飼料和飼料添加劑-管理制度文本

飼料和飼料添加劑理制度與質(zhì)建管理體系文本河南省英華生物科技有限公司

河南省英華生物科技有限公司關(guān)于發(fā)布《飼料和飼料添加劑管理制度文本》的通知公司各部門：為規(guī)范公司飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，保持飼料產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性，根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》和《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，制定本制度,適用于公司飼料和飼料添加劑的生產(chǎn)。飼料和飼料添加劑的安全關(guān)系到養(yǎng)殖企業(yè)（人）的經(jīng)濟(jì)效益、養(yǎng)殖動(dòng)物的福利和人類食品的安全，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本制度，確保飼料生產(chǎn)安全、規(guī)范。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。河南省英華生物科技有限公司2019批準(zhǔn)人:2019年08月一、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度1附表：1.原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)記錄（適用于從原料生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的原料）.合格供應(yīng)商名錄二、原料采購(gòu)驗(yàn)收制度7附表：1.（企業(yè)所有）原料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).原料查驗(yàn)記錄（適用于不實(shí)施行政許可的原料）.原料自行檢驗(yàn)報(bào)告.原料進(jìn)貨臺(tái)賬.原料安全性評(píng)價(jià)報(bào)告TOC\o"1-5"\h\z三、原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度14附表：1.原料出入庫(kù)記錄.原料垛位標(biāo)示卡.溫度監(jiān)控記錄四、長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度19附表：1.長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄五、生產(chǎn)工藝文件21（一）生產(chǎn)工藝流程圖（二）生產(chǎn)工藝說(shuō)明附表：1.生產(chǎn)工藝參數(shù)2.產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間確定附表：1.產(chǎn)品最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄.混合均勻度驗(yàn)證記錄.防止生產(chǎn)過(guò)程中交叉污染的措施.防止外來(lái)污染的有效措施.小料配料崗位操作規(guī)程附表：1小料配料記錄.小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程附表：1.小料預(yù)混合記錄.小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程附表：1.小料投料與復(fù)核記錄.大料投料崗位操作規(guī)程附表：1.大料配料記錄.包裝崗位操作規(guī)程附表：1.包裝作業(yè)記錄.生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程附表：1.生產(chǎn)線清洗記錄2.清洗料使用記錄11.液態(tài)稱量、配制操作規(guī)程

附表：1.原料領(lǐng)取記錄.原料投料與復(fù)核記錄.液態(tài)生產(chǎn)線配制記錄.液態(tài)灌裝操作規(guī)程附表1.液態(tài)灌裝工序記錄.液態(tài)包裝操作規(guī)程附表1.液態(tài)包裝作業(yè)記錄2.液態(tài)生產(chǎn)線清洗記錄（三）生產(chǎn)設(shè)備清單TOC\o"1-5"\h\z六、配方管理制度64七、標(biāo)簽管理制度66附表：1.標(biāo)簽領(lǐng)用記錄八、生產(chǎn)設(shè)備管理制度68附件：1.生產(chǎn)設(shè)備基本信息表.設(shè)備使用記錄.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄.設(shè)備維修記錄九、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度73附表：1.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄十、檢驗(yàn)管理制度76附件：1.出廠檢驗(yàn)記錄（報(bào)告）.原始檢驗(yàn)記錄.原料、產(chǎn)品抽樣記錄.儀器基本信息表.儀器使用記錄.儀器維護(hù)保養(yǎng)記錄儀器維修記錄TOC\o"1-5"\h\z十一、化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度90附表：1.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄十二、廣品留樣室觀察制度94附表：1.產(chǎn)品留樣觀察記錄十三、不合格品管理制度97附表：1.不合格品處置記錄十四、產(chǎn)品倉(cāng)貯管理制度100附表：1.產(chǎn)品垛位標(biāo)示卡.產(chǎn)品出入庫(kù)記錄.產(chǎn)品銷售臺(tái)帳.溫濕度監(jiān)控記錄十五、客戶投訴處理制度106附表：1.客戶投訴處理記錄十六、產(chǎn)品召回制度109附件：1.產(chǎn)品召回模擬演練方案.產(chǎn)品召回模擬演練總結(jié)報(bào)告附表：1.產(chǎn)品召回記錄.產(chǎn)品召回處置記錄TOC\o"1-5"\h\z十七、文件與記錄管理制度116十八、年度培訓(xùn)制度122十九、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度123一、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度.目的：制訂本標(biāo)準(zhǔn)的目的是建立物料供應(yīng)商物料的質(zhì)量評(píng)估管理規(guī)程，保證所選擇的供應(yīng)商能夠提供質(zhì)量合格、穩(wěn)定的物料。.責(zé)任：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集所需原輔材料（以下簡(jiǎn)稱物料）的通用名稱、商品名、許可證明文件編號(hào)、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)企業(yè)地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證號(hào)、組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息，并負(fù)責(zé)收集樣品；品管部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、采購(gòu)、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等各部門負(fù)責(zé)人，對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。.評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)流程：供應(yīng)商評(píng)價(jià)按照下列程序進(jìn)行。供應(yīng)商初篩：采購(gòu)部門按照合法批準(zhǔn)、合格產(chǎn)品、價(jià)廉易得、保障供應(yīng)的原則初步篩選出一些物料供應(yīng)商，并收集物料產(chǎn)品信息；并在保證合法批準(zhǔn)、合格產(chǎn)品的基礎(chǔ)上初步篩選出一些物料供應(yīng)商。