離任審計(jì)管理流程圖課件

離任審計(jì)流程稽核與法律部離任人員人力資源部進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)，與離任人員進(jìn)行訪談下達(dá)離任審計(jì)通知書如對(duì)處理意見有異議，向董事長提出申訴財(cái)會(huì)部/電腦部向稽核部提供數(shù)據(jù)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)向董事會(huì)請示處理意見作出審計(jì)決定書審計(jì)決定書審計(jì)決定書監(jiān)察委員會(huì)是確定工作方案編制審計(jì)工作底稿撰寫離任審計(jì)報(bào)告（在離場后5個(gè)工作日內(nèi)完成）與離任人員所在單位交換意見稽核通知書是否屬于重大和敏感性問題總經(jīng)理審核，下達(dá)稽核通知書在任期間重大事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)內(nèi)部管理審計(jì)總經(jīng)理修改并審定（在離場后10個(gè)工作日內(nèi)完成）提交監(jiān)察委員會(huì)離任審計(jì)報(bào)告一式三份離任審計(jì)報(bào)告一式三份離任審計(jì)報(bào)告一式三份與監(jiān)察委員會(huì)交換對(duì)離任人員的處理意見送董事會(huì)備案，抄送有關(guān)部門并責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行處理根據(jù)審計(jì)決定書，辦理離任人員的移交手續(xù)和認(rèn)識(shí)手續(xù)審計(jì)決定書存檔否IA-FL-5 離任審計(jì)流程稽核與法律部離任人員人力資源1演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！2

離任審計(jì)流程稽核與法律部離任人員人力資源部進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)，與離任人員進(jìn)行訪談下達(dá)離任審計(jì)通知書如對(duì)處理意見有異議，向董事長提出申訴財(cái)會(huì)部/電腦部向稽核部提供數(shù)據(jù)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)向董事會(huì)請示處理意見作出審計(jì)決定書審計(jì)決定書審計(jì)決定書監(jiān)察委員會(huì)是確定工作方案編制審計(jì)工作底稿撰寫離任審計(jì)報(bào)告（在離場后5個(gè)工作日內(nèi)完成）與離任人員所在單位交換意見稽核通知書是否屬于重大和敏感性問題總經(jīng)理審核，下達(dá)稽核通知書在任期間重大事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)內(nèi)部管理審計(jì)總經(jīng)理修改并審定（在離場后10個(gè)工作日內(nèi)完成）提交監(jiān)察委員會(huì)離任審計(jì)報(bào)告一式三份離任審計(jì)報(bào)告一式三份離任審計(jì)報(bào)告一式三份與監(jiān)察委員會(huì)交換對(duì)離任人員的處理意見送董事會(huì)備案，抄送有關(guān)部門并責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行處理根據(jù)審計(jì)決定書，辦理離任人員的移交手續(xù)和認(rèn)識(shí)手續(xù)審計(jì)決定書存檔否IA-FL-5 離