安全標準化自評表

安全標準化自評表安全標準化自評表安全標準化自評表資料僅供參考文件編號：2022年4月安全標準化自評表版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：安全標準化自評表項目考核要素自評內(nèi)容得分*權(quán)重系數(shù)后得分備注1目標1.制定文件化的安全生產(chǎn)目標；2.將企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標進行層層分解落實，至上而下簽訂各級組織的安全目標責任書；3.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標的有效完成；4.對目標的完成情況進行考核。權(quán)重系數(shù)2組織機構(gòu)成立安委會：由主要領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)成，定期召開安全生產(chǎn)例會，研究有關(guān)安全生產(chǎn)事宜。*有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。*配備適應(yīng)本企業(yè)安全要求的安全生產(chǎn)管理人員5權(quán)重系數(shù)3安全生產(chǎn)責任制企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任制其他分管負責人安全生產(chǎn)責任制。各部門負責人的安全生產(chǎn)責任制安全管理人員安全生產(chǎn)責任制班組長安全生產(chǎn)責任制員工崗位安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容：權(quán)重系數(shù)4安全投入按照規(guī)定制定年度安全投入、使用計劃，并落實。企業(yè)提取安全費用應(yīng)當專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。權(quán)重系數(shù)5法律法規(guī)建立識別和獲取法規(guī)、標準的制度，明確主管部門；及時識別法規(guī)、標準的有效性適用的法規(guī)標準是否及時傳遞給從業(yè)人員；是否將獲取的法規(guī)標準轉(zhuǎn)化為企業(yè)制度，并貫徹到工作中；權(quán)重系數(shù)6規(guī)章制度安全教育和培訓制度作業(yè)安全管理制度隱患排查與治理制度施工和檢維修安全管理制度危險物品和重大危險源管理制度危險化學品安全管理制度安全設(shè)施“三同時”管理制度設(shè)備設(shè)施安全管理制度安全投入保障制度勞動防護用品管理制度事故管理制度職業(yè)健康管理制度特種作業(yè)人員管理制度文件和檔案管理制度外來人員安全管理制度安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援管理制度安全生產(chǎn)例會制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理制度安全生產(chǎn)值班制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理制度權(quán)重系數(shù)7操作規(guī)程制定執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程（操作法），并及時修訂。每個生產(chǎn)工藝過程均應(yīng)有操作規(guī)程，包括明確崗位或工序物料（過程產(chǎn)品）的性質(zhì)、質(zhì)量指標，安全指標的要求；明確崗位工藝技術(shù)指標及操作參數(shù)，如物料、配比、成分、溫度、壓力、流量等指標；明確生產(chǎn)設(shè)備，裝置的規(guī)格、型號、尺寸、能力等。明確闡述生產(chǎn)原理及流程明確正常停車，緊急（含事故）停車操作程序和處置方法突然斷電、斷水、斷氣的安全操作規(guī)程物料（包括：原料、中間品、產(chǎn)品）的理化性質(zhì)（危險特性）崗位人員是否熟悉本崗位安全操作規(guī)程權(quán)重系數(shù)8教育培訓管理確定安全教育培訓管理部門制定教育培訓計劃安全教育培訓記錄建立安全教育培訓檔案安全生產(chǎn)管理人員教育培訓主要負責人經(jīng)有關(guān)部門培訓并具備與所從事生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)培訓經(jīng)有關(guān)部門培訓并具備與所從事生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力資格。*操作崗位人員教育培訓特種作業(yè)人員取得安監(jiān)部門特種作業(yè)資格證書。