供應商準入評價標準

供應商準入評價標準供應商準入評價標準供應商準入評價標準資料僅供參考文件編號：2022年4月供應商準入評價標準版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse附件三《供應商準入評價標準》供應商準入評價標準評價日期：編號：供方概況供應商名稱地址主要產(chǎn)品聯(lián)系人電話相關產(chǎn)品生產(chǎn)歷史（月供量/主供單位）職工人數(shù)技術人員內(nèi)審員質(zhì)管人員體系資格一、生產(chǎn)條件及生產(chǎn)管理水平（20分）序號評價項目及分值評分標準得分1生產(chǎn)能力（5分）月生產(chǎn)能力滿足供貨需求(按獨家供貨計算達需求總量測算)，滿足需求有余量得5分□；不滿足需求得0分□；2生產(chǎn)設備及管理（8分）①生產(chǎn)設備、工裝（夾具、模具、校具）、生產(chǎn)用儀器儀表精度等級和自動化程度高（同行業(yè)比較）得4分□主要設備精度等級較高，能滿足加工要求得3分□多數(shù)主要設備精度等級較低，基本能滿足加工要求得1～2分□不能滿足加工要求得0分□②根據(jù)對生產(chǎn)設備、工裝（夾具、模具、校具）、生產(chǎn)用儀器儀表精度或加工產(chǎn)品精度的測量分析，進行預見性保養(yǎng)維護，得4分□定期維護，但檢查項目不齊、記錄不完善或周期不合理，得1～2分□平時不維護，發(fā)生故障后才修理，得0分□3批次管理（3分）對需進行批次管理的產(chǎn)品，有產(chǎn)品批次管理制度，組批原則明確（材料、設備、關鍵工序加工方法、班次、合格品、返修品單獨形成批次），得1分□基本滿足，得分□對需進行批次管理的產(chǎn)品，對實施永久性批次標識或批次管理標識及所在位置進行了明確，抽查實物符合要求，得1分□抽查實物不符合要求得0分□有批次管理臺帳、工序間的加工流程卡，記錄的數(shù)據(jù)信息滿足批次管理規(guī)定，抽查生產(chǎn)現(xiàn)場材料、在制品批次清楚，得1分□基本滿足得分□4倉儲管理（4分）②對不同材質(zhì)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批次的原材料、過程品、成品及可回收利用的材料，分類存放，標識完整，得分□③周轉(zhuǎn)車、盛具、包裝滿足正常生產(chǎn)所需，庫存原材料、過程品、成品無損傷、銹蝕、污染，得1分□基本滿足，得分□⑥物料出庫符合先進先出的原則，得分□⑦對物料的存放周期進行了明確，抽查存放的物料符合規(guī)定，得分□二、質(zhì)量保證能力（50分）序號評價項目及分值評分標準得分1質(zhì)量體制的建立及維護（8分）①負責質(zhì)量職責的公司高層管理人員職責明確，權限充分，了解掌握產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，得2分□基本滿足，得～分□②質(zhì)量管理組織機構及職能、人員職責明確，由制度規(guī)定，人力資源能有效保證該項工作的正常開展（包括學歷、職稱、從事質(zhì)量工作的經(jīng)歷等）得1分□基本滿足得分□質(zhì)量管理人員不熟悉質(zhì)量管理方法得0分□③質(zhì)量方針和目標管理，以近年來目標的變化、上年目標分析作為當年目標設定的依據(jù)，對目標進行了分解，有對策計劃和實施記錄，對實施效果進行了檢查評價得1分□基本滿足得分□對質(zhì)量目標未分解、無對策得0分□④有管理評審記錄得分□⑤有內(nèi)審記錄得分□⑥內(nèi)審能夠有效發(fā)現(xiàn)存在的問題，不符合項整改真實有效，得1分□基本滿足得分□整改措施無針對性得0分□⑦公司每月（季度）召開質(zhì)量分析會,公司各部門主管領導參加，對上期分析會確定的質(zhì)量改進措施跟蹤檢查，對本期質(zhì)量改進有合理的措施，得1分□基本滿足得分□未定期召開或未對質(zhì)量狀況進行分析改進得0分□⑧公司各部門每周（月）召開質(zhì)量分析會,對上期分析會確定的質(zhì)量改進措施跟蹤檢查，對本期質(zhì)量改進有合理的措施，得1分□基本滿足，得分□未定期召開或未對質(zhì)量狀況進行分析改進，得0分□2質(zhì)量培訓（4分）①新工人上崗有培訓記錄，