XXXX0909內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查-產(chǎn)品環(huán)境體系課件

內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查

（產(chǎn)品環(huán)境體系）QMC產(chǎn)品環(huán)境體系事務(wù)局內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查

（產(chǎn)品環(huán)境體系）主要內(nèi)容內(nèi)部審核程序說(shuō)明內(nèi)部審核檢查表解說(shuō)供應(yīng)商監(jiān)查程序說(shuō)明供應(yīng)商監(jiān)查表解說(shuō)*審核實(shí)施主要內(nèi)容內(nèi)部審核程序說(shuō)明內(nèi)部審核檢查表解說(shuō)供應(yīng)商監(jiān)查程序說(shuō)明內(nèi)部審核程序----目的

通過(guò)內(nèi)部審核客觀地驗(yàn)證公司產(chǎn)品環(huán)境體系(PES)的適宜性和有效性，并為其不斷改進(jìn)提供依據(jù)，以適應(yīng)內(nèi)部和外部的要求。內(nèi)部審核程序----目的內(nèi)部審核程序----適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品環(huán)境體系相關(guān)的直接及間接部門(mén)。內(nèi)部審核程序----適用范圍內(nèi)部審核程序----內(nèi)審頻次每年進(jìn)行兩次產(chǎn)品環(huán)境體系內(nèi)部審核，原則上在3月和10月進(jìn)行。

在以下情況可適當(dāng)追加：

有客戶(hù)嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴或嚴(yán)重退貨

有重要客戶(hù)進(jìn)行第二方評(píng)審前

內(nèi)部審核程序----內(nèi)審頻次每年進(jìn)行兩次產(chǎn)品環(huán)境體系內(nèi)部分發(fā)報(bào)告首次會(huì)議與實(shí)施制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證制訂審核計(jì)劃No批準(zhǔn)挑選組員組成內(nèi)審組批準(zhǔn)發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告編寫(xiě)審核報(bào)告管理評(píng)審,QOS保存YesNo實(shí)施糾正、預(yù)防措施制訂內(nèi)審工作計(jì)劃

檢查表NOOK末次會(huì)議010204

分發(fā)報(bào)告制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告編寫(xiě)審核報(bào)告保存實(shí)施糾正、預(yù)防措施NOOK制訂年度審核計(jì)劃首次會(huì)議與實(shí)施No批準(zhǔn)挑選組員組成內(nèi)審組批準(zhǔn)YesNo制訂內(nèi)審工作計(jì)劃末次會(huì)議內(nèi)部審核程序----流程分發(fā)報(bào)告首次會(huì)議與實(shí)施制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證制訂審核計(jì)劃內(nèi)部審核檢查表----評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)8分----完全符合6分----絕大部分符合，有微小偏差4分----部份符合，有較大偏差0分----完全不符合

0分、4分的項(xiàng)目:開(kāi)出不符合報(bào)告6分的項(xiàng)目:開(kāi)出建議項(xiàng)內(nèi)部審核檢查表----評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)8分----完全符合內(nèi)部審核檢查表----經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人是否制定有環(huán)境方針，并定期評(píng)審？是否任命環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限？是否確認(rèn)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系的適宜性、有效性？是否在組織內(nèi)部徹底傳達(dá)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證的重要性？?jī)?nèi)部審核檢查表----經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人是否制定有環(huán)境方針，并定期評(píng)內(nèi)部審核檢查表----環(huán)境管理負(fù)責(zé)人

是否建立產(chǎn)品環(huán)境管理體系？有無(wú)內(nèi)部審核規(guī)定，且按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部審核？是否任命有資格的內(nèi)部審核員？審核員有無(wú)審核與自己相關(guān)的工作？對(duì)于內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否要求責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善并確認(rèn)效果？?jī)?nèi)部審核結(jié)果是否向經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)并執(zhí)行其指示？?jī)?nèi)部審核檢查表----環(huán)境管理負(fù)責(zé)人

是否建立產(chǎn)品環(huán)境管理體內(nèi)部審核檢查表----環(huán)境管理負(fù)責(zé)人

法律法規(guī)和顧客的環(huán)境要求事項(xiàng)是否在公司內(nèi)外進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)？環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，是否在48小時(shí)內(nèi)向顧客進(jìn)行匯報(bào)？?jī)?nèi)部審核檢查表----環(huán)境管理負(fù)責(zé)人

