房地產(chǎn)企業(yè)EHS專項(xiàng)治理方案模版

QDSDXX大區(qū)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理方案為落實(shí)《關(guān)于下發(fā)QDSD有限公司相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理方案的通知》（[2015]QDSD安字第073號），根據(jù)《QDSD有限公司相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理方案》，結(jié)合XX大區(qū)實(shí)際，特制定大區(qū)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理方案。一、治理范圍主要包括：開發(fā)業(yè)務(wù)承包商、供應(yīng)商和咨詢服務(wù)方，物業(yè)業(yè)務(wù)外包方、供應(yīng)商、承租方。二、工作目標(biāo)堅持以人為本、質(zhì)量至上、綠色低碳的原則，追求“零污染、零傷害、零事故”的目標(biāo)，使相關(guān)方在遵守國家法律、法規(guī)的前提下提供產(chǎn)品和服務(wù)，接受我司EHS監(jiān)督管理，不發(fā)生EHS事故事件，不對公司聲譽(yù)造成負(fù)面影響。三、大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)工作方案（1）相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組組長：副組長：成員：（2）工作組職責(zé)在前期考察、資格入圍、招投標(biāo)、過程管控、履約評價、誠信建檔等環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理具體工作開展和落實(shí)。徐長棟負(fù)責(zé)大區(qū)監(jiān)督機(jī)構(gòu)相應(yīng)職責(zé)，劉英堅負(fù)責(zé)大區(qū)招采機(jī)構(gòu)相應(yīng)職責(zé)。（3）工作要求大區(qū)各級單位應(yīng)將相關(guān)方EHS管理納入自身管理體系中，通過前期考察、資格入圍、招投標(biāo)、過程管控、履約評價、誠信建檔等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)對相關(guān)方的有效管理。開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS治理工作流程如附件1圖1所示。1前期考察1.1大區(qū)在選擇相關(guān)方前，應(yīng)提前編制考察要點(diǎn)，對相關(guān)方進(jìn)行實(shí)地前期考察。對高度風(fēng)險相關(guān)方的考察由大區(qū)成本部知會大區(qū)工程管理部，大區(qū)工程管理部派人參加考察相關(guān)方EHS工作開展情況，包括對相關(guān)方公司總部EHS資質(zhì)、EHS管理體系建設(shè)情況、近三年EHS業(yè)績表現(xiàn)、農(nóng)民工工資保障措施、近期完工典型項(xiàng)目EHS現(xiàn)場管理情況等進(jìn)行考察，評價相關(guān)方EHS誠信情況。2資格入圍2.1通過對相關(guān)方進(jìn)行EHS考察和誠信評價，作為其是否進(jìn)入資格入圍的重要評價依據(jù)。3招投標(biāo)3.1對資格入圍的相關(guān)方進(jìn)行招投標(biāo)，EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（大區(qū)工程管理部）參與相關(guān)方招投標(biāo)環(huán)節(jié)，參加技術(shù)評標(biāo)和對合同EHS條款進(jìn)行審核。3.2在相關(guān)方進(jìn)場前，EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（大區(qū)工程管理部）對相關(guān)方項(xiàng)目團(tuán)隊進(jìn)行面試和EHS培訓(xùn)。4過程管控4.1摸清底數(shù)，分類盤點(diǎn)4.1.1大區(qū)及各城市公司成立開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組。城市公司應(yīng)成立以城市公司EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（城市安委辦）、招采機(jī)構(gòu)（合約部）、項(xiàng)目部等跨部門的相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，組織開展對相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作。4.1.2建立相關(guān)方檔案。城市公司招采機(jī)構(gòu)（合約部）全面盤點(diǎn)當(dāng)前合作的相關(guān)方情況，對相關(guān)方實(shí)施分類登記，并按專業(yè)進(jìn)行分類，建立完整的相關(guān)方檔案信息，并報大區(qū)招采機(jī)構(gòu)（大區(qū)成本管理部），由大區(qū)招采機(jī)構(gòu)（大區(qū)成本管理部）匯總建檔。4.2評估風(fēng)險，分級管理4.2.1評估相關(guān)方風(fēng)險。開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組對照相應(yīng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和公司EHS管理體系要求，組織開展相關(guān)方風(fēng)險評估工作，根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)或者產(chǎn)品的EHS風(fēng)險程度不同，大區(qū)將相關(guān)方風(fēng)險分為高度風(fēng)險相關(guān)方、中度風(fēng)險相關(guān)方、低度風(fēng)險相關(guān)方三類。