物業(yè)項(xiàng)目接管工作方案

物業(yè)項(xiàng)目接管工作方案序號(hào)介入節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容]前期物業(yè)管理服務(wù)合同簽訂2辦理管理處營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼3要求停車場施工單位辦理經(jīng)營性停車場許可證4辦理停車場營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記5管理處物業(yè)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)備案6員工臨時(shí)宿舍選址、租賃邀請裝修裝飾單位對管理處辦公場所、員工宿舍圖紙?jiān)O(shè)計(jì)7及報(bào)價(jià)、審批8工程遺留問題統(tǒng)計(jì)、報(bào)開發(fā)商、跟進(jìn)處理情況9前期介入秩序維護(hù)員、工程技術(shù)人員、客服人員招聘10VI標(biāo)識(shí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)11VI標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、報(bào)批、制作安裝12選定清潔公司13房屋清潔費(fèi)用測算及合同簽訂14與開發(fā)商談判開辦費(fèi)15供電手續(xù)辦理及解決基本電費(fèi)問題16供水手續(xù)辦理及協(xié)調(diào)居民、商業(yè)用水指標(biāo)17前期物業(yè)管理服務(wù)合同備案（到區(qū)物管科）18編制物業(yè)管理方案19人員編制核定、建立組織架構(gòu)、崗位職責(zé)20秩序維護(hù)員、工程技術(shù)人員、客服人員崗位培訓(xùn)21管理處辦公室、員工宿舍裝修施工22管理處成力,公設(shè)備采購23立各類工程驗(yàn)收及資料接收24各類設(shè)備驗(yàn)收及配用工具、資料、保修文件接收25選定檔案管理人員、檔案歸類建立條目26選定資產(chǎn)管理人員、固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬27細(xì)部驗(yàn)收人員招聘、培訓(xùn)、上崗28細(xì)部驗(yàn)收第一輪模擬驗(yàn)收、督促整改29第二輪模擬驗(yàn)收、督促整改30入住工作組成立31編制入住方案32發(fā)放入住通知書及報(bào)紙公告33入住前房間全面清潔開荒入住34入住接待小組人員安排35入住資料培訓(xùn)36入住接待現(xiàn)場布置及培訓(xùn)37正式辦理入住38物業(yè)管理物業(yè)管理實(shí)施39各類工程遺留問題處理跟蹤40開展第一次客戶滿意度調(diào)查及回訪41就第一次調(diào)查報(bào)告制定顧客滿意度提升措施42顧客滿意度提升措施持續(xù)跟蹤、服務(wù)品質(zhì)督導(dǎo)43品牌維護(hù)開展第二次客戶滿意度調(diào)查及回訪44就第二次調(diào)查報(bào)告制定顧客滿意度提升措施45顧客滿意度提升措施持續(xù)跟蹤、服務(wù)品質(zhì)督導(dǎo)1、行政部前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)新建管理處員工工作服的訂制。負(fù)責(zé)審核各類物資、設(shè)備工具的采購申請。物資的采購：根據(jù)《物業(yè)管理方案》負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)備及維修工具、設(shè)備、安全保潔工具、設(shè)備的購置計(jì)劃的制定、詢價(jià)、報(bào)批及采購工作。包括：a.辦公用品：家私、各類文具等。b電視機(jī)、音響等。c.后勤服務(wù)設(shè)施：食堂、宿舍用品、用具等。&網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：電腦等。e.清潔及綠化設(shè)備和工具：洗地機(jī)、吸塵器、剪草機(jī)、噴霧器等。f.安全設(shè)備：對講機(jī)、電警棍、手電筒等。g電焊機(jī)、臺(tái)虎鉗等。制作和擺放。人力資源部前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)在入伙前三個(gè)月正式下發(fā)管理處成立的文件。根據(jù)《物業(yè)管理方案》審核新建管理處人員編制，保潔員提前一個(gè)月到位。員的培訓(xùn)考核。3、財(cái)務(wù)部前期準(zhǔn)備工作副總經(jīng)理審核、董事長審批后納入委托管理合同。負(fù)責(zé)新項(xiàng)目各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的審定。負(fù)責(zé)管理處接管物業(yè)入伙前清潔費(fèi)用的審定。負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理處出納按財(cái)務(wù)制度建賬及財(cái)務(wù)軟件的使用。4、品質(zhì)部前期準(zhǔn)備工作文件。協(xié)助管理處分類建立物業(yè)管理檔案資料。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)規(guī)章制度及入伙資料。序的培訓(xùn)。新建管理處經(jīng)理前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)人及完成時(shí)間等，并報(bào)副總經(jīng)理審核、董事長審批。負(fù)責(zé)內(nèi)部管理運(yùn)作相關(guān)工作：副總經(jīng)理審核、董事長審批。景音樂、泛光照明、信箱、康樂休閑文化設(shè)施、?林綠化等公共設(shè)施。工程等所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，以便與地產(chǎn)公司結(jié)算。將《入住指引》、《業(yè)主（住戶）前十天交建設(shè)單位，與《入伙通知書》一并發(fā)放業(yè)主。負(fù)責(zé)入伙前一周準(zhǔn)備好入伙應(yīng)備資料,包括:A伙流程》BCD.《業(yè)戶手冊》；E.《前期物業(yè)管理協(xié)議書》H.水、電、氣、有線電視開戶申請資料；I.防盜門、窗花、陽臺(tái)推拉門圖樣（包括材料、規(guī)格、尺寸、安裝要求等）；J.房內(nèi)配送電器或其他需操作設(shè)施用品的說明書、保修卡；K.房間設(shè)計(jì)平面圖（含水電走向）；1..其他與業(yè)主相關(guān)資料。M.現(xiàn)場入伙宣傳展板及相關(guān)入伙指引標(biāo)識(shí)。N.所有“入伙資料“的填寫樣本。備工作是否充分。內(nèi)部控制工作方案單位各科室：（部控制工作方案。