dDJ品管部流程圖與說(shuō)明u新課件

dDJ品管部流程圖與說(shuō)明u新dDJ品管部流程圖與說(shuō)明u新dDJ品管部流程圖與說(shuō)明u新佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司文件管理流程文件編號(hào)：DJ-PG-L01A品管部文件發(fā)/用/收文件修改/作廢/銷(xiāo)毀開(kāi)始結(jié)束職能部門(mén)總經(jīng)理權(quán)限副總審核編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)權(quán)限副總/管代文件作成2登陸相應(yīng)《文件一覽表》編制A：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（管代組織各部門(mén)編制）B：程序文件（各職能部門(mén)責(zé)任人編制）C：基層管理/作業(yè)文件（各職能部門(mén)編制）批準(zhǔn)管代審核批準(zhǔn)分管副總批準(zhǔn)主管人員審核文件借閱各部門(mén)受控使用發(fā)文登記（各部門(mén)分別管理）蓋“受控章”發(fā)行下次發(fā)放新文件時(shí)回收舊文件文件修改作廢申請(qǐng)文件申請(qǐng)表登陸相應(yīng)《文件一覽表》文件重新編號(hào)文件修改實(shí)施與按原權(quán)限審批新文件發(fā)放，舊文件由品管部作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng)文件報(bào)廢銷(xiāo)毀實(shí)施分管副總管代批準(zhǔn)文件申請(qǐng)表文件借閱申請(qǐng)歸口部門(mén)批準(zhǔn)借閱后文件歸還/收回文件申請(qǐng)表結(jié)束結(jié)束結(jié)束修改申請(qǐng)審批dDJ品管部流程圖與說(shuō)明u新dDJ品管部流程圖與說(shuō)明u新dD1佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司文件管理流程文件編號(hào)：DJ-PG-L01A品管部文件發(fā)/用/收文件修改/作廢/銷(xiāo)毀開(kāi)始結(jié)束職能部門(mén)總經(jīng)理權(quán)限副總審核編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)權(quán)限副總/管代文件作成2登陸相應(yīng)《文件一覽表》編制A：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（管代組織各部門(mén)編制）B：程序文件（各職能部門(mén)責(zé)任人編制）C：基層管理/作業(yè)文件（各職能部門(mén)編制）批準(zhǔn)管代審核批準(zhǔn)分管副總批準(zhǔn)主管人員審核文件借閱各部門(mén)受控使用發(fā)文登記（各部門(mén)分別管理）蓋“受控章”發(fā)行下次發(fā)放新文件時(shí)回收舊文件文件修改作廢申請(qǐng)文件申請(qǐng)表登陸相應(yīng)《文件一覽表》文件重新編號(hào)文件修改實(shí)施與按原權(quán)限審批新文件發(fā)放，舊文件由品管部作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng)文件報(bào)廢銷(xiāo)毀實(shí)施分管副總管代批準(zhǔn)文件申請(qǐng)表文件借閱申請(qǐng)歸口部門(mén)批準(zhǔn)借閱后文件歸還/收回文件申請(qǐng)表結(jié)束結(jié)束結(jié)束修改申請(qǐng)審批佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司文件管佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司文件管理流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-LS01-A目的通過(guò)對(duì)公司ISO19001：2008QMS文件資料和ISO14001：2004EMS文件資料的控制，確保各相關(guān)部門(mén)適時(shí)獲得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：生產(chǎn)部設(shè)備科工藝科行政部業(yè)務(wù)部參與部門(mén)：管理者代表權(quán)限副總總經(jīng)理流程說(shuō)明文件作成流程；文件分三個(gè)層次，質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（一層文件）；程序文件（二層文件）；基層管理文件與作業(yè)文件（三層文件）。A：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（一層文件）：管代組織各部門(mén)編制---權(quán)限副總審核---總經(jīng)理批準(zhǔn)；B：程序文件（二層文件）：各職能部門(mén)責(zé)任人編制---管理者代表審核--總經(jīng)理批準(zhǔn)；C：基層管理/作業(yè)文件（三層文件）：各職能部門(mén)編制---主管人員審核---分管副總批準(zhǔn)。（批準(zhǔn)后此流程結(jié)束）文件發(fā)/用/收流程；2.1登陸相應(yīng)《文件一覽表》；---2.2蓋“受控章”受控發(fā)行；---

2.3發(fā)文登記（各部門(mén)分別管理）---

2.4各部門(mén)受控使用權(quán)---2.5下次發(fā)放新文件時(shí)回收舊文件并蓋章（注意：分二種章：一種是需保存，蓋藍(lán)色的“僅供參考”章，并填寫(xiě)分發(fā)日期，對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的舊版文件，加蓋藍(lán)色“作廢”印章并適時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀。）（蓋章后此流程結(jié)束）文件修改/作廢/銷(xiāo)毀流程：3.1提議人填寫(xiě)《文件申請(qǐng)單》寫(xiě)明理由及修訂內(nèi)容，同意后；---3.2修改申請(qǐng)審批---3.3登陸相應(yīng)《文件一覽表》；---3.4文件重新編號(hào)或修改版本號(hào)；---3.5文件修改實(shí)施以及由相關(guān)人員將按設(shè)定權(quán)限重新編制、審核、批準(zhǔn)；---3.6新文件發(fā)放，舊文件由品管部作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng)---3.7分管副總或管代批準(zhǔn)---3.8文件統(tǒng)一報(bào)廢與銷(xiāo)毀實(shí)施（注意：銷(xiāo)毀時(shí)要確保文件是蓋有“作廢”印章并確?，F(xiàn)場(chǎng)有保安在場(chǎng)確?，F(xiàn)場(chǎng)消防安全，有人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督）。（受控銷(xiāo)毀后此流程結(jié)束）文件借閱流程：4.1文件申請(qǐng)人借閱時(shí)填寫(xiě)〈文件申請(qǐng)單〉---4.2文件管理歸口部門(mén)批準(zhǔn)；---4.3借閱后歸還或收回（文件歸檔后此流程結(jié)束）外來(lái)文件管理流程：填寫(xiě)〈外來(lái)文件登記表〉其發(fā)/用/收，以及修改/作廢/銷(xiāo)毀流程參照以上流程執(zhí)行。附件《文件一覽表》《文件發(fā)放登記表》《文件申請(qǐng)單》《外來(lái)文件登記表》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司文件管理流佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司記錄管理流程文件編號(hào)：DJ-PG-L02A品管部記錄存檔記錄作廢/銷(xiāo)毀開(kāi)始結(jié)束職能部門(mén)總經(jīng)理審核編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)管代記錄設(shè)計(jì)4登陸相應(yīng)《記錄一覽表》編制批準(zhǔn)記錄調(diào)閱各部門(mén)受控使用（填寫(xiě)、上交）A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續(xù)使用；B：盡量避免涂改，如改，應(yīng)蓋上涂改人校改章或簽字確認(rèn)。表單修改、重新編號(hào)；記錄修改要標(biāo)注作廢表格與過(guò)期記錄回收整理作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng)報(bào)廢銷(xiāo)毀實(shí)施上級(jí)審批記錄銷(xiāo)毀登記表借閱/調(diào)閱申請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)記錄歸還/收回記錄調(diào)閱申請(qǐng)表體系專(zhuān)員或各職能部門(mén)設(shè)計(jì)編制各部門(mén)受控存檔（歸檔、分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、保管）結(jié)束結(jié)束記錄修改結(jié)束結(jié)束佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司記錄管佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

記錄管理流程說(shuō)明

文件編號(hào)：DJ-PG-LS002A目的確保記錄于標(biāo)識(shí)、使用、收集、匯總、存檔、保護(hù)、保留和處置（作廢與銷(xiāo)毀）等階段得到適當(dāng)控制,證明質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：各文件使用職能部門(mén)參與部門(mén):管代、權(quán)限副總、總經(jīng)理流程說(shuō)明記錄設(shè)計(jì)流程：1.1體系專(zhuān)員或各職能部門(mén)設(shè)計(jì)編制表格；--1.2管理者代表審核；--1.3總經(jīng)理批準(zhǔn)。（批準(zhǔn)后流程結(jié)束）記錄存檔流程：2.1登陸相應(yīng)《記錄一覽表》，調(diào)出所需使用的表格；--2.2各使用部門(mén)受控使用（按要求填寫(xiě)與上交）；--2.3各部門(mén)受控存檔（歸檔、分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、保管）。（結(jié)束）記錄修改流程：3.1A：空白記錄表格修改可以在簽名的方式繼續(xù)使用；B：盡量避免涂改，如改，應(yīng)蓋上涂改人校改單或簽字確認(rèn)