高度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括：總包單位、基坑支護(hù)單位、樁基單位（包括人工挖孔樁施工單位）、電梯安裝單位、門窗單位、外墻涂料單位、幕墻單位、鋼結(jié)構(gòu)施工單位、精裝修施工單位、消防安裝單位、供水安裝單位（綜合體）、空調(diào)安裝單位（綜合體）、土石方單位、供配電單位。中度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括：監(jiān)理單位、園林施工單位、欄桿單位。低度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括：安防公司（弱電智能化安裝）、照明燈具安裝單位。注：城市公司、在建項(xiàng)目可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況在大區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化和調(diào)整。4.2.2建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案。對各類相關(guān)方進(jìn)行風(fēng)險評估后，建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案，并報大區(qū)招采機(jī)構(gòu)（大區(qū)成本管理部），由大區(qū)招采機(jī)構(gòu)（大區(qū)成本管理部）對相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案進(jìn)行匯總，并與大區(qū)EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（大區(qū)工程管理部）共享。4.2.3分級管理。針對高度風(fēng)險相關(guān)方，大區(qū)工程管理部每季度進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管，城市公司安委辦每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管，項(xiàng)目部每月全覆蓋監(jiān)管不少于2次。針對中度和低度風(fēng)險相關(guān)方，大區(qū)工程管理部每年監(jiān)管頻次不少于1次，城市公司安委辦、項(xiàng)目部應(yīng)每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管。4.3排查問題，綜合治理4.3.1開展月度安全檢查和每周安全檢查。城市公司安委辦、項(xiàng)目部分別結(jié)合月度安全檢查和每周安全檢查對相關(guān)方進(jìn)行問題排查和治理，包括相關(guān)方項(xiàng)目團(tuán)隊安全履職情況，現(xiàn)場安全措施，安全隱患檢查及整改落實(shí)情況，安全管理狀態(tài)和環(huán)境狀態(tài)，EHS事故事件管理等方面。4.3.2開展季度安全檢查。為加強(qiáng)對高、中、低風(fēng)險相關(guān)方EHS管理，大區(qū)工程管理部制定季度安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合季度安全檢查工作對各項(xiàng)目相關(guān)方進(jìn)行問題排查和治理工作，并進(jìn)行評分，評分標(biāo)準(zhǔn)見附件1。4.3.3在大區(qū)季度安全檢查后，大區(qū)工程管理部編制并發(fā)布季度安全檢查報告，對受檢承包商進(jìn)行排名和評價，每個季度對標(biāo)段總包綜合得分前三名和后三名的總包單位分別予以獎勵和處罰；對季度檢查排名末位的總承包單位，大區(qū)工程管理部將發(fā)警示函并約談單位負(fù)責(zé)人。大區(qū)針對檢查出的問題發(fā)整改通知書，項(xiàng)目部督促相關(guān)方落實(shí)整改，城市公司安委辦進(jìn)行復(fù)查。4.3.4針對總部第三方安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，大區(qū)工程管理部專項(xiàng)督促整改落實(shí)，進(jìn)行安全隱患整改銷項(xiàng)監(jiān)控。4.3.5對于在總部檢查、大區(qū)季度檢查、城市公司月度檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，按照《QDSDXX大區(qū)安全隱患排查治理管理規(guī)定》實(shí)行“掛牌督辦”，重大安全隱患信息上報至公司領(lǐng)導(dǎo)層，并由公司分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總）掛牌督辦，明確治理方案和時限要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。5履約評價5.1大區(qū)各級單位應(yīng)將相關(guān)方EHS績效納入相關(guān)方整體履約評價中，開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組對相關(guān)方EHS績效表現(xiàn)進(jìn)行季度評價，其中高、中、低風(fēng)險規(guī)定的相關(guān)方單位EHS評分由大區(qū)工程管理部提供，城市公司安委辦月度檢查評分作為大區(qū)工程管理部參考依據(jù)。當(dāng)某一項(xiàng)目總包單位、監(jiān)理單位同時被大區(qū)EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)和上市公司安全管理部檢查，則按照“評分取下限原則”，即取最低評分納入總包單位和監(jiān)理單位當(dāng)季履約評價中。相關(guān)方基本分級劃分為5個分級分值，因?qū)嶋H對相關(guān)方檢查評分是以百分制進(jìn)行，故按照如下表折算方式進(jìn)行換算，大區(qū)成本部進(jìn)行相關(guān)方履約評價時按照承包商履約評價EHS得分計算。