生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊(cè)

XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)2011年11 月28 日發(fā)布 2011 年12 月1日實(shí)施XXXX有限公司 發(fā)布目 錄手冊(cè)頒布令 任命書(shū) 2質(zhì)量安全管理手冊(cè)說(shuō)明 3質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制 4企業(yè)概況 5質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 6企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 7質(zhì)量管理職責(zé) 8質(zhì)量事故管理制度 12QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范 16衛(wèi)生管理制度 21工藝管理制度 24產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 26缺陷產(chǎn)品召回管理制度 29企業(yè)質(zhì)量安全管理制度 31員工質(zhì)量安全培訓(xùn)管理制度 32原輔材料采購(gòu)及檢查檢驗(yàn)記錄制度 33產(chǎn)品防護(hù)控制程序 34倉(cāng)庫(kù)管理制度 37檢測(cè)設(shè)備管理制度 40顧客投訴處理及服務(wù)管理程序 42不合格品管理辦法 43生產(chǎn)設(shè)備管理制度 45采購(gòu)管理制度 47過(guò)程質(zhì)量管理制度 49糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 51質(zhì)量安全舉報(bào)制度 53XXXX有限公司手冊(cè)頒布令任命書(shū)質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)，編號(hào) LX—QS—01，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 2011年12月21日起實(shí)施。質(zhì)量安全管理手冊(cè)是貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿(mǎn)足法律法規(guī)和顧客要求的綱領(lǐng)性文件， 公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)， 嚴(yán)格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高公司信譽(yù)而共同努力。XXXX 有限公司總經(jīng)理：XXX2010年1月11 日任 命 書(shū)為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿(mǎn)足法律法規(guī)和顧客需求，特任命XXX為我公司的質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和完善。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。組織評(píng)審重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)。XXXX有限公司總經(jīng)理：XXX2011年12 月10 日XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)說(shuō)明質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1. 手冊(cè)編制依據(jù)本手冊(cè)依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》和《食品生產(chǎn)加工公司必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。手冊(cè)主要內(nèi)容⑴質(zhì)量管理職責(zé)；⑵生產(chǎn)資源提供；⑶工藝管理制度；⑷采購(gòu)質(zhì)量控制；⑸過(guò)程質(zhì)量管理；⑹產(chǎn)品清潔衛(wèi)生管理制度；⑺產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度⑻重大質(zhì)量事故報(bào)告制度⑼客戶(hù)處異常⑽缺陷產(chǎn)品召回制度⑾企業(yè)質(zhì)量安全管理制度⑿品管圈活動(dòng)文件本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋辦公室，辦公室應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行審查，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn)XXXX有限公司企業(yè)概況質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)XXXX有限公司是以生產(chǎn)酒類(lèi)包裝為主的民營(yíng)企業(yè)，地處XXXXXX，擁有注冊(cè)資金XX萬(wàn)元人民幣，資產(chǎn)總額XX億元，占地XX余畝，公司房面積XX平方米，機(jī)器設(shè)備XX余臺(tái)（套），專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員XX余人。公司設(shè)有瓶蓋、模具、環(huán)衛(wèi)制刷及印刷設(shè)備五個(gè)制造部門(mén)/車(chē)間。瓶蓋方面，公司具有年產(chǎn)高檔氧化鋁瓶蓋XX萬(wàn)只，鋅合金瓶蓋XX萬(wàn)只、鋁質(zhì)瓶蓋XX億只、塑膠瓶蓋XX億只；模具方面，公司具有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級(jí)進(jìn)模具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工能力；環(huán)衛(wèi)制刷、印刷設(shè)備在國(guó)內(nèi)外同行占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。酒類(lèi)包裝產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)規(guī)模均居西部之首，是國(guó)內(nèi)名、優(yōu)酒類(lèi)包裝的主要生產(chǎn)基地之一，公司的部分產(chǎn)品已經(jīng)打入了國(guó)際市場(chǎng)，受到了國(guó)際社會(huì)的極大贊譽(yù)。公司擁有XX多項(xiàng)自主研發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，充分保證了產(chǎn)品的技術(shù)含量。公司擁有高速精密閉環(huán)注塑機(jī)、數(shù)控沖床、四色全自動(dòng)瓶蓋膠印機(jī)、五色全自動(dòng)絲印機(jī)、靜電噴涂線(xiàn)、瓶蓋自動(dòng)組裝機(jī)、瓶蓋自動(dòng)清洗機(jī)、氧化鋁自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)、德國(guó)德瑪吉加工中心、數(shù)控車(chē)床、數(shù)控線(xiàn)切割機(jī)、三軸電火花機(jī)、拋光機(jī)及各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備、縱剪機(jī)、高速?zèng)_床及各種繞線(xiàn)、插片檢測(cè)設(shè)備。公司具有從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造一條龍服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，能充分滿(mǎn)足客戶(hù)高品質(zhì)防偽包裝的要求。公司堅(jiān)持“創(chuàng)新、求精、務(wù)實(shí)、守信”的經(jīng)營(yíng)方針。依靠先進(jìn)的ERP數(shù)字信息管理系統(tǒng)、精湛的工藝技術(shù)、自動(dòng)化的生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)良的品質(zhì)、周到的服務(wù)贏(yíng)得了廣闊的市場(chǎng)。多年來(lái)與國(guó)內(nèi)眾多知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司已經(jīng)通過(guò)了 ISO9001-2008 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；

GB/T24001-2004

環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系也正在認(rèn)證中??董事長(zhǎng)：

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：XXXX有限公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1、質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司的質(zhì)量安全方針為 “質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶(hù)滿(mǎn)意為目標(biāo)”。公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 。2、質(zhì)量安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量目標(biāo)為：出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥90%c）顧客意見(jiàn)處理率≥ 100%d）設(shè)備完好率≥ 90%員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率≥96%f)重大產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事故0件質(zhì)量目標(biāo)分解與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，應(yīng)制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則》 。質(zhì)量目標(biāo)宣貫公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行貫徹，使得員工理解質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)結(jié)合年終總結(jié)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。XXXX有限公司企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)董事會(huì)總經(jīng)辦XXXX保障事業(yè)部部XX項(xiàng)目部營(yíng)研行P財(cái)品生銷(xiāo)政M產(chǎn)公發(fā)人C務(wù)管技司事部術(shù)部部部部部

動(dòng)XXXXXXXXXXXX力車(chē)車(chē)車(chē)車(chē)車(chē)車(chē)設(shè)間間間間間間備部XXXX有限公司質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共4頁(yè)1、公司質(zhì)量安全管理體系1.1公司質(zhì)量安全管理小組是公司質(zhì)量安全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理工作，研究制訂質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)措施和保障計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量安全檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理質(zhì)量事故等工作。1.2公司下屬生產(chǎn)部門(mén)/車(chē)間，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)/車(chē)間的職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，制訂質(zhì)量安全實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全管理小組的各項(xiàng)指令，確保質(zhì)量安全。1.3質(zhì)量安全主要責(zé)任人的劃分：部門(mén)/車(chē)間行政第一把手是本部門(mén)/車(chē)間質(zhì)量安全的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是本部門(mén)/車(chē)間質(zhì)量生產(chǎn)的主要責(zé)任人。1.4各級(jí)工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證質(zhì)量安全的準(zhǔn)確性。1.5質(zhì)量安全管理小組成員：1.5.1組長(zhǎng)：總經(jīng)理1.5.2副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總、銷(xiāo)售副總1.5.3組員：品管部部長(zhǎng)、質(zhì)量工程師、PMC部主管、各車(chē)間主管2、質(zhì)量安全小組職責(zé)2.1組長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé)2.1.1企業(yè)質(zhì)量安全的直接組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)具體的領(lǐng)導(dǎo)工作。2.1.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量安全的方針、政策、法規(guī)和制度，結(jié)合本公司制定具體的貫徹意見(jiàn)，下達(dá)部門(mén)執(zhí)行。2.1.3確保公司按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和完善質(zhì)量管理體系。2.1.4定期聽(tīng)取質(zhì)量安全的工作匯報(bào)，布置督促質(zhì)量安全工作，并參加質(zhì)量安全檢查，對(duì)重大事故隱患積極采取措施，盡快解決。2.1.5組織有關(guān)人員對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析、處理和報(bào)告，檢查督促執(zhí)行“三不放過(guò)”的原則的落實(shí)情況。2.1.6積極領(lǐng)導(dǎo)和檢查生產(chǎn)、技術(shù)、各部門(mén)做好各自范圍內(nèi)的質(zhì)量安全業(yè)務(wù)工作，支持質(zhì)量安全的正確意見(jiàn)，搞好協(xié)調(diào)，推動(dòng)質(zhì)量安全工作順利展開(kāi)。2.1.7負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件、制度的簽審。2.2副組長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé)2.2.1在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作和質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和完善。 健全質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，抓好各級(jí)質(zhì)量安全管理，經(jīng)定期組織好專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量安全檢查，對(duì)查出的事故隱患及時(shí)清除，確保質(zhì)量安全。 