dDJ品管部流程圖與說明u新課件

dDJ品管部流程圖與說明u新dDJ品管部流程圖與說明u新dDJ品管部流程圖與說明u新佛山市XX電器實業(yè)有限公司文件管理流程文件編號：DJ-PG-L01A品管部文件發(fā)/用/收文件修改/作廢/銷毀開始結(jié)束職能部門總經(jīng)理權(quán)限副總審核編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動權(quán)限副總/管代文件作成2登陸相應(yīng)《文件一覽表》編制A：質(zhì)量環(huán)境手冊（管代組織各部門編制）B：程序文件（各職能部門責任人編制）C：基層管理/作業(yè)文件（各職能部門編制）批準管代審核批準分管副總批準主管人員審核文件借閱各部門受控使用發(fā)文登記（各部門分別管理）蓋“受控章”發(fā)行下次發(fā)放新文件時回收舊文件文件修改作廢申請文件申請表登陸相應(yīng)《文件一覽表》文件重新編號文件修改實施與按原權(quán)限審批新文件發(fā)放，舊文件由品管部作廢與銷毀申請文件報廢銷毀實施分管副總管代批準文件申請表文件借閱申請歸口部門批準借閱后文件歸還/收回文件申請表結(jié)束結(jié)束結(jié)束修改申請審批dDJ品管部流程圖與說明u新dDJ品管部流程圖與說明u新dD1佛山市XX電器實業(yè)有限公司文件管理流程文件編號：DJ-PG-L01A品管部文件發(fā)/用/收文件修改/作廢/銷毀開始結(jié)束職能部門總經(jīng)理權(quán)限副總審核編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動權(quán)限副總/管代文件作成2登陸相應(yīng)《文件一覽表》編制A：質(zhì)量環(huán)境手冊（管代組織各部門編制）B：程序文件（各職能部門責任人編制）C：基層管理/作業(yè)文件（各職能部門編制）批準管代審核批準分管副總批準主管人員審核文件借閱各部門受控使用發(fā)文登記（各部門分別管理）蓋“受控章”發(fā)行下次發(fā)放新文件時回收舊文件文件修改作廢申請文件申請表登陸相應(yīng)《文件一覽表》文件重新編號文件修改實施與按原權(quán)限審批新文件發(fā)放，舊文件由品管部作廢與銷毀申請文件報廢銷毀實施分管副總管代批準文件申請表文件借閱申請歸口部門批準借閱后文件歸還/收回文件申請表結(jié)束結(jié)束結(jié)束修改申請審批佛山市XX電器實業(yè)有限公司文件管佛山市XX電器實業(yè)有限公司文件管理流程說明文件編號：DJ-PG-LS01-A目的通過對公司ISO19001：2008QMS文件資料和ISO14001：2004EMS文件資料的控制，確保各相關(guān)部門適時獲得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：生產(chǎn)部設(shè)備科工藝科行政部業(yè)務(wù)部參與部門：管理者代表權(quán)限副總總經(jīng)理流程說明文件作成流程；文件分三個層次，質(zhì)量環(huán)境手冊（一層文件）；程序文件（二層文件）；基層管理文件與作業(yè)文件（三層文件）。A：質(zhì)量環(huán)境手冊（一層文件）：管代組織各部門編制---權(quán)限副總審核---總經(jīng)理批準；B：程序文件（二層文件）：各職能部門責任人編制---管理者代表審核--總經(jīng)理批準；C：基層管理/作業(yè)文件（三層文件）：各職能部門編制---主管人員審核---分管副總批準。（批準后此流程結(jié)束）文件發(fā)/用/收流程；2.1登陸相應(yīng)《文件一覽表》；---2.2蓋“受控章”受控發(fā)行；---

2.3發(fā)文登記（各部門分別管理）---

2.4各部門受控使用權(quán)---2.5下次發(fā)放新文件時回收舊文件并蓋章（注意：分二種章：一種是需保存，蓋藍色的“僅供參考”章，并填寫分發(fā)日期，對確認報廢的舊版文件，加蓋藍色“作廢”印章并適時統(tǒng)一進行銷毀。）（蓋章后此流程結(jié)束）文件修改/作廢/銷毀流程：3.1提議人填寫《文件申請單》寫明理由及修訂內(nèi)容，同意后；---3.2修改申請審批---3.3登陸相應(yīng)《文件一覽表》；---3.4文件重新編號或修改版本號；---3.5文件修改實施以及由相關(guān)人員將按設(shè)定權(quán)限重新編制、審核、批準；---3.6新文件發(fā)放，舊文件由品管部作廢與銷毀申請---3.7分管副總或管代批準---3.8文件統(tǒng)一報廢與銷毀實施（注意：銷毀時要確保文件是蓋有“作廢”印章并確?，F(xiàn)場有保安在場確?，F(xiàn)場消防安全，有人現(xiàn)場監(jiān)督）。（受控銷毀后此流程結(jié)束）文件借閱流程：4.1文件申請人借閱時填寫〈文件申請單〉---4.2文件管理歸口部門批準；---4.3借閱后歸還或收回（文件歸檔后此流程結(jié)束）外來文件管理流程：填寫〈外來文件登記表〉其發(fā)/用/收，以及修改/作廢/銷毀流程參照以上流程執(zhí)行。附件《文件一覽表》《文件發(fā)放登記表》《文件申請單》《外來文件登記表》編制/日期：審核/日期：批準/日期：佛山市XX電器實業(yè)有限公司文件管理流佛山市XX電器實業(yè)有限公司記錄管理流程文件編號：DJ-PG-L02A品管部記錄存檔記錄作廢/銷毀開始結(jié)束職能部門總經(jīng)理審核編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動管代記錄設(shè)計4登陸相應(yīng)《記錄一覽表》編制批準記錄調(diào)閱各部門受控使用（填寫、上交）A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續(xù)使用；B：盡量避免涂改，如改，應(yīng)蓋上涂改人校改章或簽字確認。表單修改、重新編號；記錄修改要標注作廢表格與過期記錄回收整理作廢與銷毀申請報廢銷毀實施上級審批記錄銷毀登記表借閱/調(diào)閱申請管理者代表批準記錄歸還/收回記錄調(diào)閱申請表體系專員或各職能部門設(shè)計編制各部門受控存檔（歸檔、分類、標識、保管）結(jié)束結(jié)束記錄修改結(jié)束結(jié)束佛山市XX電器實業(yè)有限公司記錄管佛山市XX電器實業(yè)有限公司

記錄管理流程說明

文件編號：DJ-PG-LS002A目的確保記錄于標識、使用、收集、匯總、存檔、保護、保留和處置（作廢與銷毀）等階段得到適當控制,證明質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行及產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：各文件使用職能部門參與部門:管代、權(quán)限副總、總經(jīng)理流程說明記錄設(shè)計流程：1.1體系專員或各職能部門設(shè)計編制表格；--1.2管理者代表審核；--1.3總經(jīng)理批準。（批準后流程結(jié)束）記錄存檔流程：2.1登陸相應(yīng)《記錄一覽表》，調(diào)出所需使用的表格；--2.2各使用部門受控使用（按要求填寫與上交）；--2.3各部門受控存檔（歸檔、分類、標識、保管）。（結(jié)束）記錄修改流程：3.1A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續(xù)使用；B：盡量避免涂改，如改，應(yīng)蓋上涂改人校改單或簽字確認

