熱電公司倉庫管理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

熱電公司倉庫管理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1、范圍本制度規(guī)定了對倉庫管理的職能、管理內(nèi)容和要求。本制度適用于倉庫的管理工作。2、目的為加強(qiáng)物資管理保證物資供應(yīng)，嚴(yán)格物資核算，進(jìn)一步提高全廠經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。3、管理職能3.1職能做好物資帳、卡、物管理，負(fù)責(zé)物資的保管和保養(yǎng)。3.2職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫。負(fù)責(zé)物資的發(fā)料與退料。負(fù)責(zé)物資的賬務(wù)處理及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)物資的保管與保養(yǎng)。負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)的“十防”（防火、防盜、防毒、防爆、防腐、防銹、防磨、防潮、防震、防曬）及設(shè)施管理。負(fù)責(zé)進(jìn)行庫存盤點(diǎn)工作，檢查倉庫帳、卡、物的管理情況，提出管理質(zhì)量及改進(jìn)措施。事故搶修緊急情況下急需領(lǐng)用的物資要隨叫隨到，保證物資及時供應(yīng)。4、管理內(nèi)容與要求4.1物資入庫及帳卡物管理4.1.1物資到貨后，倉庫保管員應(yīng)先填寫物資到貨記錄，將物資放入待驗(yàn)區(qū)，通知相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收工作由倉庫保管員與采購人員及使用部門共同對所購物資進(jìn)行驗(yàn)收，大宗物資生產(chǎn)技術(shù)部專工必須參加，驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括:物資名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、輔件、技術(shù)資料是否齊全。物資到廠后，采購員將發(fā)票及清單交倉庫保管員登記輸入庫手續(xù)并填寫入庫單。凡不入庫直接送往用料部門（特殊情況下，如搶修、大件避免二次搬運(yùn)）的物資，采購員與用料部門聯(lián)系驗(yàn)收并辦理物資出入庫手續(xù)。購進(jìn)大件物資，用料部門要配合供應(yīng)部卸貨。驗(yàn)收設(shè)備時，檢查主機(jī)與輔機(jī)是否配套，零部件是否完備齊全，圖紙、說明書、合格證、化驗(yàn)單是否齊全。關(guān)鍵設(shè)備、材料，生技部專工、車間專工與倉庫保管員共同驗(yàn)收，相關(guān)車間、科室提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量驗(yàn)收：凡附有出廠技術(shù)資料、合格證、化驗(yàn)單的應(yīng)依以上資料為準(zhǔn)，加工件以加工圖紙為準(zhǔn)，由技術(shù)部門和用料部門共同驗(yàn)收，并做好記錄。進(jìn)庫物資經(jīng)有關(guān)人員驗(yàn)收合格，由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，并建立物資登記薄及臺帳，倉庫保管員核對臺帳無誤后，將物資放到指定位置進(jìn)行標(biāo)識，填寫《材料卡》，露天庫存的鋼材等物資可根據(jù)品種不同設(shè)立識牌、各類標(biāo)牌要正確無誤。未經(jīng)驗(yàn)收物資或驗(yàn)收不合格物資不得辦理入庫手續(xù)。除搶修外，物資一律入庫，不得隨意存放。倉庫要建立統(tǒng)一的物資明細(xì)臺帳和物資卡片，帳、卡統(tǒng)一填寫物資名稱、規(guī)格型號、價格。對于所建立帳、卡倉庫人員不能自行撤換、銷毀或涂改。材料卡片一律用黑墨水填寫，字跡要清楚端正。保管員做到日記帳、周檢查、月總結(jié)，月末報出收、支、存數(shù)量、金額報表，并報財(cái)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。做到月報正確，分析有據(jù)，補(bǔ)充合理。月末結(jié)帳,匯總當(dāng)月物資材料收、支、存，并以書面形式報財(cái)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。按倉庫管理規(guī)定要求，每年2次做好盤點(diǎn)工作。倉庫保管員在調(diào)動工作或長期離職時，必須將所管轄工作，物資、帳卡、憑證、技術(shù)資料、驗(yàn)收記錄和未了事項(xiàng)向接管人書面逐條交接清楚，雙方簽認(rèn)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離職，保管員短期離職也要指定專人代理，并辦理臨時交接手續(xù)。4.2倉庫物資的保管按庫存物資性能、規(guī)范要求，實(shí)行分庫、分區(qū)、分類儲存，做到布局合理。備品存放做到“三清”，即規(guī)格清，數(shù)量清，材質(zhì)清。物資擺放實(shí)行“五號定位”、“五五擺放”的原則，做到規(guī)格不串，材質(zhì)不混。五號定位即：庫、區(qū)、架、層、號；五五擺放即：一五一十的上架整齊擺放。事故備品，隨機(jī)配件堅(jiān)持專物專用的原則，在料卡上注明用途，不得亂放。貴重物資和劇毒物品及易燃、易腐蝕的物資，必須設(shè)立專庫存放，要有相應(yīng)的安全防護(hù)措施，并定期進(jìn)行安全檢查。易碎的電瓷、石棉制品等不允許超高碼垛、擠壓撞擊。怕凍、怕潮、怕腐蝕、易揮發(fā)的物資必須進(jìn)庫房內(nèi)保管。做好防風(fēng)、防雨、防鼠、防火、防濕、密封等各種安全措施，以預(yù)防為主，確保安全第一。庫區(qū)嚴(yán)禁存放私人物資。經(jīng)常保持倉庫的庫容整潔，做到物資擺放有序、整齊美觀，料架無灰塵、地面無垃圾，辦公室整齊清潔，庫區(qū)無雜草、無油污、無積水、合理綠化。