加強(qiáng)對(duì)分管部門(mén)各級(jí)干部和職工的質(zhì)量安全思想教育， 總結(jié)推廣質(zhì)量安全經(jīng)驗(yàn)， 表彰先進(jìn)，對(duì)失職者、事故責(zé)任者給予懲處。XXXX有限公司質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共4頁(yè)2.2.4向組長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；2.2.5組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核，上報(bào)組長(zhǎng)審批后付諸實(shí)施。2.2.6組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。2.2.7負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。2.2.8組織評(píng)審重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)2.2.9發(fā)生重大事故和重大未遂事故，親臨現(xiàn)場(chǎng)組織調(diào)查分析，按“三不放過(guò)”的原則嚴(yán)肅處理。2.2.10定期向職工代表大會(huì)或全體職工報(bào)告質(zhì)量安全管理工作，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，執(zhí)行大會(huì)決議。2.3組員質(zhì)量安全職責(zé)2.3.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司里有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策及有關(guān)制度，對(duì)保證本部門(mén)/車(chē)間質(zhì)量安全負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.3.2參加公司組織的質(zhì)量安全檢查、參與重大質(zhì)量事故分析調(diào)查，提出鑒定意見(jiàn)和改進(jìn)措施。2.3.3組織職工的質(zhì)量安全教育和專(zhuān)業(yè)質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)，新工人、更換工種人員，在上崗前必須進(jìn)行質(zhì)量安全教育及換崗教育。2.3.4定期編制、上報(bào)本部門(mén)/車(chē)間的質(zhì)量安全技術(shù)措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.3.5生產(chǎn)中要始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的原則，嚴(yán)禁違章指揮生產(chǎn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。2.3.6要把質(zhì)量安全工作列為生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的重要內(nèi)容，經(jīng)常研究分析生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不安全因素，并組織有關(guān)部門(mén)采取措施，消除不安全因素。2.3.7制定和修改工藝規(guī)程時(shí)，應(yīng)考慮改善勞動(dòng)條件，防止污染公害。保證工人安全和保暖，防塵、防毒、消聲的勞動(dòng)保護(hù)措施。2.3.8鑒定、檢驗(yàn)產(chǎn)品零部件、外購(gòu)件及工具、儀器、儀表等都必須符合安全生產(chǎn)的要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，采取措施。2.3.9對(duì)使用的儀器、儀表必須定期進(jìn)行質(zhì)量安全檢查。各車(chē)間/部門(mén)安全職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量安全職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的編寫(xiě)等，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善；3.1.2負(fù)責(zé)公司科技工作計(jì)劃和任務(wù)在車(chē)間內(nèi)部的組織實(shí)施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車(chē)間內(nèi)部的貫徹落實(shí)；3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代；3.1.4在車(chē)間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件；3.1.5根據(jù)銷(xiāo)售市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客需求；3.1.6合理利用生產(chǎn)能源，開(kāi)源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高勞動(dòng)效率；3.1.7配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；3.1.8確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評(píng)審。3.1.9具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車(chē)間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題、為車(chē)間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持；3.1.10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。XXXX有限公司質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共4頁(yè)3.2PMC部質(zhì)量安全職責(zé)3.2.1按照生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，在實(shí)際購(gòu)進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備、不誤生產(chǎn)；3.2.2負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制和與供方的協(xié)調(diào)。3.2.3遵循先審后購(gòu)的原則，對(duì)生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng)；3.2.4配合進(jìn)料檢驗(yàn)員做好各種原材料的入庫(kù)、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，減少積壓；3.2.5負(fù)責(zé)公司原輔材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過(guò)程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對(duì)采購(gòu)回的原材物料，按類(lèi)別和要求分類(lèi)存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)。3.2.6所有外購(gòu)、外協(xié)物資的管理均需建立保管帳、卡、物相符。3.2.7所用原輔材料、庫(kù)存產(chǎn)品均應(yīng)按照先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。3.2.8負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。3.3 生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量安全職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國(guó)家的科技質(zhì)量方針政策， 向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、 目標(biāo)、決策等方面的建議。3.3.2編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。3.3.2掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。3.3.3嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。3.3.4做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問(wèn)題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因和應(yīng)采取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問(wèn)題的再發(fā)生。3.3.5主動(dòng)配合質(zhì)管員對(duì)車(chē)間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，組織好生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。3.3.6嚴(yán)格遵守公司制定的工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及食品衛(wèi)生制度等要求，加強(qiáng)工藝管理。3.3.7建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。3.3.8按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。3.3.9對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。3.3.10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。3.4 營(yíng)銷(xiāo)中心質(zhì)量安全職責(zé) 根據(jù)企業(yè)年度銷(xiāo)售目標(biāo)， 編制每月的銷(xiāo)售計(jì)劃， 責(zé)任落實(shí)到每個(gè)業(yè)務(wù)員， 并分解到對(duì)應(yīng)的客戶(hù)； 制定企業(yè)銷(xiāo)售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績(jī)效考核，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性；XXXX有限公司質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第4頁(yè)共4頁(yè)3.4.3負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃地開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，適時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略，鞏固和發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)； 收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，收集顧客意見(jiàn)，與顧客溝通，做好顧客滿(mǎn)意度測(cè)量，及時(shí)反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)； 搞好銷(xiāo)售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷(xiāo)售費(fèi)用； 管理銷(xiāo)售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款； 負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。3.5 品管部質(zhì)量安全職責(zé)3.5.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和完善；3.5.2實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施；3.5.3負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判斷；3.5.4負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，嚴(yán)格控制不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠(chǎng)，及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行審報(bào)處理；3.5.5負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫(xiě)、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效；3.5.6負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作，提高業(yè)務(wù)水平；3.5.7負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織，收集，分析，傳遞各類(lèi)質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；3.5.8如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工作；3.5.9負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。3.5.10認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。3.5.11負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。XXXX有限公司質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共4頁(yè)1.目的1.1建立質(zhì)量事故事件報(bào)告程序，規(guī)范公司質(zhì)量事故處理流程有效控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度減少事故發(fā)生率對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，防止此類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。1.2 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)企業(yè)和職工利益。1.3 鼓勵(lì)員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)， 不斷提高崗位技能，對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)的部門(mén)或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.4 公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。適用范圍本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量事故報(bào)告、處理全過(guò)程。職責(zé)與權(quán)限3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的審批，負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲決定的最后裁決。3.2各部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行。3.3品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任歸屬及處理質(zhì)量問(wèn)題。3.4 責(zé)任部門(mén)協(xié)助品管部處理質(zhì)量事故，并承擔(dān)責(zé)任，接受本規(guī)定的相關(guān)條款。3.5 行政部負(fù)責(zé)依據(jù)本規(guī)定開(kāi)具獎(jiǎng)懲決定給責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人。定義質(zhì)量事故：凡設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存） 、檢驗(yàn)和原材料采購(gòu)等過(guò)程中，造成成品批量報(bào)廢、成批返修或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶(hù)造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱(chēng)為質(zhì)量事故。5、質(zhì)量事故的分類(lèi)、報(bào)告和處理5.1 質(zhì)量分類(lèi)質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：量事故；一般質(zhì)量事故。5.2重大質(zhì)量事故的判定a 、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥3000 元的；b 、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的；c 、嚴(yán)重影響本公司形象的。5.3 嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定