；--3.2表單修改，重新編號；記錄修改要標注。（結(jié)束）記錄作廢/銷毀流程：4.1作廢的空白表格與過期記錄回收與整理，填寫《記錄銷毀申請表》--4.2表格記錄作廢與銷毀申請；--4.3上級權(quán)限主管審批；--4.4表格記錄統(tǒng)一報廢與銷毀實施（注意：銷毀時要確保記錄是蓋有“作廢”印章并確?，F(xiàn)場有保安在現(xiàn)場確?，F(xiàn)場消防安全，有人現(xiàn)場監(jiān)督）。（受控銷毀后此流程結(jié)束）記錄調(diào)閱流程：5.1借閱/調(diào)閱申請，并填寫《記錄調(diào)閱申請表》--5.2管理者代表批準；--5.3記錄調(diào)閱后按原樣如期歸還。（結(jié)束）附件《記錄一覽表》

《記錄銷毀申請表》《記錄調(diào)閱申請表》5編制/日期：審核/日期：批準/日期：佛山市XX電器實業(yè)有限公司記錄管佛山市XX電器實業(yè)有限公司

檢測設(shè)備管理流程

文件編號：DJ-PG-L003A物控部開始申購/領(lǐng)用編號外校點檢/維護報廢管理總經(jīng)理室6編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部設(shè)備申購采購單外校申請權(quán)限高管批準部長審核采購人員購買設(shè)備設(shè)備入庫/出庫采購單領(lǐng)用設(shè)備并編號檢測設(shè)備一覽表檢測設(shè)備履歷表順德區(qū)技術(shù)監(jiān)督檢測所權(quán)限高管批準部長審核檢定/校正品管驗證，保存外校報告/標志標識并上報處理設(shè)備點檢N檢測設(shè)備點檢記錄表內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單副總確認檢定/校正可修建議報廢設(shè)備報廢申請設(shè)備設(shè)施報廢申請單總經(jīng)理批準開始開始設(shè)備報廢實施結(jié)束檢測設(shè)備一覽表檢測設(shè)備履歷表同意結(jié)束結(jié)束部長審核佛山市XX電器實業(yè)有限公司檢測設(shè)備佛山市XX電器實業(yè)有限公司

檢測設(shè)備管理流程說明

文件編號：DJ-PG-LS003A目的：保證使用的檢驗、測量設(shè)備（量具、計量儀表）的檢測能力滿足產(chǎn)品的測量精度要求，以及對檢測設(shè)備的購置、控制、校驗、維修、報廢等進行有效的管控

。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：物控部參與部門:財務(wù)部總經(jīng)理室佛山市順德區(qū)技術(shù)監(jiān)督檢測所（法定檢測機構(gòu)）流程說明申購/領(lǐng)用編號流程：1.1品管部根據(jù)需求，提出設(shè)備申購，并填寫《采購單》----1.2《采購單》經(jīng)品管部部長審核后，交總經(jīng)理室批準---1.3總經(jīng)理室權(quán)限高管批準---1.4采購單轉(zhuǎn)物控部，采購人員按要求購買檢測設(shè)備，《采購單》一式三聯(lián)，一聯(lián)是需求部門采購部留底，一聯(lián)是物控部，一聯(lián)是財務(wù)部。---1.5設(shè)備到廠后，先進倉，辦理入庫手續(xù)，---1.6需求部門（品管部）領(lǐng)用設(shè)備，做好驗收與確認，包括產(chǎn)品質(zhì)量，附件與備品備件是否齊全，是否達到采購前的需求要求，確認后填寫《檢測設(shè)備一覽表》、《檢測設(shè)備履歷表》。（結(jié)束）外校流程：2.1品管部根據(jù)《

年度檢測設(shè)備外校計劃表》提出外校申請；----2.2品管部長審核---2.3管代或生產(chǎn)副總批準---2.4批準后按日期通知來廠外?；蛭覐S送外部機構(gòu)外校；---2.5外校回廠后，品管員進行驗證，外校報告由品管部保存，是備內(nèi)審與外審以及第三方審核時能第一時間提供，并作為臺帳與設(shè)備履歷表的重要附件，并保管好相關(guān)的標志（外校機構(gòu)順德技術(shù)監(jiān)督檢測所專制的合格證標志。）（結(jié)束）點檢/維護流程：3.1按點檢要求或點檢作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行檢測設(shè)備的點檢，填寫《檢測設(shè)備點檢表》---3.2點檢中發(fā)現(xiàn)異常，不合格的情況下，須加貼《暫停使用》、《限制使用》標簽；并以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》報生產(chǎn)副總；---3.3生產(chǎn)副總裁決是否建議報廢或可修；---3.4可修，轉(zhuǎn)第三方資質(zhì)機構(gòu)維修/檢定/校正；校正后進入2。5環(huán)節(jié)；---2.5如建議報廢，則轉(zhuǎn)下一個分流程《報廢管理流程》報廢管理流程：3.4

---4。1接到副總審批中建議報廢的要求后，做出檢測設(shè)備的報廢申請，填寫《設(shè)備設(shè)施報廢申請單》---4.2品管部部長審核---4.3總經(jīng)理批準---4.4設(shè)備報廢實施，品管部做好“設(shè)備報廢”的標識

，并在《檢測設(shè)備一覽表》、《檢測設(shè)備履歷表》做更新。（結(jié)束）附件《檢測設(shè)備一覽表》、《檢測設(shè)備履歷表》《

年度檢測設(shè)備外校計劃表》《檢測設(shè)備點檢表》《暫停使用》、《限制使用》標簽設(shè)備設(shè)施報廢申請單7編制/日期：審核/日期：批準/日期：佛山市XX電器實業(yè)有限公司檢測設(shè)備佛山市XX電器實業(yè)有限公司

內(nèi)審管理流程

文件編號：DJ-PG-L004A管理者代表內(nèi)審實施內(nèi)審組開始結(jié)束內(nèi)審報告總經(jīng)理室內(nèi)審計劃編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動8各受審部門編制內(nèi)審報告及附件內(nèi)審跟蹤/驗證年度內(nèi)審策劃組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長與內(nèi)審員編制內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編制內(nèi)審實施計劃總經(jīng)理批準發(fā)至內(nèi)審組成員與各受審部門Y內(nèi)審實施計劃首次會議（內(nèi)審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責人參加）內(nèi)審實施計劃現(xiàn)場審核（內(nèi)審組長組織協(xié)調(diào)，按計劃對各部門審核，填寫內(nèi)審檢查表，出具報表）現(xiàn)場審核總結(jié)（內(nèi)審組長召開內(nèi)審組會議，分析檢查結(jié)果，依標準確認不合格項）糾正/預(yù)防措施報告末次會議（內(nèi)審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責人參加，宣讀審核結(jié)論）內(nèi)審實施計劃內(nèi)審報告內(nèi)審不符合項一覽表管代審核總經(jīng)理批準內(nèi)審組長將審批后的內(nèi)審報告發(fā)到各相關(guān)部門各內(nèi)審員內(nèi)審跟蹤與驗證管代再驗證各種內(nèi)審資料歸檔保管（3年以上）佛山市XX電器實業(yè)有限公司佛山市XX電器實業(yè)有限公司