；--3.2表單修改，重新編號(hào)；記錄修改要標(biāo)注。（結(jié)束）記錄作廢/銷(xiāo)毀流程：4.1作廢的空白表格與過(guò)期記錄回收與整理，填寫(xiě)《記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》--4.2表格記錄作廢與銷(xiāo)毀申請(qǐng)；--4.3上級(jí)權(quán)限主管審批；--4.4表格記錄統(tǒng)一報(bào)廢與銷(xiāo)毀實(shí)施（注意：銷(xiāo)毀時(shí)要確保記錄是蓋有“作廢”印章并確?，F(xiàn)場(chǎng)有保安在現(xiàn)場(chǎng)確?，F(xiàn)場(chǎng)消防安全，有人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督）。（受控銷(xiāo)毀后此流程結(jié)束）記錄調(diào)閱流程：5.1借閱/調(diào)閱申請(qǐng)，并填寫(xiě)《記錄調(diào)閱申請(qǐng)表》--5.2管理者代表批準(zhǔn)；--5.3記錄調(diào)閱后按原樣如期歸還。（結(jié)束）附件《記錄一覽表》

《記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》《記錄調(diào)閱申請(qǐng)表》5編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司記錄管佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

檢測(cè)設(shè)備管理流程

文件編號(hào)：DJ-PG-L003A物控部開(kāi)始申購(gòu)/領(lǐng)用編號(hào)外校點(diǎn)檢/維護(hù)報(bào)廢管理總經(jīng)理室6編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)品管部設(shè)備申購(gòu)采購(gòu)單外校申請(qǐng)權(quán)限高管批準(zhǔn)部長(zhǎng)審核采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)設(shè)備設(shè)備入庫(kù)/出庫(kù)采購(gòu)單領(lǐng)用設(shè)備并編號(hào)檢測(cè)設(shè)備一覽表檢測(cè)設(shè)備履歷表順德區(qū)技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所權(quán)限高管批準(zhǔn)部長(zhǎng)審核檢定/校正品管驗(yàn)證，保存外校報(bào)告/標(biāo)志標(biāo)識(shí)并上報(bào)處理設(shè)備點(diǎn)檢N檢測(cè)設(shè)備點(diǎn)檢記錄表內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單副總確認(rèn)檢定/校正可修建議報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單總經(jīng)理批準(zhǔn)開(kāi)始開(kāi)始設(shè)備報(bào)廢實(shí)施結(jié)束檢測(cè)設(shè)備一覽表檢測(cè)設(shè)備履歷表同意結(jié)束結(jié)束部長(zhǎng)審核佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司檢測(cè)設(shè)備佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

檢測(cè)設(shè)備管理流程說(shuō)明

文件編號(hào)：DJ-PG-LS003A目的：保證使用的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備（量具、計(jì)量?jī)x表）的檢測(cè)能力滿(mǎn)足產(chǎn)品的測(cè)量精度要求，以及對(duì)檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、控制、校驗(yàn)、維修、報(bào)廢等進(jìn)行有效的管控

。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：物控部參與部門(mén):財(cái)務(wù)部總經(jīng)理室佛山市順德區(qū)技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所（法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)）流程說(shuō)明申購(gòu)/領(lǐng)用編號(hào)流程：1.1品管部根據(jù)需求，提出設(shè)備申購(gòu)，并填寫(xiě)《采購(gòu)單》----1.2《采購(gòu)單》經(jīng)品管部部長(zhǎng)審核后，交總經(jīng)理室批準(zhǔn)---1.3總經(jīng)理室權(quán)限高管批準(zhǔn)---1.4采購(gòu)單轉(zhuǎn)物控部，采購(gòu)人員按要求購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)設(shè)備，《采購(gòu)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)是需求部門(mén)采購(gòu)部留底，一聯(lián)是物控部，一聯(lián)是財(cái)務(wù)部。---1.5設(shè)備到廠后，先進(jìn)倉(cāng)，辦理入庫(kù)手續(xù)，---1.6需求部門(mén)（品管部）領(lǐng)用設(shè)備，做好驗(yàn)收與確認(rèn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量，附件與備品備件是否齊全，是否達(dá)到采購(gòu)前的需求要求，確認(rèn)后填寫(xiě)《檢測(cè)設(shè)備一覽表》、《檢測(cè)設(shè)備履歷表》。（結(jié)束）外校流程：2.1品管部根據(jù)《

年度檢測(cè)設(shè)備外校計(jì)劃表》提出外校申請(qǐng)；----2.2品管部長(zhǎng)審核---2.3管代或生產(chǎn)副總批準(zhǔn)---2.4批準(zhǔn)后按日期通知來(lái)廠外?；蛭覐S送外部機(jī)構(gòu)外校；---2.5外?；貜S后，品管員進(jìn)行驗(yàn)證，外校報(bào)告由品管部保存，是備內(nèi)審與外審以及第三方審核時(shí)能第一時(shí)間提供，并作為臺(tái)帳與設(shè)備履歷表的重要附件，并保管好相關(guān)的標(biāo)志（外校機(jī)構(gòu)順德技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所專(zhuān)制的合格證標(biāo)志。）（結(jié)束）點(diǎn)檢/維護(hù)流程：3.1按點(diǎn)檢要求或點(diǎn)檢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)設(shè)備的點(diǎn)檢，填寫(xiě)《檢測(cè)設(shè)備點(diǎn)檢表》---3.2點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)異常，不合格的情況下，須加貼《暫停使用》、《限制使用》標(biāo)簽；并以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》報(bào)生產(chǎn)副總；---3.3生產(chǎn)副總裁決是否建議報(bào)廢或可修；---3.4可修，轉(zhuǎn)第三方資質(zhì)機(jī)構(gòu)維修/檢定/校正；校正后進(jìn)入2。5環(huán)節(jié)；---2.5如建議報(bào)廢，則轉(zhuǎn)下一個(gè)分流程《報(bào)廢管理流程》報(bào)廢管理流程：3.4

---4。1接到副總審批中建議報(bào)廢的要求后，做出檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》---4.2品管部部長(zhǎng)審核---4.3總經(jīng)理批準(zhǔn)---4.4設(shè)備報(bào)廢實(shí)施，品管部做好“設(shè)備報(bào)廢”的標(biāo)識(shí)

，并在《檢測(cè)設(shè)備一覽表》、《檢測(cè)設(shè)備履歷表》做更新。（結(jié)束）附件《檢測(cè)設(shè)備一覽表》、《檢測(cè)設(shè)備履歷表》《

年度檢測(cè)設(shè)備外校計(jì)劃表》《檢測(cè)設(shè)備點(diǎn)檢表》《暫停使用》、《限制使用》標(biāo)簽設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單7編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司檢測(cè)設(shè)備佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

內(nèi)審管理流程

文件編號(hào)：DJ-PG-L004A管理者代表內(nèi)審實(shí)施內(nèi)審組開(kāi)始結(jié)束內(nèi)審報(bào)告總經(jīng)理室內(nèi)審計(jì)劃編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)8各受審部門(mén)編制內(nèi)審報(bào)告及附件內(nèi)審跟蹤/驗(yàn)證年度內(nèi)審策劃組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審員編制內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)至內(nèi)審組成員與各受審部門(mén)Y內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃首次會(huì)議（內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司高層、管代，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參加）內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)審核（內(nèi)審組長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)，按計(jì)劃對(duì)各部門(mén)審核，填寫(xiě)內(nèi)審檢查表，出具報(bào)表）現(xiàn)場(chǎng)審核總結(jié)（內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，分析檢查結(jié)果，依標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)不合格項(xiàng)）糾正/預(yù)防措施報(bào)告末次會(huì)議（內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司高層、管代，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，宣讀審核結(jié)論）內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審不符合項(xiàng)一覽表管代審核總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)審組長(zhǎng)將審批后的內(nèi)審報(bào)告發(fā)到各相關(guān)部門(mén)各內(nèi)審員內(nèi)審跟蹤與驗(yàn)證管代再驗(yàn)證各種內(nèi)審資料歸檔保管（3年以上）佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

