XX工程有限公司出差管理制度

XX工程有限公司出差管理制度(討論稿）第一條總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理因公奉派出差事項(xiàng)，特制定本制度。2度規(guī)定執(zhí)行。1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者.當(dāng)日出差交通費(fèi)用憑乘車證明(電腦打印票據(jù)）實(shí)數(shù)支付。理.(3）當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由其副總經(jīng)理核準(zhǔn).2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。（1)遠(yuǎn)程出差交通費(fèi)用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實(shí)數(shù)支付。原因須經(jīng)其部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可坐出租車。3、公務(wù)車輛出差者,公司實(shí)報油費(fèi)、過路費(fèi)，不再另外報銷交通費(fèi);4因特急情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。第三條出差簽核程序一、個人申請出差2可執(zhí)行；二、公司指派出差1、由公司部門主管或分處經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)管理及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫《出差派遣單》,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)；三、其他規(guī)定1、出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。23、出差人員在出差前須到人力資源部辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知其所在部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查證實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。第四條、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：一、出差時間核算110:00112:0012：0012：001劃時間為準(zhǔn)2核后由其上級批準(zhǔn)為安排補(bǔ)休或計加班。二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)出差住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）項(xiàng)省內(nèi)省外費(fèi)用目縣級地級市省會其他標(biāo)準(zhǔn)100150200150備注標(biāo)準(zhǔn)超不予增補(bǔ),低不予補(bǔ)齊，公派學(xué)習(xí)培訓(xùn)不再享受。出差補(bǔ)助費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(單位:天/元）備注標(biāo)準(zhǔn)超不予增補(bǔ),低不予補(bǔ)齊，公派學(xué)習(xí)培訓(xùn)不再享受。項(xiàng) 省內(nèi)（公里、省外費(fèi) 目用 50公里補(bǔ)助 50

50—250100

省外1001再享受。23地級市標(biāo)準(zhǔn)核報.4業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）的(含補(bǔ)助）,公司不再補(bǔ)助.5、凡公司管理人員駐項(xiàng)目施工點(diǎn)的除按辦公室工作正備注 計發(fā)月薪外,另計項(xiàng)目在山區(qū)野外生活工作環(huán)境困難補(bǔ)助金(技術(shù)員/一般管理人員50元/天助理工程師100元/150/200/天返辦公地的車費(fèi)以車站電腦票及時間相吻合實(shí)報,省外間相吻合實(shí)報.公司派駐有權(quán)益人的項(xiàng)目工地的，由項(xiàng)目權(quán)益人參照此標(biāo)準(zhǔn)支付補(bǔ)助。6、每一個項(xiàng)目僅有一次外業(yè)補(bǔ)助，其標(biāo)準(zhǔn)為100元/人、天，待后技術(shù)交底、設(shè)計變更、檢查、驗(yàn)收、第二次監(jiān)測等均按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第五條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序一、出差費(fèi)用預(yù)支方式1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)《出差派遣單》到財務(wù)部按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支，預(yù)支金額為、核準(zhǔn)金額的100%；2、出差人員也可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；二、出差費(fèi)用核銷程序（一）核銷規(guī)定1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理.3、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款項(xiàng)外，并視其情節(jié)輕重《獎懲辦法》處罰.4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。53付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。6、本制度中涉及的報銷費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提前報告總經(jīng)理；7、若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的50%支付；（二）核銷程序17（1）從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部分不需要發(fā)票）.（2A.：公司經(jīng)理出差報銷單須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。B：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單須經(jīng)所屬部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部復(fù)核程序(1）額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報銷時間等.(2)經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項(xiàng)。對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷。(4)63.出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：證明?！秷箐N單》中的補(bǔ)助金額由報銷人根據(jù)“出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)"審核。作出說明，確屬公事則按標(biāo)準(zhǔn)報銷。所有出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均分列入項(xiàng)目成本.4。借款及報銷原則為:欠款不清，后款不借。第六條附則本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋.附件：出差派遣單出差派遣單出差人出差人部門職務(wù)制單日期出發(fā)時間出發(fā)地點(diǎn)交通工具1。出差事由：2。差期：從 年 月日時至年月日時大概共計 天部門確認(rèn)分管副總審核總經(jīng)理審批簽字：日期：簽字：日期：簽字:日期：簽字：日期