3.2供應(yīng)商分級(jí)：采購(gòu)部門根據(jù)收集的信息和掌握的產(chǎn)品質(zhì)量級(jí)別或等次、供應(yīng)能力、價(jià)格優(yōu)勢(shì)等，初步分成優(yōu)質(zhì)、良好、一般、及格的等級(jí)，供評(píng)價(jià)人員參考o(jì).3會(huì)議評(píng)價(jià)：品管部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、采購(gòu)、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等各部門負(fù)責(zé)人，采取調(diào)查表方式，對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，滿分100分。并根據(jù)供應(yīng)商得分值最終確定供應(yīng)商的等級(jí)，90分以上、80分以上、70分以上、60分以上分別對(duì)應(yīng)優(yōu)質(zhì)、良好、一般、及格的等級(jí)。不及格的供應(yīng)商不得使用其物料。.評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)周期：一般情況下，評(píng)價(jià)為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的再評(píng)價(jià)周期為一年；評(píng)價(jià)為良好、一般的供應(yīng)商的再評(píng)價(jià)周期為6個(gè)月；評(píng)價(jià)為及格的供應(yīng)商，只是用其供應(yīng)的緊缺的物料，每次使用前評(píng)價(jià)一次。下列情況下，應(yīng)隨時(shí)再評(píng)價(jià)：供應(yīng)的物料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定趨勢(shì)時(shí)；供應(yīng)商生產(chǎn)物料的原料、工藝、設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)；物料生產(chǎn)場(chǎng)所變更時(shí)；企業(yè)隸屬關(guān)系、管理人員發(fā)生重大變化時(shí)。

如經(jīng)評(píng)估批準(zhǔn)的供應(yīng)商不能滿足公司生產(chǎn)需要或其它原因需更換或增加新的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按以上規(guī)程重新對(duì)新的供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估。.評(píng)價(jià)內(nèi)容與得分權(quán)重：經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察及資料審核，按照下列標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判,般每項(xiàng)按優(yōu)、良、差三等評(píng)定，分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)分值的100%、50%、0%。類別評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分權(quán)重備注合法性生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證10無(wú)合法資質(zhì)的為否決項(xiàng)，產(chǎn)品注冊(cè)證或批準(zhǔn)文號(hào)10不再審查其它項(xiàng)，國(guó)家沒(méi)有要求資質(zhì)的除外營(yíng)業(yè)執(zhí)照5稅務(wù)登記證2機(jī)構(gòu)代碼證2開(kāi)具增值稅發(fā)票2產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)10沒(méi)有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或不符合任何標(biāo)準(zhǔn)的，為否決項(xiàng)，不再審查其它項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)5產(chǎn)品質(zhì)量符合注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量控制先進(jìn)程度5檢驗(yàn)設(shè)備先進(jìn)程度5能否全檢5企業(yè)通過(guò)國(guó)家或國(guó)際認(rèn)證體系情況5通過(guò)國(guó)家或國(guó)際認(rèn)證體系的加分保障供應(yīng)企業(yè)誠(chéng)信情況記錄5分優(yōu)、良、差三檔生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度5分優(yōu)、良、差三檔年產(chǎn)量或產(chǎn)能滿足供應(yīng)情況2保證運(yùn)輸情況2產(chǎn)品價(jià)格除去運(yùn)費(fèi)、前處理等費(fèi)用，再按含量折算后，實(shí)際使用的產(chǎn)品價(jià)格5便利性聯(lián)系方便2送貨快速及時(shí)2使用、前處理簡(jiǎn)單2現(xiàn)場(chǎng)考察印象包括對(duì)其企業(yè)文化、質(zhì)量精神、研發(fā)潛力、整體素質(zhì)等的評(píng)價(jià)46.記錄要求：每個(gè)評(píng)價(jià)人員針對(duì)評(píng)價(jià)記錄表中的評(píng)價(jià)內(nèi)容，客觀評(píng)價(jià)、如實(shí)認(rèn)真填寫記錄和打分，由質(zhì)量部匯總并作出結(jié)論。評(píng)價(jià)記錄存檔備查。評(píng)價(jià)記錄表樣式見(jiàn)附表附表1。.合格供應(yīng)商名錄編制：公司針對(duì)合格供應(yīng)商應(yīng)編制名錄，內(nèi)容包括公司名稱、許可證明文件編號(hào)原料通用名稱、商品名稱、評(píng)價(jià)日期，樣式見(jiàn)附表2附表1:原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)記錄（適用于從原料生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的原料）生產(chǎn)企業(yè)名稱原料通用名稱生產(chǎn)企業(yè)地址原料商品名稱許可證明文件編號(hào)聯(lián)系方式產(chǎn)品的合規(guī)性飼料原料目錄口單一飼料目錄口添加劑預(yù)混合飼料口飼料添加劑目錄口混合型飼料添加劑目錄口藥物飼料添加劑口其它飼料口初選和現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)信息許可證明文件編號(hào)飼料生產(chǎn)許可證或獸藥生產(chǎn)許可證編號(hào)：產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)編號(hào)：新飼料或新飼料添加劑證書(shū)編號(hào)：飼料進(jìn)口登記證或進(jìn)口獸藥注冊(cè)證書(shū)編號(hào)：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境良好口合格口較差口工藝技術(shù)水平技術(shù)先進(jìn)口滿足需求口不能滿足需求口質(zhì)量管理能力有效期內(nèi)的質(zhì)量和食品安全管理體系：體系運(yùn)行情況：運(yùn)行正?？谶\(yùn)行/、止?？诋a(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：其它方面安全環(huán)保情況：有口無(wú)口財(cái)務(wù)情況：質(zhì)量保證金口開(kāi)局發(fā)票口賬期：供貨情況：供貨能力：生產(chǎn)能力：物流狀況：自運(yùn)口配送口現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)人考評(píng)日期評(píng)價(jià)內(nèi)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)情況（15分）具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、批準(zhǔn)文號(hào)，在國(guó)家相關(guān)飼料原料目錄中的編號(hào)、國(guó)家行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且在后效期內(nèi)。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并不予參評(píng)。