重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥1000元且不足3000元的；、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客退貨或拒收的；、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。5.4 一般質(zhì)量事故的判定、造成直接經(jīng)濟(jì)損失＜1000元的b、產(chǎn)品連續(xù)一個(gè)班次質(zhì)量不合格。c、未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)誤判造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，未發(fā)運(yùn)出廠(chǎng)。XXXX有限公司質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共4頁(yè)d、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染。e、因計(jì)量、計(jì)算差錯(cuò)造成產(chǎn)品數(shù)量與實(shí)際不符，導(dǎo)致工廠(chǎng)一定經(jīng)濟(jì)損失。5.5質(zhì)量事故的報(bào)告5.5.1原輔材料在進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格或存在質(zhì)量隱患時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員在對(duì)物資進(jìn)行有效隔離后，立即填制《不合格品處置申請(qǐng)單》并隨單附上不良樣品，報(bào)部門(mén)主管審批。5.5.2在生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生質(zhì)量事故后，事故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報(bào)部門(mén)主管及品管部相關(guān)人員，填制《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》，并協(xié)同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)。5.5.3在產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)發(fā)生質(zhì)量事故，故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報(bào)部門(mén)主管及品管部相關(guān)人員。5.5.4營(yíng)銷(xiāo)中心在收到客戶(hù)質(zhì)量投訴后，應(yīng)立即填寫(xiě)《銷(xiāo)售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》報(bào)公司品管部進(jìn)行處置，在4H內(nèi)完成簽審。5.5.5公司實(shí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度，任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予記大過(guò)處分。5.5.6凡發(fā)生造成人員或是財(cái)產(chǎn)損失等涉及安全的質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按照安全事故的管理程序上報(bào)。同時(shí)應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的問(wèn)題上報(bào)公司品管部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.6 質(zhì)量事故調(diào)查及處置 一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問(wèn)題， 由發(fā)生事故的部門(mén)進(jìn)行初步調(diào)查， 填寫(xiě)《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》，報(bào)公司品管部。 嚴(yán)重質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查， 并寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告及處理意見(jiàn)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.6.3重大質(zhì)量事故，由公司成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，報(bào)公司總經(jīng)理。5.6.4事故調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量事故應(yīng)做好調(diào)查、取證工作，調(diào)查內(nèi)容：品名、規(guī)格、批號(hào)、事故發(fā)生時(shí)間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類(lèi)型、性質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故原因、損失評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況等，提出事故糾正和預(yù)防措施建議，按規(guī)定要求寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告。5.6.5品管部會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)事故的性質(zhì)、類(lèi)型進(jìn)行技術(shù)鑒定，做出結(jié)論。原始調(diào)查資料由品管部歸檔，如現(xiàn)場(chǎng)記錄、聲像帶、技術(shù)鑒定、化驗(yàn)記錄、和報(bào)告書(shū)、旁證資料等。5.6.6對(duì)質(zhì)量事故的發(fā)生原因進(jìn)行詳細(xì)分析，制訂相應(yīng)的補(bǔ)救措施和防范措施并立即落實(shí)，事故責(zé)任人員（部門(mén)）應(yīng)受到教育，由品管部負(fù)責(zé)追蹤檢查認(rèn)真記錄。5.6.7調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門(mén)及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料，任何部門(mén)和個(gè)人不得阻撓，違者給予記大過(guò)處分。5.6.8發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)處理。5.6.9發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)必須及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理知悉，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)。品管部經(jīng)過(guò)調(diào)查確認(rèn)后填寫(xiě)《質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告》報(bào)上級(jí)主管部門(mén)（內(nèi)容：事故發(fā)生原因、性質(zhì)、經(jīng)過(guò)、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù)量、改進(jìn)措施等），并定期把質(zhì)量事故匯整成《質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行檢討改進(jìn)追蹤。XXXX有限公司質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共4頁(yè)5.7質(zhì)量事故的處罰5.7.1處罰類(lèi)型、行政處分：包括口頭警告、通報(bào)批評(píng)、申誡、記小過(guò)、記大過(guò)、特大過(guò)失、辭退、開(kāi)除。、經(jīng)濟(jì)處罰；5.7.2對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人行政上給予記小過(guò)以上處分，罰款300-1000元，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100-500元或給予行政處分。5.7.3對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)以上處分，罰款50-300元，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以罰款30-200元或給予行政處分。5.7.4對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，直接責(zé)任人承擔(dān)20%責(zé)任，如相關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督不力，承擔(dān)5%責(zé)任。說(shuō)明：對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者， 將根據(jù)造成事故的歸類(lèi)和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之一。質(zhì)量責(zé)任6.1由于計(jì)劃排產(chǎn)人員排產(chǎn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故；責(zé)任計(jì)劃排產(chǎn)人員承擔(dān)20%，審核人員承擔(dān)5%。6.2技術(shù)出現(xiàn)差錯(cuò)造成的質(zhì)量事故：其質(zhì)量責(zé)任由技術(shù)人員承擔(dān)20%，審核者承擔(dān)5%。6.3操作者造成的質(zhì)量事故：6.3.1操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故操作者本人承擔(dān)20%；6.3.2受命于領(lǐng)導(dǎo)或管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱(chēng)的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)20%； 操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。6.4檢驗(yàn)人員造成的質(zhì)量事故：6.4.1檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)15%責(zé)任、直接上級(jí)承擔(dān)5%；6.4.2完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或下工序發(fā)現(xiàn)上工序不合格而造成事故，對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處分;6.4.3檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行行政處分;6.4.4出廠(chǎng)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶(hù)退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員負(fù)15%責(zé)任，品質(zhì)主管承擔(dān)5%責(zé)任，主管經(jīng)理承擔(dān)5%責(zé)任。 產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)蓋合格章，就入庫(kù)供貨造成用戶(hù)退貨、索賠等質(zhì)量事故。由生產(chǎn)部門(mén)主管和品管部門(mén)主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān) 10%。6.5因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故： 因設(shè)備維修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)15%，主管承擔(dān)5%。6.5.2因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔(dān)20%。6.5.3明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，指揮者負(fù)20%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任； 設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報(bào)申請(qǐng)?jiān)S可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車(chē)間主管、設(shè)備主管共同承擔(dān) 20%責(zé)任。XXXX有限公司質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第4頁(yè)共4頁(yè)7、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍7.1下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇： 發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免質(zhì)量事故的發(fā)生者； 發(fā)現(xiàn)圖紙、模板等錯(cuò)誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者； 發(fā)現(xiàn)專(zhuān)檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者； 積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門(mén) /工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高，材料消耗下降，工作環(huán)境改善者； 積極向公司提合理化建議，經(jīng)過(guò)采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的； 在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的； 積級(jí)搞好本崗位 /部門(mén)工作，全年工作成績(jī)突出，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。