最新電梯工程有限公司程序文件電梯安裝維修質(zhì)量保證

電梯工程電梯安裝維修質(zhì)量保證程序文件〔第1版第0次修訂〕受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號(hào)：001使用崗位：安裝、維修2021年01月05日發(fā)布2021年01月05日起實(shí)施電梯工程文件號(hào)：/CX000-2021第1頁共54頁第一版第0次修改主題目錄公布日期：2021年01月05日目錄?程序文件?發(fā)布令/CX001—2021……2質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定/CX002—2021……3?管理評(píng)審控制程序?/CX0101—2021……5?文件和記錄控制程序?/CX0301—2021……8?合同控制程序?/CX0401—2021……13?材料零部件控制程序?/CX0501—2021……16?作業(yè)〔工藝〕控制程序?/CX0601—2021……20?檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序?/CX0701—2021……27?設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序?/CX0801—2021……30?不合格品〔項(xiàng)〕控制程序?/CX0901—2021……34?質(zhì)量改良與效勞控制程序?/CX1001—2021……38?人員培訓(xùn)考核管理控制程序?/CX1101—2021……41?電梯安裝過程控制程序?/CX1201—2021……46?電梯維修保養(yǎng)控制程序?/CX1301—2021……49?外包控制程序?/CX1401—2021……51?執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序?/CX1501—2021……52電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第2頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日?程序文件?發(fā)布令S本公司?程序文件?〔第1版〕是14個(gè)“控制程序〞的總稱，是按照本公司的?質(zhì)量保證手冊(cè)?〔第1版〕規(guī)定編制的，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2021年1月5日起實(shí)施。各控制程序明確規(guī)定了控制范圍、控制程序、控制內(nèi)容、控制方法、控制要求以及相關(guān)質(zhì)量記錄，是確保質(zhì)保體系有效運(yùn)行并提供見證依據(jù)的規(guī)定，適用于公司電梯和自動(dòng)扶梯等施工全過程、公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門、各施工隊(duì)和全體員工。全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足平安、質(zhì)量和顧客需要?？偨?jīng)理〔簽字〕：2021年1月5日電梯工程文件號(hào)：/CX002-2021第3頁共54頁第一版第0次修改主題質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定公布日期：2021年1月5日質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定本公司質(zhì)保體系文件，從上至下各層文件包括?質(zhì)量保證手冊(cè)?、?程序文件?、?作業(yè)文件?、?質(zhì)量記錄?。為了保證各層次文件間的對(duì)應(yīng)和接口，表達(dá)文件的系統(tǒng)性、完整性和可追溯性，以便于查閱、使用、改版、修訂、歸檔等管理，對(duì)所有文件給予唯一編號(hào)，其編號(hào)方法規(guī)定如下：1.“〞為本公司代號(hào)〔“哈〞的漢語拼音字頭〕。2.“SC〞為?質(zhì)量保證手冊(cè)?代號(hào)〔“手冊(cè)〞的漢語拼音字頭〕。3.“CX〞為?程序文件?代號(hào)〔“程序〞的漢語拼音字頭〕。4.“ZY〞為?作業(yè)文件?代號(hào)〔“作業(yè)〞的漢語拼音字頭〕。5.“JL〞為?質(zhì)量記錄?代號(hào)〔“記錄〞的漢語拼音字頭〕。1.?質(zhì)量保證手冊(cè)?在受控版紙文本封面標(biāo)發(fā)放編號(hào)。本公司管理部門發(fā)放時(shí)的登記編號(hào)，必須與使用崗位持有的質(zhì)保手冊(cè)的發(fā)放編號(hào)相一致。質(zhì)保體系各控制要素按序冠以“第×章〞，編號(hào)由公司代號(hào)、手冊(cè)代號(hào)、章序號(hào)〔兩位數(shù)字〕組成，橫線后為發(fā)布年號(hào)，本章各節(jié)、點(diǎn)以數(shù)字加圓點(diǎn)標(biāo)識(shí)。本公司質(zhì)保手冊(cè)和程序文件的各相關(guān)各文件，在順序號(hào)前加00，其余同上規(guī)定。例：?質(zhì)量保證手冊(cè)?第一章〔管理職責(zé)〕的編號(hào)為：∕SC01—2021電梯工程文件號(hào)：/CX002-2021第4頁共54頁第一版第0次修改主題質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定公布日期：2021年1月5日本公司質(zhì)保手冊(cè)相關(guān)文件如公司簡(jiǎn)介的編號(hào)為：∕SC001—20212.?程序文件?編號(hào)依次由公司代號(hào)、程序文件代號(hào)、對(duì)應(yīng)手冊(cè)章序號(hào)加與本章相關(guān)的程序文件順序號(hào)組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號(hào)。例：公司2021年發(fā)布的對(duì)應(yīng)手冊(cè)第三章的第1個(gè)程序文件〔文件和記錄控制程序〕，其編號(hào)為：／CX0301—2021控制程序前的第1個(gè)文件〔發(fā)布令〕，其編號(hào)為：∕CX001—20213.?作業(yè)文件?編號(hào)依次由公司代號(hào)、?作業(yè)文件?代號(hào)、對(duì)應(yīng)手冊(cè)的章序號(hào)加與此相關(guān)的各個(gè)作業(yè)文件順序號(hào)組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號(hào)。例：公司2021年發(fā)布的，對(duì)應(yīng)手冊(cè)第六章?作業(yè)〔工藝〕控制?的第一個(gè)作業(yè)文件，其編號(hào)為：／ZY0601—20214.?質(zhì)量記錄?編號(hào)依次由公司代號(hào)、?質(zhì)量記錄?代號(hào)、對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)的4位數(shù)字、橫線后為該程序文件中各質(zhì)量記錄的順序號(hào)組成。例：對(duì)應(yīng)手冊(cè)第六章第一個(gè)程序文件中的第二個(gè)質(zhì)量記錄，其編號(hào)為：／JL0601—2021由于?質(zhì)量記錄?與?程序文件?發(fā)布及修訂內(nèi)容相關(guān)、年號(hào)相同，因此?質(zhì)量記錄?的編號(hào)不再標(biāo)發(fā)布年號(hào)。電梯工程文件號(hào)：/CX0101-2021第5頁共54頁第一版第0次修改主題管理評(píng)審控制程序公布日期：2021年1月5日管理評(píng)審控制程序按照TSGZ0004-2007平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，為了評(píng)價(jià)質(zhì)保體系建立和運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本程序規(guī)定了控制管理評(píng)審的組織、內(nèi)容、方法、要求及必須的見證記錄。2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。2.2辦公室主任負(fù)責(zé)組織作好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，起草管理評(píng)審報(bào)告和組織糾正措施實(shí)施的跟蹤工作。2.3各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)作好各自負(fù)責(zé)工作實(shí)施情況和結(jié)果的總結(jié)，為管理評(píng)審提供“輸入〞資料。2.4相關(guān)部門經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審中提出并經(jīng)確認(rèn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。3.管理評(píng)審的內(nèi)容、方法和要求3.1管理評(píng)審要求a.每年度至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。如無特殊情況，一般安排在次年1月15日前對(duì)上年度進(jìn)行管理評(píng)審。b.以會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審，會(huì)期一般不超過兩天。c.當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)適時(shí)追加管理評(píng)審：(1)本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；(2)施工工程發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)；(3)質(zhì)保體系運(yùn)行發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。電梯工程文件號(hào)：/CX0101-2021第6頁共54頁第一版第0次修改主題管理評(píng)審控制程序公布日期：2021年1月5日“輸入〞內(nèi)容a.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，在質(zhì)保體系的建立和運(yùn)行中是否得到有效貫徹實(shí)施。b.質(zhì)保體系內(nèi)部審核結(jié)果，糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果。c.顧客反應(yīng)信息及顧客投訴處理情況。d.管理評(píng)審時(shí)段內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問題。e.此前管理評(píng)審決定的整改事項(xiàng)，其實(shí)施情況和結(jié)果。f.可能影響質(zhì)保體系持續(xù)有效運(yùn)行的其他變更情況。g.對(duì)質(zhì)保體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改良的建議。h.質(zhì)監(jiān)部門的平安監(jiān)察、監(jiān)督檢查和監(jiān)檢機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)保體系運(yùn)行問題和產(chǎn)品質(zhì)量問題的整改情況及結(jié)果。a.每次管理評(píng)審前，由辦公室主任通知各部門經(jīng)理準(zhǔn)備并限時(shí)提交“輸入〞資料，在此根底上提出管理評(píng)審會(huì)議的日期和地點(diǎn)，提出參加會(huì)議的出席人員〔包括質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理、質(zhì)保體系責(zé)任人員、其他相關(guān)責(zé)任人員〕、列席人員和記錄人員等,編入“管理評(píng)審方案及審批表〞，連同“輸入〞資料一并報(bào)總經(jīng)理審批?！拜斎毹曎Y料確定參加會(huì)議人員、評(píng)審主題和其他事項(xiàng)。c.經(jīng)批準(zhǔn)的管理評(píng)審方案由辦公室主任組織實(shí)施,提前通知參加管理評(píng)審會(huì)議的全部人員。a.總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，聽取有關(guān)責(zé)任人員的報(bào)告。電梯工程文件號(hào)：/CX0101-2021第7頁共54頁第一版第0次修改主題管理評(píng)審控制程序公布日期：2021年1月5日b.與會(huì)人員對(duì)各責(zé)任人員的報(bào)告進(jìn)行綜合評(píng)審，總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系存在的問題作出有關(guān)調(diào)整和改良的決定。c.辦公室主任負(fù)責(zé)安排會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。負(fù)責(zé)起草“管理評(píng)審報(bào)告〞報(bào)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審查批示?！拜敵雳晝?nèi)容：〔管理評(píng)審報(bào)告〕a.對(duì)此前質(zhì)保體系運(yùn)行的綜合評(píng)價(jià)。b.質(zhì)保體系運(yùn)行過程有效性應(yīng)予整改的事項(xiàng)。c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和效勞應(yīng)予整改的事項(xiàng)。d.必須采取糾正和預(yù)防措施的決定和要求。e.對(duì)質(zhì)保體系有效運(yùn)行持續(xù)改良應(yīng)予保障的資源要求。