8號(hào)線一期工程內(nèi)業(yè)資料（安質(zhì)工程試驗(yàn)及測(cè)量）檢查通報(bào)

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關(guān)于88）

號(hào)線一期工程內(nèi)業(yè)資料（安質(zhì)、工程、試驗(yàn)、測(cè)量）

專項(xiàng)檢查通報(bào)

2022年12月5日至8日，由指揮部工程部組織，聯(lián)合指揮部安質(zhì)部、8號(hào)線工程經(jīng)理部、中鐵西南院、八局測(cè)繪公司對(duì)8號(hào)線一期工程內(nèi)業(yè)資料（安質(zhì)、工程、試驗(yàn)、測(cè)量）舉行了專項(xiàng)檢查。此次檢查按三級(jí)公司全面檢查，作為指揮部下半年履約考核檢查依據(jù)，同時(shí)對(duì)混凝土布局舉行了實(shí)體檢測(cè)，現(xiàn)在將檢查處境通報(bào)如下：

一、內(nèi)業(yè)資料總體處境：

1.各標(biāo)段五方責(zé)任主體相關(guān)資料均不全，缺少各方授權(quán)人身份證復(fù)印件、執(zhí)業(yè)證復(fù)印件、各方人員根本信息表等。

2.開工報(bào)審及開工報(bào)告未完善。只有東湖公園站和川大望江校區(qū)站有開工報(bào)告，其它站點(diǎn)均無開工報(bào)告。質(zhì)量體系表未完善。

3.片面標(biāo)段檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄和隱秘工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄里分項(xiàng)工程名稱填寫不模范，與單位、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批劃分表不一致，劃分表流于形式。

3.片面標(biāo)段臨時(shí)監(jiān)理資料還未替換為正式監(jiān)理簽字。

4.片面標(biāo)段工程名稱依舊不模范，各種資料應(yīng)嚴(yán)格按合同名稱+單位工程名稱（舊單位名稱）。

5.大片面標(biāo)段原件只有一份，只有3標(biāo)、6標(biāo)（車站）原件兩份或三份。

6.聲像資料收集工作不重視，未按指揮部要求在施工過程中定期收集、篩選和整理。

7.臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收手續(xù)不完善。

8.三級(jí)技術(shù)交底針對(duì)性缺乏，一、二級(jí)技術(shù)交底未區(qū)分。安好工程師日志、環(huán)保日志、文明施工日志填寫不實(shí)時(shí)，工地安好日志公司審查不實(shí)時(shí)。

9.安好體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

10.資料臺(tái)賬化管理較弱。制度文件發(fā)放不到位、宣貫不到位。

二、各標(biāo)段工程、測(cè)量、試驗(yàn)內(nèi)業(yè)檢查處境

（一）88號(hào)線一期工程11標(biāo)（中鐵二局）

1標(biāo)備案監(jiān)理總監(jiān)及工程經(jīng)理已更換，請(qǐng)標(biāo)段工程部抓緊走變更程序，完善質(zhì)檢備案上的總監(jiān)及工程經(jīng)理變更手續(xù)，使各項(xiàng)資料與備案一致。

11．城通公司（蓮花站～文星站～川大江安校區(qū)站～珠江路站～順風(fēng)站盾構(gòu)區(qū)間）

（1）資料不同步：川文區(qū)間右線掘進(jìn)三百多環(huán)，各檢驗(yàn)批和記錄表簽署完整約130環(huán)。

（2）掘進(jìn)指令及操作記錄指令發(fā)出者、技術(shù)主管、工程負(fù)責(zé)人未簽字。

（3）

見證單試驗(yàn)日期未寫，商品混凝土合作比報(bào)審批內(nèi)無原材出廠合格證，未舉行混凝土匯總及強(qiáng)度評(píng)定。

（4）商品混凝土施工記錄與試驗(yàn)臺(tái)賬不相符（施工記錄冠梁212-214#樁澆筑時(shí)間是2022年7月21日，試驗(yàn)臺(tái)賬上為2022年7月23日）。