表1相關(guān)方EHS履約評價分值對應(yīng)表履約評價基本分級得分相關(guān)方季度檢查評分（以百分制計算）承包商履約評價EHS得分585分-100分（包含85分）100475分-85分（包含75分）80360分-75分（包含60分）60250分-60分（包含50分）40150分以下0特別說明：如果某一相關(guān)方在當(dāng)季發(fā)生一般事故B級及以上等級的事故，則當(dāng)季此相關(guān)方EHS履約評價為0分。一般生產(chǎn)安全事故B級，是指造成1人死亡，或者3人以上5人以下重傷，或者100萬元以上200萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。6誠信建檔6.1開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組將相關(guān)方EHS履約評價結(jié)果上報大區(qū)招采機(jī)構(gòu)（大區(qū)成本管理部），由大區(qū)招采機(jī)構(gòu)（大區(qū)成本管理部）結(jié)合相關(guān)方整體履約評價，每年度匯總評價情況，建立和更新大區(qū)名冊。大區(qū)評價為優(yōu)秀、良好、合格的進(jìn)入大區(qū)《合格分冊》，對于只進(jìn)行了資格預(yù)審而未合作過或?yàn)榈谝淮魏献髑液献鲿r間短不能定級時，進(jìn)入大區(qū)《試用分冊》，評價不合格的進(jìn)入大區(qū)《不合格分冊》。若大區(qū)季度檢查相關(guān)方EHS履約評價得分年度平均值低于60分，則該承包商進(jìn)入《不合格分冊》。6.2大區(qū)招采機(jī)構(gòu)（大區(qū)成本管理部）向上市公司工程管理部上報年度評價結(jié)果。6.3大區(qū)招采機(jī)構(gòu)（大區(qū)成本管理部）建立的《合格分冊》和《不合格分冊》與大區(qū)工程管理部共享。四、大區(qū)住宅物業(yè)工作方案（1）相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組組長：副組長：成員。（2）工作組職責(zé)在前期考察、資格入圍、招投標(biāo)、過程管控、履約評價、誠信建檔等環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)物業(yè)住宅相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理具體工作開展和落實(shí)。艾龍強(qiáng)負(fù)責(zé)大區(qū)監(jiān)督機(jī)構(gòu)相應(yīng)職責(zé)，楊洪斌負(fù)責(zé)大區(qū)招采機(jī)構(gòu)相應(yīng)職責(zé)。（3）工作要求住宅物業(yè)相關(guān)方EHS治理工作流程如附件1圖2所示。1前期考察1.1大區(qū)物業(yè)運(yùn)營部在選擇相關(guān)方前，應(yīng)提前編制考察要點(diǎn)，對相關(guān)方進(jìn)行實(shí)地前期考察，EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（大區(qū)物業(yè)品質(zhì)部）應(yīng)派人參加對高度風(fēng)險相關(guān)方的考察（高度風(fēng)險相關(guān)方解釋詳見4.2.1節(jié)），考察相關(guān)方EHS工作開展情況，包括對相關(guān)方公司總部EHS資質(zhì)、EHS管理體系建設(shè)情況、近三年EHS業(yè)績表現(xiàn)等進(jìn)行考察，評價相關(guān)方EHS誠信情況。2資格入圍2.1通過對相關(guān)方進(jìn)行EHS考察和誠信評價，作為其是否進(jìn)入資格入圍的重要評價依據(jù)。3招投標(biāo)3.1大區(qū)物業(yè)運(yùn)營部對資格入圍的相關(guān)方進(jìn)行招投標(biāo)，EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（大區(qū)物業(yè)品質(zhì)部）參與相關(guān)方招投標(biāo)環(huán)節(jié)，參加技術(shù)評標(biāo)和對合同EHS條款進(jìn)行審核。3.2在相關(guān)方進(jìn)場前，EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（大區(qū)物業(yè)品質(zhì)部）對相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)并簽訂EHS工作協(xié)議。4過程管控4.1摸清底數(shù)，分類盤點(diǎn)4.1.1成立相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組。大區(qū)城市公司應(yīng)成立以相關(guān)方責(zé)任機(jī)構(gòu)、使用機(jī)構(gòu)、EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)等跨部門的相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，組織開展對相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作。4.1.2建立相關(guān)方檔案。大區(qū)物業(yè)運(yùn)營部全面盤點(diǎn)當(dāng)前合作的相關(guān)方情況，對相關(guān)方實(shí)施分類登記，并按專業(yè)進(jìn)行分類，建立完整的相關(guān)方檔案信息。城市公司相關(guān)方檔案報大區(qū)物業(yè)運(yùn)營部，由大區(qū)物業(yè)運(yùn)營部匯總建檔。4.2評估風(fēng)險，分級管理4.2.1評估相關(guān)方風(fēng)險。