3.6管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理審查批示后，對(duì)需要整改的事項(xiàng)由有關(guān)部門經(jīng)理組織整改。辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人對(duì)實(shí)施整改即實(shí)施糾正措施情況和結(jié)果，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督并作好記錄，報(bào)質(zhì)保工程師審核確認(rèn)。“輸入〞資料、管理評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告和整改記錄，由辦公室主任安排專人，負(fù)責(zé)整理和歸檔管理。4.相關(guān)質(zhì)量記錄4.1管理評(píng)審方案及審批表/JL0101-014.2管理評(píng)審會(huì)議記錄/JL0101-024.3管理評(píng)審報(bào)告/JL0101-034.4糾正〔預(yù)防〕措施實(shí)施情況檢查記錄/JL0101-04電梯工程文件號(hào)：/CX0301-2021第8頁共54頁第一版第0次修改主題文件和記錄控制程序公布日期：2021年1月5日文件和記錄控制程序本公司文件和記錄的控制范圍包括：a.質(zhì)保體系文件：質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄。b.外來文件：法律法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)檢報(bào)告；材料零部件生產(chǎn)單位許可資格證明文件〔復(fù)印件〕，合格供方質(zhì)量證明文件等。C.其他需要控制的文件：電梯生產(chǎn)單位、使用單位的有關(guān)資料和記錄等。d.文件和記錄的控制包括對(duì)紙文本和電子文本的控制，兩種文本的控制范圍、程序和內(nèi)容相同。電子文本由辦公室主任管理。本版文件和記錄按“受控〞版本編制和管理。2.1質(zhì)保體系文件:a.辦公室主任負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系文件的編制、會(huì)簽、報(bào)審報(bào)批、標(biāo)識(shí)〔編號(hào)〕、發(fā)放、修訂、回收、作廢和歸檔管理。b.辦公室主任負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊(cè)、程序文件的編制，負(fù)責(zé)辦理其報(bào)審報(bào)批事務(wù)。c.辦公室主任除負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊(cè)、程序文件編制外，還要負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系其余運(yùn)行性文件的編制和報(bào)審；技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系技術(shù)性文件的編制和報(bào)審。d.質(zhì)保手冊(cè)、程序文件由質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。e.除質(zhì)保手冊(cè)、程序文件外，質(zhì)保體系運(yùn)行性文件由質(zhì)保工程電梯工程文件號(hào)：/CX0301-2021第9頁共54頁第一版第0次修改主題文件和記錄控制程序公布日期：2021年1月5日師審批，質(zhì)保體系技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2.2外來文件和其他需要控制的文件：辦公室主任負(fù)責(zé)組織外來文件和其他需要控制的文件的接收、收集和購(gòu)置；負(fù)責(zé)組織以上文件登記、標(biāo)識(shí)、報(bào)簽、發(fā)放流轉(zhuǎn)和歸檔管理。3.文件和記錄控制的內(nèi)容、方法和要求a.文件的編號(hào)方法：如?質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定?〔以下簡(jiǎn)稱“編號(hào)規(guī)定〞〕。b.文件的版本號(hào)和修訂狀態(tài)號(hào)：版本號(hào)以1、2、3‥‥‥版順序號(hào)標(biāo)識(shí)，修訂狀態(tài)以0、1、2、3‥‥‥順序號(hào)標(biāo)識(shí)。如本版質(zhì)保體系文件以“第1版第0次修訂〞為標(biāo)識(shí)。當(dāng)文件改版或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修訂狀態(tài)號(hào)。3.2文件和記錄的編制、審核、批準(zhǔn)、改版、修訂與作廢a.質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)如本程序“2〞的規(guī)定。b.質(zhì)保體系文件改版時(shí)，需重新履行編制、審核、批準(zhǔn)程序。c.文件和記錄修訂:“受控文件〞按原文件規(guī)定程序進(jìn)行，并在?文件修訂〔作廢〕審批表?上作出記錄；修訂后的文件和記錄，按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位、及時(shí)換頁；修訂經(jīng)辦人須在?文件修訂記錄表?上簽字，此表已附于各文件后?！胺鞘芸亘曃募蛔鞲櫺抻啞.文件作廢：因修訂或改版而作廢的文件，要及時(shí)從使用部門和電梯工程文件號(hào)：/CX0301-2021第10頁共54頁第一版第0次修改主題文件和記錄控制程序公布日期：2021年1月5日崗位收回，填寫?文件修訂〔作廢〕審批表?，經(jīng)審批后集中銷毀；因存檔需要而保存的作廢文件，蓋“作廢保存〞印章，隔離管理，防止誤用。3.3文件和記錄的使用管理本公司質(zhì)保體系文件，按對(duì)其規(guī)定的發(fā)放范圍，由辦公室主任安排專人統(tǒng)一發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用的是現(xiàn)行有效版本；發(fā)放時(shí)填寫?文件發(fā)放、回收登記表?。b.外來文件由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)識(shí)別，由辦公室主任安排專人負(fù)責(zé)按規(guī)定使用范圍分發(fā)并記錄。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別其版本的有效性，確保使用的是現(xiàn)行有效版本。c.所有文件和記錄的保存由辦公室主任安排專人負(fù)責(zé)：要設(shè)置專用的平安檔案柜，分類存放，標(biāo)識(shí)明確，以便于查找；要有平安設(shè)施防火防盜；要妥善保管，防止受潮霉變、蟲蛀鼠咬而變質(zhì)損毀。ａ.質(zhì)保體系文件如出現(xiàn)打印文字錯(cuò)誤或進(jìn)行個(gè)別詞語、極少量?jī)?nèi)容修訂時(shí)，可直接在文件上進(jìn)行劃改。ｂ.文件的劃改方法：〔１〕用鋼筆或碳素筆劃改，在原文上劃二橫線以保持被刪改的內(nèi)容，不得用涂改、撕毀、挖改等形式?！玻病吃趧澑奶幐浇课粚⑿抻喓蟮恼囊郧逦舟E寫上，并用英文小寫字母“a、b、c….〞表示修改次序，例如第一次修改以“a〞表示，假設(shè)第一次修改三處，那么以：“a1、a2、a3〞進(jìn)行標(biāo)識(shí)，余類推。電梯工程文件號(hào)：/CX0301-2021第11頁共54頁第一版第0次修改主題文件和記錄控制程序公布日期：2021年1月5日ａ.本公司質(zhì)保體系文件以受控狀態(tài)和唯一編號(hào)為標(biāo)識(shí)。ｂ.質(zhì)保手冊(cè)和程序文件由辦公室主任統(tǒng)一編號(hào)，并在文件封面“受控狀態(tài)〞欄以“受控〞或“非受控〞文字進(jìn)行標(biāo)識(shí)。ｃ.現(xiàn)有作業(yè)文件和質(zhì)量記錄已統(tǒng)一編號(hào)，之后新增的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄，由編制部門經(jīng)理按“編號(hào)規(guī)定〞統(tǒng)一編號(hào)后，交辦公室主任負(fù)責(zé)核準(zhǔn)和歸檔管理，并印發(fā)使用崗位?！凹t頭文件〞發(fā)出時(shí)，按公司行政行文編號(hào)，不使用質(zhì)保體系文件“編號(hào)規(guī)定〞的方法進(jìn)行編號(hào)，也不使用“受控〞文字標(biāo)識(shí)。ａ.政策法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按其規(guī)定保存至修訂或作廢時(shí)。對(duì)修訂換版或作廢的，從現(xiàn)行有效文件目錄中刪除并從使用處收回，根據(jù)公司需要和有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行隔離存檔或銷毀。ｂ.本公司的質(zhì)保手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件保存至改版時(shí)。作廢文件從現(xiàn)行有效文件目錄中刪除并從使用崗位收回，需存檔的隔離管理，需銷毀的按規(guī)定程序辦理。ｃ.本公司的質(zhì)量記錄至少保存５年，特殊情況不受此限。保存到期后需銷毀的按其規(guī)定程序辦理。ａ.辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人在每年年初以?××××年度現(xiàn)行有效文件題錄?形式，發(fā)布公司質(zhì)保體系現(xiàn)行有效文件和政策法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等題錄。電梯工程文件號(hào)：/CX0301-2021第12頁共54頁第一版第0次修改主題文件和記錄控制程序公布日期：2021年1月5日的管理，對(duì)行財(cái)部定期下發(fā)的現(xiàn)行有效文件題錄進(jìn)行識(shí)別、核對(duì)，參照“文件保存〞〔3.3c〕規(guī)定妥善管理?！玻薄彻靖鞑块T和規(guī)定崗位持有的受控文件，不得對(duì)外借出或復(fù)印?！玻病彻緝?nèi)部需借閱或復(fù)印由行財(cái)部專人歸檔管理的受控文件時(shí)，需辦理借閱或復(fù)印手續(xù)，填寫?受控文件借閱及復(fù)印審批記錄?，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。對(duì)外提供借閱或復(fù)印也需按此規(guī)定辦理。d.質(zhì)控系統(tǒng)各責(zé)任人和施工隊(duì)長(zhǎng)分別負(fù)責(zé)安排專人，對(duì)所用質(zhì)保體系質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)填寫，做好已填寫記錄的管理和保存，并于該工程完工交付后，分別由責(zé)任人和施工隊(duì)長(zhǎng)集中、審核后，一周內(nèi)交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔〞管理。e.記錄人應(yīng)嚴(yán)格按記錄要求負(fù)責(zé)填寫，保證紙文本記錄字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填寫及時(shí)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要改正時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，在上方填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員應(yīng)簽字負(fù)責(zé)。４.相關(guān)質(zhì)量記錄4.1文件編制、會(huì)簽、審核、批準(zhǔn)記錄/JL0301-014.2文件發(fā)放、回收登記表/JL0301-024.3文件修訂〔作廢〕審批表/JL0301-03文件借閱及復(fù)印審批記錄/JL0301-04電梯工程文件號(hào)：/CX0401-2021第13頁共54頁第一版第0次修改主題合同控制程序公布日期：2021年1月5日合同控制程序1.合同的控制范圍：1.1合同評(píng)審：本公司為顧客施工電梯在合同簽訂前，必須對(duì)公司的綜合能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)施合同評(píng)審，以滿足顧客要求，并符合法律法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。投標(biāo)標(biāo)書亦按此程序進(jìn)行。1.2合同簽訂、修改程序。1.3合同評(píng)審、修改形成的記錄和正式合同的有效保存。2.合同控制的實(shí)施和分工2.1經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理是合同執(zhí)行和管理的歸口負(fù)責(zé)人。經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，評(píng)審時(shí)根據(jù)需要請(qǐng)質(zhì)控系統(tǒng)有關(guān)責(zé)任人及部門經(jīng)理參加。2.2經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)在合同評(píng)審、報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理代表公司與甲方簽訂正式合同。2.3經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄、已簽正式合同的集中管理，工程完工驗(yàn)收交付后交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔〞管理。2.4合同修改同以上規(guī)定。3.