容供貨能力與相關(guān)資源情況（15分）口保證交貨時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量（5分）口產(chǎn)品原料供應(yīng)后保障（2.5分）口工廠生產(chǎn)能力及技術(shù)能滿足我方對(duì)其產(chǎn)品用量及質(zhì)量要求。（5分）口合理執(zhí)行退換貨（2.5分）產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量管理能力評(píng)估（20分）口建立了完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料。（10分）口有f數(shù)量的專業(yè)的技術(shù)與質(zhì)控人員。（5分）口Tf數(shù)量的專業(yè)的管理與生產(chǎn)人員。（5分）評(píng)價(jià)內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)符合情況（15分）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項(xiàng)來(lái)決定是否予以參評(píng)。產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)情況（25）口產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)結(jié)果符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求。（15分）具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項(xiàng)來(lái)決定是否予以參評(píng)。口產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性（10分）企業(yè)信譽(yù)（10分）口行業(yè)中信譽(yù)好，近年無(wú)較大質(zhì)量事故和不良信用情況，并獲得信用單位稱號(hào)。（10分）口行業(yè)中信譽(yù)好，近年無(wú)較大質(zhì)量事故和不良信用情況，但未獲得信用單位稱號(hào)。（8分）口近三年出現(xiàn)過(guò)較大質(zhì)量事故或不良信用情況，不予參評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)論口評(píng)價(jià)得分（）口同意作為合格供應(yīng)商（主要供應(yīng)商口、次要供應(yīng)商口、補(bǔ)充供應(yīng)商口）意評(píng)價(jià)人：年月日批準(zhǔn)意見(jiàn)批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：附表2:合格供應(yīng)商名錄編號(hào)原料名稱供應(yīng)商名稱生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件編號(hào)評(píng)價(jià)日期通用名稱冏品名稱經(jīng)銷商名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱二、原料采購(gòu)驗(yàn)收制度.目的：為保證產(chǎn)品質(zhì)量，保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性，制定本制度。.人員職責(zé)：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)工作；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)及驗(yàn)收工作；采購(gòu)部門的倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)收庫(kù)及庫(kù)房管理。.采購(gòu)驗(yàn)收流程：采購(gòu)計(jì)劃制訂：采購(gòu)部門根據(jù)庫(kù)存情況和生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)每季度使用的原輔材料列出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量部核準(zhǔn)，生產(chǎn)部備案。3.2合同訂立：在品管部門部門與合格供應(yīng)商訂立質(zhì)量保證協(xié)議的基礎(chǔ)上，采購(gòu)部門按照核準(zhǔn)、備案的采購(gòu)計(jì)劃，在合格供應(yīng)商中選擇高等級(jí)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，要求供應(yīng)商按照規(guī)定的質(zhì)量、價(jià)格、到貨日期準(zhǔn)時(shí)供貨，并有財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)備案。.3到貨驗(yàn)收：每一批原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將物料放置于待驗(yàn)區(qū)域（放置黃色待驗(yàn)標(biāo)志），并按照查驗(yàn)程序查驗(yàn)。.4入庫(kù)庫(kù)房管理員根據(jù)查驗(yàn)結(jié)果對(duì)到貨物料進(jìn)行不同處理：經(jīng)核對(duì)物料品名、規(guī)格與采購(gòu)合同或來(lái)票不符的，或?qū)俨缓细窆?yīng)商的，或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，移至退貨區(qū)，準(zhǔn)備退貨；經(jīng)核對(duì)物料批次、數(shù)量、價(jià)格等信息與采購(gòu)合同不符的，及時(shí)與采購(gòu)部門聯(lián)系確認(rèn)，并在修改補(bǔ)充采購(gòu)合同后重新驗(yàn)收；經(jīng)核對(duì)物料品名、規(guī)格、批次、數(shù)量、等級(jí)、生產(chǎn)廠家、價(jià)格等信息與來(lái)票相符或檢驗(yàn)合格的，移至合格物料區(qū)，辦理入庫(kù)登記。.原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：公司生產(chǎn)使用的每一種原料必須有技術(shù)部門制訂質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包含主成分指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容，并經(jīng)品管部門批準(zhǔn)。見(jiàn)附表1。原料衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；有毒有害成分或有毒有害微生物超標(biāo)、不符合國(guó)家衛(wèi)生指標(biāo)的原料不得接收使用。主成分含量指標(biāo)不低于標(biāo)準(zhǔn)10%,其他項(xiàng)目指標(biāo)不影響產(chǎn)品成品檢驗(yàn)結(jié)果的的原料可以讓步接收，但價(jià)格要重新簽訂，生產(chǎn)的產(chǎn)品要重點(diǎn)考察。其他不合格情況的原料不予接收。.