法律法規(guī)和顧客的環(huán)境要內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部產(chǎn)品環(huán)境管理體系當(dāng)法律法規(guī)或顧客要求更改時(shí)，是否組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)已建立的產(chǎn)品環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審以確保體系的適宜性和有效性？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部產(chǎn)品環(huán)境管理體系當(dāng)法律法規(guī)或內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部供應(yīng)商監(jiān)查監(jiān)查對(duì)象的選定基準(zhǔn)是否明確？是否制定年度供應(yīng)商監(jiān)查計(jì)劃？是否按計(jì)劃實(shí)施供應(yīng)商監(jiān)查？監(jiān)查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供應(yīng)商進(jìn)行改善并確認(rèn)效果？對(duì)未滿(mǎn)足監(jiān)查合格標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商是否進(jìn)行督促改善？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部供應(yīng)商監(jiān)查監(jiān)查對(duì)象的選定基準(zhǔn)內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部文件、記錄的管理是否明確規(guī)定需要管理的文件、記錄等？文件的舊版和新版是否可以識(shí)別？是否規(guī)定文件的保存期限為三年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部文件、記錄的管理是否明確規(guī)定內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部信息傳達(dá)是否建立信息溝通程序以規(guī)定公司內(nèi)、外信息傳達(dá)和交流的途徑？適用的法律法規(guī)或顧客相關(guān)的產(chǎn)品環(huán)境信息是否向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)和指示？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部信息傳達(dá)是否建立信息溝通程序內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境體系相關(guān)教育、培訓(xùn)計(jì)劃？是否按計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)教育、培訓(xùn)？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境體內(nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心資格認(rèn)定進(jìn)行ICP、XRF測(cè)定的作業(yè)者是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格？當(dāng)內(nèi)部測(cè)定儀器出現(xiàn)故障時(shí)，依賴(lài)測(cè)定的外部機(jī)構(gòu)是否有資格？?jī)?nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心資格認(rèn)定進(jìn)行ICP、XR內(nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性ICP、XRF測(cè)定方法是否明確？是否符合H1002SectionⅡ上記述的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)？有無(wú)程序規(guī)定測(cè)定儀器的日常點(diǎn)檢、維護(hù)和校準(zhǔn)？是否按程序?qū)y(cè)定儀器進(jìn)行日常點(diǎn)檢、維護(hù)并保持相應(yīng)的實(shí)施記錄？?jī)?nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性ICP、內(nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性是否對(duì)測(cè)定儀器進(jìn)行定期的校準(zhǔn)，使用時(shí)間是否在有效的校準(zhǔn)期限內(nèi)？測(cè)定報(bào)告是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的承認(rèn)后才提出？ICP、XRF的判定基準(zhǔn)是否明確？?jī)?nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性是否對(duì)測(cè)內(nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部供應(yīng)商的選定選定供應(yīng)商時(shí)是否考慮滿(mǎn)足H1002sectionⅡ，選定標(biāo)準(zhǔn)是否明確？新供應(yīng)商交易前是否簽回了保證書(shū)？是否向新供應(yīng)商發(fā)行最新版H1002sectionⅡ標(biāo)準(zhǔn)，傳達(dá)公司的環(huán)境管理物質(zhì)要求？?jī)?nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部供應(yīng)商的選定選定供應(yīng)商時(shí)是否內(nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部部品的選定SONY部品的4種指定原材料是否從GP認(rèn)定供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)？部品檢定時(shí)，是否要求供應(yīng)商提供不使用證明書(shū)、成分表（或MSDS）、測(cè)定報(bào)告（適用對(duì)象）？?jī)?nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部部品的選定SONY部品的4種內(nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部文件、記錄的管理部品圖紙、仕樣書(shū)變更時(shí)，是否及時(shí)從供應(yīng)商處回收舊版？相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部文件、記錄的管理部品圖紙、仕內(nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相內(nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)供應(yīng)商管理是否將產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)的保證能力作為供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)的基準(zhǔn)？IQC受入測(cè)定不合格時(shí)發(fā)行的不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書(shū)，是否及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)供應(yīng)商管理是否將產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)的內(nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)信息傳達(dá)是否向供應(yīng)商發(fā)行最新版的H1002sectionⅡ標(biāo)準(zhǔn)，傳達(dá)我司的環(huán)境管理物質(zhì)要求？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)信息傳達(dá)是否向供應(yīng)商發(fā)行最新版內(nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)變更管理是否制定變更管理程序？是否要求供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，提交變更管理確認(rèn)書(shū)？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)變更管理是否制定變更管理程序？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)圖紙標(biāo)識(shí)管理部品圖紙上是否記載禁止使用H1002sectionⅡ1級(jí)物質(zhì)的信息？SONY指定的4種原材料，相關(guān)圖紙上是否明確記載了從GP認(rèn)定供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)的信息？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)圖紙標(biāo)識(shí)管理部品圖紙上是否記載內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)部品的檢定檢定(變更)時(shí)，是否確認(rèn)供應(yīng)商提交的不使用證明書(shū)、成分表（或MSDS）、測(cè)定報(bào)告（適用對(duì)象）？不使用證明書(shū)、成分表是否使用有效版本？對(duì)于包裝材料，是否按照H1002sectionⅡ規(guī)定進(jìn)行檢定？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)部品的檢定檢定(變更)時(shí)，是否內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)部品的檢定是否確認(rèn)供應(yīng)商提供的測(cè)定報(bào)告有效期為一年？?jī)?nèi)制部品的檢定是否執(zhí)行與外購(gòu)部品相同的產(chǎn)品環(huán)境要求？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)部品的檢定是否確認(rèn)供應(yīng)商提供的內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)內(nèi)部審核檢查表----QC受入檢查是否制定環(huán)境管理物質(zhì)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？（包括測(cè)定對(duì)象部品的確定、測(cè)定頻次、允許濃度）測(cè)定對(duì)象部品是否都進(jìn)行測(cè)定？測(cè)定頻次是否依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC受入檢查是否制定環(huán)境管理物質(zhì)的檢內(nèi)部審核檢查表----QC受入檢查判定合格的部品，是否具有不使用證明書(shū)、成分表（或MSDS）、測(cè)定報(bào)告（適用對(duì)象）？構(gòu)成部品的所有單一材料是否都有成分表或測(cè)定報(bào)告（適用對(duì)象）？供應(yīng)商提供的測(cè)定報(bào)告有效期是否滿(mǎn)足一年？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC受入檢查判定合格的部品，是否具有不內(nèi)部審核檢查表----QC受入檢查有無(wú)不合格品的控制程序？測(cè)定不合格時(shí)，是否發(fā)出《不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書(shū)》，并對(duì)改善效果進(jìn)行確認(rèn)？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC受入檢查有無(wú)不合格品的控制程序？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC出貨管理出貨前是否對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)？發(fā)生環(huán)境不合格時(shí)、是否向環(huán)境管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC出貨管理出貨前是否對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)內(nèi)部審核檢查表----QC文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期內(nèi)部審核檢查表----QC教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培內(nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)管理生產(chǎn)前是否確認(rèn)部品或材料的現(xiàn)品票上蓋有合格印和環(huán)保印章？當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中曾使用不合格部品或材料時(shí)，是否驗(yàn)證了后續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒(méi)有被污染，并且保持相關(guān)的記錄？當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中使用部品或材料出現(xiàn)余料，需要返回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，是否在包裝箱上進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)？?jī)?nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)管理生產(chǎn)前是否確認(rèn)部品或材內(nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)內(nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)部品倉(cāng)庫(kù)管理是否確認(rèn)來(lái)料的外箱現(xiàn)品票上蓋有合格印和環(huán)保印章后，才準(zhǔn)予入庫(kù)？是否建立專(zhuān)門(mén)的環(huán)境管理物質(zhì)不合格置場(chǎng)，明確標(biāo)識(shí)，且不能停放其他品質(zhì)不合格品？對(duì)生產(chǎn)線的退料、是否確認(rèn)包裝箱上的合格印及環(huán)保印章后才入庫(kù)？?jī)?nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)部品倉(cāng)庫(kù)管理是否確認(rèn)來(lái)料的外箱內(nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)內(nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)污染防止管理是否定期對(duì)制造過(guò)程中使用的治、工具等進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)其不含有禁止使用的環(huán)境管理物質(zhì)，并且保持實(shí)施的記錄？（有效期為一年）當(dāng)發(fā)現(xiàn)治、工具中的環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，是否通知相關(guān)部門(mén)對(duì)使用過(guò)該治、工具的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和驗(yàn)證？?jī)?nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)污染防止管理是否定期對(duì)制造過(guò)程內(nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)供應(yīng)商監(jiān)查程序----目的

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查評(píng)估供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證能力，督促其建立和完善產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)體系，提高供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證能力。供應(yīng)商監(jiān)查程序----目的供應(yīng)商監(jiān)查程序----適用范圍適用于公司所有部品和原材料供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境管理體系監(jiān)查。供應(yīng)商監(jiān)查程序----適用范圍供應(yīng)商監(jiān)查程序----年度監(jiān)查計(jì)劃

QMC每年3月根據(jù)各部門(mén)IQC提供的需要監(jiān)查的供應(yīng)商清單編寫(xiě)年度監(jiān)查計(jì)劃（從當(dāng)年的4月到次年的3月）。供應(yīng)商監(jiān)查程序----年度監(jiān)查計(jì)劃供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查對(duì)象選定年度監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn)交貨數(shù)量大、測(cè)定頻率高的供應(yīng)商。上期IQC年度評(píng)價(jià)等級(jí)為C或B-的供應(yīng)商上期監(jiān)查為附條件合格或不合格的供應(yīng)商。上期曾經(jīng)出現(xiàn)顧客產(chǎn)品環(huán)境投訴的供應(yīng)商。供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查對(duì)象選定年度監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn)供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查對(duì)象選定臨時(shí)監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商量產(chǎn)受入測(cè)定多次不合格的供應(yīng)商發(fā)生顧客投訴的供應(yīng)商供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查對(duì)象選定臨時(shí)監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn)供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查頻率原則上一年一次監(jiān)查。以下情況追加監(jiān)查次數(shù)：a.首次監(jiān)查為不合格b.首次監(jiān)查后測(cè)定不合格或發(fā)生顧客投訴以下情況可安排隔期監(jiān)查：上期監(jiān)查合格，且監(jiān)查后未發(fā)生測(cè)定不合格或顧客投訴供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查頻率原則上一年一次監(jiān)查。分發(fā)報(bào)告首次會(huì)議與實(shí)施制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證制訂審核計(jì)劃No批準(zhǔn)挑選組員組成內(nèi)審組批準(zhǔn)發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告編寫(xiě)審核報(bào)告管理評(píng)審,QOS保存YesNo實(shí)施糾正、預(yù)防措施制訂內(nèi)審工作計(jì)劃

