-省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告系統(tǒng)培訓(xùn)課件

2018湖南省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告系統(tǒng)操作講解久其軟件：許蘭梅日期：2019年3月20日2018湖南省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告系統(tǒng)操作講解久其軟件：01系統(tǒng)訪問(wèn)與登錄行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告統(tǒng)一通過(guò)財(cái)政部統(tǒng)建統(tǒng)管的統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。01系統(tǒng)訪問(wèn)與登錄行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告統(tǒng)一通過(guò)財(cái)政部統(tǒng)建第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)中心機(jī)房防火墻XX區(qū)縣財(cái)政主管單位XX市州財(cái)政主管單位省本級(jí)財(cái)政主管單位互聯(lián)網(wǎng)0:9797/系統(tǒng)訪問(wèn)省財(cái)政廳中心機(jī)房全省各級(jí)各類行政事業(yè)單位第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)中心機(jī)房防火墻X一、系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄系統(tǒng)登錄一、系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)一、系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄修改密碼一、系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)02內(nèi)控報(bào)告操作講解行政事業(yè)單位如何填報(bào)；匯總賬號(hào)如何審核、匯總、上報(bào)。

02內(nèi)控報(bào)告操作講解行政事業(yè)單位如何填報(bào)；匯總賬號(hào)如何審核、第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解操作流程一填報(bào)級(jí)用戶如何操作？二匯總級(jí)用戶如何操作？例如：長(zhǎng)沙外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、中共湖南省委講師團(tuán)等例如：教育局、各級(jí)財(cái)政部門等系統(tǒng)登錄數(shù)據(jù)審核審核下級(jí)單位全算生成內(nèi)控報(bào)告全審數(shù)據(jù)錄入填寫匯總報(bào)表上報(bào)系統(tǒng)登錄數(shù)據(jù)管理全算生成內(nèi)控報(bào)告全審上報(bào)數(shù)據(jù)錄入上傳附件分析測(cè)算匯總數(shù)據(jù)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解操作流程一填報(bào)級(jí)用戶如何操作？二匯第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶1.菜單進(jìn)入操作方法：登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理”下的“數(shù)據(jù)錄入”菜單，在彈出的“選擇業(yè)務(wù)方案時(shí)期”界面中選擇要報(bào)送數(shù)據(jù)的年份后（2018），點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入界面，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶1.菜單進(jìn)入操作方法：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，先錄入封面代碼表，填寫完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，如下圖：（注：填寫背景色為白色的單元格，點(diǎn)擊“運(yùn)算”按鈕，自動(dòng)填寫綠色的單元格）第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入操作方法：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入封面代碼1.封面代碼中內(nèi)部控制體系建設(shè)的開展進(jìn)度，如果選3信息化階段，則需填寫單位07表，否則單位07表不需要填寫第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入封面代碼第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入封面代碼2.封面代碼中內(nèi)部控制適用的管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如果只選1，則單位03表中的內(nèi)部控制適用的管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域只有1是“適用”，其他都會(huì)自動(dòng)填充為“不適用”，且無(wú)法修改；單位04表和單位06表中只有業(yè)務(wù)1可編輯選擇適用或不適用，其他幾個(gè)業(yè)務(wù)都自動(dòng)填充為不適用，且無(wú)法修改。第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入封面代碼第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位01表基礎(chǔ)信息表錄入后點(diǎn)保存第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位01表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入佐證材料附件池02、03、04、05、06、07表需要的所有附件，都在這里上傳，后面填表只需下拉關(guān)聯(lián)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入佐證材料附第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入佐證材料附件池，上傳后面幾張表需要的所有附件常見問(wèn)題：點(diǎn)擊上傳，界面無(wú)反應(yīng)解決辦法1.IE瀏覽器，啟用flash2.火狐瀏覽器，安裝flash，下載地址/第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入佐證材料附第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況常見問(wèn)題1：?jiǎn)卧裰没?