（5）聲像資料，有照片，無視頻資料，打定囑托檔案館施做。

22．城通公司（蓮花站）

（1）抽查技術(shù)交底，無基坑開挖方案交底。抽查施工日志，無11月施工日志。

（2）抽查2022年9月9日圍護(hù)樁資料，監(jiān)理沒有驗(yàn)收簽字，有涂改現(xiàn)象，分項(xiàng)工程名稱與劃分表不一致，個(gè)別用表模范填寫錯(cuò)誤。

（3）抽查11月19日澆筑圍護(hù)樁，鋼筋籠等驗(yàn)收時(shí)間為11月24日，存在時(shí)間規(guī)律問題；抽查11月23日冠梁，無資料；抽查11月25日錨噴資料，檢驗(yàn)批與砼澆筑臺(tái)帳不符，驗(yàn)收部位填寫不模范，未簽字，分項(xiàng)工程填寫與分片面項(xiàng)劃分表不一致。

（4）未對(duì)拌合站商品混凝土技術(shù)交底，未對(duì)拌合站原材舉行抽檢。

（5）商品混凝土施工、澆筑記錄片面未簽字，未對(duì)混凝土強(qiáng)度舉行匯總評(píng)定。

（6）原材報(bào)審表建議按監(jiān)理新模范格式（指南材料報(bào)審表格式也來源于2022版監(jiān)理模范）。

（7）暗挖測(cè)量方案暫缺。

33．二公司（文星站）

（1）無開工審查和圖紙會(huì)審制度；設(shè)計(jì)技術(shù)交底監(jiān)理單位欄未填寫。

（2）灌注樁驗(yàn)收模范填寫有誤，留神檢驗(yàn)批和記錄表之間匹配性。

（3）片面原材報(bào)審未蓋章。

（4）第三次車站加密操縱網(wǎng)復(fù)測(cè)滯后，需盡快舉行。

（5）抽查聲像資料，有照片，無視頻資料，打定囑托檔案館施做。

44．六公司（珠江路站（大件路站）、川大江安校區(qū)站（川大新校區(qū)站）

（1）設(shè)計(jì)交底，圖紙會(huì)審文件資料不齊全，已完成的圖紙會(huì)審監(jiān)理未蓋章，前期囑托臨時(shí)監(jiān)理單位的資料未更換。

（2）技術(shù)交底不全。

（3）該標(biāo)段分片面項(xiàng)劃清晰確，但是填寫檢驗(yàn)批和隱檢分項(xiàng)工程名稱時(shí)混亂：中板鋼筋、側(cè)墻鋼筋、地基根基，與劃分不一致。

（二）88號(hào)線一期工程22標(biāo)（中鐵一局）

11．四公司【順風(fēng)站（機(jī)場(chǎng)快速路站）、三元站（益新大道站）、石羊站（石羊客運(yùn)站）、慶安站（科創(chuàng)路站）】

（1）抽查質(zhì)檢資料，分片面項(xiàng)工程劃分不領(lǐng)會(huì)，片面檢驗(yàn)批資料用表錯(cuò)誤，資料較滯后。

（2）抽查三元站第一段底板主體布局、開挖及8-A3圍護(hù)樁，存在執(zhí)行模范標(biāo)準(zhǔn)有誤，簽字不全。

（3）未對(duì)混凝土強(qiáng)度舉行匯總評(píng)定。

（4）順風(fēng)站混凝土無澆筑記錄。

（5）測(cè)量人員6人。工區(qū)含四個(gè)車站+元華車輛段，測(cè)量人員過少，還需要增加。

（6）標(biāo)段內(nèi)需要指揮部測(cè)量隊(duì)檢測(cè)的關(guān)鍵測(cè)量節(jié)點(diǎn)工作上報(bào)不實(shí)時(shí)，需加強(qiáng)。