原料查驗(yàn)或檢驗(yàn)：每一批原料到貨后，品管部門應(yīng)立即查驗(yàn)，并建立查驗(yàn)記錄（附表3）o應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對(duì)原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者具有質(zhì)量認(rèn)證的檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢驗(yàn)；不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用；原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)歸檔保存。原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告樣本見(jiàn)附表4。6進(jìn)貨臺(tái)賬：查驗(yàn)或檢驗(yàn)合格的原料由倉(cāng)庫(kù)管理員逐品種建立進(jìn)貨臺(tái)賬（見(jiàn)附表5）,包括原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或者檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。進(jìn)貨臺(tái)賬保存期限不得少于2年。7.衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)：公司質(zhì)量部質(zhì)檢中心對(duì)購(gòu)進(jìn)的原料應(yīng)定期抽查檢驗(yàn)，每季度抽查不少于5個(gè)品種。.1確定衛(wèi)生指標(biāo)：具有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原料，衛(wèi)生指標(biāo)按照其標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目和限值；對(duì)于實(shí)施登記或者注冊(cè)管理的原料，衛(wèi)生指標(biāo)參考其登記或注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目和限值。.2檢驗(yàn)計(jì)劃安排：檢驗(yàn)品種批次一般每季度的3個(gè)月按安排，優(yōu)先安排使用頻次高、使用量大的品種，相同廠家、相同的品種盡量不重復(fù)安排，一年輪換一次。3檢驗(yàn)項(xiàng)目安排：重點(diǎn)選擇有代表性的項(xiàng)目指標(biāo)。但應(yīng)避開(kāi)相同廠家、相同品種檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目，避開(kāi)多次檢驗(yàn)無(wú)不良記錄的廠家。7.4原料的安全性評(píng)價(jià)：選擇物理化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)性較高的主要原料，每年進(jìn)行一次安全性評(píng)價(jià)。具體參照各品種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)和各品種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)指標(biāo)和方法的選擇。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括目的、原料的選擇方法，檢測(cè)方法，檢測(cè)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量，檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果，評(píng)估結(jié)果。見(jiàn)附表6。

附表1:原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（原料的通用名稱）的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)主成份指標(biāo)項(xiàng)目合同值驗(yàn)收值備注——衛(wèi)生指標(biāo)項(xiàng)目合同值驗(yàn)收值備注（原料的通用名稱）的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)主成份指標(biāo)項(xiàng)目合同值驗(yàn)收值備注——衛(wèi)生指標(biāo)項(xiàng)目合同值驗(yàn)收值備注

附表3:原料查驗(yàn)記錄原料的通用名稱原料冏品名稱生產(chǎn)日期及保質(zhì)期感官檢查生產(chǎn)企業(yè)名稱原料類別口行政許可國(guó)產(chǎn)原料口進(jìn)口原料口/、需要行政許可原料檢驗(yàn)內(nèi)容許可證明文件號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證包裝完好程度原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品標(biāo)簽檢驗(yàn)結(jié)果檢查日期檢驗(yàn)人備注：感官檢查的項(xiàng)目包括色澤、氣味、霉變、粒度、蟲(chóng)蛀和結(jié)塊

附表4:原料自行檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：報(bào)告日期：年月日供貨商名稱樣品編號(hào)原料通用名稱生產(chǎn)日期取樣部門抽樣人抽樣時(shí)間取樣地點(diǎn)抽樣數(shù)量抽樣基數(shù)檢測(cè)儀器檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)值單項(xiàng)判定檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)論制表人：復(fù)核人：批準(zhǔn)人:原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)企業(yè)/供貨者名稱聯(lián)系方式數(shù)量（千克）生產(chǎn)日期保質(zhì)期車號(hào)查驗(yàn)/檢驗(yàn)信息進(jìn)貨日期經(jīng)辦人附表6:原料安全性評(píng)價(jià)報(bào)告1、目的2、原料的選擇方法3、檢測(cè)方法4、檢測(cè)產(chǎn)品名稱、數(shù)量5、檢測(cè)項(xiàng)目6、評(píng)估結(jié)果三、原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度.目的：為保證原料儲(chǔ)存期間的質(zhì)量，維持倉(cāng)儲(chǔ)工作合理規(guī)范，制定本制度。.人員職責(zé)：采購(gòu)部門的倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，填寫并保存出入庫(kù)記錄。見(jiàn)附表10.庫(kù)位規(guī)劃：公司按照需要規(guī)劃出合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)（未檢驗(yàn)、退貨）、不合格區(qū)，并分別標(biāo)記為綠色、黃色、紅色色標(biāo)。.原料垛位標(biāo)識(shí)：每一品種原料按照“一垛一卡”的原則實(shí)施垛位標(biāo)識(shí)卡管理，垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。見(jiàn)附表2。.熱敏物質(zhì)儲(chǔ)存：對(duì)部分維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存，公司設(shè)置專用陰涼庫(kù)，安裝有空調(diào)器。管理人員對(duì)其溫度進(jìn)行監(jiān)控，填寫并保存溫度監(jiān)控記錄。監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄入等信息。見(jiàn)附表3。監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)處置。.庫(kù)房盤點(diǎn)：一般庫(kù)房每季度盤點(diǎn)一次。但有賬物不符等情況時(shí)隨時(shí)盤點(diǎn)。.環(huán)境要求：8.1防火：倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域禁止攜帶火種、禁止吸煙，庫(kù)房配制防爆燈具、開(kāi)關(guān)，按要求配置干粉滅火器等防火器材。