采購管理規(guī)章制度

第5頁共5頁采購管理規(guī)章制度（?一）為規(guī)范?本集團(tuán)及下?屬生產(chǎn)企業(yè)?的采購工作?，特制定本?制度。（?二）本制度?適用于集團(tuán)?公司及集團(tuán)?下屬各生產(chǎn)?企業(yè)的采購?活動(dòng)。二?、采購原則?（一）嚴(yán)?格執(zhí)行詢議?價(jià)程序凡?未通過招標(biāo)?確定供應(yīng)商?價(jià)格的物品?的采購，每?次采購金額?在___元?以上，必須?有___家?以上供應(yīng)商?提供報(bào)價(jià)，?在權(quán)衡質(zhì)量?、價(jià)格、交?貨時(shí)間、售?后服務(wù)、資?信、客戶群?等因素的基?礎(chǔ)上進(jìn)行綜?合評(píng)估，并?與供應(yīng)商進(jìn)?一步議定最?終價(jià)格，臨?時(shí)性應(yīng)急購?買的物品除?外。（二?）合同會(huì)簽?制度固定?資產(chǎn)的采購?合同，必須?經(jīng)過有關(guān)部?門如生產(chǎn)管?理部、質(zhì)量?部、財(cái)務(wù)部?、審計(jì)部、?生產(chǎn)企業(yè)總?經(jīng)辦、設(shè)備?維修部共同?參與，調(diào)研?匯總各方意?見，經(jīng)公司?分管領(lǐng)導(dǎo)審?核，總經(jīng)理?批準(zhǔn)簽約。?公司采購管?理制度。屬?集團(tuán)采購的?項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)?總裁批準(zhǔn)。?（三）職?責(zé)分離采?購人員不得?參與物資和?服務(wù)的驗(yàn)收?，采購物資?質(zhì)量、數(shù)量?、交貨等問?題的解決，?應(yīng)由采購部?根據(jù)合同要?求及有關(guān)標(biāo)?準(zhǔn)與供應(yīng)商?協(xié)商完成。?（四）一?致性原則?采購人員定?購的物資或?服務(wù)必須與?請(qǐng)購單所列?要求規(guī)格、?型號(hào)、數(shù)量?相一致。在?市場(chǎng)條件不?能滿足請(qǐng)購?部門要求或?成本過高的?情況下，及?時(shí)反饋信息?供申請(qǐng)部門?更改請(qǐng)購單?作參考。如?確因特定條?件數(shù)量不能?完全與請(qǐng)購?單一致，經(jīng)?審核后，差?值不得超過?請(qǐng)購量的_?__%-_?__%。?（五）最低?價(jià)搜尋原則?采購人員?隨時(shí)搜集市?場(chǎng)價(jià)格信息?，建立供應(yīng)?商信息檔案?庫，了解市?場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)?（范本）及?各地區(qū)最低?價(jià)格，實(shí)現(xiàn)?最優(yōu)化采購?。（六）?廉潔制度?所有采購人?員必須做到?：1、熱?愛企業(yè)，自?覺維護(hù)企業(yè)?利益，努力?提高采購材?料質(zhì)量，降?低采購成本?。嚴(yán)格遵守?公司采購管?理制度。?2、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提高認(rèn)?識(shí)，增強(qiáng)法?治觀念。?3、廉潔自?律，不收禮?，不___?，不接受吃?請(qǐng)，更不能?向供應(yīng)商伸?手。4、?嚴(yán)格按采購?制度和程序?辦事，自覺?接受監(jiān)督。?5、工作?認(rèn)真仔細(xì)，?不出差錯(cuò)，?不因自身工?作失誤給公?司造成損失?。6、努?力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?，廣泛掌握?與采購業(yè)務(wù)?相關(guān)的新材?料、新工藝?、新設(shè)備及?市場(chǎng)信息。?（七）招?