22．城軌公司（順風(fēng)站～三元站～石羊站～慶安站～殷家林站以及車輛段出入線盾構(gòu)區(qū)間）

（1）未見管片防水材料安裝隱秘驗(yàn)收記錄。

（2）原材報(bào)審表建議按監(jiān)理新模范格式（指南材料報(bào)審表格式也來源于2022版監(jiān)理模范）。

（3）未見原材臺(tái)賬，見證單未簽字蓋章。

（4）測(cè)量交底資料較少，還需要完善。

（三）88號(hào)線一期工程33標(biāo)（中鐵三局）

11．橋隧公司【殷家林站（三環(huán)南高新站）、高朋大道站、九興大道站、永豐站】

（1）抽殷家林站主體1～4段資料：不全，隱檢簽字待完善。

（2）片面商品混凝土合作比報(bào)審表沒有原材料合格證。商品混凝土強(qiáng)度未評(píng)定。

（3）殷家林站混凝土現(xiàn)場(chǎng)澆筑無施工記錄、無澆筑記錄。

（4）見證單試驗(yàn)工程填寫錯(cuò)誤，僅寫為常規(guī)檢測(cè)。

（5）測(cè)量人員7人，標(biāo)段內(nèi)有四個(gè)車站同時(shí)舉行，人員不夠，需要增加。

（6）原始測(cè)量記錄不模范，需要完善。

22．建安公司（元華車輛段）

（1）預(yù)制方樁報(bào)審（材料、構(gòu)配件、設(shè)備）報(bào)審：供給了一份，未寫技術(shù)參數(shù)。已施工數(shù)百根方樁，履約檢查前補(bǔ)齊報(bào)審。

（2）資料滯后，一萬(wàn)多根CFG樁記錄只見了一千多根。

（3）養(yǎng)護(hù)記錄溫度片面超過202℃范圍?；炷猎囼?yàn)臺(tái)賬依次混亂、未實(shí)時(shí)更新。

（4）對(duì)拌合站商品混凝土技術(shù)交底未完善。

（5）商品混凝土施工記錄與實(shí)際不相符。片面見證取樣單試驗(yàn)日期未填寫，見證單試驗(yàn)工程填寫錯(cuò)誤。

（6）試驗(yàn)人員缺乏只有兩名試驗(yàn)人員。

（7）操縱網(wǎng)和加密操縱網(wǎng)在8月份只測(cè)過一次，需要盡快舉行其次次復(fù)測(cè)。

（8）日常測(cè)量交底資料較少，不夠細(xì)致。

（四）88號(hào)線一期工程44標(biāo)（中鐵隧道局）

11．四公司（芳草街站、倪家橋站）

（1）抽查施工日志，日志不能領(lǐng)會(huì)反映每天的施工部位，記錄不明顯。

（2）抽查片面質(zhì)檢資料，資料中分片面項(xiàng)工程填寫與分片面項(xiàng)劃分表不符，模板、砼的檢驗(yàn)批資料用表錯(cuò)誤。

（3）工程材料、構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表不一致片面未蓋章。

（4）混凝土強(qiáng)度匯總表未蓋章。混凝土技術(shù)交底不領(lǐng)會(huì)，接收單位未蓋章。

（5）人員儀器未報(bào)審，測(cè)量方案報(bào)審在新監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)后未更新。

（6）工區(qū)內(nèi)的操縱網(wǎng)復(fù)測(cè)只完成過一次（正常半年一次），近期的加密操縱網(wǎng)復(fù)測(cè)滯后。

22．五公司（東湖公園站，川大望江校區(qū)站）

(1)抽查11月7日錨噴16～18軸，資料有，存在問題如下：

分部工程寫的：錨噴支護(hù)或圍護(hù)布局？驗(yàn)收部位不詳，要么沒有寫段落要么不寫高度。

（2）沒有單位工程分片面項(xiàng)劃分表。

（3）技術(shù)交底：二級(jí)交底人員不到位，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人沒有采納交底。

（4）施工日志，簽字不齊全。

（5）抽查收發(fā)文臺(tái)帳，《中鐵成都軌道交通指揮部關(guān)于加強(qiáng)信訪維穩(wěn)及民工工資保障工作的緊急通知》無記錄。

（6）混凝土技術(shù)交底不領(lǐng)會(huì)，無接收單位未蓋章。

（7）2022年10月16日商品混凝土施工記錄坍落度設(shè)計(jì)值填寫錯(cuò)誤。

（8）工程材料、構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表近期總監(jiān)未簽字?；炷羺R總及強(qiáng)度評(píng)定未簽字。