檢查表NOOK末次會(huì)議010204

更新監(jiān)查實(shí)績(jī)/計(jì)劃供應(yīng)商回復(fù)糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)發(fā)出不符合報(bào)告向供應(yīng)商發(fā)放監(jiān)查報(bào)告保存實(shí)施糾正預(yù)防措施NOOK供應(yīng)商監(jiān)查程序----流程制訂/更新年度監(jiān)查計(jì)劃首次會(huì)議與實(shí)施No批準(zhǔn)組成監(jiān)查組了解供應(yīng)商部品受入情況批準(zhǔn)YesNo制訂監(jiān)查計(jì)劃末次會(huì)議Yes分發(fā)報(bào)告首次會(huì)議與實(shí)施制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證制訂審核計(jì)劃供應(yīng)商監(jiān)查程序

----不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容描述應(yīng)客觀、準(zhǔn)確并獲得供應(yīng)商的認(rèn)可。不符合項(xiàng)報(bào)告必須在末次會(huì)議上發(fā)放給供應(yīng)商，并要求其在5個(gè)工作日回復(fù)糾正預(yù)防措施。視不符合項(xiàng)報(bào)告的嚴(yán)重程度決定是否進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。供應(yīng)商監(jiān)查程序

----不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容描述應(yīng)客觀、準(zhǔn)確并獲供應(yīng)商監(jiān)查程序

----不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)E05C0060101環(huán)境監(jiān)查FHP生產(chǎn)年度供應(yīng)商代碼本期監(jiān)查次數(shù)不符合項(xiàng)流水號(hào)供應(yīng)商監(jiān)查程序

----不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)E05C00601供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)分方法總分100分環(huán)境體系----30分設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)過(guò)程----16分批量生產(chǎn)過(guò)程----30分變更管理----12分異常處理----12分

供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)分方法供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)分方法環(huán)境體系適用項(xiàng)目數(shù)=環(huán)境體系項(xiàng)目總數(shù)-環(huán)境體系不適用的項(xiàng)目總數(shù)其他項(xiàng)目評(píng)分方法相同最后得分=各項(xiàng)目得分總和環(huán)境體系適用項(xiàng)目得分之和

環(huán)境體系適用項(xiàng)目數(shù)×7

×30環(huán)境體系得分=供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)分方法環(huán)境體系適用項(xiàng)目得分之和環(huán)供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定分?jǐn)?shù)等級(jí)最終判定處置≥80分A合格供應(yīng)商確認(rèn)不符合項(xiàng)報(bào)告，要求供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)?！?0分且＜80分B附條件合格供應(yīng)商確認(rèn)不符合項(xiàng)報(bào)告，要求供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。＜60分C不合格供應(yīng)商給予90天的寬限期（從監(jiān)查之日算起），再次監(jiān)查。如果再次監(jiān)查還是不合格建議采購(gòu)取消其資格。備注：如果供應(yīng)商不回復(fù)不符合糾正報(bào)告，評(píng)定等級(jí)降一級(jí)。