7.2獎(jiǎng)勵(lì)的類(lèi)別質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分為：口頭表?yè)P(yáng)、書(shū)面表?yè)P(yáng)、嘉獎(jiǎng)、記小功、記大功、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。7.3質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法：質(zhì)量等級(jí)按其重要性及取得的經(jīng)濟(jì)效益分為四級(jí)：A級(jí)：重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給 500-1000元獎(jiǎng)金。B級(jí)：較重要的、改良性的，目的明確，有可行性，投入少，見(jiàn)效快。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給 200-500元獎(jiǎng)金。C級(jí)：一般性的，針對(duì)解決個(gè)別問(wèn)題，內(nèi)容清楚，可操作性強(qiáng)。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給 100-200元獎(jiǎng)金。D級(jí)：對(duì)現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營(yíng)有所改善，作用和效益較小。每項(xiàng)合理化建議獎(jiǎng)金20-100元8、質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施8.1行政部根據(jù)有關(guān)部門(mén)提供《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，提出處理意見(jiàn)，一般事故或獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 嚴(yán)重事故或重大獎(jiǎng)勵(lì)， 須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)批準(zhǔn)后執(zhí)行。8.2 對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的罰款， 以總經(jīng)理批準(zhǔn)的意見(jiàn)為依據(jù)， 由行政部向財(cái)務(wù)部門(mén)出具罰款通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。8.3 對(duì)受到行政處分 /書(shū)面表?yè)P(yáng)的員工，由人事部記入個(gè)人檔案，并在公司公開(kāi)場(chǎng)合公布。9、補(bǔ)充說(shuō)明9.1 本制度自頒布之日起正式生效，所有與之不相符合的制度文件自動(dòng)廢止。9.2 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng)理決定。10、相關(guān)記錄12.1 《獎(jiǎng)懲單》12.2 《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》XXXX有限公司QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共4頁(yè)目的為確保公司生產(chǎn)的持續(xù)有效運(yùn)行，大力開(kāi)展群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，特制定本制度。適用范圍適用于本公司員工群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)。職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部是QC質(zhì)量管理活動(dòng)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)QC小組活動(dòng)的組織策劃、實(shí)施指導(dǎo)、檢查考核工作。3.2各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)搞好本部門(mén)的QC質(zhì)量管理活動(dòng)。術(shù)語(yǔ)4.1QC：QualityControl（質(zhì)量管理）的簡(jiǎn)稱(chēng)。4.2QC小組：在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動(dòng)的員工，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來(lái)，運(yùn)用質(zhì)量管理理論和方法開(kāi)展活動(dòng)的組織。4.3PDCA:P(Plan)表示計(jì)劃，D(DO)表示執(zhí)行，C(Check)表示檢查,A(Action)表示處理。4.44M1E:人（Man）、機(jī)器（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、環(huán)境（Enviroment）、測(cè)量（Measure）。工作程序5.1QC活動(dòng)年度計(jì)劃的制定生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司的要求通知各部門(mén)編制 “部門(mén)QC活動(dòng)年度計(jì)劃”，各部門(mén)按生產(chǎn)技術(shù)部通知要求的時(shí)間，編制 “部門(mén)QC活動(dòng)年度計(jì)劃”報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。計(jì)劃的內(nèi)容：a、QC活動(dòng)各階段的實(shí)施方法和時(shí)間；b、小組成員的調(diào)整和職責(zé)分配；c、需要公司協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；d、需要資金。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按公司的要求和根據(jù)各部門(mén)編制的 “部門(mén)QC活動(dòng)年度計(jì)劃”編制公司“公司QC活動(dòng)年度計(jì)劃 ”，向公司進(jìn)行申報(bào)。5.2 QC活動(dòng)的審批根據(jù)公司《技術(shù)創(chuàng)新管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行審批。5.3QC小組組建程序XXXX有限公司QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共4頁(yè)由部門(mén)或部門(mén)間根據(jù)需要選擇的課題內(nèi)容或主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長(zhǎng)人選，填寫(xiě)“QC小組注冊(cè)登記表”和“QC課題評(píng)審表”報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部注冊(cè)。5.3.1QC小組注冊(cè)“小QC組注冊(cè)登記表”經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后，總工程師批準(zhǔn)，編上注冊(cè)號(hào)登記注冊(cè)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)每年對(duì)QC小組進(jìn)行重新注冊(cè)。對(duì)于停止活動(dòng)半年以上的QC小組，應(yīng)取消其注冊(cè)資格。5.3.2QC課題審批程序QC小組在選擇好課題后，開(kāi)展活動(dòng)之前，填寫(xiě)“QC課題評(píng)審表”，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部按“5.2QC活動(dòng)的審批”中的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。QC課題獲得批準(zhǔn)后，QC小組應(yīng)立刻開(kāi)展工作。在活動(dòng)過(guò)程中如遇到特殊原因無(wú)法繼續(xù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)予以協(xié)調(diào)解決。解決不了的問(wèn)題，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，可更改或取消課題計(jì)劃。5.4QC小組成員小組一般5–10人，設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)若干名，根據(jù)課題的不同，小組成員可跨部門(mén)組成。小組組長(zhǎng)職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)QC小組有效的開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)辦理 QC小組的注冊(cè)登記手續(xù)；負(fù)責(zé)制定 QC小組活動(dòng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) QC小組按計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)；負(fù)責(zé)QC活動(dòng)記錄的保管工作；負(fù)責(zé)QC小組成員的質(zhì)量教育工作；負(fù)責(zé)QC小組的其它日常管理工作。小組成員的職責(zé)負(fù)責(zé)依據(jù) QD活動(dòng)計(jì)劃按時(shí)做好分配給自己的工作；負(fù)責(zé)向本崗位周?chē)鷨T工宣傳質(zhì)量管理的意義，發(fā)動(dòng)和發(fā)現(xiàn)周?chē)鷨T工的合理化建議。5.5QC小組的類(lèi)型為了便于對(duì) QC小組活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，按照 QC小組參加的人員與活動(dòng)課題的特點(diǎn)，把 QC小組分為“現(xiàn)場(chǎng)型”、“管理型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”四種類(lèi)型?，F(xiàn)場(chǎng)型QC小組以班組和車(chē)間操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為目的?；顒?dòng)的范圍主要是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。服務(wù)型QC小組以公司不從事基本生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動(dòng)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化，提高服務(wù)質(zhì)量為目的，活動(dòng)的范圍主要是在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)。攻關(guān)型QC小組以領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成， 以解決技術(shù)關(guān)鍵為目的， 活動(dòng)范圍包括與生產(chǎn)有XXXX有限公司QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共4頁(yè)關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域。管理型QC小組以管理人員組成，以提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決管理中存在的問(wèn)題，提高管理水平為目的。5.6QC小組活動(dòng)的程序QC小組活動(dòng)應(yīng)遵循和運(yùn)用 PDCA循環(huán)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)的方法，對(duì)所選擇的課題進(jìn)行計(jì)劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)。使之不斷循環(huán)前進(jìn)，階梯上升。選擇課題公司根據(jù)實(shí)際需要下達(dá)的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題。小組在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過(guò)自身開(kāi)動(dòng)腦筋觀(guān)察發(fā)現(xiàn)和用戶(hù)（下道工序）提出的不滿(mǎn)意問(wèn)題中選題。選題通常使用的方法有調(diào)查表、對(duì)比表、排列圖、魚(yú)刺圖、流程圖。現(xiàn)狀調(diào)查收集數(shù)據(jù)，對(duì)選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行客觀(guān)、真實(shí)、可比性和時(shí)效性的收集。采用調(diào)查表、排列圖、直方圖、控制圖、散布圖等統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。設(shè)定目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)要與課題相對(duì)應(yīng)，要用具體的數(shù)值來(lái)表達(dá)需達(dá)到的目標(biāo)。課題目標(biāo)即要有挑戰(zhàn)性，又要是通過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的。設(shè)定目標(biāo)要說(shuō)明制定目標(biāo)的依據(jù)?？梢杂梦淖趾蛨D表分析說(shuō)明。分析原因運(yùn)用人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)存在的諸多問(wèn)題層層展開(kāi)，進(jìn)行徹底的分析和研究。確定主要原因通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，在諸多存在的問(wèn)題中，找出影響質(zhì)量的主要原因。制定對(duì)策針對(duì)主要原因，分析、研究和選用合適的對(duì)策。分析研究實(shí)施對(duì)策要有有效性和時(shí)效性。編制實(shí)施對(duì)策表5.6.7檢查效果在所有要因都得到解決或改進(jìn)后，應(yīng)對(duì)新的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并與實(shí)施前所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，檢查是否完成預(yù)定目標(biāo)。完成預(yù)定目標(biāo)，說(shuō)明已解決問(wèn)題，進(jìn)行下一步驟，鞏固取得的成果。未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)從要因和對(duì)策是否準(zhǔn)確中進(jìn)行分析和研究。返回到5.6.4分析原因處重新開(kāi)始進(jìn)行PDCA循環(huán)。5.6.8制定鞏固措施把“實(shí)施對(duì)策表”中通過(guò)實(shí)施已證明了的有效措施（如變更的工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關(guān)制度或操作規(guī)程中。 經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法進(jìn)行工作。