內(nèi)審管理流程說(shuō)明

文件編號(hào)：DJ-PG-LS004A目的確定質(zhì)量環(huán)境管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性并得到有效實(shí)施與保持,消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因,采取糾正措施或預(yù)防措施來(lái)進(jìn)一步提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：管理者代表配合部門(mén)：內(nèi)審組各職能部門(mén)總經(jīng)理室流程說(shuō)明內(nèi)審計(jì)劃流程：1.1年度內(nèi)審策劃，內(nèi)審策劃時(shí)要考慮相關(guān)因素，每年至少內(nèi)審一次，必要時(shí)可增加內(nèi)審次數(shù)--1.2組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審員；---1.3A安排內(nèi)審組在首次會(huì)議前編制〈內(nèi)審檢查表〉/1.4B管理者代表編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》-1.5總經(jīng)理批準(zhǔn)〈內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃〉--1.6由內(nèi)審組長(zhǎng)將已審批完畢的《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》發(fā)至內(nèi)審組成員與各受審部門(mén)。內(nèi)審實(shí)施流程：2.1首次會(huì)議（內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司高層、管代，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參加），與會(huì)者并在《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》上簽名；--2.2現(xiàn)場(chǎng)審核（內(nèi)審組長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)，按計(jì)劃對(duì)各部門(mén)審核，填寫(xiě)〈內(nèi)審檢查表〉，出具《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》）

--2.3現(xiàn)場(chǎng)審核總結(jié)（內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，分析檢查結(jié)果，依標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)不合格項(xiàng)）

--2.4末次會(huì)議，與會(huì)者并在《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》上簽名；（內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司高層、管代，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，宣讀審核結(jié)論）內(nèi)審報(bào)告流程：3.1編制內(nèi)審報(bào)告及附件，填寫(xiě)《內(nèi)審報(bào)告》、《內(nèi)審不符合項(xiàng)一覽表》--3.2管理者代表審核內(nèi)審報(bào)告與附件--3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)--3.4內(nèi)審組長(zhǎng)將審批后的內(nèi)審報(bào)告與附件發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。內(nèi)審跟蹤與驗(yàn)證：4.1各內(nèi)審員對(duì)審核區(qū)域或部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證--4.2管代再驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施--4.3各種內(nèi)審資料歸檔保管，文件包括內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審組長(zhǎng)任命書(shū)，內(nèi)審員任命書(shū)，發(fā)至各部門(mén)的《糾正預(yù)防措施報(bào)告》《內(nèi)審報(bào)告》、《內(nèi)審不符合項(xiàng)一覽表》--（3年以上）（整個(gè)流程結(jié)束）附件《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》《糾正預(yù)防措施報(bào)告》《內(nèi)審報(bào)告》《內(nèi)審不符合項(xiàng)一覽表》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：9佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)審佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)流程

文件編號(hào)：DJ-PG-L005A品管部職能部門(mén)結(jié)束1數(shù)據(jù)來(lái)源/收集/匯總2數(shù)據(jù)分析/處理/評(píng)價(jià)3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)檢查/驗(yàn)證總經(jīng)理室分析數(shù)據(jù)是否異常權(quán)限高管審批Y編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)10Y4數(shù)據(jù)調(diào)整/數(shù)據(jù)應(yīng)用顧客/供應(yīng)商/相關(guān)方外部數(shù)據(jù)來(lái)源內(nèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源與收集外部數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分類(lèi)/匯總/統(tǒng)計(jì)開(kāi)始QE信息報(bào)表/信息庫(kù)數(shù)據(jù)定期分析質(zhì)量（環(huán)境）分析報(bào)告數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)與提供信息制訂改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃品管部對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)檢查，驗(yàn)證應(yīng)用方法與效果數(shù)據(jù)分析與方針目標(biāo)指標(biāo)方案管理相結(jié)合應(yīng)用數(shù)據(jù)分析內(nèi)容由品管部部長(zhǎng)調(diào)查方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、重大應(yīng)用上報(bào)副總、總經(jīng)理QE信息報(bào)表/信息庫(kù)NN數(shù)據(jù)初步分類(lèi)/統(tǒng)計(jì)開(kāi)始佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)流程說(shuō)明

文件編號(hào)：DJ-PG-LS-005A

目的對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)檢查與驗(yàn)證，以及數(shù)據(jù)調(diào)整與應(yīng)用，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，以完善部門(mén)接口，促數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)工作的條理化、程序化和規(guī)范化的需要。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：各職能部門(mén)參與部門(mén):顧客/供應(yīng)商/各相關(guān)方總經(jīng)理室流程說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)流/收集/匯總流程：1.1各種外部數(shù)據(jù)來(lái)源；---1.2a外部數(shù)據(jù)收集；--1.3數(shù)據(jù)分類(lèi)/統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《質(zhì)量/環(huán)境信息報(bào)表/信息庫(kù)）》；

或1.2b內(nèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源與收集；---1.3數(shù)據(jù)分類(lèi)/統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《質(zhì)量/環(huán)境信息報(bào)表/信息庫(kù)）》數(shù)據(jù)分析/處理/評(píng)價(jià)流程：2.1數(shù)據(jù)定期分析，填寫(xiě)《質(zhì)量/環(huán)境分析報(bào)告》；--2.2分析數(shù)據(jù)是否異常；--2.3是異常時(shí)：制訂改進(jìn)計(jì)劃，--2.4實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃；--2.5數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)與提供信息；

2.1數(shù)據(jù)定期分析，填寫(xiě)《質(zhì)量/環(huán)境分析報(bào)告》；--2.22.2分析數(shù)據(jù)是否異常；--2.5不是異常時(shí)（即正常時(shí)），數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)（評(píng)價(jià)各過(guò)程的運(yùn)行情況）與提供信息（分四種：顧客滿(mǎn)意信息；產(chǎn)品與顧客要求的符合性信息；過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)信息；供方與相關(guān)方的信息）。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)檢查/驗(yàn)證流程：3.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)品管技術(shù)人員的培訓(xùn)與檢查，每個(gè)月應(yīng)有一次驗(yàn)證應(yīng)用方法與效果；-3.2總經(jīng)理室：權(quán)限高管審批--4.1Y進(jìn)行下一個(gè)環(huán)節(jié)；

3.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)品管技術(shù)人員的培訓(xùn)與檢查，每個(gè)月應(yīng)有一次驗(yàn)證應(yīng)用方法與效果；-3.2總經(jīng)理室：權(quán)限高管審批--2.5審批NG時(shí)，退回?cái)?shù)據(jù)評(píng)價(jià)與提供信息環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)調(diào)整/數(shù)據(jù)應(yīng)用流程：4.1數(shù)據(jù)分析內(nèi)容由品管部部長(zhǎng)做調(diào)整；--4.2數(shù)據(jù)分析與方針目標(biāo)指標(biāo)方案管理相結(jié)合應(yīng)用；--4.3方針、公司級(jí)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)以及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以及重大應(yīng)用上報(bào)總經(jīng)理室副總和（或）總經(jīng)理。附件《質(zhì)量/環(huán)境分析報(bào)告》《質(zhì)量/環(huán)境信息報(bào)表/信息庫(kù)）》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：11佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分析佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

不合格品管理流程

文件編號(hào)：DJ-PG-L006A

物控部/業(yè)務(wù)部過(guò)程/成品不合格品管理開(kāi)始總經(jīng)理室物控部接收質(zhì)量信息編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)品管部供應(yīng)商/顧客進(jìn)貨不合品管理N檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)束412生產(chǎn)部呆滯品管理顧客財(cái)產(chǎn)不合格管理顧客處不合格品管理IQC發(fā)現(xiàn)不良品部長(zhǎng)審批退貨供應(yīng)商質(zhì)量異常信息單物控部做讓步申請(qǐng)讓步放行申請(qǐng)單部長(zhǎng)審批(必要時(shí)征求顧客意見(jiàn)）總經(jīng)理審批（必要時(shí)）讓步放行讓步放行或退貨NY開(kāi)始首檢發(fā)現(xiàn)不良品操作工糾正/返工/報(bào)廢

返工返修/他用/讓步/報(bào)廢

巡檢、成品檢發(fā)現(xiàn)不良品開(kāi)始組織評(píng)審副總審批（必要時(shí)）質(zhì)量異常通知單檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良品開(kāi)始對(duì)口部門(mén)發(fā)現(xiàn)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格