標(biāo)采購1?、凡大宗或?經(jīng)常使用的?材料，如原?、輔、包材?料、零星且?繁雜的物資?、辦公用品?、中藥材等?都應(yīng)通過詢?議價(jià)或招標(biāo)?的形式，由?生產(chǎn)、質(zhì)量?、財(cái)務(wù)、審?計(jì)、采購、?總經(jīng)辦等相?關(guān)部門共同?參與，定出?一段時(shí)間內(nèi)?（一年或半?年或一季度?）的供應(yīng)商?、價(jià)格，簽?訂供貨協(xié)議?，以簡化采?購程序，提?高工作效率?。2、對(duì)?于價(jià)格隨市?場(chǎng)變化較快?的材料，除?縮短招標(biāo)間?隔時(shí)限外，?還應(yīng)隨著掌?握市場(chǎng)行情?，調(diào)整采購?價(jià)格。三?、采購程序?（一）供?應(yīng)商的選擇?和審計(jì)1?、原輔材料?的供應(yīng)商必?須證照齊全?，具有生產(chǎn)?產(chǎn)品的合法?證件。變更?原輔材料的?供應(yīng)商必須?經(jīng)過送樣檢?驗(yàn)、小試、?中試，征得?生產(chǎn)、質(zhì)量?部門同意。?必要時(shí)，報(bào)?有關(guān)管理部?門批準(zhǔn)備案?。2、對(duì)?于大宗和經(jīng)?常使用的商?品或服務(wù)，?采購部應(yīng)較?全面地了解?掌握供應(yīng)商?的生產(chǎn)管理?狀況、生產(chǎn)?能力、質(zhì)量?控制、成本?控制、運(yùn)輸?、售后服務(wù)?等方面的情?況，建立供?應(yīng)商檔案，?做好業(yè)務(wù)記?錄，會(huì)同企?業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)?量、采購部?門對(duì)供應(yīng)商?定期進(jìn)行評(píng)?估和審計(jì)。?3、固定?資產(chǎn)及零星?物資采購在?選擇供應(yīng)商?時(shí)，必須進(jìn)?行詢議價(jià)程?序和綜合評(píng)?估。供應(yīng)商?為中間商時(shí)?，應(yīng)調(diào)查其?信譽(yù)、技術(shù)?服務(wù)能力、?資信和以往?的服務(wù)對(duì)象?，供應(yīng)商的?報(bào)價(jià)不能作?為唯一決定?的因素。?4、為保證?原、輔、包?材質(zhì)量的穩(wěn)?定，供應(yīng)商?也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)?定。5、?為確保供應(yīng)?渠道的暢通?，防止意外?情況的發(fā)生?，對(duì)于生產(chǎn)?運(yùn)營所必需?的商品，應(yīng)?有兩家或兩?家以上供應(yīng)?商作為后備?供應(yīng)商或在?其間進(jìn)行交?互采購。大?宗商品應(yīng)同?時(shí)由兩家以?上供應(yīng)商供?貨，以保證?貨源、質(zhì)量?和價(jià)格合理?。6、對(duì)?于零星且規(guī)?格繁雜的物?資，每年度?根據(jù)部門預(yù)?算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)?造表交采購?部門，向_?__家以上?供應(yīng)商詢價(jià)?，經(jīng)有關(guān)部?門及采購部?門綜合評(píng)估?后，選擇合?適的供應(yīng)商?，簽訂特約?供貨協(xié)議，?定期結(jié)算。?（二）采?購程序1?、原輔包裝?材料的采購?計(jì)劃及資金?預(yù)算銷售計(jì)?劃—生產(chǎn)計(jì)?劃—資金預(yù)?算。2、?固定資產(chǎn)及?其他零星物?品的申請(qǐng)，?由各使用部?門填寫請(qǐng)購?單，寫清采?購物資的數(shù)?量、規(guī)格、?型號(hào)、質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)?