XXXX有限公司QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第4頁(yè)共4頁(yè)確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀(guān)察效果是否穩(wěn)定。5.6.9總結(jié)及今后打算通過(guò)此次QC活動(dòng)，除了解決本課題外，還解決了其它那些相關(guān)問(wèn)題，還需要抓住那些活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有解決的問(wèn)題?？偨Y(jié)活動(dòng)過(guò)程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改進(jìn)的地方和措施。總結(jié)通過(guò)此次活動(dòng)所取得的無(wú)形效果。如，員工質(zhì)量意識(shí)、問(wèn)題意識(shí)、參與意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)的提高，個(gè)人能力的提高,QC知識(shí)的掌握，團(tuán)隊(duì)精神的增強(qiáng)等。5.7評(píng)審和驗(yàn)收5.7.1由QC課題小組將完整的QC活動(dòng)資料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)該課題進(jìn)行真實(shí)性、有效性和創(chuàng)新性評(píng)審。5.7.2評(píng)審內(nèi)容QC成果所展示的活動(dòng)全過(guò)程是否符合PDCA循環(huán)理論?；顒?dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)是否做的以客觀(guān)事實(shí)為依據(jù)，用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，以及所用的數(shù)據(jù)是否完整、正確、有效。統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用是否正確、恰當(dāng)。5.7.3驗(yàn)收：根據(jù)評(píng)審結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部按綜合評(píng)分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，80分以上為合格QC成果，并做出驗(yàn)收結(jié)論。5.8評(píng)比和激勵(lì)5.8.1獲得驗(yàn)收合格的QC課題，由生產(chǎn)技術(shù)部初步選擇出優(yōu)秀的課題，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，參加公司舉辦的QC成果發(fā)布。5.8.2每年1月份，由總工程師組織有關(guān)人員對(duì)上一年度驗(yàn)收合格的QC課題進(jìn)行評(píng)比。5.8.3評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)：課題的符合性（是否符合PDCA循環(huán)理論和統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否準(zhǔn)確）、有效性（問(wèn)題是否完全解決，解決了百分之幾等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟(jì)效果和無(wú)形效果）等。5.8.4評(píng)比設(shè)一、二、三等獎(jiǎng)。并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.9檢查考核5.9.1各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行QC活動(dòng)并保存相關(guān)記錄。生產(chǎn)技術(shù)部每月至少進(jìn)行一次QC活動(dòng)的檢查，并按《生產(chǎn)管理考核辦法》進(jìn)行考核。 對(duì)于停止活動(dòng)半年的 QC小組，應(yīng)取消其注冊(cè)資格。XXXX有限公司衛(wèi)生管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共3頁(yè)目的規(guī)范公司衛(wèi)生要求，使生產(chǎn)符合食品生產(chǎn)的基本衛(wèi)生要求。范圍公司的環(huán)境衛(wèi)生、車(chē)間衛(wèi)生、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生及作業(yè)衛(wèi)生。職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理的監(jiān)督、檢查和考核，負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)消殺和綠化工作；3.2 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備、工作臺(tái)面、工具、更衣室、衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工作，并保持車(chē)間地面、玻璃窗、墻面的整潔；3.3PMC部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)地面衛(wèi)生的保持和原物料的防塵工作：工作程序4.1 廠(chǎng)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)禁止堆積不必要器材、物品，以防有害動(dòng)物滋生。 上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。 工廠(chǎng)垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，定期噴滅蟲(chóng)劑于廠(chǎng)區(qū)及廠(chǎng)區(qū)四周，倉(cāng)庫(kù)放置鼠餌箱，防止鼠類(lèi)、蚊蠅及昆蟲(chóng)等聚集，垃圾堆放區(qū)域作重點(diǎn)消殺。 保證公共廁所的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒清洗。4.2 車(chē)間衛(wèi)生 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)外出入門(mén)經(jīng)常保持關(guān)閉，生產(chǎn)和外購(gòu)、外協(xié)物資儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)出口開(kāi)啟程度以人員和貨物進(jìn)出時(shí)的最小高度為宜。 進(jìn)入車(chē)間的叉車(chē)（包括機(jī)動(dòng)叉車(chē)和手動(dòng)叉車(chē)）和物料，必須事前確認(rèn)是否有臟物或灰塵，經(jīng)確認(rèn)符合清潔要求后，方可進(jìn)入車(chē)間。4.2.3車(chē)間入口處設(shè)置無(wú)法跨越的殺菌池，殺菌液采用300mg/L消毒液，深度為10cm左右，每天上午更新殺菌液。4.2.4在車(chē)間重點(diǎn)區(qū)域及人員進(jìn)出通道安裝滅蚊蠅燈，并定期進(jìn)行蚊蠅消殺。4.2.5為保持車(chē)間空氣的潔凈，必須做好車(chē)間的排氣的管理，每天由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)本車(chē)間的排氣扇處于正常運(yùn)作狀態(tài)。4.2.6生產(chǎn)車(chē)間的進(jìn)、排氣口必須安裝過(guò)濾網(wǎng)，過(guò)濾網(wǎng)必須每月進(jìn)行清洗，每年更換。4.2.7保持車(chē)間地面衛(wèi)生清潔，.每周至少2次，對(duì)車(chē)間地面進(jìn)行全面的清掃，先用吸塵器將灰塵吸凈后，再用濕潤(rùn)的布條進(jìn)行擦拭。4.2.8清掃清洗和殺菌用具應(yīng)由專(zhuān)人保管于專(zhuān)用場(chǎng)所，不得散放于車(chē)間。4.2.9各生產(chǎn)工序必須保持生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生，對(duì)使用中的設(shè)備作定期的清掃，以保證設(shè)備的清潔。操作者在操作前，對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，確認(rèn)有無(wú)漏油現(xiàn)象。XXXX有限公司衛(wèi)生管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共3頁(yè)4.2.10車(chē)間內(nèi)要隨時(shí)保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積水，地面、門(mén)窗、天花板不準(zhǔn)有灰塵和霉斑；4.2.11在使用器具盛裝產(chǎn)品前，先用干凈的抹布將器具擦拭干凈，如果器具有油污，用一般的抹布無(wú)法清理干凈時(shí)，可用用布條沾上少許酒精，對(duì)有油污的地方進(jìn)行清理、擦拭，之后再用干凈的抹布清理。4.3 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生 地面清潔，無(wú)原物料散落現(xiàn)象，若有及時(shí)清理，墻壁無(wú)污染，無(wú)死角。 原料、物料、成品必須按類(lèi)別品項(xiàng)碼放，不得混放，并明確標(biāo)注品項(xiàng)名稱(chēng)。 根據(jù)原物料儲(chǔ)存條件和季節(jié)溫、濕度情況調(diào)整原物料儲(chǔ)存環(huán)境。 保持無(wú)鼠蟲(chóng)、無(wú)蚊蠅、無(wú)發(fā)霉，庫(kù)門(mén)在不出入貨時(shí)關(guān)閉。 管制品、待處理品、廢品應(yīng)分別碼放，并及時(shí)處理。4.5人員衛(wèi)生4.5.1所有作業(yè)人員必須持有健康證，工廠(chǎng)每年一次組織對(duì)所有車(chē)間員工進(jìn)行一次體檢，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚性以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事該行業(yè)。4.5.2所有作業(yè)人員要講究個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡，勤換衣服，勤剪指甲，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，除規(guī)定的吸煙區(qū)外工廠(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。4.5.3不得將飲食帶入工廠(chǎng)內(nèi)飲用。4.5.4作業(yè)人員不得蓄留長(zhǎng)指甲、不得涂指甲油、佩戴首飾、領(lǐng)帶等飾物；男職工不得蓄長(zhǎng)頭發(fā)，女職工長(zhǎng)發(fā)必須盤(pán)進(jìn)放入工作帽內(nèi)。4.5.5作業(yè)人員時(shí)常保持手部清潔，工作前用清潔劑洗凈，工作中入廁后，清洗，必要時(shí)采用1:200的醫(yī)康牌消毒液消毒?；蚴植渴芪廴荆瑧?yīng)及時(shí)清洗，必要時(shí)采用300mg/L消毒液消毒。4.5.6講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后沖洗干凈，洗手消毒。4.5.7作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、帽和工藝鞋，以防頭發(fā)、頭屑及外來(lái)雜物污染產(chǎn)品，必要時(shí)戴口罩；工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤換。4.5.8工作時(shí)不得進(jìn)行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的行為。4.5.9個(gè)人衣物儲(chǔ)存在更衣室內(nèi)，不得帶入產(chǎn)品生產(chǎn)或設(shè)備、工具區(qū)域；工作衣必須掛在規(guī)定區(qū)域，并及時(shí)更換清洗。4.5.10公司員工進(jìn)入車(chē)間必須穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在凈化區(qū)域崗位上班的員工必須穿統(tǒng)一的著裝，并嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間呆在非潔凈區(qū)域，其他經(jīng)同意進(jìn)入生產(chǎn)凈化區(qū)域的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。4.5.11所有進(jìn)入凈化區(qū)域的人員必須經(jīng)過(guò)消毒池，嚴(yán)禁跨越。4.5.12參觀(guān)人員進(jìn)入車(chē)間必須事先得到有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在專(zhuān)人陪同下穿戴好套鞋和頭套可不得接觸任何物品、設(shè)備等。4.6病媒管制4.6.1倉(cāng)庫(kù)放置鼠餌箱，防止鼠類(lèi)、蚊蠅及昆蟲(chóng)等聚集。4.6.2車(chē)間內(nèi)必要位置安裝滅蚊燈。XXXX有限公司衛(wèi)生管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共3頁(yè) 車(chē)間內(nèi)每月進(jìn)行一次環(huán)境消殺。 使用藥劑前做好預(yù)防措施，確定適當(dāng)?shù)乃巹舛群褪褂昧浚皇褂煤髮⒃O(shè)備、工具徹底清洗，消除污染；不得在車(chē)間內(nèi)存放可能污染產(chǎn)品的任何種類(lèi)藥劑。4.7殺菌消毒 用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過(guò)程中要保證安全適用。 殺菌劑需標(biāo)明其毒性和使用方法，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。 使用殺菌消毒藥劑時(shí)，要戴好塑膠手套及口罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干凈，防止產(chǎn)品污染。4.8 監(jiān)督檢查為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮，防止因清潔衛(wèi)生差造成產(chǎn)品不合格，每周六，由各經(jīng)理，副總經(jīng)理組織檢查小組，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄在《5S檢查實(shí)況及整改表》，限期責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改。XXXX有限公司工藝管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共2頁(yè)1．目的1.1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間的實(shí)際情況，為了充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，主動(dòng)性，確保生產(chǎn)的順利實(shí)施及質(zhì)量安全，特制定本考核方法。1.2確保有效組織生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進(jìn)程處于良好的受控狀態(tài)，以期各部門(mén)各工序能及時(shí)獲得現(xiàn)行有效的文件。2．適用范圍本制度適用于企業(yè)現(xiàn)行生產(chǎn)過(guò)程中工藝路線(xiàn)的形成，工藝文件的實(shí)施以及工藝紀(jì)律的考核過(guò)程。職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝路線(xiàn)，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的檢查考核，負(fù)責(zé)工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制、實(shí)施和更改的歸口管理。