供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定分?jǐn)?shù)等級(jí)最終判定處置≥8供應(yīng)商監(jiān)查表----評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)7分----完全符合5分----絕大部分符合，有微小偏差3分----部份符合，有較大偏差0分----完全不符合0分、3分的項(xiàng)目:開(kāi)出不符合報(bào)告5分的項(xiàng)目:開(kāi)出建議項(xiàng)供應(yīng)商監(jiān)查表----評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)7分----完全符合供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系是否建立了環(huán)境管理體系？是否符合豐達(dá)公司H1002sectionⅡ（第12版）？基于環(huán)境計(jì)劃?環(huán)境方針的策劃是否系統(tǒng)化？環(huán)境管理質(zhì)量?環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的有關(guān)信息必須傳達(dá)到需要傳達(dá)的部門(mén)。供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系是否建立了環(huán)境管理體系？是否符合供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系是否制定了教育培訓(xùn)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件？是否在實(shí)施教育培訓(xùn)？教育?培訓(xùn)的實(shí)施供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系是否制定了教育培訓(xùn)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)也進(jìn)行審核了嗎？?jī)?nèi)部監(jiān)查供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程新供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎？新原材料／零部件的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎？供應(yīng)商/外協(xié)/材料/零部件的選擇對(duì)材料供應(yīng)商提出了環(huán)境管理的要求嗎？供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程新供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程能對(duì)顧客作出保證嗎？采購(gòu)的回收利用材料能作出保證嗎？供應(yīng)商/外協(xié)/材料/零部件的選擇完成了MSDS／成分表?ICＰ數(shù)據(jù)管理嗎？供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程能對(duì)顧客作出保證嗎？采購(gòu)供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程能對(duì)現(xiàn)有零部件／原材料的進(jìn)行驗(yàn)證嗎？規(guī)定了批量生產(chǎn)產(chǎn)品交付時(shí)的包裝規(guī)格了嗎？供應(yīng)商/外協(xié)/材料/零部件的選擇對(duì)周轉(zhuǎn)箱等的廢棄處理進(jìn)行了管理嗎？供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程能對(duì)現(xiàn)有零部件／原材料的供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程對(duì)采購(gòu)的零部件／原材料，是否制定了質(zhì)量及環(huán)境管理物質(zhì)的檢驗(yàn)方法？采購(gòu)零部件的質(zhì)量判定是否按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢驗(yàn)？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程對(duì)采購(gòu)的零部件／原材料，是否供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器、測(cè)試設(shè)備和器具（包括ICP）是否進(jìn)行日常的檢查？設(shè)備的管理供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器、測(cè)試設(shè)備和供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證并保證是無(wú)鎘工廠（包括包裝材料）生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境管理物質(zhì)的控制是否防止了生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境管理物質(zhì)（1級(jí)）的混入、泄漏、污染？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證并保證是無(wú)鎘工廠（包括包供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程提出了環(huán)境方面的要求嗎？二次分承包方是否通過(guò)監(jiān)查進(jìn)行了確認(rèn)？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程提出了環(huán)境方面的要求嗎？二供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程出廠檢驗(yàn)是否根據(jù)出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，是否進(jìn)行了記錄？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程出廠檢驗(yàn)是否根據(jù)出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程庫(kù)存是否與材料一覽表一致？是否有長(zhǎng)期庫(kù)存管理的規(guī)定？倉(cāng)庫(kù)管理是否在H1002sectionⅡ變更的同時(shí)進(jìn)行了應(yīng)對(duì)？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程庫(kù)存是否與材料一覽表一致？是供應(yīng)商監(jiān)查表----變更管理變更的定義和范圍是否明確？需要向豐達(dá)申報(bào)的變更和不需向豐達(dá)申報(bào)的變更的區(qū)分規(guī)定是否明確？進(jìn)行變更時(shí),是否進(jìn)行社內(nèi)事前確認(rèn)？變更管理變更管理確認(rèn)書(shū)的提出供應(yīng)商監(jiān)查表----變更管理變更的定義和范圍是否明確？需要向供應(yīng)商監(jiān)查表----變更管理是否進(jìn)行過(guò)變更的可否判斷？在二次分承包方、零部件供應(yīng)商進(jìn)行變更時(shí)，是否就其變更內(nèi)容對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理物質(zhì)也進(jìn)行了確認(rèn)？變更管理變更管理確認(rèn)書(shū)的提出供應(yīng)商監(jiān)查表----變更管理是否進(jìn)行過(guò)變更的可否判斷？在二供應(yīng)商監(jiān)查表----異常處理不適合品發(fā)生后，是否向環(huán)境責(zé)任者報(bào)告？對(duì)于不合格批次是否進(jìn)行跟蹤、特別指定?異常處理對(duì)不合格批次是否進(jìn)行了恰當(dāng)?shù)奶幹茫扇×舜胧?供應(yīng)商監(jiān)查表----異常處理不適合品發(fā)生后，是否向環(huán)境責(zé)任者供應(yīng)商監(jiān)查表----異常處理對(duì)策的內(nèi)容是否向類(lèi)似品水平（橫向）展開(kāi)?有不合格品流出到豐達(dá)如何處理?異常處理鎘含有部品的廢棄方法，是不是按照相關(guān)法律處理？供應(yīng)商監(jiān)查表----異常處理對(duì)策的內(nèi)容是否向類(lèi)似品水平（橫向?qū)嵤徍说牟襟E首次會(huì)議審查并記錄客觀證據(jù)審核技巧撰寫(xiě)不符合項(xiàng)末次會(huì)議審核報(bào)告發(fā)出審核實(shí)施實(shí)施審核的步驟審核實(shí)施實(shí)施審核的四個(gè)步驟首次會(huì)議審查并記錄客觀證據(jù)評(píng)審客觀證據(jù)并準(zhǔn)備不符合項(xiàng)的陳述末次會(huì)議實(shí)施審核的步驟實(shí)施審核的四個(gè)步驟實(shí)施審核的步驟首次會(huì)議是和受審核方管理層，或適當(dāng)時(shí)也包括受審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人參加的一個(gè)會(huì)議。目的確認(rèn)審核計(jì)劃簡(jiǎn)單介紹審核如何進(jìn)行確認(rèn)溝通渠道提供受審核方提問(wèn)的機(jī)會(huì)首次會(huì)議----目的首次會(huì)議是和受審核方管理層，或適當(dāng)時(shí)也包括受審核領(lǐng)域的負(fù)審核組長(zhǎng)應(yīng)主持首次會(huì)議，并：介紹審核小組?認(rèn)識(shí)出席人員?評(píng)審審核的目的、范圍和準(zhǔn)則?概括審核所用的方法和程序（記錄/抽樣/分組/公布審查結(jié)果/審核組長(zhǎng)提問(wèn)/終止審核的情形）?建立與受審核方的溝通?確定所需的資源和設(shè)施?介紹并評(píng)審審核安排?保密性?確定末次會(huì)議的日期和時(shí)間?上訴過(guò)程首次會(huì)議----查核清單審核組長(zhǎng)應(yīng)主持首次會(huì)議，并：首次會(huì)議----查核清單從以下方面確定要求相關(guān)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求手冊(cè)、程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)所陳述的要求部門(mén)經(jīng)理或授權(quán)人員所提出并被批準(zhǔn)施行的要求合約，或者認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范、法規(guī)或章程等的要求。審查并記錄客觀證據(jù)----審核準(zhǔn)則從以下方面確定要求審查并記錄客觀證據(jù)----審核準(zhǔn)則選取審核樣本時(shí)，應(yīng)考慮：相關(guān)性代表性樣本的風(fēng)險(xiǎn)（樣本不一致/樣本可能不準(zhǔn)確）審查并記錄客觀證據(jù)----審核樣本選取審查并記錄客觀證據(jù)----審核樣本選取體系滿(mǎn)足要求嗎？體系被有效地實(shí)施嗎？體系在實(shí)際中有效嗎？審查并記錄客觀證據(jù)----三個(gè)問(wèn)題審查并記錄客觀證據(jù)----三個(gè)問(wèn)題審查并記錄客觀證據(jù)----流程信息來(lái)源通過(guò)適當(dāng)?shù)臉颖竞万?yàn)證收集審核證據(jù)比較標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估審核發(fā)現(xiàn)評(píng)審審核結(jié)論審核證據(jù)基于樣本。因而審核具有不確定性，而根據(jù)審核結(jié)論采取措施時(shí)，也要明白這個(gè)不確定性。審查并記錄客觀證據(jù)----流程信息來(lái)源通過(guò)適當(dāng)?shù)臉颖竞万?yàn)證收所看到的管理層成員所告訴你的公司政策或做法操作人員所告訴你的、他們自己對(duì)作業(yè)程序或工作規(guī)程的理解客觀證據(jù)還包括文件或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)發(fā)現(xiàn)證據(jù)的場(chǎng)所觀察期間在場(chǎng)的人審查并記錄客觀證據(jù)----客觀證據(jù)所看到的審查并記錄客觀證據(jù)----客觀證據(jù)記錄客觀證據(jù)時(shí)應(yīng)注意記錄面談人的姓名職位面談人所作的陳述文件的標(biāo)識(shí)和更改狀態(tài)設(shè)備或部件的標(biāo)識(shí)和序號(hào)所審查樣本的范圍地點(diǎn)事件的時(shí)間和地點(diǎn)環(huán)境狀況的描述審查并記錄客觀證據(jù)----記錄客觀證據(jù)記錄客觀證據(jù)時(shí)應(yīng)注意記錄審查并記錄客觀證據(jù)----記錄客觀證堅(jiān)持按審核計(jì)劃進(jìn)行提取樣本，通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn)證據(jù)，再繼續(xù)查看清單，以符合必要的目標(biāo)注意時(shí)間使用查核單來(lái)記錄客觀證據(jù)并保持到焦點(diǎn)的關(guān)注審查并記錄客觀證據(jù)

----保持對(duì)審核的控制審查并記錄客觀證據(jù)