物業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組對照相應(yīng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和公司EHS管理體系要求，組織開展相關(guān)方風(fēng)險評估工作，根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)的EHS風(fēng)險程度不同，可將相關(guān)方風(fēng)險分為高度風(fēng)險相關(guān)方、中度風(fēng)險相關(guān)方、低度風(fēng)險相關(guān)方三類。高度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括消防維保單位、電梯維保單位、外墻清洗單位；中度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括消殺單位、物資/食材供應(yīng)單位；低度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括安保單位、保潔單位、廣告單位。4.2.2建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案。城市公司物業(yè)運(yùn)營部對各類相關(guān)方進(jìn)行風(fēng)險評估后，建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案，并報大區(qū)物業(yè)運(yùn)營部，由大區(qū)物業(yè)運(yùn)營部對相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案進(jìn)行匯總，并與大區(qū)物業(yè)品質(zhì)部享。4.2.3分級管理。針對高度風(fēng)險相關(guān)方，大區(qū)、城市公司物業(yè)品質(zhì)部分別每季度、每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管；針對中度和低度風(fēng)險相關(guān)方，大區(qū)物業(yè)公司EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)每年一次進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管，住宅物業(yè)項(xiàng)目應(yīng)每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管。4.3排查問題，綜合治理4.3.1物業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組結(jié)合每周物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)檢查（包括品質(zhì)、安全等方面）和月度專項(xiàng)安全檢查（每次涵蓋部分物業(yè)管理區(qū)域，包括公共區(qū)、租戶區(qū)和設(shè)備區(qū)），實(shí)現(xiàn)每季度對物業(yè)管理區(qū)域全覆蓋安全檢查，以此對相關(guān)方進(jìn)行問題排查和治理，包括相關(guān)方項(xiàng)目團(tuán)隊資質(zhì)、安全履職情況，服務(wù)質(zhì)量，安全隱患檢查及整改落實(shí)情況等方面，具體見附件3：QDSD物業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS季度檢查評分表。4.3.2大區(qū)物業(yè)公司EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合季度安全檢查工作對各物業(yè)項(xiàng)目消防維保單位、電梯維保單位進(jìn)行問題排查和治理工作。5履約評價5.1物業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組對相關(guān)方開展月度、季度、年度EHS績效評價，在相關(guān)方履約評價表中考慮相關(guān)方EHS績效表現(xiàn)評價，由EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)評價。6誠信建檔6.1物業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組將相關(guān)方EHS履約評價結(jié)果上報大區(qū)物業(yè)公司招采機(jī)構(gòu)，由大區(qū)物業(yè)公司招采機(jī)構(gòu)結(jié)合相關(guān)方整體履約評價，每年度匯總評價情況，建立和更新大區(qū)名冊。大區(qū)物業(yè)公司評價為優(yōu)秀、良好、合格的進(jìn)入大區(qū)《合格分冊》，對于只進(jìn)行了資格預(yù)審而未合作過或?yàn)榈谝淮魏献髑液献鲿r間短不能定級時，進(jìn)入大區(qū)《試用分冊》，評價不合格的進(jìn)入大區(qū)《不合格分冊》。6.2上市公司安全管理部備案《合格分冊》、《試用分冊》和《不合格分冊》。五、大區(qū)商業(yè)物業(yè)工作方案（1）相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組各城市公司商管中心（或商業(yè)項(xiàng)目）成立相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組。（2）工作組職責(zé)在前期考察、資格入圍、招投標(biāo)、過程管控、履約評價、誠信建檔等環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)合肥商業(yè)物業(yè)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理具體工作開展和落實(shí)。組長負(fù)責(zé)商業(yè)物業(yè)EHS相關(guān)方監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)各部門間的運(yùn)營，保證相關(guān)方EHS工作正常、有序開展；副組長協(xié)助組長帶領(lǐng)小組成員開展相關(guān)具體工作。