3.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行管理，3.3 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)督促員工按工藝文件的要求組織生產(chǎn)。3.3 生產(chǎn)員工負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文件的要求及按標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。工作程序4.1文件和資料的編寫(xiě)、發(fā)布 質(zhì)量安全管理手冊(cè)由品管部組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 各種生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和管理，檢驗(yàn)規(guī)范由品管部組織編寫(xiě)。 各種規(guī)章制度由行政部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2文件和資料的發(fā)放 文件和資料由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)在文件發(fā)放單上簽字 文件損壞需調(diào)換時(shí)，領(lǐng)用人到發(fā)放部門(mén)以舊換新。4.5文件和資料的更改質(zhì)量安全管理手冊(cè)的更改由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施， 其它文件更改由文件使用部門(mén)提出，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6文件和資料的收回、保留和銷(xiāo)毀作廢的文件或已更改的文件需統(tǒng)一收回， 對(duì)需保留的的作廢文件行政部保留， 不需保留的由行政部進(jìn)行銷(xiāo)毀。4.7外來(lái)文件和資料對(duì)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料，如國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣等也要加以控制。4.8文件和資料的管理 各部門(mén)做好文件收發(fā)、歸檔和管理。文件發(fā)放后文件的原稿由行政部負(fù)責(zé)保管。 持有者對(duì)文件和資料要妥善保管， 文件不得外借和復(fù)制， 如有遺失應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門(mén)登記。XXXX有限公司工藝管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共2頁(yè)4.8.3工藝文件和資料均不對(duì)外提供或外借。顧客或來(lái)訪(fǎng)者需查閱、借閱或提供資料時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.9質(zhì)量記錄4.9.1質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成證據(jù)的文件，是一種特殊類(lèi)型的文件。4.9.2必須的質(zhì)量記錄有：①質(zhì)量工作會(huì)議記錄。②培訓(xùn)記錄。③設(shè)備定期清理維護(hù)保養(yǎng)的記錄。④采購(gòu)文件⑤采購(gòu)驗(yàn)證記錄。⑥工藝流轉(zhuǎn)單(包括關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄)⑦半成品、成品檢驗(yàn)記錄⑧不合格處置記錄。⑨技術(shù)文件發(fā)放清單。⑩衛(wèi)生體檢記錄(健康證)。4.9.3質(zhì)量記錄由各質(zhì)量活動(dòng)歸口負(fù)責(zé)部門(mén)設(shè)計(jì)，部門(mén)主管批準(zhǔn)，品管部編號(hào)管理。4.9.4質(zhì)量記錄由各使用部門(mén)使用和貯存。質(zhì)量記錄應(yīng)定期(每年初將上年度)歸檔；超過(guò)保存年限，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，銷(xiāo)毀。4.10考核要求4.10.1生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求實(shí)施操作，對(duì)文件中規(guī)定的各過(guò)程參數(shù)實(shí)施監(jiān)控，并保持記錄。4.10.2生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求實(shí)施操作，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行自檢，杜絕不合格品轉(zhuǎn)入下一道工序。4.10.3做好上班前的更衣、消毒、清洗工作。4.10.4上班時(shí)正確穿戴工作衣帽。4.10.5堅(jiān)守工作崗位，不脫崗、串崗。4.10.6按要求做好設(shè)備、容器的清洗消毒工作4.10.7注意安全生產(chǎn)，保持設(shè)備的正常運(yùn)行。4.10.8注意文明生產(chǎn)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔衛(wèi)生。4.11考核辦法 事實(shí)記錄法：主要用于記錄考核的事實(shí)依據(jù)； 量表法：按考核要求中的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行考核，每違反一次扣一分。4.12考核頻次：每月考核一次4.12.1車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格按此制度對(duì)執(zhí)行情況及本部門(mén)員工的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，保持考核產(chǎn)生的記錄及結(jié)果。4.12.2生產(chǎn)技術(shù)部每月組織企業(yè)職能部門(mén)對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行考核。4.12.3考核結(jié)果95分以下作違規(guī)一次處理，罰款50元；5記錄5.1《技術(shù)文件發(fā)放清單》5.2《質(zhì)量工作會(huì)議記錄》5.3《質(zhì)量記錄清單》5.4《文件更改評(píng)審記錄》5.5《文件銷(xiāo)毀記錄》XXXX有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共3頁(yè)目的1.1 加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗(yàn)工作任務(wù)、范圍、職責(zé)。1.2 規(guī)范原輔材料、外協(xié)加工件、半成品及成品檢驗(yàn)管理，防止不合格品流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客的要求。范圍適用于外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、成品入庫(kù)檢驗(yàn)、成品出廠(chǎng)檢驗(yàn)。職責(zé)3.1PMC部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施采購(gòu)。 配合進(jìn)料檢驗(yàn)員做好各種原材料的入庫(kù)、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作。 嚴(yán)格執(zhí)行保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，按照先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放原輔材料和產(chǎn)品 .3.2 生產(chǎn)技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車(chē)間內(nèi)部的貫徹落實(shí)；3.2.2車(chē)間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件；3.2.3具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車(chē)間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題、為車(chē)間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持。3.3生產(chǎn)車(chē)間3.3.1嚴(yán)格按工藝管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。3.3.2做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析、反饋、整改，防止再發(fā)生。3.3.3做好在制品和成品自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。3.4 品管部 制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)按檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量， 獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)， 對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)原材料進(jìn)廠(chǎng)，產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程檢驗(yàn)以及產(chǎn)品入庫(kù)、出廠(chǎng)全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。 執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠(chǎng)的原則，簽發(fā)產(chǎn)品出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，保證出廠(chǎng)產(chǎn)品符合要求。工作程序4.1 外購(gòu)、外協(xié)物資進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn) 外購(gòu)、外協(xié)物資檢驗(yàn)a、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物資驗(yàn)收，確認(rèn)品名，數(shù)量、包裝無(wú)誤后，置于待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。b、進(jìn)料檢驗(yàn)員接到通知后，對(duì)每批進(jìn)廠(chǎng)的 A、B、C類(lèi)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資進(jìn)行進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)。c、凡進(jìn)廠(chǎng)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書(shū)。d、進(jìn)料檢驗(yàn)員按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣。e、進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》 對(duì)所抽取得樣品及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn) ,并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作出判XXXX有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共3頁(yè)斷,填寫(xiě)記錄。f、經(jīng)檢驗(yàn)合格的外購(gòu)、外協(xié)物資,倉(cāng)庫(kù)保管員按檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。g、不能及時(shí)檢驗(yàn)的外購(gòu)、外協(xié)物資,由倉(cāng)庫(kù)保管員掛待檢驗(yàn)牌子。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀(guān)察、工藝驗(yàn)證、試產(chǎn)驗(yàn)證、供方提供合格證明文件等方式。 不合格的外購(gòu)、外協(xié)物資的處理經(jīng)檢驗(yàn)不合格的外購(gòu)、外協(xié)物資必須嚴(yán)格隔離,單獨(dú)存放,并掛不合格品標(biāo)牌,由進(jìn)料檢驗(yàn)填寫(xiě)《不合格物品處置申請(qǐng)單》，根據(jù)最終簽審處置意見(jiàn)進(jìn)行實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨或生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有不正常情況,應(yīng)及時(shí)與品管部聯(lián)系解決。4.2 半成品的測(cè)量和監(jiān)控4.2.1產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)由各工序的巡檢員負(fù)責(zé)，按照工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其檢驗(yàn)和監(jiān)控將檢驗(yàn)合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。 過(guò)程檢驗(yàn)：對(duì)設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)的工序，在做好自檢自分后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)合格品，在檢驗(yàn)記錄上蓋檢驗(yàn)員簽字后方可轉(zhuǎn)入下一道工序； 對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》 。 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“互檢”。a、首檢：首件檢查應(yīng)由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，方準(zhǔn)批量加工生產(chǎn)。b、巡檢：在生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)進(jìn)行、巡檢員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄。c、互檢：下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行互檢，確認(rèn)合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.3成品測(cè)量與監(jiān)控4.3.1操作者對(duì)完工后的成品進(jìn)行自查，并整齊堆放在待檢區(qū)，作好標(biāo)記，附掛上待檢標(biāo)識(shí)。4.3.2產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)、出廠(chǎng)檢驗(yàn)，由專(zhuān)職質(zhì)管員負(fù)責(zé)，質(zhì)管員按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，內(nèi)容記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中，并做好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3.3檢驗(yàn)員將最終檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單,及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)合格。