，無(wú)法編輯解決辦法：本表應(yīng)該先錄入單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組人數(shù)和班子成員人數(shù)，保存后，下方置灰單元格才可編輯第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況常見問(wèn)題2：內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估覆蓋情況-業(yè)務(wù)層面選擇業(yè)務(wù)后，保存，選擇的業(yè)務(wù)消失解決辦法：此表選擇的業(yè)務(wù)要和封面代碼中內(nèi)部控制適用業(yè)務(wù)領(lǐng)域選擇的一致，否則保存不上第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況常見問(wèn)題3：內(nèi)部控制體系建設(shè)開展進(jìn)度，如選擇1保存后會(huì)自動(dòng)變?yōu)?解決辦法：此表選擇的開展進(jìn)度要和封面代碼中內(nèi)部控制體系建設(shè)開展進(jìn)度選擇的一致第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況常見問(wèn)題4：如何關(guān)聯(lián)附件解決辦法：雙擊單元格，點(diǎn)擊下拉，勾選對(duì)應(yīng)文件名稱第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位03表業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（一）常見問(wèn)題1：“不適用”修改為“適用”后，保存后變回“不適用”解決辦法：核對(duì)下封面代碼內(nèi)控適用業(yè)務(wù)，勾選的業(yè)務(wù)，要和封面代碼勾選的一致常見問(wèn)題2：如何增加多行解決辦法：鼠標(biāo)定位到第6行，右鍵彈出選擇后插一行第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位03表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位04表業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（二）常見問(wèn)題1：“不適用”修改為“適用”后，保存后變回“不適用”解決辦法：核對(duì)下封面代碼內(nèi)控適用業(yè)務(wù)，勾選的業(yè)務(wù)，要和封面代碼勾選的一致常見問(wèn)題2：業(yè)務(wù)選擇適用后，保存報(bào)錯(cuò)解決辦法：制度關(guān)鍵管控點(diǎn)和管控點(diǎn)材料必須選擇，不能為空第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位04表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位05表業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（三）封面代碼內(nèi)控適用業(yè)務(wù)，勾選了其他，需填寫此表制度關(guān)鍵管控點(diǎn)和管控點(diǎn)材料必須選擇，不能為空常見問(wèn)題：如何增加多行解決辦法：鼠標(biāo)定位到第1行，右鍵彈出選擇后插一行第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位05表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位06表業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（四）常見問(wèn)題：“不適用”修改為“適用”后，保存后變回“不適用”解決辦法：核對(duì)下封面代碼內(nèi)控適用業(yè)務(wù)，勾選的業(yè)務(wù)，要和封面代碼勾選的一致第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位06表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位07表信息系統(tǒng)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況封面代碼中內(nèi)部控制體系建設(shè)的開展進(jìn)度，如果選3信息化階段，則需填寫單位07表，否則單位07表不需要填寫第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位07表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位08、09、10、11表文字錄入，可現(xiàn)在文檔中編輯好，復(fù)制粘貼到系統(tǒng)中第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位08、第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告點(diǎn)下載圖標(biāo)，將內(nèi)控報(bào)告保存在本地，再打開看內(nèi)控報(bào)告結(jié)果常見問(wèn)題1：報(bào)告中的內(nèi)容與表不一致解決辦法：執(zhí)行全算，將更新報(bào)告常見問(wèn)題2：打開報(bào)告，顯示亂碼解決辦法：電腦需安裝office或WPS軟件第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入2018年第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶3.全算操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，點(diǎn)擊“全算”按鈕，在彈出的“提示”界面中點(diǎn)擊“確定”按鈕，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶3.全算操作方法：在數(shù)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶4.審核操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，點(diǎn)擊“全審”按鈕，若提示X條公式未審核通過(guò)，請(qǐng)根據(jù)提示修改，直到全審?fù)ㄟ^(guò)，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶4.審核操作方法：在數(shù)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶4.全審審核類型：錯(cuò)誤核實(shí)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶4.全審審核類型：錯(cuò)誤第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶5.上報(bào)操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，點(diǎn)擊“上報(bào)”按鈕，在彈出的“確認(rèn)”界面中，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成上報(bào)。