顧客：接收反饋意見(jiàn)/協(xié)商結(jié)果按“協(xié)商結(jié)果”對(duì)不良品與不合格軟件/硬件處理

顧客處發(fā)現(xiàn)不良品結(jié)束2結(jié)束3A派員去顧客年返工返修，經(jīng)檢驗(yàn)合格/交付顧客使用；B將不良品運(yùn)回本廠處理，并馬上補(bǔ)良品交付顧客使用。PMC或品管部填寫(xiě)客訴報(bào)告，品管部組織處理改善，經(jīng)責(zé)任部門(mén)處理后品管部回傳顧客，并經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)顧客確認(rèn)/驗(yàn)證N開(kāi)始結(jié)束1成品檢測(cè)報(bào)告業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息部長(zhǎng)審核佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司不合目的:本流程明確了對(duì)不合格品的評(píng)審、記錄、處理的流程，以其達(dá)到防止不良品的非預(yù)期使用或交付之目的，對(duì)已交付以及顧客財(cái)產(chǎn)的不良品之管理流程也做了要求，以完善部門(mén)接口，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化的需要。。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：生產(chǎn)部物控部參與部門(mén):總經(jīng)理室供應(yīng)商財(cái)務(wù)部顧客流程說(shuō)明進(jìn)貨不合格品管理流程：1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不良品，應(yīng)向部長(zhǎng)報(bào)告；--1.2部長(zhǎng)審批后，將檢驗(yàn)報(bào)告的副聯(lián)發(fā)物控部；--1.3物控部的采購(gòu)員接收信息--1.4采購(gòu)員組織退貨至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商三個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)異常原因。1.5-如生產(chǎn)急需或其他原因需進(jìn)行讓步接收，由物控部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《不合格品讓步放行申請(qǐng)單》；--1.6經(jīng)品管部組織工藝科等部門(mén)對(duì)不合格品評(píng)審，有必要時(shí)需征求顧客意見(jiàn)；--1.4/1.8退貨供應(yīng)商，或同意讓步放行。（結(jié)束1）1.5-如生產(chǎn)急需或其他原因需進(jìn)行讓步接收，由物控部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《不合格品讓步放行申請(qǐng)單》；--1.6經(jīng)品管部組織工藝科等部門(mén)對(duì)不合格品評(píng)審，有必要時(shí)需征求顧客意見(jiàn)；--1.7（必要時(shí)）總經(jīng)理審批

--1.4/1.8退貨供應(yīng)商，或同意讓步放行。（結(jié)束1）過(guò)程/成品不合格品管理流程：2.1制程首件生產(chǎn)，首檢發(fā)現(xiàn)不良品；--2.2操作工立即糾正，當(dāng)首檢合格后方可批量生產(chǎn)；對(duì)于首檢的不良品則返則返，不能返的報(bào)廢。2.3制程批量生產(chǎn)，巡檢發(fā)現(xiàn)不良品以及成品檢發(fā)現(xiàn)不合格品；--2.4品管部組織工藝科進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審決定填于《質(zhì)量異常通知單》《成品檢測(cè)報(bào)告》（2。5必要時(shí)，副總經(jīng)理審批）--2.6按評(píng)審決定執(zhí)行返工返修讓步或報(bào)廢。呆滯品管理流程：不合格品的管理參照過(guò)程不合格品管理流程執(zhí)行。顧客財(cái)產(chǎn)不合格管理：3.1A檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)構(gòu)成產(chǎn)品的零部件/組件或原材料不合格；---3.2業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息；--3.3業(yè)務(wù)部將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，業(yè)務(wù)部與顧客對(duì)不合格品的處置方法，且將信息反饋給相關(guān)部門(mén)--3.4按協(xié)商結(jié)果對(duì)不良品處理。3.1B對(duì)口部門(mén)發(fā)現(xiàn)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格（包括顧客提供的工藝文件、工裝、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等）---3.2業(yè)務(wù)部接收質(zhì)量信息；--3.3對(duì)口部門(mén)及時(shí)將信息反饋給顧客，顧客接收到反饋后，對(duì)口部門(mén)與顧客對(duì)不合格品的處置方法，且將信息反饋給對(duì)相關(guān)部門(mén)--3.4對(duì)口部門(mén)與相關(guān)部讓按協(xié)商結(jié)果對(duì)非構(gòu)成產(chǎn)品的軟件/硬件不合格處理。顧客處不合格品管理：4.1顧客處發(fā)現(xiàn)不良品；--4.2我公司收到信息后（由業(yè)務(wù)部或品管部接收信息）第一時(shí)間做出決定：A派員去顧客年返工返修，經(jīng)檢驗(yàn)合格/交付顧客使用；B將不良品運(yùn)回本廠處理，并馬上補(bǔ)良品交付顧客使用；--4.3品管部填寫(xiě)《客戶(hù)投訴處理報(bào)告》將副聯(lián)交給責(zé)任部門(mén)處理；組織各責(zé)任部門(mén)處理不良品，分析原因，制定改善措施，跟進(jìn)改善結(jié)果。并將責(zé)任部門(mén)回復(fù)整理成《客戶(hù)投訴處理報(bào)告》傳給顧客作驗(yàn)證；必要時(shí)發(fā)8D報(bào)告。---4.4顧客確認(rèn)與驗(yàn)證。附件《檢驗(yàn)報(bào)告》《讓步放行申請(qǐng)單》《質(zhì)量異常通知單》《成品檢測(cè)報(bào)告》《客戶(hù)投訴處理報(bào)告》佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司不合格品管理流程說(shuō)明

文件編號(hào)：DJ-PG-LS006A編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：13目的:本流程明確了對(duì)不合格品的評(píng)審、記錄、處理的流程，以其達(dá)佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

管理評(píng)審流程

文件編號(hào)：DJ-PG-L007A總經(jīng)理1管理評(píng)審計(jì)劃2管理評(píng)審輸入結(jié)束管理者代表各職能部門(mén)Y開(kāi)始編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)管評(píng)時(shí)機(jī)：計(jì)劃或管理/發(fā)展的需要編制計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃批準(zhǔn)計(jì)劃143管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審輸出4管理評(píng)審整改實(shí)施驗(yàn)證管理評(píng)審計(jì)劃受控發(fā)放計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃NN準(zhǔn)備評(píng)審所需資料管理評(píng)審輸入組織管理評(píng)審會(huì)議總結(jié)并編寫(xiě)報(bào)告主持管理評(píng)審會(huì)議各項(xiàng)工作分析/總結(jié)（策劃）改進(jìn)決議事項(xiàng)管理評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)告發(fā)放報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告決議事項(xiàng)執(zhí)行；采取糾正/預(yù)防措施跟蹤/驗(yàn)證/確認(rèn)5管理評(píng)審后續(xù)管理納入標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改善文件資料管理佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司管理評(píng)佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

管理評(píng)審流程說(shuō)明

文件編號(hào)：DJ-PG-LS007A目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審QMS，以期通過(guò)管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行調(diào)整與充實(shí)，以確認(rèn)QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：總經(jīng)理（主持）配合部門(mén)：管理者代表（組織）參與部門(mén):各職能部門(mén)流程說(shuō)明管理評(píng)審計(jì)劃：開(kāi)始）1.1每年至少一次內(nèi)審，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，或根據(jù)管理/發(fā)展的需要進(jìn)行；----1.2管理者代表編制計(jì)劃，填寫(xiě)《管理評(píng)審計(jì)劃》；--1.3總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》；--1.4管理者代表將總經(jīng)理評(píng)審后的《管理評(píng)審報(bào)告》受控發(fā)放各職能部門(mén)。管理評(píng)審輸入：2.1各職能部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審所需資料；--2.2管理者代表整理各部門(mén)以及自己提供的準(zhǔn)備資料，作為管理評(píng)審輸入。管理評(píng)審會(huì)議/評(píng)審輸出：3.1管理者代表組織管理評(píng)審會(huì)議；--3.2總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，到會(huì)人員在〈會(huì)議記錄表〉上簽到--3.3-各部門(mén)作各項(xiàng)工作分析/總結(jié)；--3.4各職能部門(mén)通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議，策劃出改進(jìn)決議事項(xiàng)；--3.5管理者代表總結(jié)并編寫(xiě)報(bào)告，組織編制〈管理評(píng)審報(bào)告〉；--3.6總經(jīng)理批準(zhǔn)〈管理評(píng)審報(bào)告〉；--3.7管理者代表組織將〈管理評(píng)審報(bào)告〉發(fā)放給各職能部門(mén)；管理評(píng)審整改驗(yàn)證：4.1各職能部門(mén)收到〈管理評(píng)審報(bào)告〉后，要報(bào)告中的要求，結(jié)合本部門(mén)各項(xiàng)工作分析/總結(jié)，決議事項(xiàng)執(zhí)行并采取糾正/預(yù)防措施；--4.2管理者代表跟蹤/驗(yàn)證/確認(rèn)，如OK，轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，如NG，則退各職能部門(mén)辦理與處理。管理評(píng)審后續(xù)管理：5.1管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)與文件資料標(biāo)準(zhǔn)化；--5.2管理者代表確認(rèn)是否持續(xù)改善；--5.3管理者代表對(duì)管理評(píng)審的各種記錄、文件、資料做好受控管理，保存期限至少是三年。附件《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《會(huì)議記錄表》《管理評(píng)審輸入資料》《管理評(píng)審輸出資料》《各部門(mén)評(píng)審會(huì)議后進(jìn)行整改與糾正預(yù)防的相關(guān)資料與記錄》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：15佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司管理評(píng)審流程說(shuō)明佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