*特種設(shè)備作業(yè)人員取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門特種設(shè)備操作資格證書。熟悉本崗位的工藝技術(shù)，工藝設(shè)備性能；熟練掌握操作規(guī)程；熟知崗位的危險危害因素，具備應(yīng)急和自救能力。認真履行崗位職責。新工人上崗前三級教育工人復(fù)工、轉(zhuǎn)崗的教育，經(jīng)所在車間培訓，填寫相關(guān)記錄外來人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)進行安全培訓，告知作業(yè)場所的危害及應(yīng)急知識員工的日常安全教育由部門、車間、班組進行，并做好記錄。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投運前，應(yīng)對崗位人員進行專門的安全記錄權(quán)重系數(shù)9建設(shè)項目三同時新改擴建建設(shè)項目應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計，建設(shè)項目安全設(shè)施的施工應(yīng)當由取得相應(yīng)工程施工資質(zhì)的施工單位按照設(shè)計方案進行施工；建設(shè)項目安全設(shè)施應(yīng)當與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。安全設(shè)施竣工后，建設(shè)單位應(yīng)當按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定，對建設(shè)項目安全設(shè)施進行相應(yīng)的檢驗、檢測驗收，保證建設(shè)項目安全設(shè)施滿足生產(chǎn)安全要求，并處于正常適用狀態(tài)。**權(quán)重系數(shù)10設(shè)施設(shè)備應(yīng)有部門和專人負責各種安全設(shè)施設(shè)備，建立臺賬安全設(shè)施設(shè)備應(yīng)制定檢維修計劃安全設(shè)施設(shè)備應(yīng)定期維護保養(yǎng)，不應(yīng)隨意拆除、挪用或棄置不用權(quán)重系數(shù)11特種設(shè)備管理由設(shè)備部門管理，并按規(guī)定建立特種設(shè)備檔案，建檔內(nèi)容按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定。按照規(guī)定辦理特種設(shè)備使用登記。*特種設(shè)備按規(guī)定的檢驗周期，經(jīng)有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，安全閥、壓力表要每年校驗一次。*檢維修要有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行，并作檢修記錄。1、鍋爐應(yīng)設(shè)置高、低水位報警，低水位聯(lián)鎖保護裝置，蒸氣超壓報警和聯(lián)鎖保護裝置，且完好可靠。2、每臺鍋爐至少應(yīng)裝設(shè)兩個安全閥（不包括省煤器安全閥）、壓力表、水位表，定期檢驗、檢測，保持靈敏可靠。3、應(yīng)保證鍋爐水質(zhì)符合有關(guān)標準規(guī)范要求。權(quán)重系數(shù)12危險化學品倉儲管理危險化學品必須儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，儲存方式、方法與儲存數(shù)量必須符合國家標準，并由專人管理。實行分類存放，儲存符合《常用化學危險品儲存通則》。甲、乙、丙類物品庫房之間以及與其他建筑物的防火間距應(yīng)遵守GB50016-2006的規(guī)定，距甲、乙、丙類倉庫20m以內(nèi)，根據(jù)危險化學品的種類、特性，設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏等安全設(shè)施。危險化學品出入庫，必須進行核查登記。庫存危險化學品應(yīng)當定期檢查。權(quán)重系數(shù)：13作業(yè)場所安全防護和管理規(guī)定特殊作業(yè)的票證管理及使用范圍。進入容器、管道、洞室、下水道等空氣不暢通的危險場所作業(yè)，必須有可靠的安全防范措施，并有專人監(jiān)護和審批手續(xù)檢修機械設(shè)備時，必須停機并切斷電源，并懸掛警示牌。在易燃、易爆、有毒、有腐蝕設(shè)備或場所檢修時，必須采取有效的安全措施方能進行作業(yè)。操作起重機械，按照《起重機械安全管理規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。