----保持對(duì)審核的控制面談步驟提問(wèn)傾聽(tīng)觀察驗(yàn)證審核技巧----面談面談步驟審核技巧----面談提問(wèn)邀請(qǐng)性問(wèn)題“你可以解釋一下發(fā)生的事嗎？”直接問(wèn)題“下一步你們?cè)趺醋?？”封閉性問(wèn)題“部門(mén)對(duì)顧客抱怨也作記錄嗎？”無(wú)聲的問(wèn)題“……”天真的問(wèn)題“這看起來(lái)看怕對(duì)我來(lái)說(shuō)太復(fù)雜了。你可以用我能明白的語(yǔ)言來(lái)解釋嗎？”假設(shè)的問(wèn)題“如果出現(xiàn)斷電事故公司如何對(duì)付？”審核技巧----面談提問(wèn)審核技巧----面談傾聽(tīng)問(wèn)問(wèn)題停止講話傾聽(tīng)所有的回答力求澄清做記錄問(wèn)其他問(wèn)題審核技巧----面談傾聽(tīng)審核技巧----面談?dòng)^察觀察也是施行有效審核的一個(gè)必須工具。首先應(yīng)確定觀察什么，這將由審核過(guò)程決定。事實(shí)必須通過(guò)提問(wèn)、傾聽(tīng)和觀察的結(jié)合而得以揭示。審核技巧----面談?dòng)^察審核技巧----面談驗(yàn)證無(wú)論何時(shí)，只要被審核方對(duì)一關(guān)鍵點(diǎn)做論述，審核員的反應(yīng)就應(yīng)該是“請(qǐng)出示證據(jù)”。驗(yàn)證的途徑包括查看記錄觀察某活動(dòng)的實(shí)施審核技巧----面談驗(yàn)證審核技巧----面談

要與具體工作人員面談

要努力使面談對(duì)象處于放松狀態(tài)

要時(shí)時(shí)查看審核清單。邊進(jìn)行邊記錄

要對(duì)面談的原因和所做的記錄進(jìn)行解釋任何情況下都要冷靜、禮貌，牢牢掌握主動(dòng)權(quán)

要尋求事實(shí)，不靠推斷

要慎重選擇樣本

要立即告知被審核方審查結(jié)果中的不符合性

要公正、真誠(chéng)。如果錯(cuò)了，就要承認(rèn)

要感謝對(duì)方的配合審核技巧----其他要與具體工作人員面談審核技巧----其他

不要遲到

不要偏離審核計(jì)劃

不要給被審核方上課或居高臨下交談

不要批評(píng)管理層

不要用冗詞贅句----要讓問(wèn)題簡(jiǎn)短了當(dāng)

不要害怕說(shuō)你不知道----力求使自己明白

不要吹毛求疵

不要提誘導(dǎo)錯(cuò)誤答案的問(wèn)題

不要介入被審核方的內(nèi)部矛盾

不要提供建議審核技巧----其他不要遲到審核技巧----其他1.審閱所有審核記錄2.從以下方面表達(dá)不符合項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或文件中所屬的要求未能滿(mǎn)足客觀證據(jù)（文件、產(chǎn)品、合約等）不符合的性質(zhì)3.進(jìn)行核對(duì)以保證其正確、完整、清楚及簡(jiǎn)明

撰寫(xiě)不符合項(xiàng)1.審閱所有審核記錄撰寫(xiě)不符合項(xiàng)

末次會(huì)議是由審核組長(zhǎng)主持，參加者包括受審核方與審核組成員，受審核方管理層也應(yīng)參加。目的陳述審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論末次會(huì)議----目的末次會(huì)議----目的在末次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)應(yīng)：表示感謝保留與會(huì)者名單重申審核的范圍和目的重申審核樣本的重要性重申上訴過(guò)程審核總結(jié)闡述不符合項(xiàng)報(bào)告并結(jié)論闡述后續(xù)措施末次會(huì)議----查核清單在末次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)應(yīng)：末次會(huì)議----查核清單ENDEND演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查

（產(chǎn)品環(huán)境體系）QMC產(chǎn)品環(huán)境體系事務(wù)局內(nèi)部審核及供應(yīng)商監(jiān)查

（產(chǎn)品環(huán)境體系）主要內(nèi)容內(nèi)部審核程序說(shuō)明內(nèi)部審核檢查表解說(shuō)供應(yīng)商監(jiān)查程序說(shuō)明供應(yīng)商監(jiān)查表解說(shuō)*審核實(shí)施主要內(nèi)容內(nèi)部審核程序說(shuō)明內(nèi)部審核檢查表解說(shuō)供應(yīng)商監(jiān)查程序說(shuō)明內(nèi)部審核程序----目的

通過(guò)內(nèi)部審核客觀地驗(yàn)證公司產(chǎn)品環(huán)境體系(PES)的適宜性和有效性，并為其不斷改進(jìn)提供依據(jù)，以適應(yīng)內(nèi)部和外部的要求。內(nèi)部審核程序----目的內(nèi)部審核程序----適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品環(huán)境體系相關(guān)的直接及間接部門(mén)。內(nèi)部審核程序----適用范圍內(nèi)部審核程序----內(nèi)審頻次每年進(jìn)行兩次產(chǎn)品環(huán)境體系內(nèi)部審核，原則上在3月和10月進(jìn)行。

在以下情況可適當(dāng)追加：

有客戶(hù)嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴或嚴(yán)重退貨

有重要客戶(hù)進(jìn)行第二方評(píng)審前

內(nèi)部審核程序----內(nèi)審頻次每年進(jìn)行兩次產(chǎn)品環(huán)境體系內(nèi)部分發(fā)報(bào)告首次會(huì)議與實(shí)施制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證制訂審核計(jì)劃No批準(zhǔn)挑選組員組成內(nèi)審組批準(zhǔn)發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告編寫(xiě)審核報(bào)告管理評(píng)審,QOS保存YesNo實(shí)施糾正、預(yù)防措施制訂內(nèi)審工作計(jì)劃

檢查表NOOK末次會(huì)議010204

分發(fā)報(bào)告制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告編寫(xiě)審核報(bào)告保存實(shí)施糾正、預(yù)防措施NOOK制訂年度審核計(jì)劃首次會(huì)議與實(shí)施No批準(zhǔn)挑選組員組成內(nèi)審組批準(zhǔn)YesNo制訂內(nèi)審工作計(jì)劃末次會(huì)議內(nèi)部審核程序----流程分發(fā)報(bào)告首次會(huì)議與實(shí)施制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證制訂審核計(jì)劃內(nèi)部審核檢查表----評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)8分----完全符合6分----絕大部分符合，有微小偏差4分----部份符合，有較大偏差0分----完全不符合

0分、4分的項(xiàng)目:開(kāi)出不符合報(bào)告6分的項(xiàng)目:開(kāi)出建議項(xiàng)內(nèi)部審核檢查表----評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)8分----完全符合內(nèi)部審核檢查表----經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人是否制定有環(huán)境方針，并定期評(píng)審？是否任命環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限？是否確認(rèn)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證體系的適宜性、有效性？是否在組織內(nèi)部徹底傳達(dá)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證的重要性？?jī)?nèi)部審核檢查表----經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人是否制定有環(huán)境方針，并定期評(píng)內(nèi)部審核檢查表----環(huán)境管理負(fù)責(zé)人

是否建立產(chǎn)品環(huán)境管理體系？有無(wú)內(nèi)部審核規(guī)定，且按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部審核？是否任命有資格的內(nèi)部審核員？審核員有無(wú)審核與自己相關(guān)的工作？對(duì)于內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否要求責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善并確認(rèn)效果？?jī)?nèi)部審核結(jié)果是否向經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)并執(zhí)行其指示？?jī)?nèi)部審核檢查表----環(huán)境管理負(fù)責(zé)人