（3）工作要求大區(qū)商業(yè)地產(chǎn)管理部運(yùn)營組承擔(dān)大區(qū)商業(yè)物業(yè)監(jiān)督檢查工作，并與合肥萬象城管理中心是“兩塊牌子，一套班子”，因此合肥萬象城管理中心對合肥萬象城、合肥五彩城、長沙萬象匯各單位相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。合肥（湖南公司）商業(yè)物業(yè)各級單位應(yīng)將相關(guān)方EHS相關(guān)方管理納入本單位EHS管理體系中，通過前期考察、資格對比、審定，資格入圍、招投標(biāo)、定標(biāo)、過程管控、履約評價、誠信建檔、優(yōu)秀相關(guān)合作方評比等管理環(huán)節(jié)中，從而實(shí)現(xiàn)對商業(yè)物業(yè)EHS相關(guān)方的有效管理。1前期考察1.1合肥（湖南公司）商業(yè)項(xiàng)目管理中心物業(yè)招采相關(guān)部門（工程部、環(huán)境部、推廣部）在選擇相關(guān)方前，應(yīng)提前編制考察要點(diǎn)，對相關(guān)方進(jìn)行實(shí)地前期考察。對存在EHS高風(fēng)險相關(guān)方的考察（消防維保單位、電梯維保單位、幕墻清理單位（高空作業(yè)），由工程部、環(huán)境部邀請EHS參加考察相關(guān)方的企業(yè)EHS工作開展情況，包括對相關(guān)方企業(yè)EHS資質(zhì)、EHS管理體系建設(shè)情況、近三年EHS業(yè)績表現(xiàn)、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)保建設(shè)等情況，采取資料審查、現(xiàn)場詢問、EHS管理人員訪談、近期完工或者已完工典型項(xiàng)目EHS管理情況等進(jìn)行考察，作出相關(guān)方EHS評價信息反饋商業(yè)物業(yè)EHS相關(guān)方管理工作組。2資格入圍通過前期考察組成員對相關(guān)方進(jìn)行EHS考察和誠信評價情況，商業(yè)項(xiàng)目管理中心招采部門（工程部、環(huán)境部、推廣部）對比考察單位情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得出考察得分，根據(jù)得分高低作為其是否進(jìn)入資格入圍的重要評價依據(jù)。3招投標(biāo)3.1對資格入圍的相關(guān)方進(jìn)行招投標(biāo)，EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部）參與相關(guān)方招投標(biāo)環(huán)節(jié)，參加技術(shù)評標(biāo)和對合同EHS條款進(jìn)行審核。3.2在相關(guān)方進(jìn)場前，EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)（商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部）對相關(guān)方項(xiàng)目團(tuán)隊進(jìn)行EHS知識掌握情況進(jìn)行面試并就商業(yè)物業(yè)EHS管理制度要求進(jìn)行進(jìn)場前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可進(jìn)場。4過程管控4.1落實(shí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、明確監(jiān)督責(zé)任4.1.1相關(guān)方履約中，商業(yè)物業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)（商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部）安排專職安全專員負(fù)責(zé)在相關(guān)方履約過程中所出現(xiàn)的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，及時溝通、及時糾正、及時上報；4.1.2商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部應(yīng)定期、不定期進(jìn)行過程履約情況進(jìn)行檢查、督促，幫扶、糾正相關(guān)方在落實(shí)EHS法律、法規(guī)、制度、文件方面的偏差，使相關(guān)方管理始終處于正常運(yùn)行狀態(tài)；4.1.3建立相關(guān)方檔案。工程部：負(fù)責(zé)電梯維保、消防維保單位履約、EHS管理、職業(yè)健康等情況進(jìn)行全面盤點(diǎn)，實(shí)行對相關(guān)方實(shí)施分類登記造冊，并按專業(yè)進(jìn)行分類，建立完整的相關(guān)方檔案信息，并報商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部匯總建檔。商業(yè)項(xiàng)目管理中心環(huán)境部：負(fù)責(zé)保潔、幕單位墻清洗單位、消殺單位履約、EHS管理、職業(yè)健康等情況進(jìn)行全面盤點(diǎn)，實(shí)行對相關(guān)方實(shí)施分類登記造冊，并按專業(yè)進(jìn)行分類，建立完整的相關(guān)方檔案信息，并報商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部匯總建檔。商業(yè)項(xiàng)目管理中心推廣部：負(fù)責(zé)廣告安裝單位履約、EHS管理、職業(yè)健康等情況進(jìn)行全面盤點(diǎn)，實(shí)行對相關(guān)方實(shí)施分類登記造冊，并按專業(yè)進(jìn)行分類，建立完整的相關(guān)方檔案信息，并報商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部匯總建檔。4.2評估風(fēng)險，分級管理4.2.1評估相關(guān)方風(fēng)險。