進(jìn)料檢驗(yàn)流程

文件編號(hào)：DJ-PG-L008A

供應(yīng)商驗(yàn)貨、ERP審單開(kāi)始品管部不合格品管理流程編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)物控部（倉(cāng)庫(kù)）來(lái)料送檢YN結(jié)束IQC按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)16入庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃流程供應(yīng)商按單送貨確認(rèn)暫收并通知IQC進(jìn)貨報(bào)檢/檢驗(yàn)通知書(shū)不良品標(biāo)識(shí)隔離記錄處理入庫(kù)ERP審核（IQC）N來(lái)料入庫(kù)流程結(jié)束入庫(kù)單佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)料佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-LL008A目的為了有效控制來(lái)料產(chǎn)品的質(zhì)量，完善部門(mén)接口，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的條理化，程序化和規(guī)范化的需要。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：物控部（倉(cāng)庫(kù)）參與部門(mén):供應(yīng)商流程說(shuō)明來(lái)料送檢流程：(開(kāi)始）1.1接采購(gòu)計(jì)劃流程，供應(yīng)商按單按質(zhì)按量按時(shí)送貨至我公司--1.2物控部（倉(cāng)庫(kù)）確認(rèn)后暫收并通知IQC；---1.3IQC接到信息后，按規(guī)定的程序按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《進(jìn)貨報(bào)檢/檢驗(yàn)通知書(shū)》驗(yàn)貨、ERP審單流程：2.1IQC檢驗(yàn)合格后，轉(zhuǎn)入ERP審核（IQC），審核合格后轉(zhuǎn)入入庫(kù)環(huán)節(jié)。

2.1IQC檢驗(yàn)合格后，轉(zhuǎn)入ERP審核（IQC），審核不合格，退單給IQC處理。2.2IQC檢驗(yàn)不合格后，----2.3不良品標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、處理進(jìn)入《不合格品管理流程》（結(jié)束）入庫(kù)流程：3.1入庫(kù)后，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，按來(lái)料入庫(kù)流程管理。（結(jié)束）附件入庫(kù)單進(jìn)貨報(bào)檢/檢驗(yàn)通知單編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：17佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)流程情況嚴(yán)重的班組確認(rèn)后生產(chǎn)佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司制程檢流程文件編號(hào)：DJ-PG-L09A首檢確認(rèn)巡檢異常處理至量產(chǎn)開(kāi)始首次提交首檢結(jié)束生產(chǎn)部巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常品管部（檢驗(yàn)組）巡檢員首件確認(rèn)YN編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)18量產(chǎn)通知車(chē)間量產(chǎn)報(bào)告部長(zhǎng)質(zhì)量異常通知單確認(rèn)與處理YN量產(chǎn)通知A：分析原因，采取措施；B：再次提交首檢，確認(rèn)合格為止。處理意見(jiàn)通知責(zé)任部門(mén)處理情況嚴(yán)重的班組確認(rèn)后生產(chǎn)佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司制程檢流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-LS09A目的為了規(guī)范品管人員對(duì)制程產(chǎn)品的有效的檢測(cè)與控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程產(chǎn)品質(zhì)量并降低制程不良率，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：生產(chǎn)部流程說(shuō)明首檢確認(rèn)至量產(chǎn)流程：1.1開(kāi)始:生產(chǎn)部首次提交首檢---1.2品管部巡檢員首件確認(rèn)(首件確認(rèn),是第一次做出的3至5件產(chǎn)品,對(duì)之進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認(rèn))--2.5品管部確認(rèn)合格,則由品管部轉(zhuǎn)入對(duì)生產(chǎn)部量產(chǎn)通知；---2.6車(chē)間接到通知后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn);(結(jié)束)

1.1開(kāi)始:生產(chǎn)部首次提交首檢---1.2品管部巡檢員首件確認(rèn)(首件確認(rèn),是第一次做出的3至5件產(chǎn)品,對(duì)之進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認(rèn))--品管部確認(rèn)不合格,則仍交生產(chǎn)部分析并轉(zhuǎn)入再次首檢,直到符合要求為止.巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：1）

2.1質(zhì)檢員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機(jī)、料、環(huán)、法、、檢測(cè)等因素變更以及重要參數(shù)變更）；--2.2a情況嚴(yán)重的情況下，應(yīng)班組確認(rèn)后再生產(chǎn)---2.3a并報(bào)告部長(zhǎng)，填寫(xiě)《質(zhì)量異常通知單》--2.4a按處理意見(jiàn)通知責(zé)任部門(mén)處理--2.6責(zé)任部門(mén)處理好后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn);(結(jié)束)巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：2）

2.1-質(zhì)檢員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機(jī)、料、環(huán)、法、、檢測(cè)等因素變更以及重要參數(shù)變更）；-2.2b確認(rèn)；---2.3bA分析原因，采取措施；B再次提交首檢，確認(rèn)合格為止。--1.2巡檢員首件確認(rèn)（環(huán)節(jié)）巡檢異常處理至量產(chǎn)流程：3）

2.1質(zhì)檢員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常（人、機(jī)、料、環(huán)、法、、檢測(cè)等因素變更以及重要參數(shù)變更）；--2.2b-確認(rèn)；--2.5品管部確認(rèn)合格,則由品管部轉(zhuǎn)入對(duì)生產(chǎn)部量產(chǎn)通知；---2.6車(chē)間接到通知后,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn);(結(jié)束)附件《首件確認(rèn)書(shū)》《質(zhì)量異常通知單》量產(chǎn)通知編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：19佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司制程檢流申檢/抽檢開(kāi)始包裝填單結(jié)束品管部（抽檢）成品抽檢（三按）佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司成品檢流程文件編號(hào)：DJ-PG-L010A生產(chǎn)部（包裝）對(duì)包裝外觀檢YYNNYN異常處理/至入庫(kù)編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)20入庫(kù)單成品檢驗(yàn)報(bào)告不合格品管理流程品管部（全檢）生產(chǎn)作業(yè)流程成品全檢；申請(qǐng)并轉(zhuǎn)抽檢成品包裝ERP過(guò)數(shù)入庫(kù)單包裝入庫(kù)成品入庫(kù)流程結(jié)束N申檢/開(kāi)始結(jié)束品管部（抽檢）成品抽檢（三按）佛山市XX電器實(shí)佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司成品檢流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-LL010A目的對(duì)公司的成品全檢后按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，嚴(yán)格把關(guān)，以有效控制成品質(zhì)量，降低不良率，最大限度的避免或減少不良成品流至成品倉(cāng)，流向客戶(hù)。是我廠出廠前的最后一個(gè)把關(guān)控制點(diǎn)，以促進(jìn)質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。

流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部（抽檢）配合部門(mén)：品管部（全檢）生產(chǎn)部（包裝）流程說(shuō)明定義：全檢：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，即100%檢驗(yàn)；

抽檢：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行部分?jǐn)?shù)量的抽樣檢驗(yàn)，即按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的抽樣要求（包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣比例、檢驗(yàn)工具、檢驗(yàn)方法）進(jìn)行檢驗(yàn)。申檢抽檢流程：1.1品管部全檢人員對(duì)成品按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)全檢，全檢后按一定的量申請(qǐng)抽檢并轉(zhuǎn)抽檢；---1.2品管部抽檢人員（QA）對(duì)已轉(zhuǎn)抽檢的成品按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以及客戶(hù)提供的樣品和相關(guān)資料實(shí)施抽檢并做出判定；---1.3抽檢判定合格后生產(chǎn)部包裝組對(duì)產(chǎn)品包裝，包裝后轉(zhuǎn)品管部再確認(rèn)；---

1.4品管部抽檢人員對(duì)包裝外觀（包括標(biāo)識(shí)等）進(jìn)行最終確認(rèn)并轉(zhuǎn)下一個(gè)環(huán)節(jié)（2.1