4.3.5成品進(jìn)行包裝后經(jīng)抽檢合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員按質(zhì)管員出具合格簽章辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》處理。4.3.5每批成品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將產(chǎn)品批與批之間嚴(yán)格分開(kāi),并標(biāo)識(shí)。4.4 質(zhì)量檢驗(yàn)工作必須嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品特征進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程各階段的檢驗(yàn)須客觀(guān)嚴(yán)肅，讓加工人員對(duì)本工序的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)熟練掌握，保證本工序產(chǎn)品符合要求。4.5 檢驗(yàn)記錄 品管部應(yīng)認(rèn)真建立并保存好產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，包括各種檢測(cè)報(bào)告，這些記錄應(yīng)表明是否通過(guò)測(cè)量和控制，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，所有記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽字確認(rèn)。XXXX有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共3頁(yè)4.5.2檢驗(yàn)結(jié)果記錄填寫(xiě)內(nèi)容完整,字跡清晰,數(shù)據(jù)正確,不得隨便涂改。4.5.3檢驗(yàn)結(jié)果記錄應(yīng)由檢驗(yàn)員簽字。相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》5.2《品質(zhì)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》質(zhì)量記錄6.1《外購(gòu)（外協(xié)）物資入廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄》6.2《過(guò)程巡檢記錄》6.3《成品表觀(guān)檢驗(yàn)記錄》6.4《成品衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄》6.5《成品功能檢驗(yàn)記錄》6.6《出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄》XXXX有限公司缺陷產(chǎn)品召回管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共2頁(yè)目的為加強(qiáng)本公司產(chǎn)品召回事項(xiàng)的管理，確保公司存在可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠被識(shí)別和追溯，消除不合格產(chǎn)品對(duì)使用者及公眾的潛在危害。適用范圍適用于本公司自檢發(fā)現(xiàn)、客戶(hù)和政府有關(guān)部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷產(chǎn)品。術(shù)語(yǔ)缺陷產(chǎn)品：本制度中所稱(chēng)的缺陷產(chǎn)品指由于原材料、加工及包裝等方面的原因而在某一批次產(chǎn)品中普遍存在的同一性的缺陷，可能造成人身危害，以及不符合國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的情形。職責(zé)4.1公司總經(jīng)理為本程序的最高決策者，負(fù)責(zé)提供資源支持(包括人員、資金、器材等)，負(fù)責(zé)配合客戶(hù)或執(zhí)法部門(mén)一起進(jìn)行不合格產(chǎn)品的召回工作。4.2營(yíng)銷(xiāo)中心 在日常銷(xiāo)售工作中，每個(gè)業(yè)務(wù)員都要做好自己的銷(xiāo)售記錄，要形成一個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題保證所有相關(guān)方逐級(jí)、逐個(gè)都能及時(shí)迅速被通知到。 負(fù)責(zé)提供銷(xiāo)售信息，確定問(wèn)題產(chǎn)品的回收方案處于公司的控制之下。4.3 品管部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析該問(wèn)題的影響力，提供解決問(wèn)題的建議。4.4 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。產(chǎn)品召回步驟5.1 一般是在以下幾種情況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回：a、由于發(fā)貨員工作工作失誤，造成的發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品或品種；b、因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)受到影響，但品管員按正常抽檢正好錯(cuò)過(guò)，在出廠(chǎng)檢驗(yàn)中又未發(fā)現(xiàn)不符合品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；、原材料進(jìn)廠(chǎng)把關(guān)不嚴(yán)，使用了有害物質(zhì)等。5.2廠(chǎng)區(qū)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，處理步驟按照不合格品處理程序時(shí)行再加工或銷(xiāo)毀等處理。5.3銷(xiāo)售商或用戶(hù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等，及時(shí)向公司匯報(bào)，并保持與銷(xiāo)售商或用戶(hù)的持續(xù)聯(lián)系。5.4已出廠(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)記錄立即查找各個(gè)銷(xiāo)售渠道，與客戶(hù)溝通，讓客戶(hù)停止銷(xiāo)售，說(shuō)明情況，進(jìn)行產(chǎn)品回收，回收產(chǎn)品應(yīng)放置在單獨(dú)區(qū)域存放，并做好標(biāo)識(shí)。投訴評(píng)估投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的歸口部門(mén)如實(shí)整理成書(shū)面材料并交品管部會(huì)簽， 如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：6.1 技術(shù)人員調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時(shí)請(qǐng)外界的研究機(jī)構(gòu)來(lái)協(xié)助；6.2 立即通報(bào)公司；6.3 營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)追溯及產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。必須在 24小時(shí)內(nèi)查到問(wèn)題產(chǎn)品的銷(xiāo)售點(diǎn)；XXXX有限公司缺陷產(chǎn)品召回制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共2頁(yè)6.4 品管部、生產(chǎn)車(chē)間聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品、生產(chǎn)前后所生產(chǎn)的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。回收程序7.1 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)→報(bào)告公司→集體調(diào)研→決定回收→產(chǎn)品標(biāo)識(shí)→生產(chǎn)記錄→顧客→回收→評(píng)估→處理。7.2 發(fā)現(xiàn)缺陷產(chǎn)品后， 第一時(shí)間通知公司各部門(mén)， 各部門(mén)要及時(shí)做好相關(guān)工作， 庫(kù)存該批次產(chǎn)品即封存，并做好相關(guān)記錄，確定范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、批次、設(shè)備、責(zé)任人等，并做出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告確定危害程度。7.3 確定回收后，及時(shí)利用報(bào)紙或書(shū)面通知或電話(huà)向客戶(hù)及消費(fèi)者傳遞信息， 并無(wú)條件予以退貨或調(diào)換，并根據(jù)產(chǎn)品危害程度，做好善后工作。7.4 召回產(chǎn)品處理：a、一般不符合品，返工處理后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可銷(xiāo)售；b、嚴(yán)重不符合品，必須銷(xiāo)毀，相關(guān)人員參加（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督科室、實(shí)施人員等） 。7..5缺陷產(chǎn)品召回的時(shí)間根據(jù)危害程度為1--3天。7.6回收結(jié)束后，填寫(xiě)《產(chǎn)品回收?qǐng)?bào)告》，三日內(nèi)歸檔，嚴(yán)重不符合品需在10日內(nèi)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交總結(jié)報(bào)告，接受監(jiān)督。7.7本企業(yè)要指定專(zhuān)人必須認(rèn)真做好產(chǎn)品召回的全過(guò)程記錄。XXXX有限公司企業(yè)質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1．目的為健全質(zhì)量安全保障制度，明確質(zhì)量安全責(zé)任，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。2．適用范圍本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品包裝物生產(chǎn)、銷(xiāo)售及其監(jiān)督管理，均適用本制度。3．內(nèi)容3.1本單位法定代表人是食品安全第一責(zé)任人，對(duì)本公司區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；建立健全質(zhì)量安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制和監(jiān)督管理責(zé)任制。3.2公司依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)要求辦理生產(chǎn)許可證等加工銷(xiāo)售的相關(guān)證件，其經(jīng)營(yíng)范圍與環(huán)境符合國(guó)家質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3.3生產(chǎn)銷(xiāo)售應(yīng)當(dāng)具備保障質(zhì)量安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。3.4生產(chǎn)所用的原材料從合格供應(yīng)廠(chǎng)商名錄中挑選廠(chǎng)商采購(gòu)，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；禁止使用無(wú)品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期等標(biāo)識(shí)的原輔材料。禁止使用不合格原輔材料生產(chǎn)產(chǎn)品。3.5建立健全的采購(gòu)索證和臺(tái)帳制度。建立檢驗(yàn)制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的檢驗(yàn)室，按照該產(chǎn)品的審查細(xì)則規(guī)定的出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施出廠(chǎng)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)予出廠(chǎng)銷(xiāo)售。3.6公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的全過(guò)程實(shí)施從原輔材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)到售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理。3.7嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，注重、保持加工場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境清潔，防止交叉污染。3.8按規(guī)定做好產(chǎn)品留樣工作。健全產(chǎn)品追溯制度，確保質(zhì)量安全。3.9嚴(yán)格做好從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作，每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進(jìn)行健康檢查，取得健康證后才能從事本公司的生產(chǎn)操作，凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙質(zhì)量安全疾病者不得從事生產(chǎn)。3.10明確內(nèi)部衛(wèi)生管理職責(zé)，組織開(kāi)展質(zhì)量安全自查自糾。3.11生產(chǎn)人員必須做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。3.12公司定期（一年一次）抽取樣品送往有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量安全檢驗(yàn)，確保質(zhì)量安全。XXXX有限公司 員工質(zhì)量安全培訓(xùn)管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè) 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁(yè) 共1頁(yè)目的為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、 安全有關(guān)的人員的崗位能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求， 以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。范圍本企業(yè)內(nèi)所有在職員工。職責(zé)3.1行政部制定公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3.3新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由行政部牽頭組織，內(nèi)容包括《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》、《食品召回管理規(guī)定》等相關(guān)食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識(shí)。3.4崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各相關(guān)部門(mén)/車(chē)間負(fù)責(zé)，內(nèi)容根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識(shí)等培訓(xùn)。