商業(yè)項(xiàng)目管理中心工程部、環(huán)境部、推廣部對照相應(yīng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和公司EHS管理體系要求，組織開展相關(guān)方風(fēng)險評估工作，根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)或者產(chǎn)品的EHS風(fēng)險程度不同，將相關(guān)方風(fēng)險分為高度風(fēng)險相關(guān)方、中度風(fēng)險相關(guān)方、低度風(fēng)險相關(guān)方三類。高度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括消防維保單位、電梯維保單位、外墻清洗單位（高空作業(yè)）；中度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括消殺單位、廣告單位；低度風(fēng)險相關(guān)方應(yīng)包括保潔單位。4.2.2建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案。商業(yè)項(xiàng)目管理中心工程部對消防維保單位、電梯維保單位進(jìn)行風(fēng)險評估后，建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案，并報合肥商業(yè)品質(zhì)部，商業(yè)項(xiàng)目管理中心環(huán)境部對保潔單位、外墻清洗單位、消殺單位進(jìn)行風(fēng)險評估后，建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案，并報商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部，商業(yè)項(xiàng)目管理中心推廣部對廣告安裝單位進(jìn)行風(fēng)險評估后，建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案，并報合肥商業(yè)品質(zhì)部，由商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部對相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案進(jìn)行匯總。4.2.3分級管理。針對高度風(fēng)險相關(guān)方，商業(yè)項(xiàng)目管理中心工程部每月對消防維保單位、電梯維保單位進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果上報品質(zhì)部安全專員處備案，商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管；針對中度和低度風(fēng)險相關(guān)方，環(huán)境部和推廣部每2個月對外墻清洗單位、消殺單位、保潔單位、廣告安裝單位進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果上報品質(zhì)部安全專員處備案。4.3排查問題，綜合治理4.3.1開展月度EHS專項(xiàng)檢查。商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部分別結(jié)合月度安全檢查對相關(guān)方進(jìn)行問題排查和治理，商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部每月對高風(fēng)險進(jìn)行月度檢查，中風(fēng)險單位每季度檢查，包括相關(guān)方項(xiàng)目團(tuán)隊安全履職情況，現(xiàn)場安全、職業(yè)健康措施、安全隱患檢查及整改落實(shí)情況，安全管理狀態(tài)和環(huán)境狀態(tài)，EHS事故事件管理等方面，檢查資料存檔備查。4.3.3在EHS專項(xiàng)檢查后，商業(yè)項(xiàng)目管理中心相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組編制并發(fā)布安全檢查報告，對EHS相關(guān)方進(jìn)行排名和評價，對EHS相關(guān)方綜合得分前三名和后三名的單位分別予以獎勵和處罰；對季度檢查排名末位的EHS相關(guān)方，商業(yè)項(xiàng)目管理中心相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組將發(fā)警示函并約談相關(guān)方單位負(fù)責(zé)人。商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部針對檢查出的問題發(fā)整改通知書，并監(jiān)督落實(shí)。4.3.4針對總部第三方安全檢查中發(fā)現(xiàn)的第三方履約問題，商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部負(fù)責(zé)，進(jìn)行整改銷項(xiàng)、監(jiān)控。對于在總部檢查、大區(qū)季度檢查、城市公司月度檢查中存在的相關(guān)方履約不徹底、不到位的，EHS相關(guān)方治理組將根據(jù)《QDSDXX大區(qū)安全隱患排查治理管理規(guī)定》實(shí)行“掛牌督辦”，要求明確治理時限、措施、方案，商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督具體落實(shí)，直至按時整改落實(shí)到位。5履約評價商業(yè)項(xiàng)目管理中心工程部、環(huán)境部、推廣部對相關(guān)方EHS績效表現(xiàn)進(jìn)行季度評價，按照“評分取下限原則”，即取最低評分納入EHS相關(guān)方當(dāng)季履約評價中。相關(guān)方基本分級劃分為5個分級分值，因?qū)嶋H對相關(guān)方檢查評分是以百分制進(jìn)行，故按照如下表折算方式進(jìn)行換算，合肥商管中心進(jìn)行相關(guān)方履約評價時按照相關(guān)方履約評價EHS得分計算，并將相關(guān)方EHS履約評價分值表報招采部門存檔。