8.2放水：倉(cāng)儲(chǔ)地面必須高于歷年防洪水位，屋面放水無(wú)漏點(diǎn)、滲濕，墻體防潮，空調(diào)具有除濕功能。8.3防鼠防蟲(chóng)：庫(kù)房門口設(shè)置擋鼠板，窗戶設(shè)置紗窗，庫(kù)房?jī)?nèi)安裝殺蟲(chóng)燈、捕鼠夾或電子滅鼠器。8.4放置：倉(cāng)儲(chǔ)地面光滑平整、防潮；地面原料不得直接接觸地面，應(yīng)放置于貨物托架之上，距離地面不少于10cm,可碼放于托架，也可擺放于貨架之上。8.原料記錄：原料驗(yàn)收、出入庫(kù)、溫濕度監(jiān)控、設(shè)備運(yùn)行等均需做好記錄，應(yīng)使用能長(zhǎng)久保持字跡的書(shū)寫工具，字體工整，清晰易辯，不可涂改；如需更改可用單短線或雙短線劃去錯(cuò)誤部分，在旁邊書(shū)寫正確內(nèi)容，并簽字原料的生產(chǎn)日期和批號(hào)：包裝規(guī)格:原料名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱/代碼入庫(kù)日期入庫(kù)數(shù)量（Kg）出庫(kù)日期出庫(kù)數(shù)量（Kg）庫(kù)存數(shù)量（Kg）保管人原料的生產(chǎn)日期和批號(hào):原料名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或代碼主要檢測(cè)指標(biāo)及數(shù)值：品管簽字：檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢口；合格口；待用口：不合格口：退貨口垛位總量（千克或袋）保質(zhì)截止日期：使用日期已用數(shù)量（千克或袋）剩余數(shù)量（千克或袋）

設(shè)定溫度：＜20C監(jiān)控日期監(jiān)控時(shí)間實(shí)際溫度（C）記錄人異常情況及處置說(shuō)明四、長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度.目的：為保證長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量?jī)?chǔ)存期間的質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性，制定本制度。.人員職責(zé)：采購(gòu)部門的倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控。.長(zhǎng)期庫(kù)存原料界定：存儲(chǔ)超出原料保質(zhì)期三分之二時(shí)長(zhǎng)的原料，或者未規(guī)定保質(zhì)期但超過(guò)三個(gè)月的原料，確定為長(zhǎng)期庫(kù)存原料。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)具體品種的原料種類、庫(kù)存時(shí)間、保質(zhì)期、氣候變化等因素建立長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，填寫并保存監(jiān)控記錄。.監(jiān)控：對(duì)長(zhǎng)期庫(kù)存原料，倉(cāng)庫(kù)管理人員每月檢查一次。檢查內(nèi)容包括：色澤、氣味、手感等感官指標(biāo)是否正常，是否有變色、結(jié)塊、發(fā)粘、異味、霉變、受潮等異常情況，必要時(shí)送質(zhì)檢中心檢驗(yàn)。具體品種的檢查檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中易變指標(biāo)確定。.衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)或物理性質(zhì)發(fā)生嚴(yán)重變化的，確認(rèn)為異常情況。發(fā)現(xiàn)異常情況，倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)立即報(bào)告品管部門，品管部門負(fù)責(zé)人根據(jù)情況作出銷毀、退貨、降級(jí)使用等處理措施，并填寫長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。見(jiàn)附表1。.記錄要求：應(yīng)使用能長(zhǎng)久保持字跡的書(shū)寫工具，字體工整，清晰易辯，不可涂改；如需更改可用單短線或雙短線劃去錯(cuò)誤部分，在旁邊書(shū)寫正確內(nèi)容，并簽字。監(jiān)控日期：監(jiān)控人:原料類別監(jiān)控內(nèi)容異常情況描述異常原料名稱及貨位處置方■式處置結(jié)果、生產(chǎn)工藝流程圖五、生產(chǎn)工藝文件混合型飼料添加劑生產(chǎn)工藝流程圖級(jí)混位系統(tǒng)，升系域二san合系薪成品包裝系能電器控制中心空壓聚院f*Mi!KK崢崛邪陽(yáng)1t4?11rmHm*Nt10371-63萬(wàn)的第ai口tt1A亶■i一.工藝簡(jiǎn)介：混合型飼料添加劑生產(chǎn)過(guò)程有四個(gè)階段，包括一級(jí)混合階段、提升階段、二級(jí)混合階段、成品包裝階段（含量高于0.2%的產(chǎn)品，不需要增加一級(jí)混合階段），同時(shí)設(shè)有空氣壓縮系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)。二.生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：.生產(chǎn)能力：時(shí)產(chǎn)5噸；.混合均勻度：CVC5%.配料精度：靜態(tài)精度01%oF.S;.噪聲：＜85dB（A）.粉塵濃度：投料口及包裝口：＜20mg/n3排放濃度：＜150mg/n3其他區(qū)域：＜10mg/n3三.工藝流程說(shuō)明：具體生產(chǎn)工序包括：原料、載體接收-稱量配料工序-初混工序-提升投料工序-混合工序-分裝、包裝工序。（注：含量高于0.2%的產(chǎn)品，不需要初混工序）。1、原料、載體的接收生產(chǎn)所需要的原料、載體，是由生產(chǎn)企業(yè)提供的已粉碎并符合標(biāo)準(zhǔn)的物料，物料到廠后，由質(zhì)檢人員取樣化驗(yàn)，待檢測(cè)合格后，入原料庫(kù)存放備用。2、稱量配料工序采用人工稱量配料，在稱量過(guò)程中，首先要求電子秤（112）合格有效。要求定期由技術(shù)人員對(duì)電子秤（112）進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，每年至少一次由標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量部門進(jìn)行效驗(yàn)；其次每次稱量必須把電子秤（112）清潔。稱量時(shí)，一個(gè)人稱量，再由另外一個(gè)人進(jìn)行復(fù)核，以保證稱量的準(zhǔn)確性。3、初混工序針對(duì)原料投料量較低的產(chǎn)品，需要進(jìn)行初步混合，計(jì)算投料量后，將原料與適量載體由人工稱量后投入到轉(zhuǎn)鼓式混合機(jī)（113）中，進(jìn)行初步混合，備用。4、提升投料工序大料、小料采用電的產(chǎn)（101）提升物料，然后進(jìn)入單軸槳葉混合機(jī)（104）中。提升物料時(shí)檢查電葫產(chǎn)（101）的性能，確保安全。投料過(guò)程中，要先開(kāi)啟脈沖除塵器（102）,減少粉塵。5、混合工序?qū)⒋罅虾托×贤度雴屋S槳葉混合機(jī)（104）后，開(kāi)動(dòng)混合機(jī)按鍵，進(jìn)行混合，根據(jù)規(guī)定時(shí)間充分混合。6、分裝、包裝工序混合完畢后，根據(jù)不同產(chǎn)品的不同規(guī)格由分裝機(jī)（107）進(jìn)行分裝，經(jīng)封口機(jī)（108）進(jìn)行封口，再由人工貼簽、裝箱，將其產(chǎn)品轉(zhuǎn)入成品庫(kù)待檢區(qū)。7、成品檢測(cè)移至待檢區(qū)的成品，經(jīng)由質(zhì)檢員取樣，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后辦理成品入庫(kù)。