如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶5.上報(bào)操作方法：在數(shù)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶1.審核1.1數(shù)據(jù)審核：用匯總賬號(hào)登錄系統(tǒng)后，在“數(shù)據(jù)審核”下點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)審核”菜單，全選單位與報(bào)表后，點(diǎn)擊“開始”按鈕，如下圖：（注：若審核結(jié)果中有出錯(cuò)單位，請(qǐng)先通知單位修改）第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶1.審核1.1數(shù)據(jù)審核第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，先錄入封面代碼表，填寫完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，如下圖：（注：填寫背景色為白色的單元格，點(diǎn)擊“運(yùn)算”按鈕，自動(dòng)填寫綠色的單元格）第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入操作方法：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入部門01、02、03、04、05、06、07表文字錄入，可現(xiàn)在文檔中編輯好，復(fù)制粘貼到系統(tǒng)中第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入部門01、第二部分操作講解-匯總級(jí)用戶2.分析測(cè)算分析表包括部門01表部門基本情況表、分析01表匯總分析表一（基本情況）、分析02表匯總分析表二（單位層面）、分析03表匯總分析表三（業(yè)務(wù)層面）、分析04表匯總分析表四（系統(tǒng)層面）等5張表操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，直接點(diǎn)擊這五張匯總表，直接會(huì)得出分析結(jié)果第二部分操作講解-匯總級(jí)用戶2.分析測(cè)算分析表包括部門01第二部分資產(chǎn)月報(bào)操作講解-匯總級(jí)用戶4.全算全審操作方法：在“數(shù)據(jù)管理”下點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)錄入”菜單，依次點(diǎn)擊“全算”、“全審”按鈕，如下圖：第二部分資產(chǎn)月報(bào)操作講解-匯總級(jí)用戶4.全算全審操作方法：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入2018年度地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告點(diǎn)下載圖標(biāo)，將內(nèi)控報(bào)告保存在本地，再打開看內(nèi)控報(bào)告結(jié)果常見問(wèn)題1：報(bào)告中的內(nèi)容與表不一致解決辦法：執(zhí)行全算，將更新報(bào)告常見問(wèn)題2：打開報(bào)告，顯示亂碼解決辦法：電腦需安裝office或WPS軟件第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入2018年第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶6.上報(bào)操作方法：在“數(shù)據(jù)管理”下點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)錄入”菜單，點(diǎn)擊“上報(bào)”按鈕，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶6.上報(bào)操作方法：在第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶如何退回下級(jí)單位下級(jí)單位上報(bào)后，如需重新修改報(bào)表，需找上級(jí)主管單位或財(cái)政部門退回報(bào)表，上級(jí)主管單位或財(cái)政部門登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入【數(shù)據(jù)錄入】，找到已上報(bào)單位，執(zhí)行“退回”第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶如何退回下級(jí)單位下級(jí)單第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶系統(tǒng)管理單位管理添加、刪除、修改單位的操作方法為：匯總賬號(hào)登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”下的“單位管理”菜單，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶系統(tǒng)管理單位管理添加、第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶系統(tǒng)管理用戶管理添加、刪除、修改密碼的操作方法為：匯總賬號(hào)登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”下的“用戶管理”菜單，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶系統(tǒng)管理用戶管理添加、2018講解完畢，謝謝大家！2018講解完畢，謝謝大家！2018湖南省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告系統(tǒng)操作講解久其軟件：許蘭梅日期：2019年3月20日2018湖南省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告系統(tǒng)操作講解久其軟件：01系統(tǒng)訪問(wèn)與登錄行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告統(tǒng)一通過(guò)財(cái)政部統(tǒng)建統(tǒng)管的統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。01系統(tǒng)訪問(wèn)與登錄行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告統(tǒng)一通過(guò)財(cái)政部統(tǒng)建第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)中心機(jī)房防火墻XX區(qū)縣財(cái)政主管單位XX市州財(cái)政主管單位省本級(jí)財(cái)政主管單位互聯(lián)網(wǎng)0:9797/系統(tǒng)訪問(wèn)省財(cái)政廳中心機(jī)房全省各級(jí)各類行政事業(yè)單位第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)中心機(jī)房防火墻X一、系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄系統(tǒng)登錄一、系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)一、系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄修改密碼一、系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)的訪問(wèn)與登錄第一部分系統(tǒng)02內(nèi)控報(bào)告操作講解行政事業(yè)單位如何填報(bào)；匯總賬號(hào)如何審核、匯總、上報(bào)。

