質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告案例

質(zhì)量管評(píng)審報(bào)告案時(shí)間：200*915日9:00~14:00主持者：X000總經(jīng)理）評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室記錄者：X001出席人員：X000X002、X003X004、X005、X006、、X008、X009X010X011、X012、X013評(píng)審內(nèi)容：1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；2質(zhì)量目標(biāo)完成情況；3業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況；4質(zhì)量體系運(yùn)行、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核情況；5糾正和預(yù)防措施情況；6顧客滿意度和顧客報(bào)怨情況；7質(zhì)量管理體系所有要求的業(yè)績(jī)趨勢(shì)；8不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；9實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；10公司資源狀況的充分性；11．以往管理評(píng)審的跟蹤措施；12可能影響質(zhì)量管理體系的變更；13改進(jìn)的建議。評(píng)審紀(jì)要：管理過(guò)程的評(píng)審1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。公司質(zhì)量方針為“以顧客為中心以預(yù)防為重點(diǎn)改進(jìn)過(guò)程控制提升產(chǎn)品品質(zhì)，其充分體現(xiàn)了公司對(duì)滿足要求的承諾，以預(yù)防為主，零缺陷的產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)不斷的持續(xù)改進(jìn)，提高公司的知名度。并制定2003年度的質(zhì)目標(biāo)，并在全體員工中的貫徹和執(zhí)行。2公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)完成狀況：A：成品檢驗(yàn)合格率≥99%，4~8平均值99.89%；B：顧客滿意度綜合評(píng)分≥85分8份評(píng)分90.7分；C開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品1以上，截8份已完成QVR汽車線的開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)工；D：已交貨產(chǎn)品失效率≤1%4~8平均值0.06%E：2003年通過(guò)ISO/TS16949認(rèn)，正在進(jìn)行中，已進(jìn)行兩次內(nèi)審。通過(guò)于會(huì)人員的討論，結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況，總經(jīng)理決定從年整部分質(zhì)量目標(biāo)，考慮汽車線的生產(chǎn)過(guò)程難度比電子線大，本次調(diào)整后的數(shù)據(jù)如下：成品檢驗(yàn)合格率≥99.5%顧客滿意度綜合評(píng)分86分；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)2以上；已交貨產(chǎn)品失效率0.4%。3業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況依公司年初制訂的中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃，2003年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃中制定的目標(biāo)進(jìn)行檢查，本年度的設(shè)備投資計(jì)劃品開(kāi)發(fā)計(jì)劃人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃都已提前完成。本年度銷售計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、顧客滿意計(jì)劃、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃都達(dá)