合同控制的內(nèi)容、程序和要求3.1合同評(píng)審3.1.1在正式簽訂合同前，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或其授權(quán)責(zé)任人與甲方商電梯工程文件號(hào)：/CX0401-2021第14頁共54頁第一版第0次修改主題合同控制程序公布日期：2021年1月5日定合同條款并取得一致后，擬出合同初稿；經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)責(zé)任人員和部門經(jīng)理授權(quán)的責(zé)任人員對(duì)合同的以下要求進(jìn)行評(píng)審：a.是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件的平安質(zhì)量規(guī)定。b.合同工程總價(jià)、甲方付款約定的可行性。c.施工工期要求的可行性。d.甲方其他要求的合理性和可行性。e.本公司技術(shù)、作業(yè)人員和裝備能力能否滿足合同要求。3.1.2合同評(píng)審后，填寫合同評(píng)審記錄，連同正式合同文本由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批。3.2合同簽訂合同經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理代表公司與甲方簽訂正式書面合同一式假設(shè)干份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。必要時(shí)辦理公證手續(xù)。3.3合同變更的處理3.3.1合同履行過程中，無論公司或顧客要求變更合同條款時(shí)，經(jīng)營(yíng)部此前責(zé)任人與甲方要進(jìn)一步相互溝通以達(dá)成一致意見，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員重新進(jìn)行評(píng)審，做好記錄；評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。然后雙方簽訂補(bǔ)充合同，履行“合同簽訂〞程序。電梯工程文件號(hào)：/CX0401-2021第15頁共54頁第一版第0次修改主題合同控制程序公布日期：2021年1月5日3.3.2對(duì)變更合同評(píng)審的要點(diǎn)：合同修改的要求是否明確、合理，合同修改后本公司是否有能力執(zhí)行，是否具可操作性。3.3.3經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理應(yīng)將更改的內(nèi)容及時(shí)傳到達(dá)相關(guān)責(zé)任人和施工隊(duì)。3.4合同控制的記錄和管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)指定專人負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄、正式書面合同、補(bǔ)充或修改的書面合同等合同、記錄和相關(guān)資料，進(jìn)行集中有效管理，待工程完工驗(yàn)收后交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔〞管理。經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)建立“合同臺(tái)帳〞，記錄合同履約進(jìn)展及相關(guān)事項(xiàng)。4.相關(guān)質(zhì)量記錄4.1合同評(píng)審記錄/JL0401-014.2合同臺(tái)帳/JL0401-02電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第16頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日材料零部件控制程序1.材料、零部件控制的范圍1.1從對(duì)材料零部件供方評(píng)價(jià)確定為合格供方中采購(gòu)材料零部件，控制采購(gòu)環(huán)節(jié)的質(zhì)量。1.2對(duì)采購(gòu)的材料零部件進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，不合格品退貨，控制入庫(kù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量。1.3對(duì)入庫(kù)材料零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記，按標(biāo)識(shí)分類管理，控制庫(kù)存管理質(zhì)量。1.4按規(guī)定領(lǐng)用材料零部件，在使用中確保標(biāo)識(shí)移植準(zhǔn)確，確保電梯施工使用質(zhì)量合格的材料零部件。2.材料、零部件控制的實(shí)施和分工2.1由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理組織對(duì)材料零部件供方的調(diào)研評(píng)價(jià)，從中選出合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列出合格供方名錄。2.2由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理安排專人，根據(jù)施工工程所需，編制材料零部件采購(gòu)方案，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理與合格供方簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)。2.3由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人組織對(duì)采購(gòu)的材料零部件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，其他相關(guān)部門人員配合完成入庫(kù)驗(yàn)收。2.4由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理安排庫(kù)管人員，負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格入庫(kù)材料零部件的登記和標(biāo)識(shí)，按標(biāo)識(shí)分類存放和發(fā)出。2.5領(lǐng)用、使用庫(kù)管合格材料零部件的經(jīng)辦人必須確保其標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確移植，防止發(fā)生錯(cuò)用混用。電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第17頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日3.材料、零部件控制的內(nèi)容、程序和要求3.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇3.1.1合格供方的根本條件：a.供方提供的產(chǎn)品能滿足采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求。b.供方的質(zhì)量保證能力可確保提供質(zhì)量可靠且價(jià)格合理的材料零部件。c.同。3.1.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇：根據(jù)施工需要和技術(shù)要求，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理組織，通過對(duì)多個(gè)供方同樣貨品的質(zhì)量、價(jià)格、效勞等的調(diào)研，填入“對(duì)材料零部件供方調(diào)研評(píng)價(jià)記錄〞；必要時(shí)可組織相關(guān)人員到供方考察其生產(chǎn)情況、檢測(cè)手段、供貨能力、質(zhì)保體系運(yùn)行等，將其考察評(píng)價(jià)結(jié)果也填入“對(duì)材料零部件供方調(diào)研評(píng)價(jià)記錄〞中，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理據(jù)此編制“合格供方名錄〞，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。3.1.3對(duì)合格供方的再評(píng)價(jià)：a.由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，重點(diǎn)在其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、后續(xù)效勞能力、質(zhì)保體系運(yùn)行等變化情況。如發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量有波動(dòng)且經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，確認(rèn)其產(chǎn)品不可能再滿足公司質(zhì)量要求時(shí)，立即停止其供貨，并將其從?合格供方名錄?中刪除，報(bào)告總經(jīng)理后重新選擇、確定合格供方。b.經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)?合格供方名錄?的變化情況，要及時(shí)告知相電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第18頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日關(guān)責(zé)任人和相關(guān)部門。3.1.4經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理要安排專人負(fù)責(zé)建立合格供方的檔案，內(nèi)容包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人、、地址、合格貨品目錄、公司對(duì)其調(diào)研評(píng)價(jià)的記錄及其他變動(dòng)情況等。3.2采購(gòu)方案及實(shí)施3.2.1采購(gòu)方案內(nèi)容包括品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，經(jīng)各部門提出、由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核匯總報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。a.經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)方案在?合格供方名單?中選擇供方并代表公司與其簽訂采購(gòu)合同。b.采購(gòu)合同主要內(nèi)容包括：品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、價(jià)格、供貨期限、交付方式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格品處理等。3.3已購(gòu)貨品的質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人根據(jù)采購(gòu)物資驗(yàn)收規(guī)定，派員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格后，經(jīng)營(yíng)部方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品執(zhí)行?不合格品〔項(xiàng)〕控制程序?的有關(guān)規(guī)定。3.4庫(kù)管規(guī)定經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理安排的庫(kù)管責(zé)任人，必須執(zhí)行如下規(guī)定：a.對(duì)驗(yàn)收合格入庫(kù)管理的材料零部件，必須按其品種、型號(hào)、規(guī)格分類存放，保持其標(biāo)識(shí)的完整；對(duì)出入數(shù)量進(jìn)行登記，做到帳物相符。b.對(duì)驗(yàn)收合格入庫(kù)管理的材料零部件，必須按其存放條件要求，電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第19頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日采取防護(hù)措施保證其質(zhì)量穩(wěn)定。c.對(duì)材料零部件領(lǐng)用、使用人，按材料零部件領(lǐng)用單發(fā)出時(shí)，負(fù)責(zé)交待材料零部件標(biāo)識(shí)的正確移植。領(lǐng)用、使用人要確保不發(fā)生錯(cuò)用混用。3.5.1歸檔管理的資料包括：a.對(duì)采購(gòu)材料、零部件的質(zhì)量要求、驗(yàn)收采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。b.規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收程序和要求。c.公司編制的對(duì)供方調(diào)研評(píng)價(jià)記錄、合格供方名錄、合格供方檔案。d.采購(gòu)方案、采購(gòu)合同及其實(shí)施的相關(guān)記錄。e.質(zhì)量驗(yàn)收記錄。f.質(zhì)量標(biāo)識(shí)移植記錄。g.庫(kù)管臺(tái)帳。3.5.2以上資料，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)保管，年末集中歸檔管理。4.