02內(nèi)控報(bào)告操作講解行政事業(yè)單位如何填報(bào)；匯總賬號(hào)如何審核、第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解操作流程一填報(bào)級(jí)用戶如何操作？二匯總級(jí)用戶如何操作？例如：長(zhǎng)沙外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、中共湖南省委講師團(tuán)等例如：教育局、各級(jí)財(cái)政部門等系統(tǒng)登錄數(shù)據(jù)審核審核下級(jí)單位全算生成內(nèi)控報(bào)告全審數(shù)據(jù)錄入填寫匯總報(bào)表上報(bào)系統(tǒng)登錄數(shù)據(jù)管理全算生成內(nèi)控報(bào)告全審上報(bào)數(shù)據(jù)錄入上傳附件分析測(cè)算匯總數(shù)據(jù)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解操作流程一填報(bào)級(jí)用戶如何操作？二匯第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶1.菜單進(jìn)入操作方法：登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理”下的“數(shù)據(jù)錄入”菜單，在彈出的“選擇業(yè)務(wù)方案時(shí)期”界面中選擇要報(bào)送數(shù)據(jù)的年份后（2018），點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入界面，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶1.菜單進(jìn)入操作方法：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，先錄入封面代碼表，填寫完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，如下圖：（注：填寫背景色為白色的單元格，點(diǎn)擊“運(yùn)算”按鈕，自動(dòng)填寫綠色的單元格）第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入操作方法：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入封面代碼1.封面代碼中內(nèi)部控制體系建設(shè)的開展進(jìn)度，如果選3信息化階段，則需填寫單位07表，否則單位07表不需要填寫第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入封面代碼第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入封面代碼2.封面代碼中內(nèi)部控制適用的管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如果只選1，則單位03表中的內(nèi)部控制適用的管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域只有1是“適用”，其他都會(huì)自動(dòng)填充為“不適用”，且無(wú)法修改；單位04表和單位06表中只有業(yè)務(wù)1可編輯選擇適用或不適用，其他幾個(gè)業(yè)務(wù)都自動(dòng)填充為不適用，且無(wú)法修改。第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入封面代碼第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位01表基礎(chǔ)信息表錄入后點(diǎn)保存第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位01表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入佐證材料附件池02、03、04、05、06、07表需要的所有附件，都在這里上傳，后面填表只需下拉關(guān)聯(lián)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入佐證材料附第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入佐證材料附件池，上傳后面幾張表需要的所有附件常見問(wèn)題：點(diǎn)擊上傳，界面無(wú)反應(yīng)解決辦法1.IE瀏覽器，啟用flash2.火狐瀏覽器，安裝flash，下載地址/第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入佐證材料附第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況常見問(wèn)題1：?jiǎn)卧裰没?，無(wú)法編輯解決辦法：本表應(yīng)該先錄入單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組人數(shù)和班子成員人數(shù)，保存后，下方置灰單元格才可編輯第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況常見問(wèn)題2：內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估覆蓋情況-業(yè)務(wù)層面選擇業(yè)務(wù)后，保存，選擇的業(yè)務(wù)消失解決辦法：此表選擇的業(yè)務(wù)要和封面代碼中內(nèi)部控制適用業(yè)務(wù)領(lǐng)域選擇的一致，否則保存不上第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況常見問(wèn)題3：內(nèi)部控制體系建設(shè)開展進(jìn)度，如選擇1保存后會(huì)自動(dòng)變?yōu)?