到階段目標(biāo)。4質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)審、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件已在3月底發(fā)布，并從4月1日開(kāi)始執(zhí)行。在8月初進(jìn)行第一次內(nèi)審，不符合16個(gè)，涉12要素。現(xiàn)已16個(gè)不符合項(xiàng)的糾正措施驗(yàn)證結(jié)案。第二次內(nèi)審時(shí)間為9月初，不符合項(xiàng)12個(gè)，涉及要素。已有11不符合項(xiàng)的糾正措施驗(yàn)證結(jié)案，未閉環(huán)的為綜合部的補(bǔ)充培訓(xùn)，完成日期為9底。本次管理評(píng)審已對(duì)此27個(gè)閉環(huán)的不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審結(jié)案。依年度產(chǎn)品/過(guò)程審核計(jì)劃，在月1日進(jìn)行過(guò)程審核和產(chǎn)品審核，過(guò)程審核結(jié)果總符合率為85%，評(píng)定等級(jí)AB；產(chǎn)品審核結(jié)果質(zhì)量特征QKZ=99分。對(duì)過(guò)程審核中沒(méi)有得滿分的要求責(zé)任單位改進(jìn)品審核中有扣分的由責(zé)任單位進(jìn)行糾正措施?，F(xiàn)過(guò)程審核中的改進(jìn)措施和產(chǎn)品審核中的糾正措施都已結(jié)案。5糾正和預(yù)防措施情況4~8共有糾正預(yù)防措施41項(xiàng)，41項(xiàng)已實(shí)施并驗(yàn)證有效。COPs過(guò)程的評(píng)審6市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)標(biāo)、訂單過(guò)程的評(píng)審評(píng)審市場(chǎng)調(diào)查、報(bào)價(jià)訂單處理過(guò)程的相關(guān)作業(yè)文件相關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料如顧客滿意度報(bào)告、市場(chǎng)和同行業(yè)水準(zhǔn)比較報(bào)告、合同評(píng)審率等。7設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)過(guò)程的評(píng)審對(duì)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審，包括FMEAs，控制計(jì)劃，顧客批準(zhǔn)的PPAP。8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的評(píng)審對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的押出工序和絞線工序分別進(jìn)行評(píng)審評(píng)審相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃圖紙、檢驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、標(biāo)識(shí)與可追溯性等過(guò)程。9交付與支付過(guò)程的評(píng)審評(píng)審運(yùn)輸過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，交付準(zhǔn)時(shí)性，包裝方式等。10服務(wù)與顧客反饋過(guò)程的評(píng)審顧客反饋的信息進(jìn)行了評(píng)審。支持過(guò)程的評(píng)審11．顧客滿意公司在8月進(jìn)行一次顧客滿意度評(píng)分，綜合評(píng)分為分，高出目標(biāo)值和上次顧客滿意度評(píng)分。數(shù)據(jù)顯示顧客對(duì)公司的滿意度在增加。12質(zhì)量管理體系所有要求的業(yè)績(jī)趨勢(shì)收集質(zhì)量管理體系中的公司級(jí)和部門級(jí)數(shù)據(jù)與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取改進(jìn)措施從收集的數(shù)據(jù)看采購(gòu)的準(zhǔn)時(shí)交付未達(dá)到目標(biāo)要求，押出的廢品率連續(xù)5月呈上升趨勢(shì)外項(xiàng)業(yè)績(jī)的趨勢(shì)均為保持或呈現(xiàn)好的趨勢(shì)發(fā)展。13不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)4-7內(nèi)外部不良質(zhì)量成本率達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)中規(guī)定的1%。14實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響我公司生產(chǎn)的汽車線主要用在汽車的儀表盤上到現(xiàn)在為此未發(fā)生顧客對(duì)電線在性能上的投訴如電線不導(dǎo)電失效。同時(shí)在押出生產(chǎn)時(shí)，導(dǎo)體斷線后于貯線架張力，絕緣層被拉斷后報(bào)警（屬使用防錯(cuò)技術(shù)防范由于汽車線不導(dǎo)電導(dǎo)致的儀表指示失效。15公司資源狀況的充分性；

公司現(xiàn)有的資源，包括人力資源、廠房等基礎(chǔ)設(shè)施資源、檢測(cè)資源、設(shè)備資源都能滿足公司現(xiàn)在的產(chǎn)品生產(chǎn)。其中產(chǎn)車間廠房還有閑置空間結(jié)合公司的新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，需對(duì)公司的各類資源提供補(bǔ)充，如設(shè)備、檢測(cè)、人力、物流需作相應(yīng)的增加。16以往管理評(píng)審的跟蹤措施前次管理評(píng)審共有9大項(xiàng)的改進(jìn)截止本次管理評(píng)審有8個(gè)大項(xiàng)完成未完成的項(xiàng)目為在2003年5~12建立物料編碼。經(jīng)論討，安排在11啟動(dòng)。17可能影響質(zhì)量管理體系的變更公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系期間，沒(méi)有出現(xiàn)如法規(guī)法律的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等內(nèi)部或外部的變更。結(jié)合目前電子線往低鉛低鎘方向發(fā)展司在汽車線中逐步導(dǎo)入低鉛低鎘的絕緣材料。評(píng)審結(jié)論：本公司質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的和有效的，公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。但有