四.防止交叉污染措施1、生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)門口，配備擋鼠板、防鳥(niǎo)網(wǎng)；、配料問(wèn)，每個(gè)產(chǎn)品配備專用的不銹鋼勺子和專用的不銹鋼桶；、生產(chǎn)同一品種時(shí)，每?jī)商煨枰謇硪淮位旌蠙C(jī)的內(nèi)壁、螺旋槳上的殘留物，以免殘留物吸潮變質(zhì)，并回收利用；、生產(chǎn)不同品種時(shí)，生產(chǎn)結(jié)束后，在生產(chǎn)設(shè)備加入適當(dāng)?shù)妮d體（玉米芯粉、玉米淀粉等），開(kāi)啟生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，在放出物料，連續(xù)清洗操作三次，收集清洗用的載體；、每天下班前工作人員必須對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生清理，確保生產(chǎn)設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)?；旌闲惋暳咸砑觿┕に嚵鞒虉Df液態(tài)）水處理機(jī)組1.純化水系統(tǒng).電子秤.電加蒸配制爆.輸送泵.過(guò)濾器6儲(chǔ)液罐7.輸送泵8啟動(dòng)定量灌裝機(jī)9.電磁感應(yīng)封口機(jī)瀛態(tài)工藝圖w3葉攵禮富機(jī)械國(guó)界標(biāo)汜一.產(chǎn)品概述：將原料與適當(dāng)溶劑以及純化水，按照一定比例經(jīng)配制、過(guò)濾、灌裝、包裝等制成的液態(tài)混合型飼料添加劑產(chǎn)品。二.生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：、生產(chǎn)能力：時(shí)產(chǎn)5噸；、噪聲：＜20dB（A）。三.生產(chǎn)工藝流程說(shuō)明：液態(tài)混合型飼料添加劑是經(jīng)過(guò)以下各個(gè)工序加工后，制備而成，包括原料、載體的接收與處理、稱量、配制過(guò)濾、灌裝、包裝等工序。并設(shè)有空氣壓縮、加熱、空調(diào)系統(tǒng)、微機(jī)控制等輔助系統(tǒng)。.稱量工序按照生產(chǎn)指令單從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的原料、載體，進(jìn)入生產(chǎn)車間，脫去外包裝，確認(rèn)物料無(wú)誤后，由操作人員放入電子秤（2）上進(jìn)行稱量和復(fù)核，確認(rèn)原料、載體數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，.配制過(guò)濾工序在電加熱攪拌罐（3）內(nèi)注入配方量純化水，開(kāi)啟電加熱系統(tǒng)，將罐內(nèi)純化水加熱，根據(jù)產(chǎn)品的比例，加入適量的溶劑或助溶劑，在加入原料，攪拌使其溶解后，加純化水定位到配制全量，連續(xù)回流攪拌10分鐘，使其半成品呈均勻一致，經(jīng)過(guò)濾裝置（5）進(jìn)行過(guò)濾，將過(guò)濾后的產(chǎn)品經(jīng)輸送泵（4）及相關(guān)管道注入儲(chǔ)液罐（6）備用。.灌裝工序?qū)?chǔ)液罐（6）的半成品樣品經(jīng)管道打入到自動(dòng)定量灌裝機(jī)（8）中，開(kāi)啟自動(dòng)定量灌裝機(jī)（8）開(kāi)關(guān)進(jìn)行產(chǎn)品的灌裝，且經(jīng)電磁感應(yīng)封口機(jī)（9）進(jìn)行封口，其次在灌裝過(guò)程中應(yīng)不斷檢查樣品的裝量和封口質(zhì)量。.包裝工序?qū)⑼獍b材料和標(biāo)簽、箱簽在包材拆包室脫去外包裝，進(jìn)入包裝間；灌裝后的產(chǎn)品由人工推入包裝間中，產(chǎn)品由人工貼簽、裝箱，箱內(nèi)放入說(shuō)明書(shū)，用膠帶機(jī)封箱，封條要粘嚴(yán)密、平直，箱外貼箱簽。包裝結(jié)束后交倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)存放，做好標(biāo)記，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后移入倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)。四.防止交叉污染措施：1、生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)門口，配備擋鼠板、防鳥(niǎo)網(wǎng)；2、配料問(wèn)，每個(gè)產(chǎn)品配備專用的不銹鋼勺子和專用的不銹鋼桶；、同一個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，需要將電加熱攪拌罐、過(guò)濾器、自動(dòng)定量灌裝機(jī)以及配套的管道系統(tǒng)內(nèi)殘留的產(chǎn)品放出；、不同產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，均需要徹底清理清潔，使用純化水在線清洗電加熱攪拌罐、過(guò)濾器、自動(dòng)定量灌裝機(jī)以及配套的管道系統(tǒng)，連續(xù)回流清洗3遍，以避免污染；、每天生產(chǎn)結(jié)束后，工作人員必須對(duì)生產(chǎn)區(qū)域的各個(gè)房間進(jìn)行衛(wèi)生清理，確保生產(chǎn)車間干凈整潔。TT添加劑預(yù)混合飼料工藝流程圖L純化水系統(tǒng)2.電子秤3：加熱軋化攪拌.輸送泵.過(guò)濾器6儲(chǔ)液端.輸送泵.定量灌裝機(jī).電磁感應(yīng)封口機(jī)（，液態(tài)）流程圖艾禮富機(jī)械/念工藝圖1短屋區(qū)艇溫E^EE]1度計(jì)，港招回徉標(biāo)汜宜*留M*核11￡1竄棉批奉inE商#百第X一.產(chǎn)品概述：將原料與適當(dāng)溶劑以及純化水，按照一定比例經(jīng)配制、過(guò)濾、灌裝、包裝等制成的液態(tài)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品。二.生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：、生產(chǎn)能力：時(shí)產(chǎn)5噸；、噪聲：＜20dB（A）。三.生產(chǎn)工藝流程說(shuō)明：液態(tài)添加劑預(yù)混合飼料是經(jīng)過(guò)以下各個(gè)工序加工后，制備而成，包括原料、載體的接收與處理、稱量、配制過(guò)濾、灌裝、包裝等工序。并設(shè)有空氣壓縮、加熱、空調(diào)系統(tǒng)、微機(jī)控制等輔助系統(tǒng)。.稱量工序按照生產(chǎn)指令單從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的原料、載體，進(jìn)入生產(chǎn)車間，脫去外包裝，確認(rèn)物料無(wú)誤后，由操作人員放入電子秤（2）上進(jìn)行稱量和復(fù)核，確認(rèn)原料、載體數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。.配制過(guò)濾工序在加熱乳化攪拌罐（3）內(nèi)注入配方量純化水，開(kāi)啟電加熱系統(tǒng)，將罐內(nèi)純化水加熱，根據(jù)產(chǎn)品的比例，加入適量的溶劑或助溶劑，再加入原料，攪拌使其溶解后，加純化水定位到配制全量，連續(xù)回流攪拌10分鐘，使其半成品呈均勻一致，經(jīng)過(guò)濾器（5）進(jìn)行過(guò)濾，將過(guò)濾后的產(chǎn)品經(jīng)輸送泵（4）及相關(guān)管道注入儲(chǔ)液罐（6）備用。.灌裝工序?qū)?chǔ)液罐（6）的半成品樣品經(jīng)管道打入到定量灌裝機(jī)（8）中，開(kāi)啟定量灌裝機(jī)（8）開(kāi)關(guān)進(jìn)行產(chǎn)品的灌裝，且經(jīng)電磁感應(yīng)封口機(jī)（9）進(jìn)行封口，其次在灌裝過(guò)程中應(yīng)不斷檢查樣品的裝量和封口質(zhì)量。.