環(huán)節(jié)）。

1.2品管部抽檢人員（QA）對(duì)已轉(zhuǎn)抽檢的成品按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以及客戶(hù)提供的樣品和相關(guān)資料實(shí)施抽檢并做出判定；---抽檢判定不合格后，品管部識(shí)別產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、隔離、記錄并轉(zhuǎn)入另一個(gè)流程《不合格品管理流程》。（完成）異常處理至入庫(kù)流程：2.1生產(chǎn)部包裝組收到外觀已確認(rèn)的信息后，包裝組填寫(xiě)《入庫(kù)單》--2.2品管部抽檢人員（QA）對(duì)入庫(kù)單辦理ERP系統(tǒng)過(guò)數(shù)--2.3過(guò)數(shù)通過(guò)后，包裝入庫(kù)。并轉(zhuǎn)入另一個(gè)流程《成品入庫(kù)流程》（完成）附件《入庫(kù)單》《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：21佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司成品檢流佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司全檢流程文件編號(hào)：DJ-PG-L011A開(kāi)始結(jié)束生產(chǎn)部抽查與首檢YN編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)品管部22申檢/全檢異常處理/轉(zhuǎn)抽檢生產(chǎn)作業(yè)流程按單生產(chǎn)的產(chǎn)品待全檢查卡備表單加工工序標(biāo)識(shí)卡QC日?qǐng)?bào)表全檢返工返修N狀態(tài)標(biāo)識(shí)與報(bào)表QC日?qǐng)?bào)表1、良品轉(zhuǎn)成品抽檢；2、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品與部分不良品通知巡檢與組長(zhǎng)質(zhì)量異常通知單不合格品管理流程成品檢流程結(jié)束佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司全佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司全檢流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-LL011A目的提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)要求，控制內(nèi)部加工產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)對(duì)間打端子工序，錫錫工序以及裝配所有工序進(jìn)行全檢的流程規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：生產(chǎn)部流程說(shuō)明申檢全檢流程：1.1（開(kāi)始）由生產(chǎn)作業(yè)流程生產(chǎn)部生產(chǎn)出來(lái)的各種成品交品管部全檢；---1.2品管部查卡與備表單，所查的卡是《加工工序標(biāo)識(shí)卡》準(zhǔn)備好的表單是《QC日?qǐng)?bào)表》；----1.3品管部按要求抽查與首檢：首先看《加工工序標(biāo)識(shí)卡》是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認(rèn)，再確認(rèn)首件對(duì)產(chǎn)品先按全項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行抽查相應(yīng)比例，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則批量退貨（轉(zhuǎn)1.5生產(chǎn)部返工返修）；----1.4上環(huán)節(jié)確認(rèn)合格后，則品管部組織質(zhì)檢員全檢。異常處理/轉(zhuǎn)全檢流程：品管部按要求抽查與首檢：

1.3首先看《加工工序標(biāo)識(shí)卡》是否符合要求，是否有巡檢員簽名確認(rèn)，再確認(rèn)首件對(duì)產(chǎn)品先按全項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行抽查相應(yīng)比例，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則批量退貨----1.5生產(chǎn)部組織返工返修----1.3（返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部抽檢與首檢確認(rèn)。1.4品管部抽查與首檢確認(rèn)合格后，則組織質(zhì)檢員全檢----1.5生產(chǎn)部組織返工返修；----1.4（返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部組織質(zhì)檢員全檢；----

1.6品管部做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)與報(bào)表，填寫(xiě)《QC日?qǐng)?bào)表》；---1.7檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品與部分不良品通知巡檢與組長(zhǎng)，并填寫(xiě)《質(zhì)量異常通知單》；---轉(zhuǎn)入下一個(gè)流程《不合格品管理流程》1.4品管部抽查與首檢確認(rèn)合格后，則組織質(zhì)檢員全檢----1.5生產(chǎn)部組織返工返修；----1.4（返工返修結(jié)束后）再轉(zhuǎn)品管部組織質(zhì)檢員全檢；----

1.6品管部做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)與報(bào)表，填寫(xiě)《QC日?qǐng)?bào)表》；---1.7檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)確認(rèn)后的符合要求的產(chǎn)品，做好標(biāo)識(shí)與記錄，轉(zhuǎn)抽檢；--《成品檢流程》附件《QC日?qǐng)?bào)表》

《加工工序標(biāo)識(shí)卡》《質(zhì)量異常通知單》《不合格品管理流程》《成品檢流程》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：23佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司全檢流程退倉(cāng)記賬佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

ERP管理流程

文件編號(hào)：DJ-PG-L012A物控部（倉(cāng)庫(kù)）退倉(cāng)記帳開(kāi)始退倉(cāng)單賬務(wù)處理結(jié)束生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部退倉(cāng)單確認(rèn)品質(zhì)是否編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)品管部退倉(cāng)單標(biāo)識(shí)與存卡更新24退倉(cāng)記賬佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

ERP管理流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-LL012A目的對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)多余物料與品質(zhì)不符合要求的物料進(jìn)行控制，確保現(xiàn)場(chǎng)5S達(dá)到要求，現(xiàn)場(chǎng)物料有效控制，現(xiàn)場(chǎng)不良品及時(shí)處理無(wú)誤。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：物控部（倉(cāng)庫(kù)）配合部門(mén)：物控部財(cái)務(wù)部參與部門(mén):物控部財(cái)務(wù)部品管部生產(chǎn)部流程說(shuō)明使用部門(mén)（生產(chǎn)部）根據(jù)使用情況與質(zhì)量情況填寫(xiě)退庫(kù)單；如果是多余物料，包括計(jì)劃原因，客戶(hù)原因，或其他非品質(zhì)原因，經(jīng)上級(jí)車(chē)間主管確認(rèn)審核后退倉(cāng)；由于質(zhì)量原因，由品管部確認(rèn)質(zhì)量是否符合要求，并不良比例超標(biāo)，應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并按《不合格品控制流程》處理。倉(cāng)庫(kù)對(duì)達(dá)到手續(xù)要求的物料辦理退倉(cāng)手續(xù)，并記帳與定期不定期將信息反饋至財(cái)務(wù)部。倉(cāng)庫(kù)對(duì)退貨做好定置與標(biāo)識(shí)工作附件退倉(cāng)單標(biāo)識(shí)卡存卡編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：25佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司ERP管佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