內(nèi)審管理流程說明

文件編號：DJ-PG-LS004A目的確定質(zhì)量環(huán)境管理體系與標準的符合性并得到有效實施與保持,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因,采取糾正措施或預(yù)防措施來進一步提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性。流程角色主導(dǎo)部門：管理者代表配合部門：內(nèi)審組各職能部門總經(jīng)理室流程說明內(nèi)審計劃流程：1.1年度內(nèi)審策劃，內(nèi)審策劃時要考慮相關(guān)因素，每年至少內(nèi)審一次，必要時可增加內(nèi)審次數(shù)--1.2組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長與內(nèi)審員；---1.3A安排內(nèi)審組在首次會議前編制〈內(nèi)審檢查表〉/1.4B管理者代表編制《內(nèi)審實施計劃》-1.5總經(jīng)理批準〈內(nèi)審實施計劃〉--1.6由內(nèi)審組長將已審批完畢的《內(nèi)審實施計劃》發(fā)至內(nèi)審組成員與各受審部門。內(nèi)審實施流程：2.1首次會議（內(nèi)審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責人參加），與會者并在《內(nèi)審實施計劃》上簽名；--2.2現(xiàn)場審核（內(nèi)審組長組織協(xié)調(diào)，按計劃對各部門審核，填寫〈內(nèi)審檢查表〉，出具《糾正/預(yù)防措施報告》）

--2.3現(xiàn)場審核總結(jié)（內(nèi)審組長召開內(nèi)審組會議，分析檢查結(jié)果，依標準確認不合格項）

--2.4末次會議，與會者并在《內(nèi)審實施計劃》上簽名；（內(nèi)審組長主持，公司高層、管代，受審部門負責人參加，宣讀審核結(jié)論）內(nèi)審報告流程：3.1編制內(nèi)審報告及附件，填寫《內(nèi)審報告》、《內(nèi)審不符合項一覽表》--3.2管理者代表審核內(nèi)審報告與附件--3.3總經(jīng)理批準--3.4內(nèi)審組長將審批后的內(nèi)審報告與附件發(fā)到各相關(guān)部門。內(nèi)審跟蹤與驗證：4.1各內(nèi)審員對審核區(qū)域或部門發(fā)現(xiàn)的不符合項進行跟蹤與驗證--4.2管代再驗證不符合項的糾正與預(yù)防措施--4.3各種內(nèi)審資料歸檔保管，文件包括內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審組長任命書，內(nèi)審員任命書，發(fā)至各部門的《糾正預(yù)防措施報告》《內(nèi)審報告》、《內(nèi)審不符合項一覽表》--（3年以上）（整個流程結(jié)束）附件《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審實施計劃》《糾正預(yù)防措施報告》《內(nèi)審報告》《內(nèi)審不符合項一覽表》編制/日期：審核/日期：批準/日期：9佛山市XX電器實業(yè)有限公司內(nèi)審佛山市XX電器實業(yè)有限公司

數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計流程

文件編號：DJ-PG-L005A品管部職能部門結(jié)束1數(shù)據(jù)來源/收集/匯總2數(shù)據(jù)分析/處理/評價3數(shù)據(jù)統(tǒng)計檢查/驗證總經(jīng)理室分析數(shù)據(jù)是否異常權(quán)限高管審批Y編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動10Y4數(shù)據(jù)調(diào)整/數(shù)據(jù)應(yīng)用顧客/供應(yīng)商/相關(guān)方外部數(shù)據(jù)來源內(nèi)部數(shù)據(jù)來源與收集外部數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分類/匯總/統(tǒng)計開始QE信息報表/信息庫數(shù)據(jù)定期分析質(zhì)量（環(huán)境）分析報告數(shù)據(jù)評價與提供信息制訂改進計劃實施改進計劃品管部對各部門統(tǒng)計檢查，驗證應(yīng)用方法與效果數(shù)據(jù)分析與方針目標指標方案管理相結(jié)合應(yīng)用數(shù)據(jù)分析內(nèi)容由品管部部長調(diào)查方針、經(jīng)營目標、重大應(yīng)用上報副總、總經(jīng)理QE信息報表/信息庫NN數(shù)據(jù)初步分類/統(tǒng)計開始佛山市XX電器實業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分佛山市XX電器實業(yè)有限公司

數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計流程說明

文件編號：DJ-PG-LS-005A

目的對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)統(tǒng)計檢查與驗證，以及數(shù)據(jù)調(diào)整與應(yīng)用，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，以完善部門接口，促數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計工作的條理化、程序化和規(guī)范化的需要。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：各職能部門參與部門:顧客/供應(yīng)商/各相關(guān)方總經(jīng)理室流程說明數(shù)據(jù)來流/收集/匯總流程：1.1各種外部數(shù)據(jù)來源；---1.2a外部數(shù)據(jù)收集；--1.3數(shù)據(jù)分類/統(tǒng)計，填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息報表/信息庫）》；

或1.2b內(nèi)部數(shù)據(jù)來源與收集；---1.3數(shù)據(jù)分類/統(tǒng)計，填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息報表/信息庫）》數(shù)據(jù)分析/處理/評價流程：2.1數(shù)據(jù)定期分析，填寫《質(zhì)量/環(huán)境分析報告》；--2.2分析數(shù)據(jù)是否異常；--2.3是異常時：制訂改進計劃，--2.4實施改進計劃；--2.5數(shù)據(jù)評價與提供信息；

2.1數(shù)據(jù)定期分析，填寫《質(zhì)量/環(huán)境分析報告》；--2.22.2分析數(shù)據(jù)是否異常；--2.5不是異常時（即正常時），數(shù)據(jù)評價（評價各過程的運行情況）與提供信息（分四種：顧客滿意信息；產(chǎn)品與顧客要求的符合性信息；過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢信息；供方與相關(guān)方的信息）。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計檢查/驗證流程：3.1品管部負責對應(yīng)品管技術(shù)人員的培訓(xùn)與檢查，每個月應(yīng)有一次驗證應(yīng)用方法與效果；-3.2總經(jīng)理室：權(quán)限高管審批--4.1Y進行下一個環(huán)節(jié)；

3.1品管部負責對應(yīng)品管技術(shù)人員的培訓(xùn)與檢查，每個月應(yīng)有一次驗證應(yīng)用方法與效果；-3.2總經(jīng)理室：權(quán)限高管審批--2.5審批NG時，退回數(shù)據(jù)評價與提供信息環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)調(diào)整/數(shù)據(jù)應(yīng)用流程：4.1數(shù)據(jù)分析內(nèi)容由品管部部長做調(diào)整；--4.2數(shù)據(jù)分析與方針目標指標方案管理相結(jié)合應(yīng)用；--4.3方針、公司級質(zhì)量環(huán)境目標以及經(jīng)營目標，以及重大應(yīng)用上報總經(jīng)理室副總和（或）總經(jīng)理。附件《質(zhì)量/環(huán)境分析報告》《質(zhì)量/環(huán)境信息報表/信息庫）》編制/日期：審核/日期：批準/日期：11佛山市XX電器實業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分析佛山市XX電器實業(yè)有限公司

不合格品管理流程

文件編號：DJ-PG-L006A

物控部/業(yè)務(wù)部過程/成品不合格品管理開始總經(jīng)理室物控部接收質(zhì)量信息編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部供應(yīng)商/顧客進貨不合品管理N檢驗報告結(jié)束412生產(chǎn)部呆滯品管理顧客財產(chǎn)不合格管理顧客處不合格品管理IQC發(fā)現(xiàn)不良品部長審批退貨供應(yīng)商質(zhì)量異常信息單物控部做讓步申請讓步放行申請單部長審批(必要時征求顧客意見）總經(jīng)理審批（必要時）讓步放行讓步放行或退貨NY開始首檢發(fā)現(xiàn)不良品操作工糾正/返工/報廢