（9）防水卷材見證取樣單試驗(yàn)工程未明確。

（10）工區(qū)內(nèi)的操縱網(wǎng)復(fù)測(cè)只完成過一次，（正常半年一次）。

（11）近期的加密操縱網(wǎng)復(fù)測(cè)滯后。

3.隧道局隧道股份（芳草街--倪家橋--川大站--東湖公園站盾構(gòu)區(qū)間，東湖公園--東光站右線暗挖區(qū)間，左線盾構(gòu)區(qū)間、88穿穿77號(hào)線暗挖挖2132.662米）

（1）施工記錄不同步，檢驗(yàn)批開挖及支護(hù)片面不同步，已有的片面未簽字，仰拱及襯砌片面資料未做。分部工程名稱填寫錯(cuò)誤，寫的東東區(qū)間暗挖段。

（2）沒有單位分片面項(xiàng)劃分表。

（3）豎井主體布局片面隱秘工程未見。圍護(hù)片面隱檢片面數(shù)量和圖號(hào)未填寫。圍護(hù)樁、冠梁擋墻等分項(xiàng)工程名稱都填寫的鋼筋，怎么劃分的？（4）抽查東東暗挖質(zhì)檢資料，檢查記錄資料滯后，片面檢查記錄表填寫不全，監(jiān)理未簽字；9月份檢驗(yàn)批資料分部工程項(xiàng)欄填與分片面項(xiàng)劃分表中內(nèi)容不一致；缺二襯防水資料。

（5）抽查施工測(cè)量資料，施工測(cè)量施樣資料不齊全，資料滯后，最晚只有11月9日資料。

（6）片面見證取樣單試驗(yàn)日期未填寫。

（7）無混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、無混凝土設(shè)備使用維護(hù)記錄、無混凝土澆筑記錄、無混凝土施工記錄。

（8）混凝土試驗(yàn)臺(tái)賬與出入庫(kù)臺(tái)賬混亂不能相互對(duì)應(yīng)。

（9）水準(zhǔn)儀只有DS2級(jí)別的；水準(zhǔn)尺無檢定。

（10）操縱網(wǎng)和聯(lián)系測(cè)量都是上級(jí)測(cè)量隊(duì)來測(cè)，復(fù)測(cè)次數(shù)偏少，達(dá)不到要求。

（11）測(cè)量資料歸檔對(duì)比混亂。

（五）88號(hào)線一期工程55標(biāo)（中鐵四局）

1.二公司（萬(wàn)年路站、東大路站、靜居寺站，東大路站～凈居寺站～東光站盾構(gòu)區(qū)間）

（1）KBZ225樁各記錄表之間樁底標(biāo)高不一致。

（2）工程名稱不模范，未表達(dá)新舊站名。

（3）分部工程劃分不合理（11個(gè)分部）。

（4）原件只有一份，新舊監(jiān)理資料未簽。

（5）片面工程材料、構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表未蓋章。片面見證取樣單試驗(yàn)日期未填寫。

（6）混凝土強(qiáng)度匯總表及合格強(qiáng)度評(píng)定未簽字蓋章。東大路站混凝土強(qiáng)度未舉行評(píng)定。

（7）2份試驗(yàn)檢測(cè)工作聯(lián)系單未回復(fù)。

（8）東大路站送檢臺(tái)賬片面未登記（2022年8月15日網(wǎng)噴施工未登記）。

（9）操縱網(wǎng)復(fù)測(cè)是工程人員和上級(jí)單位精測(cè)隊(duì)合在一起測(cè)，沒有單獨(dú)舉行，沒有起到復(fù)核的作用。

（10）測(cè)量交底資料不模范。

2.重慶分公司（東光站）

（1）查9、10段驗(yàn)槽記錄：11月7日驗(yàn)10段，17日驗(yàn)9段，均未簽字。工程名稱只寫了新站名，要表達(dá)新舊站名。

（2）施工日志流于形式，內(nèi)容雷同，與實(shí)際完全不相符。抽查9、10、11月日志，每天都沒有原材進(jìn)出場(chǎng)，每天都沒有試件制作，每天都沒有檢查指導(dǎo)。

（3）抽查10月3日澆筑抗拔樁KB1-18:記錄表設(shè)計(jì)孔底標(biāo)高455.652，實(shí)際孔底標(biāo)高455.402；檢驗(yàn)批孔深偏差334？未寫舊站名；記錄表全是打印；機(jī)械連接未按成指工聯(lián)〔2022〕147號(hào)執(zhí)行；資料原件只有1份。

