注塑廠部門內(nèi)審作業(yè)指引

注塑廠部門內(nèi)審作業(yè)指引1、目的驗證質(zhì)量體系涉及注塑部所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地進行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)，建立自我完善的機制。2、職責范圍本作業(yè)指引適用于注塑部內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的控制。3、定義：（無）4、職責4.1部門主管制定并組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作計劃。4.2部門主管任命審核組長、審核員，并規(guī)定其工作內(nèi)容。4.44.5文員負責保存內(nèi)部質(zhì)量體系審核的相關(guān)記錄。5、工作程序5.1職責5.1部門主管任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責。5.2由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體工作。5.4由注塑部文員負責保存內(nèi)部質(zhì)量體系審核的相關(guān)記錄。5.2審核小組的組成5.2.15.2.2審核組由3人組成、內(nèi)審人員必須與本班組、課別無具體的工作關(guān)系且同一人不可連續(xù)二次審核同一區(qū)域。5.2.3審核組人員在審核期間其工作由主管安排人員代理。5.3審核的具體實施5.3.1每個月必須一次部門內(nèi)某一個或一個以上區(qū)域進行內(nèi)審，連續(xù)三個月必須對整個部門審核完畢。5.3.2審核組長組織審核組成員制定：“審核檢查表”、“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”。內(nèi)審時必須對上次不合格項進行驗證，驗證結(jié)果記錄于“不合格項報告”，如驗證不合格須重開“不合格項報告”5.3.3審核組長每月10日前下發(fā)“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，通知相關(guān)受審核課別（區(qū)域）。5.3.4具體審核時間（審核須在每月17日前完成），受審核課別（區(qū)域）對審核日期和審核的主要項目有異議時，要在2天內(nèi)通知審核組經(jīng)過協(xié)商后可另行安排。5.3.5受審核課別（區(qū)域）要確定陪同人員做好必要的準備工作。5.3.6審核組按“審核檢查表”進行具體審核。審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場等方法收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運作情況。5.3.7在審核過程中，審核員將發(fā)現(xiàn)的問題先記錄于“審核檢查表”。經(jīng)審核小組討論后，將不合格項記錄于“不符合項報告”，并由該項工作負責人（或操作者）及相應(yīng)主管確認，保證不符合項能夠理解，有利于糾正。5.4審核報告5.4.1審核組長或其授權(quán)的審核員編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，分發(fā)有關(guān)課別（區(qū)域）。5.4.2審核報告內(nèi)容：5.4.2.1受審核的課別（區(qū)域）、審核目的、范圍、日期5.4.2.2審核依據(jù)的文件5.4.2.3審核員、受審課別（區(qū)域）主要參加人員5.4.2.4審核綜述5.4.2.5不合格項及糾正要求等5.4.3審核報告的發(fā)放范圍：部門經(jīng)理、受審核課別（區(qū)域）、不合格項所涉及的課別（區(qū)域）。5.5末次會議每月19日前召開5.5.1參加人員：管理人員。5.5.2審核組長宣讀不合格項，并匯總分析本次審核結(jié)果。5.5.3部門主管提出改善方案。5.6受審核課別（區(qū)域）在收到“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”和“不合格項報告”后三天內(nèi)對不符合實施糾正與糾正措施，對不能在短期內(nèi)糾正的不合格項由受審核部門將實際情況寫于“不合格項報告”交審核組備案追蹤。5.7審核組對不合格項的糾正及糾正措施實施情況進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，并將結(jié)果記錄于“不符合項報告”中。5.8內(nèi)審中采取的糾正措施產(chǎn)生的體系文件的更改，依《管理手冊》要求進行。5.9內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的一種輸入。5.10每月20日17:00前將完成審核的“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”、“不合格項報告”、“審核檢查表”提供給管理者代表審核。其中提供給管理者代表“不合格項報告”糾正措施計劃方案必須完成。相應(yīng)的內(nèi)審人員驗證跟蹤整改效果，直至OK為止，再將內(nèi)審記錄統(tǒng)一用專門文件夾按順序標識建檔保存，以年度為單位