包裝工序?qū)⑼獍b材料和標(biāo)簽、箱簽在包材拆包室脫去外包裝，進(jìn)入包裝間；灌裝后的產(chǎn)品由人工推入包裝間中，產(chǎn)品由人工貼簽、裝箱，箱內(nèi)放入說(shuō)明書(shū)，用膠帶機(jī)封箱，封條要粘嚴(yán)密、平直，箱外貼箱簽。包裝結(jié)束后交倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)存放，做好標(biāo)記，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后移入倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)。四.防止交叉污染措施：1、生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)門口，配備擋鼠板、防鳥(niǎo)網(wǎng)；2、配料問(wèn)，每個(gè)產(chǎn)品配備專用的不銹鋼勺子和專用的不銹鋼桶；、同一個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，需要將電加熱乳化配制罐、過(guò)濾器、定量灌裝機(jī)以及配套的管道系統(tǒng)內(nèi)殘留的產(chǎn)品放出；、不同產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，均需要徹底清理清潔，使用純化水在線清洗電加熱乳化配制罐、過(guò)濾器、定量灌裝機(jī)以及配套的管道系統(tǒng)，連續(xù)回流清洗3遍，以避免污染；、每天生產(chǎn)結(jié)束后，工作人員必須對(duì)生產(chǎn)區(qū)域的各個(gè)房間進(jìn)行衛(wèi)生清理，確保生產(chǎn)車間干凈整潔。

生產(chǎn)工藝參數(shù)（混合）產(chǎn)品名稱混合均勻度CV/（＜%）混合時(shí)間（秒）添加量附件2:產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間確定.目的通過(guò)本制度的建立求取混合機(jī)的最佳混合時(shí)間，以節(jié)約成本，提高混合效率。.人員職責(zé)由生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)部門、工程部門、品管部門制定驗(yàn)證方案，生產(chǎn)部門實(shí)施驗(yàn)證，品管部門審核批準(zhǔn)。.混合機(jī)最佳混合時(shí)間試驗(yàn)按GB/T5918或GB/T10649的方法進(jìn)行。采用標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)物料時(shí)，混合型飼料添加劑混合到100s、200s、300s各抽樣一次，每個(gè)時(shí)間點(diǎn)抽取10個(gè)樣。采用生產(chǎn)物料時(shí)，從加入物料開(kāi)始計(jì)時(shí)。.采樣位點(diǎn)及數(shù)量按本標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)每個(gè)時(shí)間點(diǎn)抽取樣品的CV,確定最佳混合時(shí)間。當(dāng)試驗(yàn)第1次出現(xiàn)CV對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的CV相對(duì)變化率小于或等于土5%,則該時(shí)間點(diǎn)的累計(jì)混合時(shí)間即為該混合機(jī)獲得規(guī)定CV的最佳混合時(shí)間。如試驗(yàn)不能獲得上述兩種情況下的最佳混合時(shí)間，可再增加3次混合試驗(yàn)，仍不能獲得最佳混合時(shí)間，則該混合機(jī)無(wú)最佳混合時(shí)間.記錄要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品混合均勻度要求，確定產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間，填寫并保存最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄。.混合均勻度驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)當(dāng)每6個(gè)月按照產(chǎn)品類別進(jìn)行至少1次混合均勻度驗(yàn)證證，填寫并保存混合均勻度驗(yàn)證記錄。驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、混合機(jī)編號(hào)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。

附表2-1:產(chǎn)品最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄混合機(jī)名稱取樣日期（年、月、日）檢驗(yàn)日期（年、月、日）混合物料名稱檢驗(yàn)方法樣品編號(hào)混合次數(shù)（時(shí)間）秒）混合時(shí)間（秒）12345678910均值X標(biāo)準(zhǔn)差SCV=^S-X最佳混合時(shí)間檢驗(yàn)人審核人

附表2-2:混合均勻度定期驗(yàn)證記錄混合機(jī)編號(hào)混合時(shí)間（秒）取樣日期（年、月、日）取樣人產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)日期（年、月、日）驗(yàn)證過(guò)程及結(jié)果樣品編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果樣品編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果16273849510均值X標(biāo)準(zhǔn)差SCV=_S_X標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)論檢驗(yàn)人審核人附件3:生產(chǎn)過(guò)程中交叉污染防治措施.目的：為防止生產(chǎn)過(guò)程中不同成分的交叉污染，規(guī)范更換不同品種時(shí)各種清洗操作，制定本制度。.人員職責(zé)：飼料生產(chǎn)各相關(guān)崗位操作人員負(fù)責(zé)清洗、更換品種的操作，飼料生產(chǎn)崗位質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)操作確認(rèn)。.配制操作：3.1生產(chǎn)操作人員上崗時(shí)穿工作服，更換品種時(shí)更換干凈工作服。3.2保持配料區(qū)、配料秤的整潔，無(wú)污垢，取放料、稱量等操作時(shí)開(kāi)啟除塵器，隨時(shí)保持工作面整潔。3.3一個(gè)品種生產(chǎn)結(jié)束時(shí)應(yīng)清洗料勺，使用取料工具取用原料時(shí)每種原料使用一個(gè)配料勺，裸手不得接觸飼料。3.4提取每種原料只使用其原包裝流動(dòng)，使用后剩余物料按照物理性質(zhì)重新嚴(yán)密包裝，并不得與其他品種混垛。3.5生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品，每種中間產(chǎn)品使用一個(gè)配料器，更換品種時(shí)必須清洗。3.6每種中間產(chǎn)品使用一種專用的周轉(zhuǎn)袋，并做好品種標(biāo)識(shí)并記錄日期，本品種生產(chǎn)結(jié)束時(shí)保存，留待下次生產(chǎn)同品種時(shí)再用；但保存時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。3.7一個(gè)品種連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，其中間產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識(shí)物料名稱、操作日期、重量等信息，存放與專門的區(qū)域，非崗位人員不得動(dòng)用。4.生產(chǎn)過(guò)程4.1保持投料區(qū)、復(fù)核秤的整潔，無(wú)污垢，并做好復(fù)核記錄。4.2在一個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)，生產(chǎn)品種的安排按照以下原則制定生產(chǎn)計(jì)劃：4.2.1產(chǎn)品中簡(jiǎn)單成分的在先，復(fù)雜成分的在后；4.3更換品種時(shí)，應(yīng)使用該品種的載體進(jìn)行在線清洗。