（4）抽查10月8日抗拔樁KBZ1-39、Q2-235、Q2-237圍護(hù)樁，樁間噴錨23-27軸下3～6米右線：孔深記錄表與批數(shù)字仍不匹配；圍護(hù)樁和抗拔樁一個(gè)批次驗(yàn)收的，一個(gè)分項(xiàng)工程？樁間網(wǎng)噴工長(zhǎng)和班組長(zhǎng)名字是打印，需用手寫。

（5）抽查11月22日第10段底板澆筑資料（960m3):機(jī)械用的新表；檢驗(yàn)批齊全；接地檢驗(yàn)批11月21日，混凝土檢驗(yàn)批11月21日？驗(yàn)收時(shí)間規(guī)律！未供給施工記錄。

（6）隱檢檢查處境：工程名稱不模范，未表達(dá)標(biāo)段、樁隱秘10月后不齊。前期片面業(yè)主未簽字。

（7）抽查管理制度，無圖紙會(huì)審制度、開工審請(qǐng)審查、工程自檢、檔案管理制度。

（8）抽查收發(fā)文記錄，10月份和11月份城投指揮部下發(fā)的相關(guān)文件嚴(yán)重記錄不全。抽技術(shù)交底，無主體布局二級(jí)技術(shù)交底；（9）抽查聲像檔案資料，無視頻資料，照片質(zhì)量、像素不符合要求。

（10）未舉行混凝土匯總及強(qiáng)度評(píng)定。片面見證取樣單未填寫試驗(yàn)日期?；炷临|(zhì)量文件未整理歸檔。鋼筋原材材質(zhì)單為復(fù)印件未寫明原件存于何處。

（11）2022年11月22日第十段底板澆筑無混凝土施工記錄、無混凝土澆筑記錄，與混凝土試驗(yàn)臺(tái)賬不相符。

（12）養(yǎng)護(hù)室溫度不得志要求，僅為15.8℃。

（13）水準(zhǔn)儀只有配備DS3級(jí)別的，達(dá)不到要求。

（14）其次次的加密操縱網(wǎng)復(fù)測(cè)報(bào)審資料無法供給。

（15）測(cè)量管理制度不完善，無人員職責(zé)等內(nèi)容。

（16）水準(zhǔn)原始測(cè)量記錄無表格，記在白紙上沒整理；導(dǎo)線原始記錄不模范，沒有現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算限差。

3.城軌公司（雙橋路站和東大路站～雙橋路站～萬(wàn)年路站盾構(gòu)區(qū)間）

（1）查245根樁資料：1～35根檢驗(yàn)批監(jiān)理均未簽字，其他的樁的隱秘未簽業(yè)主代表，監(jiān)理未蓋注冊(cè)章；分項(xiàng)工程名稱不一致，寫的"鋼筋'；臨時(shí)監(jiān)理片面資料未由正式監(jiān)理簽；機(jī)械連接未按成指工聯(lián)〔2022〕147號(hào)執(zhí)行。

（2）主體檢驗(yàn)批未按實(shí)際驗(yàn)收，預(yù)埋件在各檢驗(yàn)批驗(yàn)收表表現(xiàn)不一，時(shí)有時(shí)無；施工縫批每項(xiàng)都寫符合要求，注漿管類實(shí)際沒有設(shè)置，與實(shí)際不符。

（3）混凝土開盤鑒定報(bào)告無初凝終凝時(shí)間?；炷翉?qiáng)度匯總不實(shí)時(shí)。

（4）標(biāo)養(yǎng)室設(shè)備使用維護(hù)記錄未實(shí)時(shí)更新（僅更新至2022年10月14日）。

（5）2022年8月25日第一段梁柱節(jié)點(diǎn)混凝土澆筑記錄坍落度設(shè)計(jì)值與商品混凝土施工記錄坍落度設(shè)計(jì)值不相符。

（6）供給的測(cè)量負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的負(fù)責(zé)人不相符，實(shí)際負(fù)責(zé)人只有中級(jí)技師證。