培訓內(nèi)容有針對性，特殊工種持證上崗，抽查操作者掌握本崗位相關知識、技能，得1分□基本滿足，得分□②關鍵工序、特殊過程操作人員有培訓記錄，培訓內(nèi)容有針對性，抽查操作者掌握本崗位相關知識、技能，得1分□無記錄，但抽查操作者熟悉主要技能，得分□③檢驗員上崗有培訓、考核記錄，培訓內(nèi)容有針對性，抽查檢驗員掌握本崗位相關知識、技能，得1分□無記錄，但抽查檢驗員熟悉標準，掌握主要技能，得分□④有質(zhì)量管理人員培訓（自培或外培）或?qū)W習記錄，培訓內(nèi)容有針對性，抽查掌握本崗位相關知識、技能，得1分□基本滿足得分□3現(xiàn)場管理（4分）①生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房區(qū)域劃分清楚、合理，設備、工裝、材料、輔具等物品擺放有序,現(xiàn)場清潔,無無關物品，得1分□基本滿足，得分□②生產(chǎn)線布置、工位設置合理，相應工位有操作規(guī)程和作業(yè)指導書、生產(chǎn)線線速規(guī)定明確合理，執(zhí)行有效，得1分□基本滿足，得分□③成品、在制品、材料、設備、工裝、樣件有名稱、規(guī)格、狀態(tài)（待檢、合格、待處理，在用、待修）標識并與實際相符得1分□基本滿足得分□④成品、在制品、材料、工裝、樣件包裝防護措施有效，無變形、生銹、污染、碰傷等問題，得1分□基本滿足，得分□4生產(chǎn)過程控制（9分）1、過程能力評估：供應商對主要過程有評估、確認或測量記錄，得1分□2、關鍵工序、特殊過程質(zhì)量控制：①設置質(zhì)量控制點，現(xiàn)場展示的質(zhì)量控制要求合理、執(zhí)行到位，得1分□基本滿足，得分□現(xiàn)場未展示，得0分□②控制手段有效,控制記錄完善(如電鍍槽液分析，電流、壓力、溫度、時間的控制，尺寸測量，對影響烤漆質(zhì)量的空氣清潔度的監(jiān)控等)，得3分□基本滿足，得1～2分□無控制手段或控制手段無效，得0分□3、檢測設備（儀器儀表、量具、檢具）管理：①有管理臺賬，有檢定制度或計劃,檢定方式、周期滿足要求，得1分□基本滿足得分□②檢測設備種類、精度滿足需要，精度經(jīng)檢定合格，并在有效期內(nèi)，得2分□精度檢定方法基本有效得1分□不作檢定或其它形式的校驗得0分□③保養(yǎng)維護符合要求得1分□基本滿足得分□5檢驗試驗（8分）①②對主要材料、外協(xié)零部件定期進行材質(zhì)分析、性能試驗，并根據(jù)試驗結(jié)果進行對策，③按過程檢驗卡對關鍵工序加工質(zhì)量進行檢驗，④按成品檢驗有檢驗標準,得分□基本滿足，得～分□⑤按產(chǎn)品技術標準定期進行可靠性、耐久性、耐候性等項目的型式試驗，有試驗標準、試驗報告，產(chǎn)品性能合格或?qū)Σ缓细耥椷M行了有效整改，得2分□基本滿足得分□重點項未進行試驗或試驗不合格時無糾正措施得0分□6不合格品管理（6分）①不合格品（含原材料）管理制度完善，記錄完整，不合格品標識、隔離、修復后的檢驗、處理審批手續(xù)符合要求，得3分□基本滿足得1～分□②不合格原因分析準確，糾正措施、預防措施合理并得到落實，得3分□基本符合，得1～2分□7質(zhì)量異常處理（5分）①質(zhì)量問題分析處理制度完善，質(zhì)量信息傳遞、處理程序明確，得分□②有完整的登記、分析、處理記錄得分□基本滿足得～1分□③質(zhì)量信息傳達到相關部門，原因分析準確，糾正預防措施合理并反饋到相關環(huán)節(jié)，防止再發(fā)生的對策得到落實，得2分□基本滿足，得1分□未傳達到相關部門，得0分□④需固化的措施落實到圖紙、檢基、工藝等技術文件和管理制度中，得1分□不滿足，得0分□8質(zhì)量統(tǒng)計分析（3分）①每月對質(zhì)量數(shù)據(jù)（質(zhì)量缺陷及發(fā)生頻次）有統(tǒng)計記錄，主要質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計齊全、正確，得1分□基本滿足，得分□②對統(tǒng)計數(shù)據(jù)有分析，能發(fā)現(xiàn)存在的主要問題得1分□基本滿足得分□③有改進措施，跟蹤檢查得到落實，得1分□有措施、有檢查，但記錄不全，得分□無糾正預防措施，得