是否建立產(chǎn)品環(huán)境管理體內(nèi)部審核檢查表----環(huán)境管理負(fù)責(zé)人

法律法規(guī)和顧客的環(huán)境要求事項(xiàng)是否在公司內(nèi)外進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)？環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，是否在48小時(shí)內(nèi)向顧客進(jìn)行匯報(bào)？?jī)?nèi)部審核檢查表----環(huán)境管理負(fù)責(zé)人

法律法規(guī)和顧客的環(huán)境要內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部產(chǎn)品環(huán)境管理體系當(dāng)法律法規(guī)或顧客要求更改時(shí)，是否組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)已建立的產(chǎn)品環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審以確保體系的適宜性和有效性？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部產(chǎn)品環(huán)境管理體系當(dāng)法律法規(guī)或內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部供應(yīng)商監(jiān)查監(jiān)查對(duì)象的選定基準(zhǔn)是否明確？是否制定年度供應(yīng)商監(jiān)查計(jì)劃？是否按計(jì)劃實(shí)施供應(yīng)商監(jiān)查？監(jiān)查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供應(yīng)商進(jìn)行改善并確認(rèn)效果？對(duì)未滿(mǎn)足監(jiān)查合格標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商是否進(jìn)行督促改善？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部供應(yīng)商監(jiān)查監(jiān)查對(duì)象的選定基準(zhǔn)內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部文件、記錄的管理是否明確規(guī)定需要管理的文件、記錄等？文件的舊版和新版是否可以識(shí)別？是否規(guī)定文件的保存期限為三年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部文件、記錄的管理是否明確規(guī)定內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部信息傳達(dá)是否建立信息溝通程序以規(guī)定公司內(nèi)、外信息傳達(dá)和交流的途徑？適用的法律法規(guī)或顧客相關(guān)的產(chǎn)品環(huán)境信息是否向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)和指示？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部信息傳達(dá)是否建立信息溝通程序內(nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境體系相關(guān)教育、培訓(xùn)計(jì)劃？是否按計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)教育、培訓(xùn)？?jī)?nèi)部審核檢查表----品質(zhì)保證部教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境體內(nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心資格認(rèn)定進(jìn)行ICP、XRF測(cè)定的作業(yè)者是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格？當(dāng)內(nèi)部測(cè)定儀器出現(xiàn)故障時(shí)，依賴(lài)測(cè)定的外部機(jī)構(gòu)是否有資格？?jī)?nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心資格認(rèn)定進(jìn)行ICP、XR內(nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性ICP、XRF測(cè)定方法是否明確？是否符合H1002SectionⅡ上記述的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)？有無(wú)程序規(guī)定測(cè)定儀器的日常點(diǎn)檢、維護(hù)和校準(zhǔn)？是否按程序?qū)y(cè)定儀器進(jìn)行日常點(diǎn)檢、維護(hù)并保持相應(yīng)的實(shí)施記錄？?jī)?nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性ICP、內(nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性是否對(duì)測(cè)定儀器進(jìn)行定期的校準(zhǔn)，使用時(shí)間是否在有效的校準(zhǔn)期限內(nèi)？測(cè)定報(bào)告是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的承認(rèn)后才提出？ICP、XRF的判定基準(zhǔn)是否明確？?jī)?nèi)部審核檢查表----信賴(lài)性試驗(yàn)中心測(cè)定數(shù)據(jù)的有效性是否對(duì)測(cè)內(nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部供應(yīng)商的選定選定供應(yīng)商時(shí)是否考慮滿(mǎn)足H1002sectionⅡ，選定標(biāo)準(zhǔn)是否明確？新供應(yīng)商交易前是否簽回了保證書(shū)？是否向新供應(yīng)商發(fā)行最新版H1002sectionⅡ標(biāo)準(zhǔn)，傳達(dá)公司的環(huán)境管理物質(zhì)要求？?jī)?nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部供應(yīng)商的選定選定供應(yīng)商時(shí)是否內(nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部部品的選定SONY部品的4種指定原材料是否從GP認(rèn)定供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)？部品檢定時(shí)，是否要求供應(yīng)商提供不使用證明書(shū)、成分表（或MSDS）、測(cè)定報(bào)告（適用對(duì)象）？?jī)?nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部部品的選定SONY部品的4種內(nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部文件、記錄的管理部品圖紙、仕樣書(shū)變更時(shí)，是否及時(shí)從供應(yīng)商處回收舊版？相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部文件、記錄的管理部品圖紙、仕內(nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)部教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相內(nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)供應(yīng)商管理是否將產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)的保證能力作為供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)的基準(zhǔn)？IQC受入測(cè)定不合格時(shí)發(fā)行的不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書(shū)，是否及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)供應(yīng)商管理是否將產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)的內(nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)信息傳達(dá)是否向供應(yīng)商發(fā)行最新版的H1002sectionⅡ標(biāo)準(zhǔn)，傳達(dá)我司的環(huán)境管理物質(zhì)要求？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)信息傳達(dá)是否向供應(yīng)商發(fā)行最新版內(nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)變更管理是否制定變更管理程序？是否要求供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，提交變更管理確認(rèn)書(shū)？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)變更管理是否制定變更管理程序？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----采購(gòu)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)圖紙標(biāo)識(shí)管理部品圖紙上是否記載禁止使用H1002sectionⅡ1級(jí)物質(zhì)的信息？SONY指定的4種原材料，相關(guān)圖紙上是否明確記載了從GP認(rèn)定供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)的信息？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)圖紙標(biāo)識(shí)管理部品圖紙上是否記載內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)部品的檢定檢定(變更)時(shí)，是否確認(rèn)供應(yīng)商提交的不使用證明書(shū)、成分表（或MSDS）、測(cè)定報(bào)告（適用對(duì)象）？不使用證明書(shū)、成分表是否使用有效版本？對(duì)于包裝材料，是否按照H1002sectionⅡ規(guī)定進(jìn)行檢定？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)部品的檢定檢定(變更)時(shí)，是否內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)部品的檢定是否確認(rèn)供應(yīng)商提供的測(cè)定報(bào)告有效期為一年？?jī)?nèi)制部品的檢定是否執(zhí)行與外購(gòu)部品相同的產(chǎn)品環(huán)境要求？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)部品的檢定是否確認(rèn)供應(yīng)商提供的內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----設(shè)計(jì)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)內(nèi)部審核檢查表----QC受入檢查是否制定環(huán)境管理物質(zhì)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？（包括測(cè)定對(duì)象部品的確定、測(cè)定頻次、允許濃度）測(cè)定對(duì)象部品是否都進(jìn)行測(cè)定？測(cè)定頻次是否依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC受入檢查是否制定環(huán)境管理物質(zhì)的檢內(nèi)部審核檢查表----QC受入檢查判定合格的部品，是否具有不使用證明書(shū)、成分表（或MSDS）、測(cè)定報(bào)告（適用對(duì)象）？構(gòu)成部品的所有單一材料是否都有成分表或測(cè)定報(bào)告（適用對(duì)象）？供應(yīng)商提供的測(cè)定報(bào)告有效期是否滿(mǎn)足一年？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC受入檢查判定合格的部品，是否具有不內(nèi)部審核檢查表----QC受入檢查有無(wú)不合格品的控制程序？測(cè)定不合格時(shí)，是否發(fā)出《不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書(shū)》，并對(duì)改善效果進(jìn)行確認(rèn)？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC受入檢查有無(wú)不合格品的控制程序？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC出貨管理出貨前是否對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)？發(fā)生環(huán)境不合格時(shí)、是否向環(huán)境管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC出貨管理出貨前是否對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)內(nèi)部審核檢查表----QC文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期內(nèi)部審核檢查表----QC教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----QC教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培內(nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)管理生產(chǎn)前是否確認(rèn)部品或材料的現(xiàn)品票上蓋有合格印和環(huán)保印章？當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中曾使用不合格部品或材料時(shí)，是否驗(yàn)證了后續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒(méi)有被污染，并且保持相關(guān)的記錄？當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中使用部品或材料出現(xiàn)余料，需要返回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，是否在包裝箱上進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)？?jī)?nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)管理生產(chǎn)前是否確認(rèn)部品或材內(nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----生產(chǎn)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)內(nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)部品倉(cāng)庫(kù)管理是否確認(rèn)來(lái)料的外箱現(xiàn)品票上蓋有合格印和環(huán)保印章后，才準(zhǔn)予入庫(kù)？是否建立專(zhuān)門(mén)的環(huán)境管理物質(zhì)不合格置場(chǎng)，明確標(biāo)識(shí)，且不能停放其他品質(zhì)不合格品？對(duì)生產(chǎn)線的退料、是否確認(rèn)包裝箱上的合格印及環(huán)保印章后才入庫(kù)？?jī)?nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)部品倉(cāng)庫(kù)管理是否確認(rèn)來(lái)料的外箱內(nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----倉(cāng)庫(kù)部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)內(nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)污染防止管理是否定期對(duì)制造過(guò)程中使用的治、工具等進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)其不含有禁止使用的環(huán)境管理物質(zhì)，并且保持實(shí)施的記錄？（有效期為一年）當(dāng)發(fā)現(xiàn)治、工具中的環(huán)境管理物質(zhì)不合格時(shí)，是否通知相關(guān)部門(mén)對(duì)使用過(guò)該治、工具的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和驗(yàn)證？?jī)?nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)污染防止管理是否定期對(duì)制造過(guò)程內(nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存期限是否為3年以上？?jī)?nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)文件、記錄的管理相關(guān)記錄的保存內(nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施？?jī)?nèi)部審核檢查表----制工部門(mén)教育、培訓(xùn)是否制定產(chǎn)品環(huán)境相關(guān)供應(yīng)商監(jiān)查程序----目的