（7）全站儀只有2的一臺(tái)，近期將增加一臺(tái)1儀器。

（8）操縱網(wǎng)復(fù)測(cè)是工程人員和上級(jí)單位精測(cè)隊(duì)合在一起測(cè)，沒有單獨(dú)舉行，沒有起到復(fù)核的作用。

（9）原始測(cè)量記錄不模范，簽字不齊全。交底資料缺。

（六）88號(hào)線一期工程66標(biāo)（中鐵上海局）

（一）市政公司（杉板橋站、東郊記憶站、理工大學(xué)站、十里店站）

（1）抽查東郊記憶站其次段和第6段（一式三份），其次段完整，未做防水混凝土檢驗(yàn)批，做了細(xì)部構(gòu)造防水批（不用）。防水隱秘都寫了鋼邊止水帶？機(jī)械連接未按成指工聯(lián)〔2022〕147號(hào)執(zhí)行。

（2）抽查理工大學(xué)32根抗拔樁：監(jiān)理驗(yàn)收記錄不概括（全寫的符合要求），資料不齊（供給了5根抗拔樁資料），簽字不全。

（3）抽查東郊記憶站10月份施工日志，記錄入未簽字。

（4）抽查東郊記憶站N4段頂板鋼筋質(zhì)檢資料，鋼筋加工檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄時(shí)間為2022年10月18日，施工工志中N4斷頂板鋼筋

綁扎為207年10月18日至19日，2022年10月19日質(zhì)檢站驗(yàn)收。質(zhì)檢資料時(shí)間和施工日志中記錄時(shí)間不符。

（5）抽查管理制度，無開工申請(qǐng)審查制度，無檔案管理制度。

（6）抽查收發(fā)文臺(tái)帳，城投指揮部下發(fā)的相關(guān)文件記錄不全。

（7）商品混凝土合作比報(bào)審批內(nèi)無原材出廠合格證。

（8）未舉行混凝土匯總及強(qiáng)度評(píng)定。

（9）商品混凝土施工記錄與試驗(yàn)臺(tái)賬不相符（施工記錄冠梁212-214#樁澆筑時(shí)間是2022年7月21日，試驗(yàn)臺(tái)賬上為2022年7月23日）。

(10)測(cè)量組人員3人，四個(gè)車站，人員嚴(yán)重缺乏。

（二）城軌公司（萬(wàn)年路站～杉板橋站～東郊記憶站～理工大學(xué)站～十里店站盾構(gòu)區(qū)間）

（1）杉板橋站至東郊記憶站區(qū)間右線205環(huán)，左線32環(huán)。右線資料檢驗(yàn)批至100環(huán)；留神拼裝記錄最大環(huán)縫縱縫錯(cuò)臺(tái)值；掘進(jìn)指令及操作記錄右線到204環(huán)，但均未簽字。該標(biāo)段資料原件1份；左線資料沒有做，資料不同步。