相關(guān)質(zhì)量記錄4.1對(duì)材料零部件供方調(diào)研評(píng)價(jià)記錄/JL0501-014.2合格供方名錄/JL0501-024.3材料零部件采購(gòu)方案及審批記錄/JL0501-034.4材料零部件質(zhì)量驗(yàn)收記錄/JL0501-044.5材料零部件庫(kù)管臺(tái)帳/JL0501-05電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第20頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日作業(yè)〔工藝〕控制程序1、作業(yè)控制總那么本公司電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)〔施工〕。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和平安性能。職責(zé)1.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。1.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)作業(yè)文件的技術(shù)審查；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的平安審查。1.2.3作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)平安。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。作業(yè)文件的控制1.3.1公司根據(jù)許可的施工工程、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。1.3.2假設(shè)通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工工程。1.3.3作業(yè)文件編制、審批1.3.3.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國(guó)家的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足客戶提出的合理可行的要求。電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第21頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日1.3.3.2結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、本錢經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。1.3.3.3編制的作業(yè)文件應(yīng)到達(dá)符合標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。1.3.3.4作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。1.3.3.5作業(yè)文件技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技術(shù)部技術(shù)會(huì)審，辦公室平安會(huì)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。1.3.4.1當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)〔施工〕文件應(yīng)及時(shí)修改。1.3.5作業(yè)文件的實(shí)施、檢查1.3.5.1作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。1.3.5.2作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。1.3.5.3作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對(duì)作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。1.3.5.4作業(yè)責(zé)任人可以分三個(gè)階段實(shí)施檢查：A〕開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。B〕安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第22頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日C〕完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。1.3.6.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。1.3.6.2對(duì)外來的作業(yè)文件在作業(yè)前由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)外來的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。1.3.6.3審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。1.3.6.4假設(shè)對(duì)方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果那么由顧客或制造單位承當(dāng)。安裝過程控制1.4.1.1安裝隊(duì)根據(jù)合同簽訂的安裝時(shí)間，組織安裝前的土建勘測(cè)工作，并填寫“土建勘測(cè)反應(yīng)表〞、“安裝工地訪問報(bào)告〞和“安裝工地備案錄〞，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，并作好進(jìn)場(chǎng)前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。1.4.1.2安裝班組人員對(duì)電梯土建作進(jìn)一步確認(rèn)，并與業(yè)主〔或監(jiān)理〕做好土建交接工作，由土建測(cè)量人員填寫“土建勘測(cè)表〞〔如有土建不符合工程，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接〕，并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場(chǎng)地。1.4.1.3根據(jù)土建勘測(cè)反應(yīng)情況，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備平安監(jiān)督管理部門審報(bào)開工告知書。作，電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第23頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場(chǎng)施工必需的倉(cāng)儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問題。1.4.1.5裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，與顧客代表〔或監(jiān)理〕一起進(jìn)行開箱清點(diǎn)產(chǎn)接，雙方確認(rèn)。假設(shè)出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問題，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。1.4.6.1開箱清點(diǎn)交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實(shí)填寫，并報(bào)告工程部。1.4.2.1安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及工程作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、平安、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。1.4.2.2安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合要求用書面形式整改，附?電梯安裝過程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程?。1.4.2.3安裝應(yīng)按GA7588-2003，GA10010-93標(biāo)準(zhǔn)和?電梯安裝說明?等文件進(jìn)行安裝。嚴(yán)格遵守平安操作規(guī)程，戴孝好平安帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的平安警示標(biāo)志，防止和杜絕種類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場(chǎng)N5S工作。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度?！半娞莅惭b過程記錄〞的次序，逐一填寫。開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。1.4.2.5要求進(jìn)行不合格工程的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格工程，進(jìn)行整改〔返工〕，并做好記錄。電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第24頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日1.4.6.1當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫?新梯檢測(cè)手冊(cè)?，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。1.4.2.7電梯安裝竣工驗(yàn)收后，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。維修保養(yǎng)過程控制1.5.1.1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。1.5.1.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)方案，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)方案表〞。1.5.1.1.3至少每15天對(duì)電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯平安、可靠地運(yùn)行。員。1.5.1.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)方案表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。1.5.1.2.3進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。養(yǎng)電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第25頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的工程進(jìn)行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號(hào)表示：√表合格×表不合格/表無此項(xiàng)，檢驗(yàn)不合格工程需在與“用戶聯(lián)系事項(xiàng)〞欄中說明。1.5.1.2.5應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工平安操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。1.5.1.2.6保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯保養(yǎng)記錄〞并應(yīng)請(qǐng)業(yè)主對(duì)維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。1.5.1.2.7在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的工程時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。1.5.1.3保養(yǎng)班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)日常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)反應(yīng)記錄辦公室人員確認(rèn)。1.5.1.4保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對(duì)每臺(tái)電梯進(jìn)行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄〞。1.5.1.5工程部經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于5臺(tái)，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單〞中。1.5.2.1公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修后，應(yīng)問清故障的初步情況，有否人員被關(guān)，在“24小時(shí)急修效勞登記表〞上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。1.5.2.