表1相關(guān)方EHS履約評價分值對應(yīng)表履約評價基本分級得分相關(guān)方季度檢查評分（以百分制計算）承包商履約評價EHS得分585分-100分（包含85分）100475分-85分（包含75分）80360分-75分（包含60分）60250分-60分（包含50分）40150分以下0特別說明：如果某一相關(guān)方在當(dāng)季發(fā)生一般事故C級及以上等級的事故，則當(dāng)季此相關(guān)方EHS履約評價為0分。一般事故C級，是指1人以上3人以下重傷，或者50萬元以上100萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；6誠信建檔6.1商業(yè)項(xiàng)目管理中心工程部將電梯維保、消防維保單位EHS履約評價結(jié)果匯總，環(huán)境部將保潔單位、幕單位墻清洗單位、消殺單位EHS履約評價結(jié)果匯總，推廣部將廣告安裝單位EHS履約評價結(jié)果匯總，由商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部結(jié)合相關(guān)方整體履約評價，每年度匯總評價情況，建立和更新名冊。評價為優(yōu)秀、良好、合格的進(jìn)入商業(yè)項(xiàng)目管理中心《合格分冊》，對于只進(jìn)行了資格預(yù)審而未合作過或?yàn)榈谝淮魏献髑液献鲿r間短不能定級時，進(jìn)入《試用分冊》，評價不合格的進(jìn)入《不合格分冊》。相關(guān)方EHS履約評價結(jié)果為相關(guān)方履約評價的一部分，若年度相關(guān)方EHS履約評價得分平均值低于60分，則該相關(guān)方不得進(jìn)入《合格分冊》。由商業(yè)項(xiàng)目管理中心品質(zhì)部匯總建檔。7、總結(jié)上報每月10日前，合肥萬象城管理中心品質(zhì)部匯總上月合肥萬象城、合肥五彩城、長沙萬象匯商業(yè)物業(yè)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作總結(jié)，并報送至城市公司安委辦、大區(qū)安委辦。六、總結(jié)評估、固化經(jīng)驗(yàn)1、月度總結(jié)、匯報大區(qū)安委辦在每月15日前，按時向上市公司安全管理部報送相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況。各在建項(xiàng)目、住宅物業(yè)、商業(yè)物業(yè)項(xiàng)目等基層單位在每月10日向城市公司安委辦報送相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況。城市公司安委辦在每月12日向大區(qū)安委辦報送相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況。2、總結(jié)提煉，分享經(jīng)驗(yàn)大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)、住宅物業(yè)、商業(yè)物業(yè)相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作組及時總結(jié)分析相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作，作為常態(tài)化工作開展，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，發(fā)掘典型案例，在大區(qū)內(nèi)廣泛分享。附件1：相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作流程附件2：XX大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS季度檢查評分標(biāo)準(zhǔn)附件3：XX大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS治理職責(zé)附件4：XX大區(qū)住宅物業(yè)相關(guān)方EHS季度檢查評分標(biāo)準(zhǔn)

附件1：相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理工作流程圖1開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS治理工作流程圖

圖2住宅物業(yè)相關(guān)方EHS治理工作流程圖

圖3商業(yè)物業(yè)相關(guān)方EHS治理工作流程圖

附件2：XX大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS季度檢查評分標(biāo)準(zhǔn)表1XX大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS季度檢查評分表（總包單位）序號檢查項(xiàng)分值考評得分備注1企業(yè)和人員資質(zhì)合規(guī)性52施工組織設(shè)計和各項(xiàng)施工方案審核53與分包單位安全協(xié)議簽訂情況54員工安全教育培訓(xùn)情況55特種作業(yè)人員持證上崗情況106項(xiàng)目安全管理人員配備情況57安全管理制度建設(shè)情況58監(jiān)督檢查和隱患排查治理情況109安全技術(shù)交底落實(shí)情況1010安全費(fèi)用投入情況511應(yīng)急救援能力情況1012重大危險源管理情況513現(xiàn)場安全管理狀態(tài)情況1514投保團(tuán)體意外傷害險情況5注：適用范圍：總包單位參加大區(qū)工程季度檢查評價，不適用于本表，其得分依據(jù)《XX大區(qū)工程季度檢查評價與獎罰辦法》進(jìn)行評價得出。