返工返修/他用/讓步/報廢

巡檢、成品檢發(fā)現(xiàn)不良品開始組織評審副總審批（必要時）質(zhì)量異常通知單檢驗發(fā)現(xiàn)不良品開始對口部門發(fā)現(xiàn)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格

顧客：接收反饋意見/協(xié)商結(jié)果按“協(xié)商結(jié)果”對不良品與不合格軟件/硬件處理

顧客處發(fā)現(xiàn)不良品結(jié)束2結(jié)束3A派員去顧客年返工返修，經(jīng)檢驗合格/交付顧客使用；B將不良品運回本廠處理，并馬上補良品交付顧客使用。PMC或品管部填寫客訴報告，品管部組織處理改善，經(jīng)責任部門處理后品管部回傳顧客，并經(jīng)客戶確認顧客確認/驗證N開始結(jié)束1成品檢測報告業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息部長審核佛山市XX電器實業(yè)有限公司不合目的:本流程明確了對不合格品的評審、記錄、處理的流程，以其達到防止不良品的非預(yù)期使用或交付之目的，對已交付以及顧客財產(chǎn)的不良品之管理流程也做了要求，以完善部門接口，促進質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化的需要。。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：生產(chǎn)部物控部參與部門:總經(jīng)理室供應(yīng)商財務(wù)部顧客流程說明進貨不合格品管理流程：1.1進貨檢驗員發(fā)現(xiàn)不良品，應(yīng)向部長報告；--1.2部長審批后，將檢驗報告的副聯(lián)發(fā)物控部；--1.3物控部的采購員接收信息--1.4采購員組織退貨至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商三個工作日內(nèi)回復(fù)異常原因。1.5-如生產(chǎn)急需或其他原因需進行讓步接收，由物控部提出申請，填寫《不合格品讓步放行申請單》；--1.6經(jīng)品管部組織工藝科等部門對不合格品評審，有必要時需征求顧客意見；--1.4/1.8退貨供應(yīng)商，或同意讓步放行。（結(jié)束1）1.5-如生產(chǎn)急需或其他原因需進行讓步接收，由物控部提出申請，填寫《不合格品讓步放行申請單》；--1.6經(jīng)品管部組織工藝科等部門對不合格品評審，有必要時需征求顧客意見；--1.7（必要時）總經(jīng)理審批

--1.4/1.8退貨供應(yīng)商，或同意讓步放行。（結(jié)束1）過程/成品不合格品管理流程：2.1制程首件生產(chǎn)，首檢發(fā)現(xiàn)不良品；--2.2操作工立即糾正，當首檢合格后方可批量生產(chǎn)；對于首檢的不良品則返則返，不能返的報廢。2.3制程批量生產(chǎn)，巡檢發(fā)現(xiàn)不良品以及成品檢發(fā)現(xiàn)不合格品；--2.4品管部組織工藝科進行評審，評審決定填于《質(zhì)量異常通知單》《成品檢測報告》（2。5必要時，副總經(jīng)理審批）--2.6按評審決定執(zhí)行返工返修讓步或報廢。呆滯品管理流程：不合格品的管理參照過程不合格品管理流程執(zhí)行。顧客財產(chǎn)不合格管理：3.1A檢驗發(fā)現(xiàn)構(gòu)成產(chǎn)品的零部件/組件或原材料不合格；---3.2業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息；--3.3業(yè)務(wù)部將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，業(yè)務(wù)部與顧客對不合格品的處置方法，且將信息反饋給相關(guān)部門--3.4按協(xié)商結(jié)果對不良品處理。3.1B對口部門發(fā)現(xiàn)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格（包括顧客提供的工藝文件、工裝、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等）---3.2業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息；--3.3對口部門及時將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，對口部門與顧客對不合格品的處置方法，且將信息反饋給對相關(guān)部門--3.4對口部門與相關(guān)部讓按協(xié)商結(jié)果對非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格處理。顧客處不合格品管理：4.1顧客處發(fā)現(xiàn)不良品；--4.2我公司收到信息后（由業(yè)務(wù)部或品管部接收信息）第一時間做出決定：A派員去顧客年返工返修，經(jīng)檢驗合格/交付顧客使用；B將不良品運回本廠處理，并馬上補良品交付顧客使用；--4.3品管部填寫《客戶投訴處理報告》將副聯(lián)交給責任部門處理；組織各責任部門處理不良品，分析原因，制定改善措施，跟進改善結(jié)果。并將責任部門回復(fù)整理成《客戶投訴處理報告》傳給顧客作驗證；必要時發(fā)8D報告。---4.4顧客確認與驗證。附件《檢驗報告》《讓步放行申請單》《質(zhì)量異常通知單》《成品檢測報告》《客戶投訴處理報告》佛山市XX電器實業(yè)有限公司不合格品管理流程說明

文件編號：DJ-PG-LS006A編制/日期：審核/日期：批準/日期：13目的:本流程明確了對不合格品的評審、記錄、處理的流程，以其達佛山市XX電器實業(yè)有限公司

管理評審流程

文件編號：DJ-PG-L007A總經(jīng)理1管理評審計劃2管理評審輸入結(jié)束管理者代表各職能部門Y開始編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動管評時機：計劃或管理/發(fā)展的需要編制計劃管理評審計劃批準計劃143管理評審會議管理評審輸出4管理評審整改實施驗證管理評審計劃受控發(fā)放計劃管理評審計劃NN準備評審所需資料管理評審輸入組織管理評審會議總結(jié)并編寫報告主持管理評審會議各項工作分析/總結(jié)（策劃）改進決議事項管理評審報告批準報告發(fā)放報告管理評審報告管理評審報告決議事項執(zhí)行；采取糾正/預(yù)防措施跟蹤/驗證/確認5管理評審后續(xù)管理納入標準化持續(xù)改善文件資料管理佛山市XX電器實業(yè)有限公司管理評佛山市XX電器實業(yè)有限公司

管理評審流程說明

文件編號：DJ-PG-LS007A目的按策劃的時間間隔評審QMS，以期通過管理評審，發(fā)現(xiàn)重點薄弱環(huán)節(jié)，進行調(diào)整與充實，以確認QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。流程角色主導(dǎo)部門：總經(jīng)理（主持）配合部門：管理者代表（組織）參與部門:各職能部門流程說明管理評審計劃：開始）1.1每年至少一次內(nèi)審，根據(jù)計劃進行，或根據(jù)管理/發(fā)展的需要進行；----1.2管理者代表編制計劃，填寫《管理評審計劃》；--1.3總經(jīng)理批準《管理評審計劃》；--1.4管理者代表將總經(jīng)理評審后的《管理評審報告》受控發(fā)放各職能部門。管理評審輸入：2.1各職能部門準備評審所需資料；--2.2管理者代表整理各部門以及自己提供的準備資料，作為管理評審輸入。管理評審會議/評審輸出：3.1管理者代表組織管理評審會議；--3.2總經(jīng)理主持管理評審會議，到會人員在〈會議記錄表〉上簽到--3.3-各部門作各項工作分析/總結(jié)；--3.4各職能部門通過管理評審會議，策劃出改進決議事項；--3.5管理者代表總結(jié)并編寫報告，組織編制〈管理評審報告〉；--3.6總經(jīng)理批準〈管理評審報告〉；--3.7管理者代表組織將〈管理評審報告〉發(fā)放給各職能部門；管理評審整改驗證：4.1各職能部門收到〈管理評審報告〉后，要報告中的要求，結(jié)合本部門各項工作分析/總結(jié)，決議事項執(zhí)行并采取糾正/預(yù)防措施；--4.2管理者代表跟蹤/驗證/確認，如OK，轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，如NG，則退各職能部門辦理與處理。管理評審后續(xù)管理：5.1管理者代表組織管理評審活動與文件資料標準化；--5.2管理者代表確認是否持續(xù)改善；--5.3管理者代表對管理評審的各種記錄、文件、資料做好受控管理，保存期限至少是三年。附件《管理評審計劃》《管理評審報告》《會議記錄表》《管理評審輸入資料》《管理評審輸出資料》《各部門評審會議后進行整改與糾正預(yù)防的相關(guān)資料與記錄》編制/日期：審核/日期：批準/日期：15佛山市XX電器實業(yè)有限公司管理評審流程說明佛山市XX電器實業(yè)有限公司