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)〔一般不超過一小時(shí)〕，以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。1.5.2.4維修人員在處理故障和救援人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工平安操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第26頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日1.5.2.5故障排除后，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄〞，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。1.5.3.1保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或工程時(shí)，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時(shí)內(nèi)修復(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知用戶和維保主管，經(jīng)同意前方可進(jìn)行修理。1.5.3.2大修前，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)仄桨脖O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項(xiàng)施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。1.5.3.3大修過程中的工程和方法必須嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。1.5.3.4大修完成后，由檢驗(yàn)員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“電梯修理檢驗(yàn)報(bào)告〞。1.5.3.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)合格前方可交付用戶使用。1.5.4工程部經(jīng)理每年至少對(duì)電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的效勞情況，并填寫“用戶回訪單〞。相關(guān)質(zhì)量記錄1.6.1電梯自檢報(bào)告(曳引式無機(jī)房)/JL0601-01電梯自檢報(bào)告(曳引式有機(jī)房)/JL0601-02自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道自檢報(bào)告/JL0601-03雜物電梯自檢報(bào)告/JL0601-04電梯維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)記錄/JL0601-05電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第27頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序1.1.根據(jù)許可類別品種的技術(shù)要求，編制檢驗(yàn)作業(yè)文件對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)實(shí)施控制。1.2對(duì)施工過程、施工驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)實(shí)施控制。1.3對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件實(shí)施控制。1.4對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)實(shí)施控制。1.5對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和自檢報(bào)告書實(shí)施控制。2.1由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件，經(jīng)其審核后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中實(shí)施。作業(yè)文件內(nèi)容包括1.2至1.5的控制內(nèi)容。2.2由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制環(huán)節(jié)的環(huán)境條件符合要求；必要時(shí)與工程部經(jīng)理、施工組長(zhǎng)，以及顧客方代表溝通協(xié)商，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)環(huán)境條件和結(jié)果標(biāo)識(shí)得到有效控制。2.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和自檢報(bào)告書，由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)安排專人完成。檢驗(yàn)與試驗(yàn)自檢報(bào)告書由其負(fù)責(zé)審核后，報(bào)質(zhì)保工程師審查批準(zhǔn)。3.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的內(nèi)容、程序和要求3.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)的作業(yè)文件電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第28頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件，應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行有效的法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，其中要明確規(guī)定檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件；上道工序未完成檢驗(yàn)與試驗(yàn)，不得進(jìn)行下道工序施工作業(yè)；對(duì)隱蔽結(jié)構(gòu)的隱蔽過程、下道工序完成后很難檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的控制要求等；還應(yīng)結(jié)合工藝紀(jì)律的檢查一并作出規(guī)定，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)中實(shí)施。3.2對(duì)施工過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，包括自檢互檢和專檢，按施工作業(yè)規(guī)定執(zhí)行，作好相關(guān)記錄并保存。3.3施工過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)必須控制的條件包括：符合要求的場(chǎng)地環(huán)境條件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、平安防護(hù)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的符合性確認(rèn)。3.4質(zhì)控重點(diǎn)環(huán)節(jié)的施工驗(yàn)收和產(chǎn)品竣工驗(yàn)收，由工程部經(jīng)理組織施工隊(duì)長(zhǎng)、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人和專檢人員在需驗(yàn)收時(shí)，共同進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，按記錄表要求填寫驗(yàn)收內(nèi)容和簽字負(fù)責(zé)。3.5調(diào)試驗(yàn)收和試運(yùn)行驗(yàn)收，除竣工驗(yàn)收參加人員外，還要請(qǐng)顧客方權(quán)威代表一起參加，按監(jiān)檢內(nèi)容逐項(xiàng)驗(yàn)收，按記錄表要求填寫驗(yàn)收內(nèi)容和簽字負(fù)責(zé)。3.6施工質(zhì)量專檢人員負(fù)責(zé)編制自檢報(bào)告書，連同施工過程檢驗(yàn)記錄報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師審查批準(zhǔn)后，申報(bào)監(jiān)檢。3.7由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織接待和配合監(jiān)檢部門的監(jiān)檢工作。工程部經(jīng)理參加，并安排專人負(fù)責(zé)為監(jiān)檢規(guī)程規(guī)定的監(jiān)檢內(nèi)容提供資料與監(jiān)檢條件。3.8對(duì)自檢、驗(yàn)收和監(jiān)檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定后，分電梯工程文件號(hào)：/CX0501-2021第29頁共54頁第一版第0次修改主題材料零部件控制程序公布日期：2021年1月5日別標(biāo)識(shí)“合格〞、“不合格〞、“待檢〞，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行有效控制。需對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行移植的必須進(jìn)行正確移植。3.9施工過程的自檢互檢記錄、驗(yàn)收記錄、自檢報(bào)告書、監(jiān)檢部門出具的監(jiān)檢報(bào)告，先期由工程部專人保管，監(jiān)檢合格交付顧客后，交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔〞管理。4.相關(guān)質(zhì)量記錄4.1電梯自檢報(bào)告(曳引式無機(jī)房)/JL0601-01電梯自檢報(bào)告(曳引式有機(jī)房)/JL0601-02自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道自檢報(bào)告/JL0601-03雜物電梯自檢報(bào)告/JL0601-04電梯維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)記錄/JL0601-05電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第30頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序1.1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置〔以下簡(jiǎn)稱設(shè)備和檢測(cè)儀器〕購(gòu)、驗(yàn)、用方面的控制。1.2設(shè)備和檢測(cè)儀器的狀態(tài)控制。1.3設(shè)備和檢測(cè)儀器的檔案控制。工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)選擇適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，負(fù)責(zé)安排專人，按采購(gòu)及質(zhì)量驗(yàn)收等程序和要求，組織實(shí)施采購(gòu)、配合驗(yàn)收、使用、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等控制。2.2檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器的歸口管理，負(fù)責(zé)選擇適當(dāng)?shù)臋z測(cè)儀器，并負(fù)責(zé)安排質(zhì)檢人員，按采購(gòu)及質(zhì)量驗(yàn)收等程序，組織實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、使用；按保管環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等規(guī)定實(shí)施控制。2.3工程部經(jīng)理、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，分別負(fù)責(zé)設(shè)備和檢測(cè)儀器的狀態(tài)控制，負(fù)責(zé)安排責(zé)任人員確保其功能、性能、精度的狀態(tài)和管理，符合設(shè)備和檢測(cè)儀器的技術(shù)條件，符合施工要求，保持設(shè)備和檢測(cè)儀器的有效性，同時(shí)負(fù)責(zé)其狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制。2.4工程部經(jīng)理、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，分別安排專人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和檢測(cè)儀器的檔案控制。3.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的內(nèi)容、程序和要求3.1設(shè)備和檢測(cè)儀器的配置a.