解決辦法：此表選擇的開展進(jìn)度要和封面代碼中內(nèi)部控制體系建設(shè)開展進(jìn)度選擇的一致第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況常見問(wèn)題4：如何關(guān)聯(lián)附件解決辦法：雙擊單元格，點(diǎn)擊下拉，勾選對(duì)應(yīng)文件名稱第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位02表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位03表業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（一）常見問(wèn)題1：“不適用”修改為“適用”后，保存后變回“不適用”解決辦法：核對(duì)下封面代碼內(nèi)控適用業(yè)務(wù)，勾選的業(yè)務(wù)，要和封面代碼勾選的一致常見問(wèn)題2：如何增加多行解決辦法：鼠標(biāo)定位到第6行，右鍵彈出選擇后插一行第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位03表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位04表業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（二）常見問(wèn)題1：“不適用”修改為“適用”后，保存后變回“不適用”解決辦法：核對(duì)下封面代碼內(nèi)控適用業(yè)務(wù)，勾選的業(yè)務(wù)，要和封面代碼勾選的一致常見問(wèn)題2：業(yè)務(wù)選擇適用后，保存報(bào)錯(cuò)解決辦法：制度關(guān)鍵管控點(diǎn)和管控點(diǎn)材料必須選擇，不能為空第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位04表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位05表業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（三）封面代碼內(nèi)控適用業(yè)務(wù)，勾選了其他，需填寫此表制度關(guān)鍵管控點(diǎn)和管控點(diǎn)材料必須選擇，不能為空常見問(wèn)題：如何增加多行解決辦法：鼠標(biāo)定位到第1行，右鍵彈出選擇后插一行第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位05表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位06表業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況（四）常見問(wèn)題：“不適用”修改為“適用”后，保存后變回“不適用”解決辦法：核對(duì)下封面代碼內(nèi)控適用業(yè)務(wù)，勾選的業(yè)務(wù)，要和封面代碼勾選的一致第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位06表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位07表信息系統(tǒng)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況封面代碼中內(nèi)部控制體系建設(shè)的開展進(jìn)度，如果選3信息化階段，則需填寫單位07表，否則單位07表不需要填寫第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位07表第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位08、09、10、11表文字錄入，可現(xiàn)在文檔中編輯好，復(fù)制粘貼到系統(tǒng)中第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入單位08、第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告點(diǎn)下載圖標(biāo)，將內(nèi)控報(bào)告保存在本地，再打開看內(nèi)控報(bào)告結(jié)果常見問(wèn)題1：報(bào)告中的內(nèi)容與表不一致解決辦法：執(zhí)行全算，將更新報(bào)告常見問(wèn)題2：打開報(bào)告，顯示亂碼解決辦法：電腦需安裝office或WPS軟件第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入2018年第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶3.全算操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，點(diǎn)擊“全算”按鈕，在彈出的“提示”界面中點(diǎn)擊“確定”按鈕，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶3.全算操作方法：在數(shù)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶4.審核操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，點(diǎn)擊“全審”按鈕，若提示X條公式未審核通過(guò)，請(qǐng)根據(jù)提示修改，直到全審?fù)ㄟ^(guò)，如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶4.審核操作方法：在數(shù)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶4.全審審核類型：錯(cuò)誤核實(shí)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶4.全審審核類型：錯(cuò)誤第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶5.上報(bào)操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，點(diǎn)擊“上報(bào)”按鈕，在彈出的“確認(rèn)”界面中，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成上報(bào)。如下圖：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-填報(bào)級(jí)用戶5.上報(bào)操作方法：在數(shù)第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶1.審核1.1數(shù)據(jù)審核：用匯總賬號(hào)登錄系統(tǒng)后，在“數(shù)據(jù)審核”下點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)審核”菜單，全選單位與報(bào)表后，點(diǎn)擊“開始”按鈕，如下圖：（注：若審核結(jié)果中有出錯(cuò)單位，請(qǐng)先通知單位修改）第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶1.審核1.1數(shù)據(jù)審核第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入操作方法：在數(shù)據(jù)錄入界面下，先錄入封面代碼表，填寫完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，如下圖：（注：填寫背景色為白色的單元格，點(diǎn)擊“運(yùn)算”按鈕，自動(dòng)填寫綠色的單元格）第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入操作方法：第二部分內(nèi)控報(bào)告操作講解-匯總級(jí)用戶2.數(shù)據(jù)錄入部門01、02、03、04、05、06