進料檢驗流程

文件編號：DJ-PG-L008A

供應(yīng)商驗貨、ERP審單開始品管部不合格品管理流程編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動物控部（倉庫）來料送檢YN結(jié)束IQC按相關(guān)標準檢驗16入庫采購計劃流程供應(yīng)商按單送貨確認暫收并通知IQC進貨報檢/檢驗通知書不良品標識隔離記錄處理入庫ERP審核（IQC）N來料入庫流程結(jié)束入庫單佛山市XX電器實業(yè)有限公司進料佛山市XX電器實業(yè)有限公司進料檢驗流程說明文件編號：DJ-PG-LL008A目的為了有效控制來料產(chǎn)品的質(zhì)量，完善部門接口，促進質(zhì)量管理工作的條理化，程序化和規(guī)范化的需要。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：物控部（倉庫）參與部門:供應(yīng)商流程說明來料送檢流程：(開始）1.1接采購計劃流程，供應(yīng)商按單按質(zhì)按量按時送貨至我公司--1.2物控部（倉庫）確認后暫收并通知IQC；---1.3IQC接到信息后，按規(guī)定的程序按相關(guān)標準檢驗，并填寫《進貨報檢/檢驗通知書》驗貨、ERP審單流程：2.1IQC檢驗合格后，轉(zhuǎn)入ERP審核（IQC），審核合格后轉(zhuǎn)入入庫環(huán)節(jié)。

2.1IQC檢驗合格后，轉(zhuǎn)入ERP審核（IQC），審核不合格，退單給IQC處理。2.2IQC檢驗不合格后，----2.3不良品標識、隔離、記錄、處理進入《不合格品管理流程》（結(jié)束）入庫流程：3.1入庫后，填寫《入庫單》，按來料入庫流程管理。（結(jié)束）附件入庫單進貨報檢/檢驗通知單編制/日期：審核/日期：批準/日期：17佛山市XX電器實業(yè)有限公司進料檢驗流程情況嚴重的班組確認后生產(chǎn)佛山市XX電器實業(yè)有限公司制程檢流程文件編號：DJ-PG-L09A首檢確認巡檢異常處理至量產(chǎn)開始首次提交首檢結(jié)束生產(chǎn)部巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常品管部（檢驗組）巡檢員首件確認YN編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動18量產(chǎn)通知車間量產(chǎn)報告部長質(zhì)量異常通知單確認與處理YN量產(chǎn)通知A：分析原因，采取措施；B：再次提交首檢，確認合格為止。處理意見通知責任部門處理情況嚴重的班組確認后生產(chǎn)佛山市XX電器實業(yè)有限公司佛山市XX電器實業(yè)有限公司制程檢流程說明文件編號：DJ-PG-LS09A目的為了規(guī)范品管人員對制程產(chǎn)品的有效的檢測與控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程產(chǎn)品質(zhì)量并降低制程不良率，促進質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：生產(chǎn)部流程說明首檢確認至量產(chǎn)流程：1.1開始:生產(chǎn)部首次提交首檢---1.2品管部巡檢員首件確認(首件確認,是第一次做出的3至5件產(chǎn)品,對之進行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認)--2.5品管部確認合格,則由品管部轉(zhuǎn)入對生產(chǎn)部量產(chǎn)通知；---2.6車間接到通知后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn);(結(jié)束)

1.1開始:生產(chǎn)部首次提交首檢---1.2品管部巡檢員首件確認(首件確認,是第一次做出的3至5件產(chǎn)品,對之進行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認)--品管部確認不合格,則仍交生產(chǎn)部分析并轉(zhuǎn)入再次首檢,直到符合要求為止.巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：1）

2.1質(zhì)檢員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機、料、環(huán)、法、、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）；--2.2a情況嚴重的情況下，應(yīng)班組確認后再生產(chǎn)---2.3a并報告部長，填寫《質(zhì)量異常通知單》--2.4a按處理意見通知責任部門處理--2.6責任部門處理好后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn);(結(jié)束)巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：2）

2.1-質(zhì)檢員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機、料、環(huán)、法、、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）；-2.2b確認；---2.3bA分析原因，采取措施；B再次提交首檢，確認合格為止。--1.2巡檢員首件確認（環(huán)節(jié)）巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：3）

2.1質(zhì)檢員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機、料、環(huán)、法、、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）；--2.2b-確認；--2.5品管部確認合格,則由品管部轉(zhuǎn)入對生產(chǎn)部量產(chǎn)通知；---2.6車間接到通知后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn);(結(jié)束)附件《首件確認書》《質(zhì)量異常通知單》量產(chǎn)通知編制/日期：審核/日期：批準/日期：19佛山市XX電器實業(yè)有限公司制程檢流申檢/抽檢開始包裝填單結(jié)束品管部（抽檢）成品抽檢（三按）佛山市XX電器實業(yè)有限公司成品檢流程文件編號：DJ-PG-L010A生產(chǎn)部（包裝）對包裝外觀檢YYNNYN異常處理/至入庫編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動20入庫單成品檢驗報告不合格品管理流程品管部（全檢）生產(chǎn)作業(yè)流程成品全檢；申請并轉(zhuǎn)抽檢成品包裝ERP過數(shù)入庫單包裝入庫成品入庫流程結(jié)束N申檢/開始結(jié)束品管部（抽檢）成品抽檢（三按）佛山市XX電器實佛山市XX電器實業(yè)有限公司成品檢流程說明文件編號：DJ-PG-LL010A目的對公司的成品全檢后按成品檢驗標準進行抽檢，嚴格把關(guān)，以有效控制成品質(zhì)量，降低不良率，最大限度的避免或減少不良成品流至成品倉，流向客戶。是我廠出廠前的最后一個把關(guān)控制點，以促進質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。

流程角色主導(dǎo)部門：品管部（抽檢）配合部門：品管部（全檢）生產(chǎn)部（包裝）流程說明定義：全檢：對產(chǎn)品進行全數(shù)檢驗，即100%檢驗；

抽檢：對產(chǎn)品進行部分數(shù)量的抽樣檢驗，即按成品檢驗標準中的抽樣要求（包括檢驗項目、抽樣比例、檢驗工具、檢驗方法）進行檢驗。申檢抽檢流程：1.1品管部全檢人員對成品按檢驗標準和作業(yè)指導(dǎo)書全檢，全檢后按一定的量申請抽檢并轉(zhuǎn)抽檢；---1.2品管部抽檢人員（QA）對已轉(zhuǎn)抽檢的成品按《成品檢驗標準》《作業(yè)指導(dǎo)書》以及客戶提供的樣品和相關(guān)資料實施抽檢并做出判定；---1.3抽檢判定合格后生產(chǎn)部包裝組對產(chǎn)品包裝，包裝后轉(zhuǎn)品管部再確認；---