表2XX大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS季度檢查評分表（專業(yè)分包單位）序號檢查項(xiàng)分值考評得分備注1企業(yè)和人員資質(zhì)合規(guī)性102員工安全教育培訓(xùn)情況和持證情況153自帶的施工機(jī)械設(shè)備安全性情況104勞防用品配備情況105服從總包管理情況156監(jiān)督檢查和隱患排查治理情況207現(xiàn)場安全管理狀態(tài)情況20表3XX大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS季度檢查評分表（供應(yīng)商）序號檢查項(xiàng)分值考評得分備注1企業(yè)和人員資質(zhì)合規(guī)性202供應(yīng)商提供的物料、設(shè)備的安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽，安全維修說明書等安全說明203進(jìn)場前人員安全教育和職業(yè)危害告知254現(xiàn)場作業(yè)人員的安全防護(hù)情況35表4XX大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS季度檢查評分表（監(jiān)理單位）序號檢查項(xiàng)分值考評得分備注1企業(yè)和人員資質(zhì)合規(guī)性202安全監(jiān)理工作開展情況（安全檢查、旁站）353被政府、甲方通報情況204被監(jiān)理總包單位EHS考評得分25

附件3：XX大區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)方EHS治理職責(zé)序號部門相關(guān)方EHS治理主要職責(zé)工作對接人1大區(qū)成本管理部1）組織高風(fēng)險相關(guān)方EHS考察。2）將相關(guān)方EHS考察和誠信評價作為選擇相關(guān)方資格入圍的條件之一。3）建立完整的相關(guān)方檔案信息，匯總城市公司相關(guān)方檔案信息。4）建立相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案。5）建立和更新大區(qū)相關(guān)方名冊（含合格分冊、不合格分冊、試用分冊）。李軍峰2大區(qū)工程管理部（大區(qū)安委辦）1）參與高風(fēng)險相關(guān)方EHS考察，并提交考察報告。2）參與相關(guān)方招投標(biāo)環(huán)節(jié)，參加技術(shù)評標(biāo)和對合同EHS條款進(jìn)行審核。3）相關(guān)方進(jìn)場前，對相關(guān)方項(xiàng)目團(tuán)隊進(jìn)行面試和EHS培訓(xùn)。4）針對高度風(fēng)險相關(guān)方，大區(qū)工程管理部每季度進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管，城市公司安委辦每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管，項(xiàng)目部每月全覆蓋監(jiān)管不少于2次。針對中度和低度風(fēng)險相關(guān)方，大區(qū)工程管理部每年監(jiān)管頻次不少于1次，城市公司安委辦、項(xiàng)目部應(yīng)每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管。5）編制并發(fā)布季度安全檢查報告，對相關(guān)方進(jìn)行排名和評價，進(jìn)行獎懲。針對檢查出的問題發(fā)整改通知書，督促相關(guān)方落實(shí)整改。重大安全隱患實(shí)行“掛牌督辦”。6）對相關(guān)方EHS績效表現(xiàn)進(jìn)行季度評價，其中高、中、低風(fēng)險規(guī)定的相關(guān)方單位EHS評分由大區(qū)工程管理部提供。趙潮鋒3城市公司安委辦1）參與高風(fēng)險相關(guān)方EHS考察，并提交考察報告。2）參與相關(guān)方招投標(biāo)環(huán)節(jié)，參加技術(shù)評標(biāo)和對合同EHS條款進(jìn)行審核。3）相關(guān)方進(jìn)場前，對相關(guān)方項(xiàng)目團(tuán)隊進(jìn)行面試和EHS培訓(xùn)。4）針對高度風(fēng)險相關(guān)方，城市公司安委辦每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管；針對中度和低度風(fēng)險相關(guān)方，城市公司安委辦應(yīng)每月進(jìn)行全覆蓋監(jiān)管。5）每月編制相關(guān)方治理工作報告，對大區(qū)、城市安委辦檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行監(jiān)督整改。重大安全隱患實(shí)行“掛牌督辦”。6）每月對高、中、低風(fēng)險相關(guān)方進(jìn)行評價打分。謝贊（湖南公司）郭?。ê戏使荆?城市公司合約部1）組織高風(fēng)險相關(guān)方EHS考察。2）將相關(guān)方EHS考察和誠信評價作為選擇相關(guān)方資格入圍的條件之一。3）建立城市公司完整的相關(guān)方檔案信息，上報大區(qū)。4）建立城市公司相關(guān)方分類、風(fēng)險分級檔案。5）建立和更新城市公司相關(guān)方名冊（含合格分冊、不合格分冊、試用分冊）。5項(xiàng)目部1）按照大區(qū)相關(guān)制度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定項(xiàng)目部相關(guān)方EHS專項(xiàng)治理方案。2）加強(qiáng)相關(guān)方EHS管控，開展安全周檢，督促相關(guān)方落實(shí)整改。項(xiàng)目部專兼職安全員

附件4：XX大區(qū)住宅物業(yè)相關(guān)方EHS季度檢查評分標(biāo)準(zhǔn)表1XX大區(qū)住宅物業(yè)相關(guān)方EHS季度檢查評分表（保潔、消殺）序號檢查項(xiàng)分值考評得分備注1企業(yè)資質(zhì)合規(guī)性102員工是否購買意外傷害保險103大型保潔與消殺活動有無安全預(yù)案及服務(wù)質(zhì)量104員工安全教育培訓(xùn)情況105特種作業(yè)人員持證上崗情況106監(jiān)督檢查和隱患排查治理情況57應(yīng)急救援能力情況58日常危化品使用管理情況109員工職業(yè)安全自我防護(hù)情況1010消殺提前預(yù)警、作業(yè)提前警示情況1011現(xiàn)場作業(yè)安全管