3.5國(guó)家規(guī)定的特殊工種，須持勞動(dòng)部門(mén)簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。3.6員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂《培訓(xùn)合同》。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報(bào)告、資料和證書(shū)交于行政部存檔。3.7培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問(wèn)、實(shí)際操作等。3.8培訓(xùn)必須進(jìn)行效果評(píng)估，評(píng)估方式包括考試、問(wèn)卷、總結(jié)報(bào)告、交談，現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察，對(duì)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。3.9培訓(xùn)資料及相關(guān)證書(shū)、員工培訓(xùn)記錄由行政部保存至員工離職后3個(gè)月。記錄4.1《質(zhì)量安全培訓(xùn)計(jì)劃》4.2《教育培訓(xùn)記錄》XXXX有限公司原輔材料采購(gòu)及檢查檢驗(yàn)記錄制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1.目的使采購(gòu)工作在受控狀態(tài)下有計(jì)劃地進(jìn)行，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。范圍適用于本公司原輔材料采購(gòu)及進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄管理。職責(zé)3.1PMC部負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購(gòu)。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。程序4.1 原輔材料供貨商的評(píng)價(jià)部提出待選供貨商，并對(duì)待選供貨商滿(mǎn)足供貨合同要求的能力進(jìn)行調(diào)查。 根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對(duì)本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 由PMC部確定本公司對(duì)供貨商的控制方式和控制程度 品管部建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)材料。4.2 采購(gòu)資料和采購(gòu)文件 生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交 PMC部。 物資采購(gòu)一般采用執(zhí)行國(guó)家、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料， 沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)合同中有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后生效。合同如修改也必須按以上程序進(jìn)行。4.3 采購(gòu)驗(yàn)證內(nèi)容 企業(yè)采購(gòu)原輔材料相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。4.3.2對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的原輔材料，企業(yè)要依照質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，合格后允許入庫(kù)。4.3.3原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)情況應(yīng)建立驗(yàn)證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工所使用的原輔材料的品種應(yīng)與原輔材料記錄檢驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。4.3.4不得使用國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。4.4.5原輔材料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄要如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)原輔材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。相關(guān)表格5.1《外購(gòu)（外協(xié)）物資入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》XXXX有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共3頁(yè)目的確保我公司產(chǎn)品得到正確的防護(hù)。范圍適用于我公司各序在制件，成品以及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的防護(hù)。職責(zé)3.1 車(chē)間各序負(fù)責(zé)本工序在制件的防護(hù)。3.2 庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品以及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的防護(hù)。程序4.1防護(hù)的場(chǎng)所及過(guò)程4.1.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入廠(chǎng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)的貯存防護(hù)；4.1.2在制品暫存、周轉(zhuǎn)以及使用過(guò)程中的防護(hù)；4.1.3半成品、成品的搬運(yùn)，貯存，以及交付過(guò)程中的防護(hù)。4.2防護(hù)物資的要求4.2.1所使用的防護(hù)物資必須能夠保證防護(hù)對(duì)象的質(zhì)量不被破壞，如表觀(guān)質(zhì)量，規(guī)格尺寸，清潔衛(wèi)生等；4.2.2所使用的防護(hù)物資必須保證自身的質(zhì)量狀況。4.3防護(hù)人員和防護(hù)場(chǎng)所的要求4.3.1作業(yè)人員必須戴帽，必要時(shí)應(yīng)戴手套，換鞋，穿褂；4.3.2工作環(huán)境應(yīng)保持清潔，衛(wèi)生。4.4防護(hù)的具體對(duì)象和辦法4.4.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件a）合格的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件必須保證包裝良好，破損的包裝必須予以更換或修補(bǔ)；b）存放時(shí)嚴(yán)格按包裝箱上說(shuō)明進(jìn)行堆碼，無(wú)說(shuō)明的根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性確定正確的堆碼極限；c）需防塵應(yīng)覆蓋防塵塑料布。 在制品 注塑工序產(chǎn)品注塑制件應(yīng)以干凈的塑料口袋作內(nèi)袋，裝滿(mǎn)后扎口；b) 用一定強(qiáng)度的周轉(zhuǎn)箱（如膠箱）盛裝，要求產(chǎn)品盛裝的高度應(yīng)低于箱口平面 2-3公分；注塑過(guò)程中應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采取措施，防止產(chǎn)品油污，劃擦傷； 沖壓工序產(chǎn)品落料拉深過(guò)程中在制品用籮筐盛裝，要求籮筐完好，底部側(cè)面不能破裂開(kāi)口；平口后的產(chǎn)品用木盤(pán)盛裝，要求蓋子的高度不能超過(guò)木盤(pán)內(nèi)空高度；堆碼高度不得超過(guò)20層；平品、初拋、送檢過(guò)程中的搬運(yùn)采用公司的自制四輪平板車(chē)。 氧化工序的產(chǎn)品上架時(shí)應(yīng)注意保證產(chǎn)品不被劃掛傷；架上的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移工序時(shí)應(yīng)注意輕拿輕放，避免碰傷、擦傷；c) 產(chǎn)品下架時(shí)應(yīng)輕拿輕放，產(chǎn)品的盛裝用膠箱，每層用報(bào)紙隔開(kāi)堆碼，高度不得超過(guò) 5層；精拋后的產(chǎn)品如采用膠箱盛裝則用報(bào)紙隔開(kāi)，堆碼高度不得超過(guò)5層；如采用木盤(pán)盛裝則堆碼高度不得超過(guò)20層。XXXX有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共3頁(yè) 車(chē)線(xiàn)工序的產(chǎn)品車(chē)線(xiàn)過(guò)程中的產(chǎn)品，用膠箱盛裝；箱內(nèi)產(chǎn)品的高度不能超過(guò)箱口平面；裝盤(pán)裝箱時(shí)應(yīng)避免產(chǎn)品碰擦傷。 噴涂工序的產(chǎn)品產(chǎn)品上下架應(yīng)戴白布手套；產(chǎn)品碼放用膠盤(pán)或膠箱，裝盤(pán)（箱）時(shí)，箱、盤(pán)內(nèi)產(chǎn)品不能硬擠硬靠，膠箱內(nèi)應(yīng)用紙張或塑膜隔層；膠盤(pán)堆碼高度不得超過(guò) 20層；膠箱堆碼高度不得超過(guò) 6層；盤(pán)與盤(pán)的疊放時(shí)應(yīng)防止底部對(duì)蓋子的掛傷；噴涂后的產(chǎn)品應(yīng)防止灰塵或其他污物的污染，碼放最上面一層用塑料薄膜遮擋。 燙印工序的產(chǎn)品燙印時(shí)應(yīng)防止蓋子擦傷；燙印產(chǎn)品應(yīng)輕拿輕放；盤(pán)子疊放應(yīng)注意蓋子掛傷。 焊接工序的產(chǎn)品a) 焊接后的部件應(yīng)以干凈的塑料口袋作內(nèi)袋，裝滿(mǎn)后扎口；b）用一定強(qiáng)度的周轉(zhuǎn)箱（如膠箱）盛裝，要求產(chǎn)品盛裝的高度應(yīng)低于箱口平面

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公分； 印刷工序的產(chǎn)品印刷后的產(chǎn)品不能立即進(jìn)入下工序的，應(yīng)裝盤(pán)存放，防止劃擦傷；鋁蓋印刷后存放于鐵架或木盤(pán)內(nèi)，要求鐵架必須牢固，應(yīng)避免其他物件碰撞。 檢驗(yàn)工序的產(chǎn)品待檢的或已檢的產(chǎn)品應(yīng)做好存放和清潔衛(wèi)生的防護(hù)；不合格，返工返修的產(chǎn)品應(yīng)與合格品隔離存放；檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)保證使用的盛裝器具的清潔衛(wèi)生。 裝配工序的產(chǎn)品正在進(jìn)行裝配的產(chǎn)品場(chǎng)地要求干凈清潔；對(duì)于待裝配的組件應(yīng)隨時(shí)封口以防污染；所有的組裝部件的取用應(yīng)輕拿輕放，不能粗暴作業(yè)；用盤(pán)或箱子盛裝產(chǎn)品，應(yīng)合理擺放，不應(yīng)影響產(chǎn)品的外觀(guān)質(zhì)量；裝箱時(shí)為防止合格產(chǎn)品被擠壞、劃傷，清潔衛(wèi)生被污染，應(yīng)以干凈塑料口袋作內(nèi)袋并扎口；產(chǎn)品與產(chǎn)品之間可用塑膜隔層隔離，或者采用定位的隔板隔開(kāi)；所用的包裝紙箱強(qiáng)度應(yīng)能承愛(ài)箱內(nèi)產(chǎn)品的重量和相應(yīng)堆碼的重量；確保領(lǐng)用的配件的清潔衛(wèi)生，領(lǐng)取的配件包裝物應(yīng)保持完整。 產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程的防護(hù)a）搬運(yùn)用公司自制平板四輪車(chē)，要求車(chē)況良好；b）搬運(yùn)過(guò)程中防止跌落，雨淋；c）產(chǎn)品的裝載和卸載應(yīng)輕拿輕放；d）搬運(yùn)時(shí)，膠盤(pán)或木盤(pán)的堆碼個(gè)數(shù)不超過(guò) 15個(gè)，周轉(zhuǎn)箱堆碼個(gè)數(shù)不應(yīng)超過(guò) 5個(gè)，一般前后兩人。 入庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)a) 產(chǎn)品入庫(kù)后的存放，膠箱的堆碼個(gè)數(shù)不超過(guò) 7個(gè)；b) 木盤(pán)與膠盤(pán)的堆碼個(gè)數(shù)不超過(guò) 25個(gè)；堆碼個(gè)數(shù)的多少取決于箱體的強(qiáng)度和和搬運(yùn)的方便，總的原則不能讓箱子變形、垮塌；XXXX有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共3頁(yè)d)成品裝箱后紙箱堆碼個(gè)數(shù)不超過(guò)5個(gè)；庫(kù)管員應(yīng)確保存放區(qū)域整潔、暢通、并做好防火、防盜、防雨淋、防塵等工作；庫(kù)管員應(yīng)作好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，合理地堆放。 交付過(guò)程中的防護(hù)a)

若路途遙遠(yuǎn)（省外）或?qū)Ψ揭髸r(shí)，紙箱一般應(yīng)打 4個(gè)根包裝帶，特殊要求時(shí)，可打根或以塑料編織袋外包裝；

6省內(nèi)較為遠(yuǎn)的路程，紙箱應(yīng)打兩根包裝帶；路途近，或者能確保紙箱能承受和不被損壞，可以不打包裝帶；裝車(chē)和卸車(chē)時(shí)應(yīng)輕拿輕放；裝車(chē)時(shí)產(chǎn)品的堆碼個(gè)數(shù)應(yīng)按紙箱的標(biāo)識(shí)進(jìn)行堆碼，膠箱可根據(jù)實(shí)際情況擺放。引用支持相關(guān)文件5.1《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》XXXX有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共3頁(yè)目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員職責(zé)3.1 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；3.2 倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；3.3PMC部負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作。4.進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)及保管4.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資的進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)4.1.1供應(yīng)商交貨時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)《物資申購(gòu)單》，對(duì)照供應(yīng)商的“送貨單”核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、包裝，確認(rèn)無(wú)誤后，予以簽收。若其中一項(xiàng)或多項(xiàng)不符合時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)拒絕收貨，并立即通知采購(gòu)科聯(lián)系供應(yīng)商處理。4.1.2庫(kù)管員將所收物資放入待檢區(qū)，開(kāi)具“到貨通知單”，通知品管部IQC進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.1.3進(jìn)料檢驗(yàn)員接到“