載體的使用量相當(dāng)于該批產(chǎn)品中載體的2倍使用量；清洗設(shè)備后的載體收集于周轉(zhuǎn)袋中，存放于倉(cāng)庫(kù)專用區(qū)域，并明確標(biāo)識(shí)清洗產(chǎn)品的名稱、清洗日期、載體重量、操作人等信息，待下次生產(chǎn)相同品種時(shí)作為載體套用。4.4設(shè)備應(yīng)及時(shí)清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。一般使用壓縮空氣配合高壓氣槍，在全面開(kāi)啟除塵系統(tǒng)的情況下，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備逐個(gè)、由內(nèi)到外清洗，必要時(shí)使用長(zhǎng)頸毛刷，不銹鋼設(shè)備可使用飲用水清洗。5.異常情況的處理生產(chǎn)過(guò)程中偶然發(fā)生的交叉混合物料的情況稱為異常情況。異常情況發(fā)生后，崗位操作人員應(yīng)立即停止工作，并向飼料車間負(fù)責(zé)人報(bào)告；飼料車間負(fù)責(zé)人向品管部門、技術(shù)部門報(bào)告，經(jīng)技術(shù)部門分析，分幾種情況處理，并做好記錄：5.1配方中主要原料及配比正確，但混入了其他的載體或稀釋劑。應(yīng)由技術(shù)部門分析混入其他的載體或稀釋劑的性質(zhì)和對(duì)主要成分的影響程度。5.1.1如果混入其他載體或稀釋劑的性質(zhì)與原配方中的載體或稀釋劑的承載性、吸附性相似，則考慮本批臨時(shí)改變?yōu)楝F(xiàn)配方，制成品經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)合格后放行。5.1.2如果經(jīng)技術(shù)部門分析，混入其他的載體或稀釋劑的性質(zhì)與原配方中的載體或稀釋劑的承載性、吸附性等差異較大，但沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的不同，則技術(shù)部門可考慮將本批產(chǎn)品混合均勻后，按照10%?20%的比例，加入正常配方制作的成品中混勻后，在質(zhì)檢中心檢驗(yàn)合格后作為成品放行。5.1.3如果經(jīng)技術(shù)部門分析，混入其他的載體或稀釋劑的性質(zhì)與原配方中的載體或稀釋劑的承載性、吸附性截然不同，甚至影響主要成分的功能發(fā)揮，則由品管部門批準(zhǔn)銷毀。5.2配方中混入了其他原料。5.2.1經(jīng)技術(shù)部門分析，如果混入的是少量常用的其它原料，且不影響其他組分的穩(wěn)定性和檢驗(yàn)過(guò)程，對(duì)本產(chǎn)品適用動(dòng)物也無(wú)不良影響，則由品管部門在檢驗(yàn)合格后放行。飼料和飼料添加劑交叉污染分析處理記錄產(chǎn)品名稱記錄日期生產(chǎn)日期主要原料配方混入物料名稱及數(shù)量交叉污染情況描述技術(shù)部門分析檢驗(yàn)情況品管部門意見(jiàn)備注附件4:外來(lái)污染防治措施.目的：為防止飼料和飼料添加劑在儲(chǔ)存、生產(chǎn)過(guò)程中的外來(lái)污染，規(guī)范防治措施，制定本制度。.人員職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)所管理倉(cāng)庫(kù)的原輔料、材料的外來(lái)污染；飼料生產(chǎn)車間管理人員負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過(guò)程中和非生產(chǎn)狀態(tài)的外來(lái)污染防治。.防治措施生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)配備防鼠、防鳥(niǎo)等設(shè)施，地面平整，無(wú)污垢積存。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料，中間品、返工料、清洗料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，清晰標(biāo)識(shí)保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理雜物。按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)規(guī)范使用潤(rùn)滑油、清洗劑不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或者盛放用具。不得在生產(chǎn)過(guò)程重進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。.異常情況的處理崗位工作人員發(fā)現(xiàn)物料遭到外來(lái)物質(zhì)污染，或物料明顯異常，有可能被污染的情況，稱為異常情況。發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即向上級(jí)部門報(bào)告，其上級(jí)部門立即通報(bào)品管部門，由品管部門裁決處理，并做好記錄。4.1潤(rùn)滑油泄露：根據(jù)污染范圍，在品管部門監(jiān)督下，由崗位工作人員按照污染范圍的125%清理污染物。4.2動(dòng)物污染：發(fā)現(xiàn)動(dòng)物便溺污染物料時(shí)，在品管部門監(jiān)督下，由崗位工作人員按照污染范圍的200%清理污染物，確保清理完全；對(duì)動(dòng)物的體毛等其他污染物污染的物料，按照按照污染范圍的150%清理污染物。對(duì)于侵入倉(cāng)庫(kù)或車間的鼠、蛇、飛鳥(niǎo)等動(dòng)物，由崗位工作人員仔細(xì)查找，進(jìn)行無(wú)害捕獲或驅(qū)逐，確保徹底清除影響。4.3其他污染：由品管部門根據(jù)消除污染的原則酌情決定處理方法。4.4怎么處理（處置方式），處理記錄；發(fā)現(xiàn)動(dòng)物侵入跡象時(shí)，潤(rùn)滑油泄露5.記錄要求：各項(xiàng)記錄按照原始記錄原則認(rèn)真填寫。見(jiàn)附表。飼料和飼料添加劑外來(lái)污染分析處理記錄產(chǎn)品或物料名稱記錄日期污染情況描述采取措施查找原因和防止再次發(fā)生的措施品管部門意見(jiàn)備注附件5:小料配料崗位操作規(guī)程.目的：制訂本標(biāo)準(zhǔn)的目的是建立小料配料崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，使操作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，保證工藝質(zhì)量。.人員責(zé)任：配料崗位人員.程序：3.1.崗位操作人員更衣，進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，到達(dá)崗位。3.2.檢查確認(rèn)場(chǎng)地?zé)o無(wú)關(guān)物料，工具、設(shè)備、地面清潔，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。3.3.檢查確認(rèn)電子計(jì)重秤計(jì)量合格證有效、精度符合要求，自檢正常，單次所稱物料質(zhì)量在其最大稱量值之內(nèi)。3.4.取出指令生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)配方，核對(duì)每種小料的每批生產(chǎn)理論用量。3.5.稱量：準(zhǔn)備料勺一料一鏟。增量法稱量取稱料桶放置于電子秤上，去皮（歸零），打開(kāi)第1種小料，用料鏟取料小心加入稱料桶，至批用量，將料鏟放回原料桶（袋）。照上述程序依次稱取各小料。另取輔料依法稱量。3.6.經(jīng)稱量的小料、稀釋劑等再經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，準(zhǔn)備配料。3.7,每天下班前整理物料，在原包裝袋密封存放于專門區(qū)域；一種產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束而需要更換品種或暫停生產(chǎn)時(shí)，需清理所有物料并