（2）抽查收發(fā)文臺(tái)帳，城投指揮部下發(fā)的相關(guān)文件嚴(yán)重記錄不全。

（3）抽查試驗(yàn)人員，無相關(guān)證件。

（4）片面見證取樣單試驗(yàn)工程填寫不領(lǐng)會(huì)（水泥只寫了常規(guī)檢測(cè)）片面試驗(yàn)日期未填寫。

（5）測(cè)量負(fù)責(zé)人更換，暫時(shí)沒有到位；四個(gè)區(qū)間，現(xiàn)有6人，后期人員不夠，需要增加。

三、各標(biāo)段安質(zhì)內(nèi)業(yè)資料檢查處境

（一）88號(hào)線一期11標(biāo)（中鐵二局）

1.城通公司

（1）安好質(zhì)量目標(biāo)分解未考核。

（2）文明施工日志內(nèi)容不全。

（3）環(huán)保日志記錄不全。

（4）工地安好日志不連續(xù)，簽字不全。

（5）安好工程師日志沒有（6）群人員配置缺乏，活動(dòng)頻次偏少。

（7）三級(jí)教導(dǎo)人員考核勞績(jī)未作評(píng)定。

（8）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)沒開展。

（9）教導(dǎo)培訓(xùn)簽到只有一天。

（10）制度文件未發(fā)放登記。

（11）混凝土連續(xù)施工預(yù)應(yīng)急預(yù)案未編制。

（12）勞保用品三證一標(biāo)志未收集齊全。

（13）盾構(gòu)施工無不合格處置記錄。

（14）盾構(gòu)龍門吊軌道根基驗(yàn)收資料不全。

2.六公司

（1）工地安好日志中，公司安好部門審查觀法不全。

（2）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（3）危害辨識(shí)清單中缺少一般危害源。

（4）片面勞保用品三證一標(biāo)志收集不全。

（5）技術(shù)交底缺少二級(jí)交底。

3.二公司

（1）安好工程師日志中安好協(xié)管員、安好員未登記。

（2）安好隱患排查臺(tái)帳記錄不全。

（3）勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品三證一標(biāo)志收集不全。

（二）88號(hào)線一期22標(biāo)（中鐵一局）

1.四公司

（1）工地安好日志格式不正確。

（2）安好協(xié)管員配置缺乏。

（3）環(huán)保日志未見。

（4）臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收無記錄。

（5）三級(jí)教導(dǎo)簽到只有1天。

（6）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（7）混凝土連續(xù)施工應(yīng)急預(yù)案未編制。

（8）無不合格處置記錄。

（9）勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品三證一標(biāo)志收集不全。

（10）無臨電驗(yàn)收記錄。

（11）無臨時(shí)支架驗(yàn)收記錄。

2.城軌公司

（1）工程師日志中安好員、安好協(xié)管員未填寫。

（2）工地安好日志中公司安好部門審查觀法未填寫。

（3）文明施工日志未見。

（4）安好例會(huì)簽到標(biāo)中未填寫日期。

（5）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（6）管片成型質(zhì)量檢測(cè)記錄不全。

（7）無不合格處置記錄。

（8）片面三級(jí)技術(shù)交底針對(duì)性缺乏。

（三）88號(hào)線一期工程33標(biāo)（中鐵三局）

1.建安公司

（1）安好質(zhì)量目標(biāo)無考核記錄（2）安好責(zé)任制考核缺少第三季度記錄（3）無領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。

（4）工地安好日志中簽字不全，公司安好部門審查觀法未填。

（5）安好工程師日志填寫不實(shí)時(shí)。

（6）文明施工日志未見。

（7）安好例會(huì)記錄缺少10、11月份記錄（8）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（9）安好教導(dǎo)培訓(xùn)講義未收集整理（10）危害源清單未動(dòng)態(tài)更新。

（11）混凝土連續(xù)施工應(yīng)急預(yù)案未編制（12）塔吊根基、鋼筋棚無驗(yàn)收記錄（13）勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品三證一標(biāo)志收集不全。

2.橋隧公司

（1）片面勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品發(fā)放至概括勞務(wù)人員無記錄。

（2）安好責(zé)任制考核未見9-11月記錄（3）工地安好日志簽字不全，公司安好部門審查觀法未填。

（4）安好工程師日志未填寫完成。

（5）文明施工日志未見。

（6）安好協(xié)管員配置缺乏。

（7）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（8）消防檢查記錄中檢查人員未簽字。

（9）無臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收記錄。

（10）危害源管控資料不全。

（11）渣土運(yùn)輸檢查記錄標(biāo)中填寫簽字不全。

（12）安好教導(dǎo)培訓(xùn)講義未收集整理。

（13）質(zhì)量處置缺陷記錄未見。

（14）混凝土連續(xù)施工應(yīng)急預(yù)案未編制。

（四）88號(hào)線一期44標(biāo)隧道局

1.五公司

（1）安好目標(biāo)分解缺少管控措施和考核記錄（2）工地安好日志中公司安好部門審查觀法（3）安好工程師日志未見。

（4）文明施工日志未見。

（5）安好例會(huì)記錄未見。

（6）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（7）消防設(shè)施器材檢查記錄中未填寫日期。

（8）安好教導(dǎo)培訓(xùn)講義未收集整理。

（9）臨時(shí)支架驗(yàn)收記錄中無驗(yàn)收日期。

（10）片面勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品發(fā)放至概括勞務(wù)人員無記錄。