載貨升降設(shè)備，必須配備安全裝置，嚴禁載人作業(yè)場所必須配備相應(yīng)的消防器材和事故處理應(yīng)急設(shè)施。應(yīng)取得建筑工程消防驗收文件1安全防護設(shè)施應(yīng)齊全并處于完好狀態(tài)。2、欄桿、地坑、窨井、地溝、爬梯等不得隨意移動。如因工作需要而移動、變更，必須采取臨時安全措施。待工作完畢后及時復(fù)原，確保安全可靠。選用的儀器儀表必須符合國家標準，保證技術(shù)性能，按規(guī)定校驗并符合使用場所的安全要求有爆炸危險的甲、乙類廠房內(nèi)不應(yīng)設(shè)置辦公室、休息室。如必須貼鄰本廠房設(shè)置時，應(yīng)采用耐火極限不低于3h的非燃燒體防護墻隔開和設(shè)置直通室外或疏散樓梯的安全出口。有強烈生理活性藥物的生產(chǎn)操作，如激素、抗腫瘤等生產(chǎn)操作應(yīng)采取密閉或有效隔離措施，并佩戴相應(yīng)的防護用具。1、職工宿舍與危險場所符合安全距離；車間倉庫嚴禁居住人員2、嚴禁在線分析一次儀表與操作室或分析室設(shè)在一處。*1、危險性的作業(yè)場所（廠房），門窗應(yīng)向外開啟，通道和出入口應(yīng)保持暢通。2、廠房內(nèi)最遠工作地點到外部出口或樓梯的距離，不應(yīng)超過有關(guān)規(guī)定。3、廠房每層的疏散樓梯、走道、門的各自總寬度，應(yīng)符合規(guī)范要求。4、機器和工作等設(shè)備的布置，應(yīng)便于作業(yè)人員安全操作；通道的寬度不能小于1m。5、原材料、成品和半成品的堆放要不防礙操作和通行；廢料應(yīng)該及時清除?；馂?zāi)或爆炸危險場所的通風設(shè)備，應(yīng)用不燃材料制成，并應(yīng)有接地和清除靜電的措施。2、各種容器、設(shè)備、閥門、管道所設(shè)的爬梯、平臺、欄桿等要經(jīng)常檢查，有銹蝕和損壞要及時修補。架空電線嚴禁跨越爆炸和火災(zāi)危險場所。防雷和防靜電設(shè)施應(yīng)每年定期檢測，并有檢測報告和合格證。*爆炸場所的電氣裝置，不論其電壓高低和安裝位置的高低，正常不帶電的金屬部分均應(yīng)可靠接地或接零，符合規(guī)定要求。變電所和配電室不得設(shè)在有爆炸危險的甲、乙類場所及貼鄰其建造，如必須貼鄰建造則不應(yīng)有門、窗、孔、洞與其相通廠內(nèi)道路應(yīng)設(shè)置符合國家規(guī)范要求的交通標志（限速、禁行等）。易燃、易爆產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)域或貯存?zhèn)}庫區(qū)，應(yīng)根據(jù)安全需要，將道路劃分為限制車輛通行或禁止車輛通行的路段，并設(shè)置標志。權(quán)重系數(shù)14安全標志、標識、警示標志牌應(yīng)設(shè)在醒目地方。安全標志執(zhí)行《安全標志》（GB2895-2000）及《消防安全標志》GB13495-92規(guī)定。護欄、平臺及危險區(qū)域的安全色,執(zhí)行《安全色》（GB2893-2001）規(guī)定，管線基本識別色應(yīng)遵守GB7231-2003的規(guī)定。在管道上涂刷正確的安全色或色環(huán)，并標明介質(zhì)和流向。閥門上要有明確清晰的開關(guān)方向。各設(shè)備上要有清晰的標識，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、介質(zhì)、溫度、壓力等工藝參數(shù)和相關(guān)責任人。存在危險危害因素的生產(chǎn)區(qū)域的崗位上要放置與本崗位毒害因素有關(guān)的毒物周知卡，內(nèi)容包括：毒物名稱、危害性質(zhì)、監(jiān)測數(shù)據(jù)、防護與自救方法等。應(yīng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果。權(quán)重系數(shù)15相關(guān)方管理危險化學品必須從取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證（或經(jīng)營許可證）的單位購買。采購部門應(yīng)建立危險化學品客戶檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1、客戶的危險化學品安全生產(chǎn)許可證（或經(jīng)營許可證）復(fù)印件。2、運輸資質(zhì)證。易制毒化學品的采購、運輸必須經(jīng)公安部門審批、備案。1、購買劇毒品必須到公安部門辦理購買憑證或準購證。2、劇毒化學品必須在專用倉庫內(nèi)單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。