錄、臺帳記錄、試驗報告、檢修技術(shù)記錄等技術(shù)資料正確、詳細(xì)、齊全；項目工作不超工時、費用定額；項目完工后一次啟動成功；啟動運行后，連續(xù)30天安全穩(wěn)定運行。符合以下標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)評為“合格”，包括以下評價條件：記錄齊全；由于施工人員及管理過失造成返工不得超過2次，但對整個工期無影響；現(xiàn)場基本整潔；項目完工后一次啟動成功；項目工作不超工時、費用定額；項目完工后各種原始記錄、臺帳記錄、試驗報告、檢修技術(shù)記錄等技術(shù)資料基本齊全；啟動運行后，連續(xù)10天安全穩(wěn)定運行。符合以下標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)評為“不合格”，包括以下評價條件：項目完工后，未能消除設(shè)備缺陷或有漏項；未達(dá)到各項工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或設(shè)備不整潔，現(xiàn)場不衛(wèi)生；不能在規(guī)定的項目工期內(nèi)啟動成功；對于不合格項目，應(yīng)責(zé)令其返工，返工后即使不影響整個工期，也不能評為“優(yōu)”，若影響整個工期則應(yīng)評為“不合格”。存檔項目負(fù)責(zé)人應(yīng)將項目完成的相關(guān)資料填寫“項目竣工資料移交清單表”（見附錄B表B.3）,交風(fēng)電場檔案室。項目負(fù)責(zé)人移交的資料可包括“項目竣工資料移交清單”（附錄C）相關(guān)內(nèi)容。有關(guān)存檔的其他要求，執(zhí)行《風(fēng)電場檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》。工程驗收操作公司根據(jù)上述的要求，建立了《工程驗收指引卡》（見附錄B），供培訓(xùn)與過程控制時參考。檢查與考核表1給出檢查與考核的要求，相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行。檢查與考核的內(nèi)容序號考核指標(biāo)考核要求執(zhí)行部門監(jiān)督部門1驗收報告在規(guī)定時間內(nèi)完成風(fēng)電場/技術(shù)支持中心XX公司2驗收時間在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行風(fēng)電場/技術(shù)支持中心XX公司3資料移交在規(guī)定時間內(nèi)完成移交項目管理人員風(fēng)電場報告與記錄表2給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報告和記錄。報告和記錄序號編號名稱填寫人保存地點保存期1Q/XY207.002JL01-2013驗收申請承包商風(fēng)電場3年2Q/XY207.002JL02-2013驗收報告風(fēng)電場、技術(shù)支持中心責(zé)任人風(fēng)電場3年3Q/XY207.002JL03-2013項目竣工資料移交清單表風(fēng)電場項目管理人員風(fēng)電場3年

（規(guī)范性附錄）

流程圖工程驗收管理流程圖

（規(guī)范性附錄）

表格形式表B.1驗收申請項目名稱：合同編號：項目管理人員：承包單位：承包單位項目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：___________風(fēng)電場:我單位承包的項目__________________________已于______年_______月________日完工,經(jīng)我單位自檢驗收合格,特請貴部門進(jìn)行驗收,驗收日期________年_______月______日______時,驗收地點______________,可否,請批復(fù)。驗收相關(guān)報告見附件。申請人:_________________________年____月___日風(fēng)電場意見：__________年____月___日分公司意見：__________年____月___日

表B.2驗收報告項目名稱項目類別□50萬以上；□50萬以下；□緊急項目；□其它。合同名稱合同編號合同開工日期合同竣工日期實際開工日期實際竣工日期承包單位名稱項目概況工程的主要內(nèi)容（1、填寫工程完成情況，存在問題，包工不包料的項目填寫名稱、規(guī)格、數(shù)量等，2、附有關(guān)移交資料、文件清單）：安健環(huán)評價安健環(huán)要求和措施落實情況，存在問題：有，存在問題：無。場長：年月日驗收意見驗收情況（工作變更情況，試運情況，試驗數(shù)據(jù)）及存在問題：有：無。驗收單位負(fù)責(zé)人：年月日會簽

表B.3項目竣工資料移交清單表項目編號項目名稱合同編號合同名稱序號竣工資料名稱份數(shù)備注項目負(fù)責(zé)人

（資料性附錄）

項目竣工資料移交清單項目編號項目名稱合同編號合同名稱序號竣工資料名稱份數(shù)備注1＊立項申請2技術(shù)方案（技術(shù)規(guī)范書）3＊施工方案4＊項目安全、技術(shù)交底記錄5＊項目安全質(zhì)量人員從業(yè)資格審查表及附件6＊開工申請7進(jìn)度審批表8項目整改單9項目停工令10項目變更申請11項目進(jìn)度審批12＊項目（部門）驗收申請書13＊驗收報告14＊竣工圖紙或技術(shù)資料（或完工匯報）項目負(fù)責(zé)人此表由項目負(fù)責(zé)人填寫、收集和移交，其中序號帶＊項為必須提交的竣工資料。此表僅供參考，可以根據(jù)不項目的要求，內(nèi)容可以變動。

（資料性附錄）

(技改、檢修、試驗)工程驗收指引卡序號項目指引內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)人A類項目驗收是否督促施工方進(jìn)行一級驗收，提交“驗收申請”與相關(guān)記錄是□否□風(fēng)電場項目管理人員項目管理人員是否在“驗收申請”填寫驗收意見