質(zhì)量糾紛與仲裁流程

文件編號(hào)：DJ-PG-L013A被訴方2糾紛仲裁處理開(kāi)始填單申訴3糾正預(yù)防結(jié)束申訴方填單報(bào)體系專(zhuān)員YN編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)品管部1事由/受理糾紛26質(zhì)量糾紛處理申請(qǐng)單質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量糾紛質(zhì)檢員審單做帳并報(bào)部長(zhǎng)部長(zhǎng)審核是否受理結(jié)束質(zhì)檢通知被訴方出具證據(jù)提供證據(jù)（規(guī)定時(shí)限內(nèi)）質(zhì)量糾紛處理臺(tái)帳質(zhì)檢獨(dú)立調(diào)查取證并加以檢檢質(zhì)檢能否判定最終原因質(zhì)量糾紛處理單部長(zhǎng)組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)（3天內(nèi)）體系專(zhuān)員初審管代終審YNYN調(diào)解報(bào)告書(shū)當(dāng)事雙方簽字、蓋單調(diào)解報(bào)告書(shū)品管部長(zhǎng)審核簽字下單/報(bào)告書(shū)至當(dāng)事雙方，是否需實(shí)施糾正預(yù)防實(shí)施糾正預(yù)防糾正預(yù)防措施報(bào)告YN結(jié)束調(diào)解報(bào)告書(shū)質(zhì)量糾紛處理單NY佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量糾佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量糾紛與仲裁流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-LL013A目的對(duì)質(zhì)量糾紛與仲裁作出明確的流程規(guī)定，包括事由/受理糾紛；糾紛仲裁處理；糾正預(yù)防三個(gè)部分的接口與流程做出明確的規(guī)定，以促進(jìn)質(zhì)量糾紛仲裁管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：被訴方申訴方流程說(shuō)明事由/受理糾紛流程：1.1質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量糾紛---1.2填單申訴，填寫(xiě)《質(zhì)量糾紛處理申請(qǐng)單》；--1.3質(zhì)檢員審單做帳并報(bào)部長(zhǎng)；-填寫(xiě)《質(zhì)量糾紛處理臺(tái)帳》；-1.4品管部部長(zhǎng)審核是否受理，如不受理，此流程結(jié)束。如受理，則進(jìn)入糾紛仲裁處理環(huán)節(jié)。糾紛仲裁處理流程：2.1部長(zhǎng)審核受理，質(zhì)檢通知被訴方出具證據(jù)；---2.2被訴方在規(guī)定的時(shí)限下提供有效的足夠的證據(jù)；--2.3質(zhì)檢獨(dú)立調(diào)查取證并加以檢驗(yàn)；---2.4質(zhì)檢能否判定最終原因；---2.5如不能判斷最終原因，品管部部長(zhǎng)組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)，并填寫(xiě)《調(diào)解報(bào)告書(shū)》；--2.6被訴方與申訴方當(dāng)事雙方或代表在《調(diào)解報(bào)告書(shū)》上簽字、蓋章確認(rèn)；--2.7品管部部長(zhǎng)審核簽字-；2.4如能判斷最終原因，轉(zhuǎn)入2.8環(huán)節(jié)；--2.8質(zhì)檢填單報(bào)體系專(zhuān)員，填寫(xiě)《質(zhì)量糾紛處理單》；---2.9體系專(zhuān)員對(duì)質(zhì)檢員所做的質(zhì)量糾紛處理是否準(zhǔn)確、明確進(jìn)行審核，對(duì)審核通過(guò)的報(bào)管理者代表，如審核未通過(guò)的退2.4環(huán)節(jié)；--2.10管代終審，如通過(guò)，則進(jìn)入3。1環(huán)節(jié)，如沒(méi)有通過(guò)，如審核未通過(guò)的退2.4環(huán)節(jié)；糾正預(yù)防流程：3.1，上接2。7或2。10下單或報(bào)告書(shū)至當(dāng)事雙方，是否需實(shí)施糾正預(yù)防；--3.2，Y，實(shí)施糾正預(yù)防（結(jié)束），如是N，則結(jié)束。。附件《調(diào)解報(bào)告書(shū)》《質(zhì)量糾紛處理單》《質(zhì)量糾紛處理臺(tái)帳》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：27佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量糾紛與仲裁佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司工藝變更流程文件編號(hào)：DJ-PG-L014A職能部門(mén)開(kāi)始結(jié)束客戶(hù)/業(yè)務(wù)部（PMC）變更申請(qǐng)（聯(lián)絡(luò)單）內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單是編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)品管部（工藝）1變更識(shí)別282變更評(píng)審3變更驗(yàn)證提供客戶(hù)變更信息變更確認(rèn)相應(yīng)按要求更改指導(dǎo)書(shū)（臨）受控收發(fā)開(kāi)始初評(píng)變更必要性/合理性會(huì)議評(píng)審/簽核評(píng)審BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)跟蹤單工藝變更通知單文件受控發(fā)放工藝變更通知單是工藝是否能有效指導(dǎo)生產(chǎn)/產(chǎn)品是否符合客戶(hù)要求。工藝標(biāo)準(zhǔn)化/定型/備案（樣板臺(tái)帳）試產(chǎn)/量產(chǎn)客戶(hù)確認(rèn)（文字/樣板確認(rèn)）工藝正式有效指導(dǎo)生產(chǎn)（量產(chǎn)）（新）BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司工藝變佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司工藝變更流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-CL014A目的強(qiáng)化與提高工藝變更的控制，減少或避免工藝變更給生產(chǎn)與品質(zhì)帶來(lái)的負(fù)面影響，使變更識(shí)別，變更評(píng)審、變更驗(yàn)證與確認(rèn)等的流程規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：業(yè)務(wù)部參與部門(mén):客戶(hù)、各職能部門(mén)流程說(shuō)明變更流別流程：1.1（開(kāi)始）業(yè)務(wù)部提供客戶(hù)變更信息；--1.2品管部對(duì)客戶(hù)變更信息的識(shí)別，包括其必要性與合理性；1.2（開(kāi)始）各職能部門(mén)變更申請(qǐng)，填寫(xiě)《內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單

》-1.3-品管部對(duì)內(nèi)部變更申請(qǐng)信息的識(shí)別，包括其必要性與合理性。變更評(píng)審流程：2.1品管部組織工藝科與相關(guān)部門(mén)以會(huì)議評(píng)審或以〈工藝變更通知單〉會(huì)簽的形式對(duì)工藝變更進(jìn)行評(píng)審；并填寫(xiě)〈BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)跟蹤單〉--2.2對(duì)各方評(píng)審后的〈工藝變更通知單》以文件受控發(fā)放各需求部門(mén)。變更驗(yàn)證/確認(rèn)流程：3.1品管部工藝科按要求更改指導(dǎo)書(shū)（臨），填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》受控收發(fā)；-3.2各需求部門(mén)與使用部門(mén)應(yīng)對(duì)工藝是否能有效指導(dǎo)生產(chǎn)/產(chǎn)品是否符合客戶(hù)要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持-3.3試產(chǎn)/量產(chǎn)需客戶(hù)確認(rèn)（文字或樣板的形式）；-3.4客戶(hù)確認(rèn)后，品管部工藝科對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)化，定型/備案，建立樣板臺(tái)帳受控管理；--3.5工藝正式有效且臺(tái)指導(dǎo)生產(chǎn)（量產(chǎn)）時(shí)，填寫(xiě)與受控發(fā)放《（新）BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）（結(jié)束）附件《內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單

》-標(biāo)識(shí)卡《文件發(fā)放登記表》《工藝變更通知單》《BOM/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)跟蹤單》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：29佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司工藝變更佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司制樣流程文件編號(hào)：DJ-PG-L015A顧客/業(yè)務(wù)部（PMC）2采購(gòu)物料支持開(kāi)始結(jié)束部長(zhǎng)確認(rèn)Y編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)品管部（工藝）1業(yè)務(wù)下單30生產(chǎn)部物控部（采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù)）3前期管理4制樣過(guò)程管理5后期管理PMC樣品系統(tǒng)下單與現(xiàn)場(chǎng)跟蹤采購(gòu)員：尋料/材料拿樣工藝員：圖紙轉(zhuǎn)換主管審核工藝員：交期回復(fù)工藝員：制樣下單生產(chǎn)部樣板生產(chǎn)N質(zhì)量主管確認(rèn)工藝員確認(rèn)樣板員：樣板進(jìn)倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)單工藝員：ERP送審與維護(hù)入庫(kù)單成品入庫(kù)流程工藝員：建立新客戶(hù)樣品規(guī)劃書(shū)；新客戶(hù)樣品留樣與文件歸檔；工藝員：對(duì)樣板員、質(zhì)檢員、部分關(guān)聯(lián)管理人員與產(chǎn)線人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)員工培訓(xùn)班記錄表佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司制樣流佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司制樣流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-CL015A目的按時(shí)按質(zhì)按量完成樣品，以滿(mǎn)足顧客的需求，對(duì)樣品制作的各個(gè)環(huán)節(jié)管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部配合部門(mén)：生產(chǎn)部參與部門(mén):物控部顧客業(yè)務(wù)部（PMC）流程說(shuō)明業(yè)務(wù)下單流程：1.1業(yè)務(wù)部PMC樣品通過(guò)系統(tǒng)下單，并做好現(xiàn)場(chǎng)跟蹤；采購(gòu)物料支持流程：2.1采購(gòu)員協(xié)助工藝員尋找新打新品材料；采購(gòu)員按樣品單按樣回復(fù)交期；前期管理流程：3.1上接1.1，工藝員負(fù)責(zé)圖紙轉(zhuǎn)換，將客供圖紙轉(zhuǎn)化成公司內(nèi)部圖紙；--3.2部門(mén)主管審核轉(zhuǎn)換的圖紙；并在《樣板制作跟蹤單》上簽字；（如果主管審核不通過(guò)，則退工藝員重做圖紙轉(zhuǎn)換工作）；--3.3