1.4品管部抽檢人員對包裝外觀（包括標識等）進行最終確認并轉(zhuǎn)下一個環(huán)節(jié)（2.1

環(huán)節(jié)）。

1.2品管部抽檢人員（QA）對已轉(zhuǎn)抽檢的成品按《成品檢驗標準》《作業(yè)指導(dǎo)書》以及客戶提供的樣品和相關(guān)資料實施抽檢并做出判定；---抽檢判定不合格后，品管部識別產(chǎn)品做好標識、隔離、記錄并轉(zhuǎn)入另一個流程《不合格品管理流程》。（完成）異常處理至入庫流程：2.1生產(chǎn)部包裝組收到外觀已確認的信息后，包裝組填寫《入庫單》--2.2品管部抽檢人員（QA）對入庫單辦理ERP系統(tǒng)過數(shù)--2.3過數(shù)通過后，包裝入庫。并轉(zhuǎn)入另一個流程《成品入庫流程》（完成）附件《入庫單》《成品檢驗標準》《作業(yè)指導(dǎo)書》編制/日期：審核/日期：批準/日期：21佛山市XX電器實業(yè)有限公司成品檢流佛山市XX電器實業(yè)有限公司全檢流程文件編號：DJ-PG-L011A開始結(jié)束生產(chǎn)部抽查與首檢YN編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部22申檢/全檢異常處理/轉(zhuǎn)抽檢生產(chǎn)作業(yè)流程按單生產(chǎn)的產(chǎn)品待全檢查卡備表單加工工序標識卡QC日報表全檢返工返修N狀態(tài)標識與報表QC日報表1、良品轉(zhuǎn)成品抽檢；2、檢驗中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品與部分不良品通知巡檢與組長質(zhì)量異常通知單不合格品管理流程成品檢流程結(jié)束佛山市XX電器實業(yè)有限公司全佛山市XX電器實業(yè)有限公司全檢流程說明文件編號：DJ-PG-LL011A目的提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品滿足客戶要求，控制內(nèi)部加工產(chǎn)品質(zhì)量，對生產(chǎn)對間打端子工序，錫錫工序以及裝配所有工序進行全檢的流程規(guī)范化標準化。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：生產(chǎn)部流程說明申檢全檢流程：1.1（開始）由生產(chǎn)作業(yè)流程生產(chǎn)部生產(chǎn)出來的各種成品交品管部全檢；---1.2品管部查卡與備表單，所查的卡是《加工工序標識卡》準備好的表單是《QC日報表》；----1.3品管部按要求抽查與首檢：首先看《加工工序標識卡》是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認，再確認首件對產(chǎn)品先按全項項目進行抽查相應(yīng)比例，若發(fā)現(xiàn)問題，則批量退貨（轉(zhuǎn)1.5生產(chǎn)部返工返修）；----1.4上環(huán)節(jié)確認合格后，則品管部組織質(zhì)檢員全檢。異常處理/轉(zhuǎn)全檢流程：品管部按要求抽查與首檢：

1.3首先看《加工工序標識卡》是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認，再確認首件對產(chǎn)品先按全項項目進行抽查相應(yīng)比例，若發(fā)現(xiàn)問題，則批量退貨----1.5生產(chǎn)部組織返工返修----1.3（返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部抽檢與首檢確認。1.4品管部抽查與首檢確認合格后，則組織質(zhì)檢員全檢----1.5生產(chǎn)部組織返工返修；----1.4（返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部組織質(zhì)檢員全檢；----

1.6品管部做好產(chǎn)品狀態(tài)標識與報表，填寫《QC日報表》；---1.7檢驗中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品與部分不良品通知巡檢與組長，并填寫《質(zhì)量異常通知單》；---轉(zhuǎn)入下一個流程《不合格品管理流程》1.4品管部抽查與首檢確認合格后，則組織質(zhì)檢員全檢----1.5生產(chǎn)部組織返工返修；----1.4（返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部組織質(zhì)檢員全檢；----

1.6品管部做好產(chǎn)品狀態(tài)標識與報表，填寫《QC日報表》；---1.7檢驗中發(fā)現(xiàn)確認后的符合要求的產(chǎn)品，做好標識與記錄，轉(zhuǎn)抽檢；--《成品檢流程》附件《QC日報表》

《加工工序標識卡》《質(zhì)量異常通知單》《不合格品管理流程》《成品檢流程》編制/日期：審核/日期：批準/日期：23佛山市XX電器實業(yè)有限公司全檢流程退倉記賬佛山市XX電器實業(yè)有限公司

ERP管理流程

文件編號：DJ-PG-L012A物控部（倉庫）退倉記帳開始退倉單賬務(wù)處理結(jié)束生產(chǎn)部財務(wù)部退倉單確認品質(zhì)是否編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部退倉單標識與存卡更新24退倉記賬佛山市XX電器實業(yè)有限公司佛山市XX電器實業(yè)有限公司

ERP管理流程說明文件編號：DJ-PG-LL012A目的對生產(chǎn)現(xiàn)場多余物料與品質(zhì)不符合要求的物料進行控制，確保現(xiàn)場5S達到要求，現(xiàn)場物料有效控制，現(xiàn)場不良品及時處理無誤。流程角色主導(dǎo)部門：物控部（倉庫）配合部門：物控部財務(wù)部參與部門:物控部財務(wù)部品管部生產(chǎn)部流程說明使用部門（生產(chǎn)部）根據(jù)使用情況與質(zhì)量情況填寫退庫單；如果是多余物料，包括計劃原因，客戶原因，或其他非品質(zhì)原因，經(jīng)上級車間主管確認審核后退倉；由于質(zhì)量原因，由品管部確認質(zhì)量是否符合要求，并不良比例超標，應(yīng)分析原因，明確責任，并按《不合格品控制流程》處理。倉庫對達到手續(xù)要求的物料辦理退倉手續(xù)，并記帳與定期不定期將信息反饋至財務(wù)部。倉庫對退貨做好定置與標識工作附件退倉單標識卡存卡編制/日期：審核/日期：批準/日期：25佛山市XX電器實業(yè)有限公司ERP管佛山市XX電器實業(yè)有限公司