0分□9配套體系管理（3分）①主要外購材料定點供應，對配套廠家的評價標準合理并有評價記錄，首次供貨進行了樣件鑒定，評價、鑒定內(nèi)容滿足要求，得分□基本滿足得～1分□無評價記錄、首次供貨未進行鑒定，得0分□②定期（月、季）對配套零部件質(zhì)量進行統(tǒng)計、評價，有記錄，評價內(nèi)容滿足要求，質(zhì)量問題有整改、驗證,得分□基本滿足得～1分□三、技術管理水平（20分）序號評價項目及分值評分標準得分1技術力量（4分）技術、開發(fā)系統(tǒng)組織及人力資源能有效保證該項工作的正常開展（包括學歷、職稱、從事技術工作的經(jīng)歷等內(nèi)容），技術、技術管理人員具有從事本專業(yè)技術工作的經(jīng)驗，開發(fā)人員具有同類產(chǎn)品開發(fā)成功的經(jīng)驗和經(jīng)歷，得4分□2研發(fā)條件（4分）產(chǎn)品研發(fā)制度符合要求，進行了設計、工藝、質(zhì)量評審,評審依據(jù)的檢測數(shù)據(jù)充分、有效,有評審、檢測、試驗記錄,得2分□基本滿足得1分□②有研發(fā)該類產(chǎn)品需要的研發(fā)及測試設備（如加工中心、三坐標儀、制圖設備及軟件、試驗設備），得1分□基本具備，得分□③具備工裝制造能力，得1分□基本具備得分□3生產(chǎn)工藝及更改控制（5分）①生產(chǎn)工藝規(guī)范，工藝參數(shù)、工藝要求明確，主要工序有檢驗卡，質(zhì)量標準明確，檢驗項目、頻次能滿足質(zhì)量保證要求，關鍵工序操作規(guī)程能有效指導操作，現(xiàn)場使用得工藝資料現(xiàn)行有效，得3分□基本滿足得2分□1分□②工藝、工裝更改有控制制度，重要更改進行了充分驗證，得2分□有驗證但記錄不全，得1分□未驗證得0分□4技術文件及更改控制（6分）①主要材料、外協(xié)零部件有入廠檢驗標準，基本滿足，得～1分□②成品圖紙、檢基經(jīng)主機廠確認，檢驗試驗2基本滿足，得～分□③建立了完整的技術文件（圖紙、檢基、原材料檢驗標準、產(chǎn)品試驗規(guī)范等）檔案，接收、發(fā)放受控，現(xiàn)場使用的技術文件現(xiàn)行有效，得1分□基本滿足，得分□④有技術文件更改控制制度，重要技術更改經(jīng)主機廠認可，進行了充分驗證，審批手續(xù)完備，存檔文件、現(xiàn)場使用得技術文件更改到位，得分□基本滿足得分□5技術資料（1分）收集的國家、行業(yè)標準齊備、有效，得1分□基本滿足得分□四、售后服務能力（10分）序號評價項目及分值評分標準得分1售后服務（3分）對售后質(zhì)量問題有完整的登記臺賬和分析記錄，得分□基本滿足，得1分□②針對統(tǒng)計分析結(jié)果，采取糾正預防措施，得分□基本滿足，得1分□2三包件解析（7分）①有三包件解析管理制度，得1分□②有負責解析的機構和解析人員，解析人員具備相應零部件的解析能力（工程師），得2分□基本滿足，得②有完整的解析記錄，原因分析準確，糾正預防措施合理并反饋到相關環(huán)節(jié)，防止再發(fā)生的對策得到落實，得4分□基本滿足，得說明質(zhì)量保證能力由質(zhì)量部評分；技術管理水平由開發(fā)部評分；生產(chǎn)條件及管理水平、售后服務能力由商務科評分；評價得分匯總生產(chǎn)條件及管理水平(20分免評分)商務科：質(zhì)量保證能力(50分免評分)質(zhì)量部：技術管理水平（20分免評分）開發(fā)部：售后服務能力(10分免評分)商務科：現(xiàn)場審核標準≤總分≤100，可列為合格供應商，并在規(guī)定時間內(nèi)完成不合格項的整改。B.總分＜80，原則上停止引入，如要求復評，必須在3個月內(nèi)完成整改并由商務科進行重新評審。結(jié)論會簽（部門負責人和評審人）僅供個人用于學習、研究；不得用于商業(yè)用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.Nurfürdenpers?nlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommerciales.

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