（11）無不合格處置記錄。

（12）無質(zhì)量缺陷處置記錄。

（13）三級(jí)技術(shù)交底針對(duì)性缺乏。

2.四公司

（1）文明施工日志未見。

（2）目標(biāo)分解未見考核記錄。

（3）安好隱患排查臺(tái)帳未建。

（4）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（5）一二三級(jí)技術(shù)交底針對(duì)性強(qiáng)（6）片面勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品發(fā)放至概括勞務(wù)人員無記錄。

（7）龍門吊軌道根基、塔吊根基驗(yàn)收記錄不全。

（8）安好帶三證一標(biāo)志收集不全。

3.隧道局股份公司

（1）工地安好日志格式不正確。

（2）環(huán)保日志和文明施工日志未分開。

（3）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（4）三級(jí)教導(dǎo)簽到未按拇指印。

（5）大管棚作業(yè)平臺(tái)未見驗(yàn)收記錄。

（6）一、二級(jí)技術(shù)交底未見。

（7）混凝土連續(xù)施工應(yīng)急預(yù)案未編制。

（五）88號(hào)線一期55標(biāo)（中鐵四局）

1.重慶公司

（1）安好責(zé)任制考核缺少11月份考核資料（2）環(huán)保日志未見（3）安好協(xié)管員配置缺乏。

（4）安好周、月檢查參與人只有安質(zhì)人員，且他部門人員未參與。

（5）未建安好隱患排查臺(tái)帳。

（6）消防安好檢查頻次少。

（7）體驗(yàn)式教導(dǎo)培訓(xùn)未全籠罩。

（8）安好教導(dǎo)培訓(xùn)講義未收集整理。

（9）一二級(jí)技術(shù)交底針對(duì)性不強(qiáng)。

（10）無不合格處置記錄。

（11）混凝土連續(xù)施工應(yīng)急預(yù)案未編制。

（12）防水三級(jí)技術(shù)交底內(nèi)容不全。

（13）無臨時(shí)支架驗(yàn)收記錄。

（14）危害源無動(dòng)態(tài)管理記錄。

（15）制度文件下發(fā)未登記。

（16）渣土運(yùn)輸記錄未見，只有車輛沖洗記錄。

（17）勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品發(fā)放與購(gòu)買不對(duì)應(yīng)，安好帶與安好繩無發(fā)放記錄。

（18）勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品購(gòu)買廠家與檢驗(yàn)報(bào)告不一致。

2.二公司

（1）安好責(zé)任制未見考核記錄。

（2）東大路領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄中只有一人帶班。

（3）工地安好日志中公司安好部門審查觀法未填。

（4）安好工程師日志未見。

（5）環(huán)保日志未見。

（6）安好協(xié)管員配置缺乏。

（7）安好例會(huì)簽到表片面為復(fù)印件（8）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（9）三級(jí)教導(dǎo)簽到只有1天（10）消防檢查頻次缺乏。

（11）龍門吊軌道根基、塔吊根基驗(yàn)收記錄不全。

（12）臨時(shí)支架驗(yàn)收無記錄。

（13）三級(jí)技術(shù)交底針對(duì)性不強(qiáng)。

（14）無不合格處置記錄。

（15）一般危害源無動(dòng)態(tài)管理資料。

（16）渣土運(yùn)輸記錄未見，只有車輛沖洗記錄。

（17）片面勞動(dòng)養(yǎng)護(hù)用品發(fā)放至概括勞務(wù)人員無記錄。

（18）片面勞保用品三證一標(biāo)志收集不全。

（19）無文件下發(fā)登記記錄。

3.城軌公司

（1）領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄中簽字不全。

（2）工地安好日志中公司安好片面審查觀法未填（3）安好例會(huì)記錄中缺少簽到表。

（4）三級(jí)教導(dǎo)培訓(xùn)只簽到一天。

（5）體驗(yàn)式培訓(xùn)教導(dǎo)未全籠罩。

（6）龍門吊軌道根基無驗(yàn)收記錄。

（7）模板支撐體系驗(yàn)收記錄未見。

（8）11月份無經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲記錄。

（9）大管棚作業(yè)平臺(tái)無驗(yàn)收記錄。

（10）三級(jí)技術(shù)交底針對(duì)性不強(qiáng)。

（11）渣土運(yùn)輸記錄不全。