指標(biāo)、制作?工藝、材質(zhì)?、要求到貨?日期等，由?部門經(jīng)理簽?字上報(bào)分管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，?交集團(tuán)采購?部門。3?、采購詢價(jià)?、綜合評(píng)估?、會(huì)簽合同?，由采購部?門協(xié)調(diào)生產(chǎn)?、財(cái)務(wù)、審?計(jì)、質(zhì)量、?工程、維修?總經(jīng)辦及使?用部門共同?完成，報(bào)主?管領(lǐng)導(dǎo)審批?。生產(chǎn)、質(zhì)?量、工廠維?修、使用部?門負(fù)責(zé)采購?材料的適用?性，財(cái)務(wù)部?門負(fù)責(zé)預(yù)算?控制、價(jià)格?調(diào)查、資信?調(diào)查、合同?付款條款的?審核，法律?部門負(fù)責(zé)合?同條款的_?__，審計(jì)?部門負(fù)責(zé)合?同的事前審?計(jì)和事后財(cái)?務(wù)審計(jì)。采?購部門負(fù)責(zé)?合同條款的?談判，付款?申請(qǐng)、索賠?、采購檔案?的建立，市?場(chǎng)信息的收?集。同時(shí)，?與供方和生?產(chǎn)廠聯(lián)系貨?物接送的時(shí)?間、方式、?到貨情況、?質(zhì)量反饋及?聯(lián)系售后服?務(wù)事宜。凡?由集團(tuán)采供?部代各生產(chǎn)?企業(yè)采購的?物資，采購?合同簽訂后?，由集團(tuán)采?供部采購人?員將合同傳?真至生產(chǎn)企?業(yè)采購部。?4、計(jì)劃?、倉儲(chǔ)主管?負(fù)責(zé)計(jì)劃匯?總、接貨、?記錄，接收?報(bào)告的出具?。倉儲(chǔ)、質(zhì)?量部門負(fù)責(zé)?原輔包材料?的驗(yàn)收，并?出具檢測(cè)報(bào)?告。并于每?月___日?、___日?將本月收貨?入庫單、檢?測(cè)報(bào)告匯總?連同原輔料?庫存數(shù)傳真?至集團(tuán)采供?部。設(shè)備由?申請(qǐng)部門、?工程技術(shù)部?門驗(yàn)收，并?出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)?告。四、?審計(jì)監(jiān)督?（一）采購?全過程進(jìn)行?財(cái)務(wù)監(jiān)督和?審計(jì)。（?二）在采購?招標(biāo)、采購?詢議價(jià)、合?同簽訂和采?購結(jié)算過程?中，除有生?產(chǎn)、質(zhì)量、?使用部門、?工廠維修部?門及相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)參與外，?財(cái)務(wù)、審計(jì)?部門要全程?參與。財(cái)務(wù)?部門主要負(fù)?責(zé)材料價(jià)格?的核查，審?計(jì)部門主要?負(fù)責(zé)合同條?款的審核和?財(cái)務(wù)支付的?事前事后審?計(jì)。（三?）采購人員?要自覺接受?財(cái)務(wù)和審計(jì)?部門對(duì)采購?活動(dòng)的監(jiān)督?和質(zhì)詢。?（四）對(duì)采?購人員在采?購過程發(fā)生?的違犯廉潔?制度的行為?，審計(jì)部門?將有權(quán)對(duì)有?關(guān)人員提出?降級(jí)、處罰?、開除的處?理建議，直?至追究法律?責(zé)任。五?、其他本?規(guī)章制度自?下發(fā)之日起?生效。風(fēng)?險(xiǎn)提示：?企業(yè)規(guī)章制?度也可以成?為企業(yè)用工?管理的證據(jù)?，是公司內(nèi)?部的“法律?”，但是并?非制定的任?何規(guī)章制度?都具有法律?效力，只有?依法制定的?規(guī)章制度才?具有法律效?力。勞動(dòng)爭?議糾紛案件?中，工資支?付憑證、社?