并將數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和安監(jiān)部門備案。**在同一廠區(qū)內(nèi)共同生產(chǎn)或作業(yè)的相關(guān)單位，應(yīng)簽訂安全管理協(xié)議*不得將項目委托給不具備規(guī)定資質(zhì)的單位權(quán)重系數(shù)16隱患排查治理企業(yè)統(tǒng)一組織，定期進行有計劃地全面檢查，每季不少于一次，由安全部門建立臺帳作好記錄。車間組織進行經(jīng)常性檢查各專業(yè)管理部門組織專業(yè)檢查并作記錄。各專業(yè)檢查每年不少于2次。企業(yè)統(tǒng)一組織季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查針對檢查出的隱患，確定整改單位或責任人，規(guī)定整改時間，并檢查核實整改落實情況，并做好檢查臺帳記錄企業(yè)應(yīng)制定隱患治理方案，方案應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物質(zhì)、機構(gòu)和人員、時限和要求。隱患治理措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施對隱患治理情況應(yīng)進行效果評估權(quán)重系數(shù)17重大危險源管理辨識危險有害因素和重大危險源，進行風險控制。建立重大危險源檔案，檔案內(nèi)容：各危險源存在危險物的性質(zhì)，危險特性、數(shù)量、周邊環(huán)境、監(jiān)測監(jiān)控指標和措施、負責人和責任人等。*向當?shù)匕脖O(jiān)部門備案構(gòu)成重大危險源根據(jù)需要設(shè)有液位、壓力、溫度儀表監(jiān)控及遠傳超限報警裝置、有毒及易燃易爆氣體監(jiān)測報警器。對重要指標進行24小時在線監(jiān)控。設(shè)立重大危險源標志牌，標志至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：重大危險源名稱、主要危險物、危險性、貯存數(shù)量、防護措施、監(jiān)控項目、主要負責人、監(jiān)護單位定期對重大危險源進行安全評估，檢查。建立“重大危險源檢查臺帳”。①查設(shè)施、設(shè)備的完好性；②查安全設(shè)施的完好性；③查監(jiān)控儀表的完好性。④查操作管理。權(quán)重系數(shù)18職業(yè)健康保證從業(yè)人員在以下三方面的知情權(quán)：1、存在的危險、有害因素。2、防范措施。3、可能導(dǎo)致事故的特點、種類以及采取的對策和技術(shù)措施。1、作業(yè)場所空氣中粉塵濃度不得大于10mg/m3，其外排氣體的含塵濃度應(yīng)符合現(xiàn)行工業(yè)三廢排放標準。2、作業(yè)場所中有毒氣體濃度應(yīng)符合規(guī)定。3、生活用水管和蒸汽管，應(yīng)與生產(chǎn)用水管和蒸汽管分開。1、按國家規(guī)定對全廠粉塵、有毒、噪聲進行檢測點布置。2、按國家規(guī)定決定各檢測點的檢測周期。3、由有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對全廠各粉塵、毒、噪聲各點按周期進行定期檢測，并將粉塵、有毒、噪聲的檢測結(jié)果記入臺帳。4、對監(jiān)測結(jié)果進行分析，對超標項目研究采取對策措施。5、在監(jiān)測點設(shè)置標識牌予以告知建立職工健康監(jiān)護檔案。在勞動合同中，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及后果如實告知從業(yè)人員根據(jù)作業(yè)場所需要正確配備、存放、管理、使用勞動防護用品。及時如實地向當?shù)匕脖O(jiān)部門申報職業(yè)危害，并接受其監(jiān)督凡是進入廠區(qū)人員必須穿戴勞動防護用品。*1、按生產(chǎn)特點及實際需要，設(shè)置更衣室、浴室等生活衛(wèi)生用室。2、有可能接觸酸、堿等場所必須設(shè)置沖林、洗眼器。3、存在易燃、易爆、有毒有害氣體的場所應(yīng)設(shè)置氣體濃度檢測報警設(shè)施，數(shù)量應(yīng)符合標準要求。權(quán)重系數(shù)19應(yīng)急救援1、有比較確定的救援組織機構(gòu)，根據(jù)實際包括：指揮、現(xiàn)場救護、醫(yī)療、交通管理、通訊、后勤保障等組織和人員。2、應(yīng)急人員要有一定應(yīng)急知識和能力。1、按事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》編制預(yù)案。2、預(yù)案通俗易懂，系統(tǒng)性強，具有很強的