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查評(píng)估供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證能力，督促其建立和完善產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)體系，提高供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證能力。供應(yīng)商監(jiān)查程序----目的供應(yīng)商監(jiān)查程序----適用范圍適用于公司所有部品和原材料供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境管理體系監(jiān)查。供應(yīng)商監(jiān)查程序----適用范圍供應(yīng)商監(jiān)查程序----年度監(jiān)查計(jì)劃

QMC每年3月根據(jù)各部門(mén)IQC提供的需要監(jiān)查的供應(yīng)商清單編寫(xiě)年度監(jiān)查計(jì)劃（從當(dāng)年的4月到次年的3月）。供應(yīng)商監(jiān)查程序----年度監(jiān)查計(jì)劃供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查對(duì)象選定年度監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn)交貨數(shù)量大、測(cè)定頻率高的供應(yīng)商。上期IQC年度評(píng)價(jià)等級(jí)為C或B-的供應(yīng)商上期監(jiān)查為附條件合格或不合格的供應(yīng)商。上期曾經(jīng)出現(xiàn)顧客產(chǎn)品環(huán)境投訴的供應(yīng)商。供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查對(duì)象選定年度監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn)供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查對(duì)象選定臨時(shí)監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商量產(chǎn)受入測(cè)定多次不合格的供應(yīng)商發(fā)生顧客投訴的供應(yīng)商供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查對(duì)象選定臨時(shí)監(jiān)查對(duì)象選定基準(zhǔn)供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查頻率原則上一年一次監(jiān)查。以下情況追加監(jiān)查次數(shù)：a.首次監(jiān)查為不合格b.首次監(jiān)查后測(cè)定不合格或發(fā)生顧客投訴以下情況可安排隔期監(jiān)查：上期監(jiān)查合格，且監(jiān)查后未發(fā)生測(cè)定不合格或顧客投訴供應(yīng)商監(jiān)查程序----監(jiān)查頻率原則上一年一次監(jiān)查。分發(fā)報(bào)告首次會(huì)議與實(shí)施制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證制訂審核計(jì)劃No批準(zhǔn)挑選組員組成內(nèi)審組批準(zhǔn)發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告編寫(xiě)審核報(bào)告管理評(píng)審,QOS保存YesNo實(shí)施糾正、預(yù)防措施制訂內(nèi)審工作計(jì)劃

檢查表NOOK末次會(huì)議010204

更新監(jiān)查實(shí)績(jī)/計(jì)劃供應(yīng)商回復(fù)糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)發(fā)出不符合報(bào)告向供應(yīng)商發(fā)放監(jiān)查報(bào)告保存實(shí)施糾正預(yù)防措施NOOK供應(yīng)商監(jiān)查程序----流程制訂/更新年度監(jiān)查計(jì)劃首次會(huì)議與實(shí)施No批準(zhǔn)組成監(jiān)查組了解供應(yīng)商部品受入情況批準(zhǔn)YesNo制訂監(jiān)查計(jì)劃末次會(huì)議Yes分發(fā)報(bào)告首次會(huì)議與實(shí)施制訂糾正、預(yù)防措施效果驗(yàn)證制訂審核計(jì)劃供應(yīng)商監(jiān)查程序

----不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容描述應(yīng)客觀、準(zhǔn)確并獲得供應(yīng)商的認(rèn)可。不符合項(xiàng)報(bào)告必須在末次會(huì)議上發(fā)放給供應(yīng)商，并要求其在5個(gè)工作日回復(fù)糾正預(yù)防措施。視不符合項(xiàng)報(bào)告的嚴(yán)重程度決定是否進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。供應(yīng)商監(jiān)查程序

----不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容描述應(yīng)客觀、準(zhǔn)確并獲供應(yīng)商監(jiān)查程序

----不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)E05C0060101環(huán)境監(jiān)查FHP生產(chǎn)年度供應(yīng)商代碼本期監(jiān)查次數(shù)不符合項(xiàng)流水號(hào)供應(yīng)商監(jiān)查程序

----不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)E05C00601供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)分方法總分100分環(huán)境體系----30分設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)過(guò)程----16分批量生產(chǎn)過(guò)程----30分變更管理----12分異常處理----12分

供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)分方法供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)分方法環(huán)境體系適用項(xiàng)目數(shù)=環(huán)境體系項(xiàng)目總數(shù)-環(huán)境體系不適用的項(xiàng)目總數(shù)其他項(xiàng)目評(píng)分方法相同最后得分=各項(xiàng)目得分總和環(huán)境體系適用項(xiàng)目得分之和