質(zhì)量糾紛與仲裁流程

文件編號：DJ-PG-L013A被訴方2糾紛仲裁處理開始填單申訴3糾正預(yù)防結(jié)束申訴方填單報體系專員YN編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部1事由/受理糾紛26質(zhì)量糾紛處理申請單質(zhì)量問題和質(zhì)量糾紛質(zhì)檢員審單做帳并報部長部長審核是否受理結(jié)束質(zhì)檢通知被訴方出具證據(jù)提供證據(jù)（規(guī)定時限內(nèi)）質(zhì)量糾紛處理臺帳質(zhì)檢獨立調(diào)查取證并加以檢檢質(zhì)檢能否判定最終原因質(zhì)量糾紛處理單部長組織召開評審會（3天內(nèi)）體系專員初審管代終審YNYN調(diào)解報告書當事雙方簽字、蓋單調(diào)解報告書品管部長審核簽字下單/報告書至當事雙方，是否需實施糾正預(yù)防實施糾正預(yù)防糾正預(yù)防措施報告YN結(jié)束調(diào)解報告書質(zhì)量糾紛處理單NY佛山市XX電器實業(yè)有限公司質(zhì)量糾佛山市XX電器實業(yè)有限公司質(zhì)量糾紛與仲裁流程說明文件編號：DJ-PG-LL013A目的對質(zhì)量糾紛與仲裁作出明確的流程規(guī)定，包括事由/受理糾紛；糾紛仲裁處理；糾正預(yù)防三個部分的接口與流程做出明確的規(guī)定，以促進質(zhì)量糾紛仲裁管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：被訴方申訴方流程說明事由/受理糾紛流程：1.1質(zhì)量問題和質(zhì)量糾紛---1.2填單申訴，填寫《質(zhì)量糾紛處理申請單》；--1.3質(zhì)檢員審單做帳并報部長；-填寫《質(zhì)量糾紛處理臺帳》；-1.4品管部部長審核是否受理，如不受理，此流程結(jié)束。如受理，則進入糾紛仲裁處理環(huán)節(jié)。糾紛仲裁處理流程：2.1部長審核受理，質(zhì)檢通知被訴方出具證據(jù)；---2.2被訴方在規(guī)定的時限下提供有效的足夠的證據(jù)；--2.3質(zhì)檢獨立調(diào)查取證并加以檢驗；---2.4質(zhì)檢能否判定最終原因；---2.5如不能判斷最終原因，品管部部長組織召開評審會，并填寫《調(diào)解報告書》；--2.6被訴方與申訴方當事雙方或代表在《調(diào)解報告書》上簽字、蓋章確認；--2.7品管部部長審核簽字-；2.4如能判斷最終原因，轉(zhuǎn)入2.8環(huán)節(jié)；--2.8質(zhì)檢填單報體系專員，填寫《質(zhì)量糾紛處理單》；---2.9體系專員對質(zhì)檢員所做的質(zhì)量糾紛處理是否準確、明確進行審核，對審核通過的報管理者代表，如審核未通過的退2.4環(huán)節(jié)；--2.10管代終審，如通過，則進入3。1環(huán)節(jié)，如沒有通過，如審核未通過的退2.4環(huán)節(jié)；糾正預(yù)防流程：3.1，上接2。7或2。10下單或報告書至當事雙方，是否需實施糾正預(yù)防；--3.2，Y，實施糾正預(yù)防（結(jié)束），如是N，則結(jié)束。。附件《調(diào)解報告書》《質(zhì)量糾紛處理單》《質(zhì)量糾紛處理臺帳》編制/日期：審核/日期：批準/日期：27佛山市XX電器實業(yè)有限公司質(zhì)量糾紛與仲裁佛山市XX電器實業(yè)有限公司工藝變更流程文件編號：DJ-PG-L014A職能部門開始結(jié)束客戶/業(yè)務(wù)部（PMC）變更申請（聯(lián)絡(luò)單）內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單是編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部（工藝）1變更識別282變更評審3變更驗證提供客戶變更信息變更確認相應(yīng)按要求更改指導(dǎo)書（臨）受控收發(fā)開始初評變更必要性/合理性會議評審/簽核評審BOM/作業(yè)指導(dǎo)書跟蹤單工藝變更通知單文件受控發(fā)放工藝變更通知單是工藝是否能有效指導(dǎo)生產(chǎn)/產(chǎn)品是否符合客戶要求。工藝標準化/定型/備案（樣板臺帳）試產(chǎn)/量產(chǎn)客戶確認（文字/樣板確認）工藝正式有效指導(dǎo)生產(chǎn)（量產(chǎn)）（新）BOM/作業(yè)指導(dǎo)書佛山市XX電器實業(yè)有限公司工藝變佛山市XX電器實業(yè)有限公司工藝變更流程說明文件編號：DJ-PG-CL014A目的強化與提高工藝變更的控制，減少或避免工藝變更給生產(chǎn)與品質(zhì)帶來的負面影響，使變更識別，變更評審、變更驗證與確認等的流程規(guī)范化標準化。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：業(yè)務(wù)部參與部門:客戶、各職能部門流程說明變更流別流程：1.1（開始）業(yè)務(wù)部提供客戶變更信息；--1.2品管部對客戶變更信息的識別，包括其必要性與合理性；1.2（開始）各職能部門變更申請，填寫《內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單

》-1.3-品管部對內(nèi)部變更申請信息的識別，包括其必要性與合理性。變更評審流程：2.1品管部組織工藝科與相關(guān)部門以會議評審或以〈工藝變更通知單〉會簽的形式對工藝變更進行評審；并填寫〈BOM/作業(yè)指導(dǎo)書跟蹤單〉--2.2對各方評審后的〈工藝變更通知單》以文件受控發(fā)放各需求部門。變更驗證/確認流程：3.1品管部工藝科按要求更改指導(dǎo)書（臨），填寫《文件發(fā)放登記表》受控收發(fā)；-3.2各需求部門與使用部門應(yīng)對工藝是否能有效指導(dǎo)生產(chǎn)/產(chǎn)品是否符合客戶要求進行驗證，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持-3.3試產(chǎn)/量產(chǎn)需客戶確認（文字或樣板的形式）；-3.4客戶確認后，品管部工藝科對工藝標準化，定型/備案，建立樣板臺帳受控管理；--3.5工藝正式有效且臺指導(dǎo)生產(chǎn)（量產(chǎn)）時，填寫與受控發(fā)放《（新）BOM/作業(yè)指導(dǎo)書）（結(jié)束）附件《內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單

》-標識卡《文件發(fā)放登記表》《工藝變更通知單》《BOM/作業(yè)指導(dǎo)書跟蹤單》編制/日期：審核/日期：批準/日期：29佛山市XX電器實業(yè)有限公司工藝變更佛山市XX電器實業(yè)有限公司制樣流程文件編號：DJ-PG-L015A顧客/業(yè)務(wù)部（PMC）2采購物料支持開始結(jié)束部長確認Y編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部（工藝）1業(yè)務(wù)下單30生產(chǎn)部物控部（采購/倉庫）3前期管理4制樣過程管理5后期管理PMC樣品系統(tǒng)下單與現(xiàn)場跟蹤采購員：尋料/材料拿樣工藝員：圖紙轉(zhuǎn)換主管審核工藝員：交期回復(fù)工藝員：制樣下單生產(chǎn)部樣板生產(chǎn)N質(zhì)量主管確認工藝員確認樣板員：樣板進倉進倉單工藝員：ERP送審與維護入庫單成品入庫流程工藝員：建立新客戶樣品規(guī)劃書；新客戶樣品留樣與文件歸檔；工藝員：對樣板員、質(zhì)檢員、部分關(guān)聯(lián)管理人員與產(chǎn)線人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)員工培訓(xùn)班記錄表佛山市XX電器實業(yè)有限公司制樣流佛山市XX電器實業(yè)有限公司制樣流程說明文件編號：DJ-PG-CL015A目的按時按質(zhì)按量完成樣品，以滿足顧客的需求，對樣品制作的各個環(huán)節(jié)管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。流程角色主導(dǎo)部門：品管部配合部門：生產(chǎn)部參與部門:物控部顧客業(yè)務(wù)部（PMC）流程說明業(yè)務(wù)下單流程：1.1業(yè)務(wù)部PMC樣品通過系統(tǒng)下單，并做好現(xiàn)場跟蹤；采購物料支持流程：2.1采購員協(xié)助工藝員尋找新打新品材料；采購員按樣品單按樣回復(fù)交期；前期管理流程：3.1上接1.1，工藝員負責圖紙轉(zhuǎn)換，將客供圖紙轉(zhuǎn)化成公司內(nèi)部圖紙；--3.2部門主管審核轉(zhuǎn)換的圖紙；并在《樣板制作跟蹤單》上簽字；（如果主管審核不通過，則退工藝員重做圖紙轉(zhuǎn)換工作）；--3.3