工程部經(jīng)理、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，根據(jù)施工工藝和質(zhì)量檢驗(yàn)電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第31頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日檢測(cè)需要，提出設(shè)備和檢測(cè)儀器配置的方案，安排專人按“材料零部件〞合格供方確實(shí)認(rèn)程序確定合格供方，按“材料零部件采購(gòu)程序〞的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收和管理。b.檢測(cè)儀器和計(jì)量器具的購(gòu)置必須采購(gòu)具有法定制造許可廠家的產(chǎn)品，否那么不得采購(gòu)；設(shè)備和檢測(cè)儀器嚴(yán)格按采購(gòu)方案的規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)。3.2設(shè)備和檢測(cè)儀器的管理a.新購(gòu)的設(shè)備和檢測(cè)儀器，經(jīng)質(zhì)檢人員、采購(gòu)人員、保管人會(huì)同驗(yàn)收，質(zhì)量數(shù)量等合格后，才能驗(yàn)收入庫(kù)和投入使用。有關(guān)記錄由參加驗(yàn)收人簽字負(fù)責(zé)，連同采購(gòu)資料歸入檔案保存管理。驗(yàn)收不合格的設(shè)備和檢測(cè)儀器作退貨處理。b.施工隊(duì)常用設(shè)備和檢測(cè)儀器由于特殊原因，不能按時(shí)送檢的應(yīng)貼停用標(biāo)志停止使用，并在臺(tái)帳上予以標(biāo)識(shí)，待檢定校準(zhǔn)合格再換相關(guān)標(biāo)識(shí)后，才可繼續(xù)使用。c.設(shè)備和檢測(cè)儀器的存放、保管應(yīng)滿足其使用維護(hù)說明書的要求，特別應(yīng)注意防震、防塵以及溫度、濕度的影響，注意保持設(shè)備和檢測(cè)儀器的清潔，及時(shí)擦拭。對(duì)于要求潤(rùn)滑的設(shè)備或儀器，要定期潤(rùn)滑，潤(rùn)滑的周期視設(shè)備、儀器的使用保養(yǎng)要求確定。d.所有設(shè)備和檢測(cè)儀器應(yīng)根據(jù)其完好狀態(tài)，在其顯著位置分別進(jìn)行“可用〞、“待修〞、“暫停〞、“報(bào)廢〞的掛牌標(biāo)識(shí)，防止混用錯(cuò)用，其標(biāo)識(shí)記錄歸檔管理。3.3檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)檢定a.檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)管理檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)檢定，由其根據(jù)電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第32頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日校準(zhǔn)檢定周期規(guī)定，安排專人送法定部門進(jìn)行校準(zhǔn)檢定，建立送檢管理記錄。所有校準(zhǔn)檢定報(bào)告歸檔管理。b.新購(gòu)置的檢測(cè)儀器如有法定部門校準(zhǔn)檢定證明的，可以在其有效周期內(nèi)直接使用，到期前送法定部門進(jìn)行校準(zhǔn)檢定。c.檢測(cè)儀器在校準(zhǔn)檢定有效期內(nèi)，使用前應(yīng)進(jìn)行常規(guī)試驗(yàn)，測(cè)試其功能狀態(tài)和性能指標(biāo)的符合性。判定為符合后才能用于檢驗(yàn)檢測(cè)工作。d.檢測(cè)儀器在校準(zhǔn)檢定有效期內(nèi)，使用中當(dāng)出現(xiàn)故障或檢測(cè)數(shù)據(jù)達(dá)不到要求時(shí)，必須送規(guī)定單位檢修并送法定部門校準(zhǔn)檢定。對(duì)用該儀器修復(fù)或校準(zhǔn)合格前的檢測(cè)結(jié)果必須復(fù)檢。e.計(jì)量器具按計(jì)量檢定法規(guī)的要求定期送法定部門檢定校準(zhǔn)。檢定校準(zhǔn)記錄或報(bào)告歸檔管理。3.4設(shè)備和檢測(cè)儀器的使用a.設(shè)備的使用者應(yīng)按該設(shè)備的使用維護(hù)說明書和公司設(shè)備管理制度的規(guī)定，正確操作和定期維護(hù)。b.檢測(cè)儀器的使用者應(yīng)按該儀器使用維護(hù)說明書要求，正確操作和定期維護(hù)，熟悉儀器的功能性能及使用維護(hù)考前須知。設(shè)備和檢測(cè)儀器要掛“停用〞標(biāo)識(shí)，重新啟用前需進(jìn)行校準(zhǔn)檢定。d.設(shè)備和檢測(cè)儀器使用應(yīng)在適宜的環(huán)境中進(jìn)行，尤其是檢測(cè)儀器必須按使用說明書規(guī)定，保證符合環(huán)境溫度、濕度、防震、防塵等規(guī)定和用電平安要求。3.5設(shè)備和檢測(cè)儀器的維修和報(bào)廢a.使用設(shè)備和檢測(cè)儀器的責(zé)任人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)故障或超過允許誤電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第33頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日差，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人并到指定地點(diǎn)維修，任何人不得私自拆卸設(shè)備和檢修檢測(cè)儀器。b.負(fù)責(zé)設(shè)備和檢測(cè)儀器管理的責(zé)任人，對(duì)屬固定資產(chǎn)的設(shè)備和檢測(cè)儀器，在折舊期滿或陳舊落后，或校準(zhǔn)檢定不合格且無法修復(fù)，或無修復(fù)價(jià)值時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢，按報(bào)廢程序經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在臺(tái)帳上注銷，并在設(shè)備和檢測(cè)儀器檔案上記錄后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.6設(shè)備和檢測(cè)儀器檔案的建立和管理設(shè)備和檢測(cè)儀器歸口管理責(zé)任人，分別負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和檢測(cè)儀器建立臺(tái)帳，保證帳物相符；安排專人負(fù)責(zé)建立檔案，管理設(shè)備和檢測(cè)儀器的質(zhì)量證明文件、使用維護(hù)說明書、使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢修記錄、檢定校準(zhǔn)記錄和報(bào)告、報(bào)廢處理記錄等，實(shí)施“一機(jī)一檔〞模式建檔和管理；對(duì)檔案保存的要求按?文件和記錄控制程序?的規(guī)定實(shí)施。4.相關(guān)質(zhì)量記錄4.1設(shè)備管理記錄/JL0801-014.2檢測(cè)儀器管理記錄/JL0801-024.3設(shè)備和檢測(cè)儀器采購(gòu)驗(yàn)收記錄/JL0801-034.4設(shè)備維保檢修記錄/JL0801-044.5檢測(cè)儀器常規(guī)試驗(yàn)及檢修記錄/JL0801-05電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第34頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日不合格品〔項(xiàng)〕控制程序1.不合格品〔項(xiàng)〕控制的范圍1.1對(duì)不合格品〔項(xiàng)〕的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離的控制。1.2對(duì)不合格品〔項(xiàng)〕的原因分析、處置的控制。1.3對(duì)不合格品〔項(xiàng)〕所采取的糾正措施。2.不合格品〔項(xiàng)〕控制的實(shí)施和分工2.1由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)不合格品〔項(xiàng)〕的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離的控制。2.2對(duì)不合格品〔項(xiàng)〕的原因分析和處置，按其嚴(yán)重程度，分別由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施〔詳見以下“3〞的規(guī)定〕。2.3對(duì)不合格品〔項(xiàng)〕所采取的糾正措施，按其嚴(yán)重程度，分別由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施〔詳見以下“3〞的規(guī)定〕。3.不合格品〔項(xiàng)〕控制的內(nèi)容、程序和要求3.1不合格的可能原因：a.電梯施工、效勞活動(dòng)與相關(guān)法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求不符合。b.施工過程中未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的工藝流程要求和工藝紀(jì)律而出現(xiàn)較大質(zhì)量不符合。c.未在施工前和施工過程中進(jìn)行嚴(yán)格的平安檢查而出現(xiàn)平安責(zé)任事故。d.施工過程中出現(xiàn)較大不符合，而負(fù)責(zé)施工作業(yè)的技術(shù)人員、施工隊(duì)長(zhǎng)沒有發(fā)現(xiàn)。電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第35頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日e.顧客反映，接待人員沒有及時(shí)匯報(bào)、相關(guān)責(zé)任部門經(jīng)理沒有及時(shí)處理而出現(xiàn)顧客投訴。f.因失職或?yàn)^職造成工期延誤或經(jīng)濟(jì)損失等。3.2對(duì)不合格可能原因的具體分析和整改、糾正：對(duì)產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行具體分析，要根據(jù)不合格品〔項(xiàng)〕的嚴(yán)重程度，分別不同情況按如下程序進(jìn)行：a.比照擬容易整改或糾正的，由工程部經(jīng)理組織檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人、施工隊(duì)長(zhǎng)、作業(yè)人員，找出原因后采取整改或糾正措施處置。施工隊(duì)長(zhǎng)和作業(yè)人員要按照規(guī)定做好實(shí)物標(biāo)識(shí)和記錄，進(jìn)行隔離保管，防止其非預(yù)期使用；未經(jīng)處置前，不得轉(zhuǎn)下道工序或使用。b.比照擬嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)保工程師、工程部經(jīng)理和檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人等人，共同分析原因，研究決定糾正措施，報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由工程部經(jīng)理組織實(shí)施。仍由施工隊(duì)長(zhǎng)和作業(yè)人員按照規(guī)定做好實(shí)物標(biāo)識(shí)和記錄，進(jìn)行隔離保管；未經(jīng)處置前，不得轉(zhuǎn)下道工序或使用。c.對(duì)特別嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由總經(jīng)理主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師、相關(guān)部門經(jīng)理參加，分析質(zhì)量原因，研究糾正措施，積極負(fù)責(zé)盡快糾正，同時(shí)要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成預(yù)防措施。作好相關(guān)記錄并保存。3.3技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排技術(shù)人員按規(guī)定對(duì)電梯施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不合格工程實(shí)施的整改或糾正進(jìn)行監(jiān)督；由辦公室主任組織專人，會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)整改、糾正進(jìn)行跟蹤和結(jié)果確認(rèn)，并報(bào)辦公室主任。電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第36頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日3.4工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的不合格，根據(jù)情況提出處理意見：a.對(duì)因個(gè)人責(zé)任觸犯法規(guī)、違反平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致施工作業(yè)結(jié)果不合格、效勞不合格或發(fā)生平安事故的，除了找出原因，進(jìn)行整改或糾正，還要采取預(yù)防措施并列入質(zhì)保體系相關(guān)文件中，由辦公室主任負(fù)責(zé)組織對(duì)該文件進(jìn)行修訂；工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)直接責(zé)任人員提出處理意見報(bào)總經(jīng)理，按規(guī)定給予相應(yīng)處分。