環(huán)境體系適用項(xiàng)目數(shù)×7

×30環(huán)境體系得分=供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)分方法環(huán)境體系適用項(xiàng)目得分之和環(huán)供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定分?jǐn)?shù)等級(jí)最終判定處置≥80分A合格供應(yīng)商確認(rèn)不符合項(xiàng)報(bào)告，要求供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)?！?0分且＜80分B附條件合格供應(yīng)商確認(rèn)不符合項(xiàng)報(bào)告，要求供應(yīng)商提交相關(guān)證據(jù)或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。＜60分C不合格供應(yīng)商給予90天的寬限期（從監(jiān)查之日算起），再次監(jiān)查。如果再次監(jiān)查還是不合格建議采購(gòu)取消其資格。備注：如果供應(yīng)商不回復(fù)不符合糾正報(bào)告，評(píng)定等級(jí)降一級(jí)。

供應(yīng)商監(jiān)查程序----評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定分?jǐn)?shù)等級(jí)最終判定處置≥8供應(yīng)商監(jiān)查表----評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)7分----完全符合5分----絕大部分符合，有微小偏差3分----部份符合，有較大偏差0分----完全不符合0分、3分的項(xiàng)目:開(kāi)出不符合報(bào)告5分的項(xiàng)目:開(kāi)出建議項(xiàng)供應(yīng)商監(jiān)查表----評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)7分----完全符合供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系是否建立了環(huán)境管理體系？是否符合豐達(dá)公司H1002sectionⅡ（第12版）？基于環(huán)境計(jì)劃?環(huán)境方針的策劃是否系統(tǒng)化？環(huán)境管理質(zhì)量?環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的有關(guān)信息必須傳達(dá)到需要傳達(dá)的部門(mén)。供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系是否建立了環(huán)境管理體系？是否符合供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系是否制定了教育培訓(xùn)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件？是否在實(shí)施教育培訓(xùn)？教育?培訓(xùn)的實(shí)施供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系是否制定了教育培訓(xùn)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)也進(jìn)行審核了嗎？?jī)?nèi)部監(jiān)查供應(yīng)商監(jiān)查表----環(huán)境體系有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程新供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎？新原材料／零部件的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎？供應(yīng)商/外協(xié)/材料/零部件的選擇對(duì)材料供應(yīng)商提出了環(huán)境管理的要求嗎？供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程新供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程能對(duì)顧客作出保證嗎？采購(gòu)的回收利用材料能作出保證嗎？供應(yīng)商/外協(xié)/材料/零部件的選擇完成了MSDS／成分表?ICＰ數(shù)據(jù)管理嗎？供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程能對(duì)顧客作出保證嗎？采購(gòu)供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程能對(duì)現(xiàn)有零部件／原材料的進(jìn)行驗(yàn)證嗎？規(guī)定了批量生產(chǎn)產(chǎn)品交付時(shí)的包裝規(guī)格了嗎？供應(yīng)商/外協(xié)/材料/零部件的選擇對(duì)周轉(zhuǎn)箱等的廢棄處理進(jìn)行了管理嗎？供應(yīng)商監(jiān)查表----設(shè)計(jì)?試生產(chǎn)過(guò)程能對(duì)現(xiàn)有零部件／原材料的供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程對(duì)采購(gòu)的零部件／原材料，是否制定了質(zhì)量及環(huán)境管理物質(zhì)的檢驗(yàn)方法？采購(gòu)零部件的質(zhì)量判定是否按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢驗(yàn)？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程對(duì)采購(gòu)的零部件／原材料，是否供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器、測(cè)試設(shè)備和器具（包括ICP）是否進(jìn)行日常的檢查？設(shè)備的管理供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器、測(cè)試設(shè)備和供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證并保證是無(wú)鎘工廠（包括包裝材料）生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境管理物質(zhì)的控制是否防止了生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境管理物質(zhì)（1級(jí)）的混入、泄漏、污染？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證并保證是無(wú)鎘工廠（包括包供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程提出了環(huán)境方面的要求嗎？二次分承包方是否通過(guò)監(jiān)查進(jìn)行了確認(rèn)？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程提出了環(huán)境方面的要求嗎？二供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程出廠檢驗(yàn)是否根據(jù)出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，是否進(jìn)行了記錄？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程出廠檢驗(yàn)是否根據(jù)出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程庫(kù)存是否與材料一覽表一致？是否有長(zhǎng)期庫(kù)存管理的規(guī)定？倉(cāng)庫(kù)管理是否在H1002sectionⅡ變更的同時(shí)進(jìn)行了應(yīng)對(duì)？供應(yīng)商監(jiān)查表----批量生產(chǎn)過(guò)程庫(kù)存是否與材料一覽表一致？是供應(yīng)商監(jiān)查表----變更管理變更的定義和范圍是否明確？需要向豐達(dá)申報(bào)的變更和不需向豐達(dá)申報(bào)的變更的區(qū)分規(guī)定是否明確？進(jìn)行變更時(shí),是否進(jìn)行社內(nèi)事前確認(rèn)？變更管理變更管理確認(rèn)書(shū)的提出供應(yīng)商監(jiān)查表----變更管理變更的定義和范圍是否明確？需要向供應(yīng)商監(jiān)查表----變更管理是否進(jìn)行過(guò)變更的可否判斷？在二次分承包方、零部件供應(yīng)商進(jìn)行變更時(shí)，是否就其變更內(nèi)容對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理物質(zhì)也進(jìn)行了確認(rèn)？變更管理變更管理確認(rèn)書(shū)的提出供應(yīng)商監(jiān)查表----變更管理是否進(jìn)行過(guò)變更的可否判斷？在二供應(yīng)商監(jiān)查表----異常處理不適合品發(fā)生后，是否向環(huán)境責(zé)任者報(bào)告？對(duì)于不合格批次是否進(jìn)行跟蹤、特別指定?異常處理對(duì)不合格批次是否進(jìn)行了恰當(dāng)?shù)奶幹茫扇×舜胧?供應(yīng)商監(jiān)查表----異常處理不適合品發(fā)生后，是否向環(huán)境責(zé)任者供應(yīng)商監(jiān)查表----異常處理對(duì)策的內(nèi)容是否向類(lèi)似品水平（橫向）展開(kāi)?有不合格品流出到豐達(dá)如何處理?異常處理鎘含有部品的廢棄方法，是不是按照相關(guān)法律處理？供應(yīng)商監(jiān)查表----異常處理對(duì)策的內(nèi)容是否向類(lèi)似品水平（橫向?qū)嵤徍说牟襟E首次會(huì)議審查并記錄客觀證據(jù)審核技巧撰寫(xiě)不符合項(xiàng)末次會(huì)議審核報(bào)告發(fā)出審核實(shí)施實(shí)施審核的步驟審核實(shí)施實(shí)施審核的四個(gè)步驟首次會(huì)議審查并記錄客觀證據(jù)評(píng)審客觀證據(jù)并準(zhǔn)備不符合項(xiàng)的陳述末次會(huì)議實(shí)施審核的步驟實(shí)施審核的四個(gè)步驟實(shí)施審核的步驟首次會(huì)議是和受審核方管理層，或適當(dāng)時(shí)也包括受審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人參加的一個(gè)會(huì)議。目的確認(rèn)審核計(jì)劃簡(jiǎn)單介紹審核如何