在主管審核通過(guò)后，工藝員根據(jù)樣品的交期，以及ERP系統(tǒng)維護(hù)樣品材料，并根據(jù)2.1環(huán)節(jié)中樣品材料的到料情況以及樣品數(shù)量，回復(fù)交期，并在ERP系統(tǒng)中體現(xiàn)；制樣過(guò)程管理流程：4.1工藝員制樣下單，并填寫(xiě)《樣板制作跟蹤單》--4.2生產(chǎn)部樣板生產(chǎn)--4.3生產(chǎn)部長(zhǎng)《樣板制作跟蹤單》上簽字；--4.4品管主管《樣板制作跟蹤單》上簽字確認(rèn)；--4.5-工藝員最終確認(rèn)樣板型號(hào)、樣品數(shù)量/質(zhì)量，確認(rèn)無(wú)誤后在《樣板確認(rèn)單》上簽字；--4.6樣板員按工藝員的要求，將樣品進(jìn)倉(cāng)；--4.7工藝員按樣板員提交的《進(jìn)倉(cāng)單》，在ERP系統(tǒng)中建立樣品〈入庫(kù)單〉；并送審給倉(cāng)管員，并在ERP中做樣品的單重維護(hù)；后期管理流程：5.1工藝員：建立新客戶(hù)樣品規(guī)劃書(shū)；新客戶(hù)樣品留樣與文件歸檔；--5.2工藝員：對(duì)樣板員、質(zhì)檢員、部分關(guān)聯(lián)管理人員與產(chǎn)線人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，填寫(xiě)《員工培訓(xùn)班記錄表》（結(jié)束）附件《樣板制作跟蹤單》《進(jìn)倉(cāng)單》《入庫(kù)單》《樣板確認(rèn)單》

《員工培訓(xùn)班記錄表》編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：31佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司制樣流程佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

QCC活動(dòng)流程文件編號(hào)：DJ-PG-L016AQCC小組1策劃2實(shí)施3檢查結(jié)束實(shí)施對(duì)策總經(jīng)理室編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)4改進(jìn)32組建小組職能部門(mén)選定課題制定目標(biāo)（SMART）分析原因調(diào)查現(xiàn)狀確定主因制定對(duì)策品管部對(duì)之標(biāo)準(zhǔn)化、整理資料遺留問(wèn)題處理活動(dòng)總結(jié)與公開(kāi)發(fā)表下一期計(jì)劃物質(zhì)/金錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)與精神獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)布QC小組活動(dòng)的要求組織學(xué)習(xí)/骨干培訓(xùn)通知QCC注冊(cè)表品管部長(zhǎng)審核權(quán)限高管批準(zhǔn)QC負(fù)責(zé)人初評(píng)成果QCC成果評(píng)審結(jié)論部長(zhǎng)或管代復(fù)核成果權(quán)限高管批準(zhǔn)YN佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司QCC佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司

QCC活動(dòng)流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-CL016A目的對(duì)公司的QCC活動(dòng)從注冊(cè)到選課題、訂目標(biāo)、分析原因、找主因的策劃過(guò)程，以及實(shí)施檢查直到改進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)能環(huán)環(huán)相扣，以使QCC這個(gè)非正式組織在企業(yè)中更大的作用，使QCC流程有力有效促進(jìn)QCC活動(dòng)的條理化、程序化和規(guī)范化。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：QCC小組品管部配合部門(mén)：各職能部門(mén)總經(jīng)理室流程說(shuō)明QCC策劃流程：1.1總經(jīng)理室發(fā)布QCC活動(dòng)的要求，以《通知》的形式發(fā)布；---1.2各職能部門(mén)組織部門(mén)成員學(xué)習(xí)，并組織骨干進(jìn)行技能技巧培訓(xùn)；---1.3組建QCC小組，填寫(xiě)《QCC注冊(cè)表》；--1.4品管部部長(zhǎng)審核；--1.5報(bào)總經(jīng)理室權(quán)限高管批準(zhǔn)；---1.6選定課題，盡量要是小課題，細(xì)化與優(yōu)化的課題；-1.7調(diào)查現(xiàn)狀；---1.8制定目標(biāo)，目標(biāo)制定原則是SMART（即目標(biāo)是數(shù)據(jù)化細(xì)化、目標(biāo)在質(zhì)量與數(shù)量方面是可測(cè)量的；目標(biāo)具有一定的挑戰(zhàn)性；目標(biāo)過(guò)程適當(dāng)受控、目標(biāo)在時(shí)限要求）；---1.9分析原因，（可采用因果圖、柏拉圖、直方圖、管制圖、散布圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、矩陣圖）；---1.10確定主要（28原則）；--1.11制定對(duì)策（可用箭條圖、PDPC法）。QCC實(shí)施流程：2.1QCC小組與各職能部門(mén)實(shí)施對(duì)策；QCC檢查流程：3.1QCC負(fù)責(zé)人初評(píng)成果，填寫(xiě)《QCC成果評(píng)審結(jié)論》---3.2初評(píng)OK，則交部長(zhǎng)或管代復(fù)核成果；---3.3再呈總經(jīng)辦權(quán)限高管審批。

3.1QCC負(fù)責(zé)人初評(píng)成果，填寫(xiě)《QCC成果評(píng)審結(jié)論》---3.2初評(píng)NG，則轉(zhuǎn)入重新分析原因環(huán)節(jié)；QCC改進(jìn)流程：4.1總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，品管部對(duì)之標(biāo)準(zhǔn)化、整理資料；---4.2遺留問(wèn)題處理；---4.3活動(dòng)總結(jié)與公開(kāi)發(fā)表；---4.4下一期計(jì)劃；---4.5物質(zhì)/金錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)與精神獎(jiǎng)勵(lì)。（結(jié)束）附件《QCC注冊(cè)表》《QCC成果評(píng)審結(jié)論》相關(guān)電子版、紙質(zhì)版、視頻版資料（受控管理）編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：33佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司QCC活佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司工裝技改流程文件編號(hào)：DJ-PG-L017A相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)/品管/物控/業(yè)務(wù)）開(kāi)始結(jié)束提出工裝技改項(xiàng)目要求主管副總審查YN編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：部門(mén)-活動(dòng)品管部部長(zhǎng)1技改立項(xiàng)342立項(xiàng)審/批4技改實(shí)施5技改驗(yàn)收3可行性論證內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單批準(zhǔn)提出技改數(shù)據(jù)與資料N在內(nèi)部公布可公開(kāi)的信息，征求意見(jiàn)形成可行性方案報(bào)告可行性報(bào)告方案論證/審查方案批準(zhǔn)可行性報(bào)告會(huì)議記錄表可行性報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施方案方案實(shí)施一段時(shí)間后專(zhuān)業(yè)會(huì)審綜合會(huì)審審查YN技改驗(yàn)收/激勵(lì)方案總結(jié)報(bào)告激勵(lì)實(shí)施審查Y技改總結(jié)報(bào)告佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司工裝技佛山市XX電器實(shí)業(yè)有限公司工裝技改流程說(shuō)明文件編號(hào)：DJ-PG-CL017A目的為更好的滿(mǎn)足顧客的要求，以及公司精益化管理的需要，提高運(yùn)作的規(guī)范性、高效性，以及確保工作質(zhì)量以及流程合理來(lái)促進(jìn)技改的實(shí)現(xiàn)。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：品管部部長(zhǎng)配合部門(mén)：各職能部門(mén)主管副總流程說(shuō)明1技改立項(xiàng)流程：1.1相關(guān)部門(mén)提出工裝技改項(xiàng)目要求；填寫(xiě)《內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單》；2立項(xiàng)審/批流程：2.1品管部部長(zhǎng)審核或組織審核；---2.2主管副總批準(zhǔn)；如通過(guò)轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)；如未通過(guò)，則退入2.1環(huán)節(jié)。3可行性論證流程：3.1相關(guān)部門(mén)提出技改數(shù)據(jù)與資料；---3.2在內(nèi)部公布可公開(kāi)的信息，征求意見(jiàn)；---3.3形成可行性的方案報(bào)告（《可行性報(bào)告》）---3.4品管部部長(zhǎng)對(duì)方案論證與審查；并在《可行性報(bào)告》上簽名確認(rèn)；---3.5主管副總批準(zhǔn)方案，并在《可行性報(bào)告》上簽名；4技改實(shí)施流程：4.1主管副總批準(zhǔn)后，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施方案；---4.2現(xiàn)場(chǎng)方案實(shí)施一段時(shí)間后，應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員與受益一線人員召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評(píng)審，填寫(xiě)《會(huì)議記錄表》；---4.3專(zhuān)業(yè)會(huì)議后，適當(dāng)時(shí)間組織綜合評(píng)審，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，填寫(xiě)《會(huì)議記錄表》；---4.4主管副總審查，如能過(guò)，則進(jìn)行下一個(gè)環(huán)節(jié)；如未能通過(guò)，則退入4.3環(huán)節(jié)；5技改驗(yàn)收流程：5.1主管副總審查通過(guò)后，各職能部