4.3倉庫物資的維護(hù)及保養(yǎng)所有庫存物資要做到“五無”，即：無丟失、無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞事故，無帳外物資。庫存物資應(yīng)按照不同的性能特點(diǎn)進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，有技術(shù)要求和特殊規(guī)定的應(yīng)做好記錄，并按要求定期維護(hù)保養(yǎng)。倉庫物資應(yīng)定期檢查，以防止物品缺陷和過期。橡膠制品、塑料制品、石棉制品要防止老化、變形、粘連，不得日曬、重壓。露天貨場存放的物資做到下墊上蓋，做到防潮、防凍、防曬。金屬材料、備品配件等，入庫后要先清除表面油污和銹蝕，采取防銹措施，重新刷涂防銹油或大黃油，并經(jīng)常檢查。精密部件要用塑料袋包好。門桿、光桿、絲桿、水泵軸等，直徑在80毫米以上，1米以上長度者，應(yīng)垂直吊掛存放。長期存放大型轉(zhuǎn)動設(shè)備、水平擺放的大軸及大螺栓應(yīng)對轉(zhuǎn)動部分進(jìn)行盤轉(zhuǎn)9。4.4庫存物資的發(fā)放倉庫保管發(fā)放物資材料時，認(rèn)真核對有無需求計(jì)劃（含計(jì)劃外申請），方可發(fā)放。領(lǐng)用物資，各車間經(jīng)理要認(rèn)真負(fù)責(zé)，對領(lǐng)用物資的必要性和數(shù)量加強(qiáng)把關(guān)，認(rèn)真審批，杜絕浪費(fèi)。倉庫物資的發(fā)放必須有完整的計(jì)劃工作單，即：材料領(lǐng)料單，內(nèi)容應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用情況等，領(lǐng)料人簽名，部門經(jīng)理審核簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。凡屬工具類發(fā)放，必須由生技部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，方可發(fā)放。領(lǐng)料人憑領(lǐng)料單到倉庫保管員處辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉庫保管員憑領(lǐng)導(dǎo)的批示發(fā)料、撥卡、下賬，要妥善保管領(lǐng)料單。領(lǐng)料人應(yīng)服從倉庫管理員的安排，未經(jīng)許可，嚴(yán)禁入庫，領(lǐng)取笨重物品，須經(jīng)倉庫管理員的許可后，方可進(jìn)入。事故搶修及急用物資，可根據(jù)特事特辦原則發(fā)放，但領(lǐng)用單位必須在24小時內(nèi)補(bǔ)辦完全部手續(xù)（如遇星期六、星期天、節(jié)假日時間順延）。倉庫保管員發(fā)料應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，禁止私自改動領(lǐng)料單或與領(lǐng)料人串聯(lián)發(fā)貨等不良行為，杜絕物資流失。所有共用或周轉(zhuǎn)物資各使用部門應(yīng)妥善保管，使用后完整退回倉庫。使用部門在借用和反還共用或周轉(zhuǎn)物資時，倉庫保管員必須填寫物資借用卡，并由借用人簽字。4.5倉庫物資的盤點(diǎn)4.5.1倉庫保管員每月12日對各類物資進(jìn)行全部盤點(diǎn)，三日內(nèi)制出盤點(diǎn)表。每年對庫存物資盤點(diǎn)兩次，上半年盤點(diǎn)從5月26日至6月25日，下半年盤點(diǎn)從12月10日至12月31日，五日內(nèi)制出盤點(diǎn)表。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不符，按以下辦法處理。1）盈虧數(shù)字屬自然損耗或磅差的，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)自行檢消。2）非以上原因的查明責(zé)任，提出處理意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)決定。設(shè)備材料到貨驗(yàn)收5.1設(shè)備材料到貨驗(yàn)收程序?yàn)榧訌?qiáng)設(shè)備材料及備品備件質(zhì)量，更好的為生產(chǎn)服務(wù)，實(shí)行材料入庫使用部門驗(yàn)收制度。供應(yīng)部根據(jù)材料計(jì)劃購入設(shè)備材料或備品備件。設(shè)備材料或備品備件到庫時，倉庫值班員須根據(jù)材料計(jì)劃通知材料申報部門有關(guān)人員到倉庫對設(shè)備材料或備品備件進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)條執(zhí)行），合格后方可入庫，并倉庫值班員及使用部門人員雙方共同簽字。對使用部門簽字人員規(guī)定如下：壹百元及以下備品備件可由使用部門檢修班長驗(yàn)收并簽字；壹百元以上壹千元以下備品備件由使用部門技術(shù)員驗(yàn)收并簽字；壹千元以上壹萬元以下備品備件可由使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并簽字；壹萬元以上備品備件由生技部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收并報生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后簽字。5.2附件貨到驗(yàn)收會簽單其它6.1生產(chǎn)部門無處保管需返回暫存的物資，根據(jù)情況作如下處理:6.1.1對于工況良好可隨時使用的設(shè)備、物資，暫存時間不超過每月25日，否則，一律估價退庫。需要外協(xié)維修的設(shè)備，入庫時須出具維修計(jì)劃和故障情況說明，登記后在待修區(qū)存放，由采購人員安排維修。整套設(shè)備已報廢，經(jīng)使用部門認(rèn)定仍有部分利用價值的，存放在循環(huán)利用區(qū)。6.2呆料的處理對于存放時間過長，生產(chǎn)部門從未領(lǐng)用或極少領(lǐng)用的設(shè)備、物資，倉庫負(fù)責(zé)人有義務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并向有