b.對(duì)因個(gè)人責(zé)任一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次及以上不合格又不愿再糾正的工作人員，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后予以解聘。c.相關(guān)部門經(jīng)理對(duì)不合格的資料要責(zé)令直接責(zé)任人員重新編寫訂正。3.5產(chǎn)品不合格后果的處置：a.“產(chǎn)品〞出現(xiàn)因質(zhì)量不合格而造成設(shè)備運(yùn)行事故時(shí)，工程部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保工程師、總經(jīng)理報(bào)告，同時(shí)與顧客和相關(guān)方協(xié)商。本公司應(yīng)承當(dāng)?shù)南鄳?yīng)責(zé)任和采取的處置措施，報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證顧客和相關(guān)方的正當(dāng)權(quán)益。b.當(dāng)設(shè)備事故造成顧客和相關(guān)方其他損失和社會(huì)影響，總經(jīng)理除及時(shí)組織人員采取有效措施減少損失、防止損失擴(kuò)大外，要在第一時(shí)間報(bào)告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)政府部門。3.6不合格品〔項(xiàng)〕依據(jù)、原因分析和處置的所有記錄、報(bào)告，先期由工程部經(jīng)理指定專人集中保管，處置完畢后交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔〞管理。記錄與本程序相關(guān)的質(zhì)量記錄包括來自公司內(nèi)部審核、公司自電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第37頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日檢、監(jiān)檢的不符合、不合格依據(jù);各程序文件相關(guān)質(zhì)量記錄中所有涉及產(chǎn)品質(zhì)量不符合、不合格的事實(shí)記錄、原因分析記錄、檢驗(yàn)記錄、整改記錄、糾正記錄及跟蹤確認(rèn)記錄等。電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第38頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日質(zhì)量改良與效勞控制程序1.1質(zhì)量信息及處理1.2內(nèi)部審核及糾正1.3產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)防1.4為顧客效勞的質(zhì)量2.質(zhì)量改良和效勞控制的內(nèi)容、程序和分工2.1質(zhì)量信息控制及處理a.辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人，負(fù)責(zé)收集、記錄來自內(nèi)外部的質(zhì)量信息。內(nèi)部信息包括施工作業(yè)中的過程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等；外部信息包括顧客反應(yīng)、質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督檢查、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的監(jiān)檢結(jié)果、行業(yè)平安質(zhì)量信息等。b.行財(cái)部專人對(duì)收集的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總，由部經(jīng)理綜合分析后，向質(zhì)保工程師匯報(bào)，研究決定和實(shí)施反應(yīng)或處理。屬于內(nèi)部處理的質(zhì)量問題，按?不合格品〔項(xiàng)〕控制程序?等規(guī)定處理；屬于外部反應(yīng)的質(zhì)量問題，對(duì)顧客信息要給予書面答復(fù)，對(duì)質(zhì)監(jiān)部門要書面專題報(bào)告處理情況和結(jié)果，對(duì)監(jiān)檢機(jī)構(gòu)要按標(biāo)準(zhǔn)格式填報(bào)整改自檢合格報(bào)告書。2.2內(nèi)部審核及糾正控制a.質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核控制，負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)由辦公室主任編制的內(nèi)審方案、內(nèi)審報(bào)告。b.辦公室主任負(fù)責(zé)根據(jù)方案,組織實(shí)施對(duì)某個(gè)工程、某個(gè)質(zhì)量控電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第39頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日制環(huán)節(jié)或某個(gè)部門工作的內(nèi)部審核，在年度管理評(píng)審前負(fù)責(zé)組織進(jìn)行每年至少一次完整的內(nèi)部審核。c.質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織辦公室主任和工程部經(jīng)理，以及有關(guān)責(zé)任人員，根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，研究決定糾正措施，由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員實(shí)施，由辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人跟蹤實(shí)施情況，由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人安排專檢人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和確認(rèn)糾正措施的有效性。d.由辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人歸檔管理內(nèi)審方案、內(nèi)審記錄、內(nèi)審報(bào)告等資料。2.3產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)防檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)安排質(zhì)檢人員對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)有效的糾正措施且又具共性的質(zhì)量問題，提出具體的預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)保工程師和技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，將預(yù)防措施列入質(zhì)保體系相關(guān)文件中。2.4為顧客效勞由辦公室主任負(fù)責(zé)組織編制為顧客效勞方案，負(fù)責(zé)方案實(shí)施情況和結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)編制年度為顧客效勞的總結(jié)報(bào)告；由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)按方案組織實(shí)施為顧客效勞，效勞情況和結(jié)果交辦公室主任匯總。3.1質(zhì)量信息控制及處理“內(nèi)外部信息及處理記錄〞要求填寫的內(nèi)容，收集、統(tǒng)計(jì)和分類記錄，對(duì)信息的處理和結(jié)果要作簡(jiǎn)要描述，責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第40頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日b.對(duì)涉及需要整改的質(zhì)量問題，按“質(zhì)量整改記錄〞要求的內(nèi)容進(jìn)行整改并如實(shí)填寫，責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。3.2內(nèi)部審核，按“內(nèi)部審核方案表〞、“內(nèi)部審核記錄〞、“內(nèi)部審核報(bào)告〞中要求的內(nèi)容實(shí)施和填報(bào)，責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。3.3產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)防，按“產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告〞要求的內(nèi)容實(shí)施和填報(bào)，責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。3.4為顧客效勞，包括調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品和效勞的滿意程度，按“為顧客效勞及滿意度調(diào)查分析報(bào)告〞要求的內(nèi)容實(shí)施和填報(bào)，責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。3.5以上四個(gè)方面的記錄、報(bào)告及相關(guān)資料，由辦公室主任安排專人歸檔管理。記錄4.1內(nèi)外部信息及處理記錄/JL1001-014.2質(zhì)量整改記錄/JL1001-024.3內(nèi)部審核方案表/JL1001-034.4內(nèi)部審核記錄/JL1001-044.5內(nèi)部審核報(bào)告/JL1001-054.6產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告/JL1001-064.7為顧客效勞及滿意度調(diào)查分析報(bào)告/JL1001-07電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第41頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日人員培訓(xùn)考核管理控制程序1.人員培訓(xùn)、考核及管理控制的范圍1.1人員培訓(xùn)方案和實(shí)施1.2人員考核1.3人員管理及檔案2.人員培訓(xùn)、考核及管理控制的程序、內(nèi)容和分工2.1對(duì)人員平安質(zhì)量法規(guī)意識(shí)和技能的培訓(xùn)、考核和管理2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和管理控制，辦公室主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.1.2辦公室主任依據(jù)各施工工程、相關(guān)崗位對(duì)人員能力的要求，組織制定?崗位人員任職條件?，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、持證、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為決定招聘、上崗、換崗和待崗的依據(jù)；電梯安裝維修作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、經(jīng)省質(zhì)監(jiān)部門考核合格取得?特種設(shè)備作業(yè)人員證?后才能上崗。2.1.3各部門經(jīng)理按崗位制定崗位責(zé)任制，由辦公室主任審核匯總，報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，匯編成公司的?崗位責(zé)任制?，作為人員培訓(xùn)考核管理的重要依據(jù)。2.1.4各部門經(jīng)理應(yīng)于每年1月15日前，根據(jù)工作需要書面向辦公室主任申報(bào)年度人員培訓(xùn)方案。2.1.5辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人，在匯總各部門培訓(xùn)申報(bào)方案的根底上，結(jié)合對(duì)各類培訓(xùn)有效性的評(píng)估信息統(tǒng)籌規(guī)劃，編制公電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第42頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日司年度人員培訓(xùn)方案，經(jīng)辦公室主任審核，報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.6人員培訓(xùn)方案的內(nèi)容，無論內(nèi)培還是外培，原那么上都應(yīng)包括：電梯安裝維修作業(yè)人員取證換證培訓(xùn)要求，平安、質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn)，事故應(yīng)急處置培訓(xùn)及與質(zhì)保體系建立實(shí)施相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)等，確保受訓(xùn)人員增強(qiáng)平安、質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)和提高履行職責(zé)的能力和水平。人員培訓(xùn)方案的內(nèi)容還應(yīng)包括：a.培訓(xùn)的方式〔外培還是內(nèi)培〕；b.參加培訓(xùn)的人員名單；c.培訓(xùn)時(shí)間的安排；d.