在主管審核通過后，工藝員根據(jù)樣品的交期，以及ERP系統(tǒng)維護樣品材料，并根據(jù)2.1環(huán)節(jié)中樣品材料的到料情況以及樣品數(shù)量，回復(fù)交期，并在ERP系統(tǒng)中體現(xiàn)；制樣過程管理流程：4.1工藝員制樣下單，并填寫《樣板制作跟蹤單》--4.2生產(chǎn)部樣板生產(chǎn)--4.3生產(chǎn)部長《樣板制作跟蹤單》上簽字；--4.4品管主管《樣板制作跟蹤單》上簽字確認；--4.5-工藝員最終確認樣板型號、樣品數(shù)量/質(zhì)量，確認無誤后在《樣板確認單》上簽字；--4.6樣板員按工藝員的要求，將樣品進倉；--4.7工藝員按樣板員提交的《進倉單》，在ERP系統(tǒng)中建立樣品〈入庫單〉；并送審給倉管員，并在ERP中做樣品的單重維護；后期管理流程：5.1工藝員：建立新客戶樣品規(guī)劃書；新客戶樣品留樣與文件歸檔；--5.2工藝員：對樣板員、質(zhì)檢員、部分關(guān)聯(lián)管理人員與產(chǎn)線人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，填寫《員工培訓(xùn)班記錄表》（結(jié)束）附件《樣板制作跟蹤單》《進倉單》《入庫單》《樣板確認單》

《員工培訓(xùn)班記錄表》編制/日期：審核/日期：批準/日期：31佛山市XX電器實業(yè)有限公司制樣流程佛山市XX電器實業(yè)有限公司

QCC活動流程文件編號：DJ-PG-L016AQCC小組1策劃2實施3檢查結(jié)束實施對策總經(jīng)理室編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動4改進32組建小組職能部門選定課題制定目標（SMART）分析原因調(diào)查現(xiàn)狀確定主因制定對策品管部對之標準化、整理資料遺留問題處理活動總結(jié)與公開發(fā)表下一期計劃物質(zhì)/金錢獎勵與精神獎勵發(fā)布QC小組活動的要求組織學(xué)習/骨干培訓(xùn)通知QCC注冊表品管部長審核權(quán)限高管批準QC負責人初評成果QCC成果評審結(jié)論部長或管代復(fù)核成果權(quán)限高管批準YN佛山市XX電器實業(yè)有限公司QCC佛山市XX電器實業(yè)有限公司

QCC活動流程說明文件編號：DJ-PG-CL016A目的對公司的QCC活動從注冊到選課題、訂目標、分析原因、找主因的策劃過程，以及實施檢查直到改進各個環(huán)節(jié)能環(huán)環(huán)相扣，以使QCC這個非正式組織在企業(yè)中更大的作用，使QCC流程有力有效促進QCC活動的條理化、程序化和規(guī)范化。流程角色主導(dǎo)部門：QCC小組品管部配合部門：各職能部門總經(jīng)理室流程說明QCC策劃流程：1.1總經(jīng)理室發(fā)布QCC活動的要求，以《通知》的形式發(fā)布；---1.2各職能部門組織部門成員學(xué)習，并組織骨干進行技能技巧培訓(xùn)；---1.3組建QCC小組，填寫《QCC注冊表》；--1.4品管部部長審核；--1.5報總經(jīng)理室權(quán)限高管批準；---1.6選定課題，盡量要是小課題，細化與優(yōu)化的課題；-1.7調(diào)查現(xiàn)狀；---1.8制定目標，目標制定原則是SMART（即目標是數(shù)據(jù)化細化、目標在質(zhì)量與數(shù)量方面是可測量的；目標具有一定的挑戰(zhàn)性；目標過程適當受控、目標在時限要求）；---1.9分析原因，（可采用因果圖、柏拉圖、直方圖、管制圖、散布圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、矩陣圖）；---1.10確定主要（28原則）；--1.11制定對策（可用箭條圖、PDPC法）。QCC實施流程：2.1QCC小組與各職能部門實施對策；QCC檢查流程：3.1QCC負責人初評成果，填寫《QCC成果評審結(jié)論》---3.2初評OK，則交部長或管代復(fù)核成果；---3.3再呈總經(jīng)辦權(quán)限高管審批。

3.1QCC負責人初評成果，填寫《QCC成果評審結(jié)論》---3.2初評NG，則轉(zhuǎn)入重新分析原因環(huán)節(jié)；QCC改進流程：4.1總經(jīng)理室批準后，品管部對之標準化、整理資料；---4.2遺留問題處理；---4.3活動總結(jié)與公開發(fā)表；---4.4下一期計劃；---4.5物質(zhì)/金錢獎勵與精神獎勵。（結(jié)束）附件《QCC注冊表》《QCC成果評審結(jié)論》相關(guān)電子版、紙質(zhì)版、視頻版資料（受控管理）編制/日期：審核/日期：批準/日期：33佛山市XX電器實業(yè)有限公司QCC活佛山市XX電器實業(yè)有限公司工裝技改流程文件編號：DJ-PG-L017A相關(guān)部門（生產(chǎn)/品管/物控/業(yè)務(wù)）開始結(jié)束提出工裝技改項目要求主管副總審查YN編制/日期：審核/日期：批準/日期：部門-活動品管部部長1技改立項342立項審/批4技改實施5技改驗收3可行性論證內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單批準提出技改數(shù)據(jù)與資料N在內(nèi)部公布可公開的信息，征求意見形成可行性方案報告可行性報告方案論證/審查方案批準可行性報告會議記錄表可行性報告現(xiàn)場實施方案方案實施一段時間后專業(yè)會審綜合會審審查YN技改驗收/激勵方案總結(jié)報告激勵實施審查Y技改總結(jié)報告佛山市XX電器實業(yè)有限公司工裝技佛山市XX電器實業(yè)有限公司工裝技改流程說明文件編號：DJ-PG-CL017A目的為更好的滿足顧客的要求，以及公司精益化管理的需要，提高運作的規(guī)范性、高效性，以及確保工作質(zhì)量以及流程合理來促進技改的實現(xiàn)。流程角色主導(dǎo)部門：品管部部長配合部門：各職能部門主管副總流程說明1技改立項流程：1.1相關(guān)部門提出工裝技改項目要求；填寫《內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單》；2立項審/批流程：2.1品管部部長審核或組織審核；---2.2主管副總批準；如通過轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)；如未通過，則退入2.1環(huán)節(jié)。3可行性論證流程：3.1相關(guān)部門提出技改數(shù)據(jù)與資料；---3.2在內(nèi)部公布可公開的信息，征求意見；---3.3形成可行性的方案報告（《可行性報告》）---3.4品管部部長對方案論證與審查；并在《可行性報告》上簽名確認；---3.5主管副總批準方案，并在《可行性報告》上簽名；4技改實施流程：4.1主管副總批準后，現(xiàn)場實施方案；---4.2現(xiàn)場方案實施一段時間后，應(yīng)組織專業(yè)人員與受益一線人員召開會議進行專業(yè)評審，填寫《會議記錄表》；---4.3專業(yè)會議后，適當時間組織綜合評審，各部門負責人參加，填寫《會議記錄表》；---4.4主管副總審查，如能過，則進行下一個環(huán)節(jié)；如未能通過，則退入4.3環(huán)節(jié)；5技改驗收流程：5.1主管副總審查通過后，各職能部