一、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標(biāo)：根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（行）》（財(cái)會(huì)【202x】1）、財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)施的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)［2015124）等文件的要求，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段,建立涵蓋本單位的決策層執(zhí)行層務(wù)層等各個(gè)層級(jí)的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證我單位運(yùn)行理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)息真實(shí)完整，提高運(yùn)行率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)我單位健康可持續(xù)發(fā)展。我單位內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標(biāo)是:按照內(nèi)控建設(shè)202x202x完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運(yùn)行。二、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素細(xì)化、完善各項(xiàng)運(yùn)行管理業(yè)務(wù)(工作)規(guī)程，建立適應(yīng)本單位運(yùn)行管理實(shí)際需要的內(nèi)部控制制度體系1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系進(jìn)我單位發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、建立與實(shí)施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：全過程，覆蓋我單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。基礎(chǔ)上，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)城和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。構(gòu)設(shè)置權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督,同時(shí)兼顧服務(wù)效率。立動(dòng)態(tài)調(diào)整制，防止制度缺失和流程缺陷。效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。3、建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：括治理機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、人力資源政策、企業(yè)文化等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是我單位及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析應(yīng)對策略。采用相應(yīng)的控制描施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。信息與溝通。即及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控進(jìn)行有效溝通。監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實(shí)施情況時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。4、以價(jià)值管理為主線，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，全面梳理修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。5推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)控制措施在線運(yùn)行。三、建立內(nèi)部控制組織體系 。部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個(gè)層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組；管理層面包括：內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組；監(jiān)督層面包括：單位內(nèi)審部門。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會(huì)討論通過后實(shí)施，內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長由我單位主任擔(dān)任，是我內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)部部控制領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實(shí)施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。（二）員要對內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本單位內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)估。（三各職能部門及業(yè)務(wù)部門為內(nèi)控工作小組開展工作資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項(xiàng)重要事宜?？毓芾砉ぷ?，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：所需各項(xiàng)資料；以及內(nèi)部控制的主要情況等；編制本部門內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告；組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)極參與與通力協(xié)作。四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟202x內(nèi)控體系建設(shè)工作計(jì)劃202x年年初啟