培訓(xùn)結(jié)果有效性的評(píng)價(jià)方式；e.經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2.1.7為增強(qiáng)員工的平安質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，由辦公室主任負(fù)責(zé)，將各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，以文件形式發(fā)到各部門和崗位。2.1.8辦公室主任負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)方案的實(shí)施情況及結(jié)果,負(fù)責(zé)安排專人歸檔管理培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括：培訓(xùn)的有關(guān)通知、參加人員名單、培訓(xùn)教材名稱、負(fù)責(zé)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)或人員、培訓(xùn)時(shí)間、受培訓(xùn)人員的出勤、培訓(xùn)考核的結(jié)果、培訓(xùn)小結(jié)等。2.1.9辦公室主任負(fù)責(zé)組織對(duì)各級(jí)各類人員的綜合考核和標(biāo)準(zhǔn)管理。電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第43頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日a.對(duì)員工考核的方法：·考核應(yīng)分級(jí)進(jìn)行，上一級(jí)對(duì)下一級(jí)進(jìn)行考核;·對(duì)經(jīng)考核不合格的，不能留在原崗位工作，必須經(jīng)重新培訓(xùn)考核合格后才能留在原崗位工作；·對(duì)經(jīng)重新培訓(xùn)考核仍不合格、仍不適合在原崗位工作的員工，由辦公室主任根據(jù)其能力情況報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，安排轉(zhuǎn)崗或待崗。b.公司對(duì)所有員工除崗位培訓(xùn)考核外，還需進(jìn)行職業(yè)道德、綜合能力、實(shí)際奉獻(xiàn)、遵章守紀(jì)等的綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果斷定或調(diào)整員工的工作崗位。2.1.10由辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人，建立員工個(gè)人檔案a.檔案應(yīng)記錄員工的技能、經(jīng)歷、接受教育培訓(xùn)和考核評(píng)價(jià)的情況，以對(duì)員工管理提供根本依據(jù)。b.員工個(gè)人檔案的內(nèi)容至少應(yīng)包括：·員工個(gè)人的根本情況〔如姓名、性別、出生年月、文化程度等〕；·參加培訓(xùn)考核的詳細(xì)記錄〔包括對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)價(jià)〕；·已進(jìn)行的全面考核的詳細(xì)記錄及相關(guān)的見證材料；·在本公司崗位、薪酬等變動(dòng)原因及結(jié)果。2.2.1由辦公室主任安排專人負(fù)責(zé)：a.按年度方案組織好內(nèi)部培訓(xùn)；b.組織應(yīng)參加人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加培訓(xùn)；c.在培訓(xùn)前做好教材、教師、場(chǎng)地等準(zhǔn)備工作；電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第44頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日d.在培訓(xùn)后做好培訓(xùn)記錄和小結(jié)。2.2.2為保證內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排提供所需的教職人員、時(shí)間、場(chǎng)地和經(jīng)費(fèi)。2.3外出培訓(xùn)的管理，由辦公室主任負(fù)責(zé)：a.按年度培訓(xùn)方案，安排員工參加外出培訓(xùn)。b.因工作需要臨時(shí)派出員工參加方案外培訓(xùn)。c.收集并確認(rèn)外出培訓(xùn)人員的結(jié)業(yè)證或培訓(xùn)管理部門出具的培訓(xùn)考核結(jié)果證明，歸檔管理，審批報(bào)銷費(fèi)用。2.4擬安排為電梯安裝維修作業(yè)的新員工，必須進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)和平安教育，經(jīng)公司考核合格才能上崗實(shí)習(xí)，再經(jīng)培訓(xùn)和省質(zhì)監(jiān)部門考核合格取得?特種設(shè)備作業(yè)人員證?才能正式上崗。2.5對(duì)轉(zhuǎn)崗員工必須進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、考核，其要求與新員工的培訓(xùn)、考核、持證規(guī)定相同。2.6辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人對(duì)人員培訓(xùn)、考核和管理的過程、結(jié)果、記錄，建立檔案，負(fù)責(zé)公司全部人員的檔案管理；按特種設(shè)備作業(yè)人員管理規(guī)定，按時(shí)申請(qǐng)辦理電梯安裝維修持證人員的復(fù)審換證并記錄。2.7由辦公室主任負(fù)責(zé)，按平安、勞動(dòng)、保險(xiǎn)等方面有關(guān)法規(guī)要求，組織制定公司人員聘用、離職、解聘等的管理制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理，經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后實(shí)施。辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人對(duì)管理制度除公布外，連同實(shí)施記錄歸檔管理。2.8年度培訓(xùn)考核管理總結(jié)每年元月,辦公室主任負(fù)責(zé)編制上一年度人員培訓(xùn)、考核和管理總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理審查后歸檔管理。電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第45頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日3.相關(guān)質(zhì)量記錄3.1年度員工培訓(xùn)方案及實(shí)施記錄/JL1101-013.2員工個(gè)人培訓(xùn)考核管理記錄/JL1101-023.3聘用員工審批記錄/JL1101-033.4持證人員及公司證書管理記錄/JL1101-04電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第46頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日電梯安裝過程控制1.目的：對(duì)電梯和扶梯的安裝過程進(jìn)行有效控制，降低電/扶梯故障，使顧客滿意。2．適用范圍：本程序適用于本公司電/扶梯產(chǎn)品的安裝過程控制。3．電梯安裝過程控制的程序、內(nèi)容和分工：3.1工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)安裝調(diào)試過程的實(shí)施籌劃與控制。3.2技術(shù)質(zhì)安部：負(fù)責(zé)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量控制點(diǎn)，整梯的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。辦理開工報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)、開箱：3.3.1根據(jù)雙方確定，安裝隊(duì)進(jìn)行安裝前的進(jìn)場(chǎng)申報(bào)。安裝隊(duì)必須配備鉗工2人，熟練電工1人，填寫?電/扶梯安裝進(jìn)場(chǎng)派工單?并持申報(bào)證件和資料〔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安裝資質(zhì)證書、平安認(rèn)可證、產(chǎn)品合格證、隨機(jī)文件、合同、特殊作業(yè)證書等〕到當(dāng)?shù)匾?guī)定的部門注冊(cè)登記，辦理?開工報(bào)告?。3.3.2進(jìn)場(chǎng)后，開箱人員與顧客代表一起根據(jù)?工程報(bào)務(wù)體系?進(jìn)行開箱，如存在錯(cuò)缺件時(shí)，安裝人員應(yīng)填寫?開箱錯(cuò)缺件反應(yīng)單?反應(yīng)回工程技術(shù)部。3.3.3安裝隊(duì)?wèi)?yīng)與顧客聯(lián)系，安排適宜的場(chǎng)地存放工具和零部件，防止不必要的遺失、損壞或銹蝕情況。3.3.4裝前應(yīng)檢查平安設(shè)施的完備情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)平安隱患時(shí)，必須解決后才能進(jìn)行安裝過程。電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第47頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日安裝過程控制：3.4.1安裝人員根據(jù)電/扶梯?工程效勞體系?進(jìn)行安裝、調(diào)試。3.4.2工程技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)安裝進(jìn)度方案對(duì)安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，并填寫?電梯安裝工序檢驗(yàn)報(bào)告?。3.4.3安裝人員嚴(yán)格執(zhí)行安裝進(jìn)度方案的要求，當(dāng)因顧客方或其他意外影響安裝進(jìn)度時(shí)，應(yīng)作好相關(guān)的憑證記錄。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)填寫?安裝過程質(zhì)量問題反應(yīng)單?。安裝驗(yàn)收3.5.1安裝班組根據(jù)?安裝自檢記錄?和?電梯運(yùn)行測(cè)試記錄?對(duì)所安裝的電、扶梯進(jìn)行自檢，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，自檢合格后報(bào)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)所檢驗(yàn)的電/扶梯存在質(zhì)量問題時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)開出?電梯驗(yàn)收整改單?，要求安裝班組對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行整改。3.5.2質(zhì)檢部專職檢驗(yàn)員根據(jù)?安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行驗(yàn)收，合格后填寫?電梯安裝竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T進(jìn)行驗(yàn)收。交付使用：3.6.1經(jīng)三方驗(yàn)證合格后，安裝班組將電梯鑰匙、隨機(jī)文件及日常維護(hù)工具附?新裝電梯移交清單?1份一并交給顧客代表，并請(qǐng)顧客代表簽章認(rèn)可，由顧客代表填寫?用戶意見反應(yīng)單?。3.6.2質(zhì)檢部在電梯交付使用一周內(nèi)將電梯驗(yàn)收資料移交辦公室。3.6.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)將?電梯安裝自檢記錄?、?電梯安裝竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?、?電梯安裝內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?等安裝過程中有關(guān)資料整理交辦公室歸檔，建立用戶檔案。4.質(zhì)量記錄：電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第48頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日?電梯安裝進(jìn)度方案表??開工報(bào)告??電梯安裝進(jìn)場(chǎng)派工單??開箱錯(cuò)缺件反應(yīng)單??電梯安裝工序檢驗(yàn)報(bào)告??安裝過程質(zhì)量問題反應(yīng)單??調(diào)試反應(yīng)單??安裝自檢記錄??電梯運(yùn)行測(cè)試記錄??電梯驗(yàn)收整改單??電梯安裝竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?電梯工程文件號(hào)：/CX001-2021第49頁共54頁第一版第0次修改主題?程序文件?發(fā)布令公布日期：2021年1月5日目的：確保業(yè)主對(duì)提供電梯維護(hù)的要求，保證本公司各方面的能力能滿足顧客的要求。范圍：適用于本公司所有電梯維修保養(yǎng)工程。 職責(zé)工程部和經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，并做好評(píng)