糕點(diǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊QS

質(zhì)量管理手冊Q/QYC-2010

（第二版）

XX市XX食品服務(wù)有限公司

目錄Q/QYC-2010-01Q/QYC-2010-01Q/QYC-2010-02Q/QYC-2010-03Q/QYC-2010-04Q/QYC-2010-05Q/QYC-2010-06Q/QYC-2010-07Q/QYC-2010-08Q/QYC-2010-09Q/QYC-2010-10Q/QYC-2010-11Q/QYC-2010-12Q/QYC-2010-13Q/QYC-2010-14Q/QYC-2010-15Q/QYC-2010-16Q/QYC-2010-17Q/QYC-2010-18Q/QYC-2010-19Q/QYC-2010-20Q/QYC-2010-21Q/QYC-2010-22Q/QYC-2010-23Q/QYC-2010-24Q/QYC-2010-25Q/QYC-2010-26Q/QYC-2010-27Q/QYC-2010-281、企業(yè)概況2、總經(jīng)理發(fā)布令3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書4、成立質(zhì)量管理小組的文件5、設(shè)立專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件6、設(shè)立專職檢驗(yàn)人員的文件7、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)8、質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé)9、質(zhì)量體系10、合同評審11、文件和資料管理制度12、采購質(zhì)量控制制度13、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度14、過程質(zhì)量控制制度及考核辦法15、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度16、計(jì)量器具的管理制度17、不合格品的控制制度18、產(chǎn)品防護(hù)制度（包裝、貯存與運(yùn)輸）19、人員管理及培訓(xùn)制度20、設(shè)備管理制度21、生產(chǎn)車間與庫房管理制度22、售后服務(wù)制度23、突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品處理辦法24、食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測制度25、不安全食品召回制度26、突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)預(yù)案27、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書28、質(zhì)量管理有關(guān)記錄目錄企業(yè)概況XX市XX食品服務(wù)有限公司，成立于2002年，公司注冊資金100余萬元，法人代表XX。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為XXX、XX、小食品、月餅、糕點(diǎn)等。公司位于XX區(qū)XX路1號，是XX地區(qū)生產(chǎn)糕點(diǎn)和月餅的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。公司占地面積13000〃，總資產(chǎn)1200萬元，現(xiàn)有固定員工123人，其中技術(shù)管理人員12人。XX市XX食品服務(wù)有限公司本著以技術(shù)降低成本，以品質(zhì)引導(dǎo)市場，以品德贏得客戶，以服務(wù)樹立形象，以管理實(shí)現(xiàn)效益的經(jīng)營理念，不斷改進(jìn)技術(shù)，優(yōu)化品質(zhì)增加花色品種，為客戶提供“衛(wèi)生要求高，口感良好，營養(yǎng)豐富，美觀方便，追求保健”的食品服務(wù)，努力達(dá)到經(jīng)營效益與社會效益的統(tǒng)一，為市政府的XXXXX添彩。公司地址：XX市XX區(qū)（原屬XX區(qū)）XX路1號。電話：xxxxxxxxx郵編：xxxxxxx總經(jīng)理：XX總經(jīng)理發(fā)布令為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，結(jié)合本公司實(shí)際，編寫了我公司《質(zhì)量管理手冊》?！顿|(zhì)量管理手冊》是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實(shí)踐性文件，是企業(yè)組織生產(chǎn)、保證質(zhì)量的方案描述，是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，是企業(yè)對職工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則?！顿|(zhì)量管理手冊》具有企業(yè)質(zhì)量法規(guī)效力，它是全公司員工約束自己行為的規(guī)范和準(zhǔn)則。此手冊自頒發(fā)之日起，公司所屬各部門及全體員工必須依據(jù)本手冊之規(guī)定嚴(yán)格遵照執(zhí)行。XX市XX食品服務(wù)有限公司總經(jīng)理：XX2010年8月31日質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)公司研究決定，任命質(zhì)量管理部經(jīng)理： 為企業(yè)的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確保XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，需要改進(jìn)的工作及資源需求的情況；確保在全體員工中形成滿足消費(fèi)者要求的意識并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：XX2010年8月31日成立質(zhì)量管理小組的文件1、目的此文件確定了質(zhì)量管理小組（QC小組）的成員，規(guī)范了質(zhì)量管理小組開展活動(dòng)的方法步驟，用以保證XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量體系的穩(wěn)定運(yùn)行，逐步提高企業(yè)的自身管理，并促使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量不斷改進(jìn)。2、質(zhì)量管理小組概述質(zhì)量管理小組，即QC小組，是指在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動(dòng)的職工，圍繞企業(yè)的方針目標(biāo)和現(xiàn)場存的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高和人的素質(zhì)為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動(dòng)的群眾組織。3、質(zhì)量小組成員（1）組長：一名，由公司總經(jīng)理擔(dān)任。（2）副組長：兩名，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。（3）組員：若干，由參不同議題的與有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。4、質(zhì)量小組的活動(dòng)程序QC小組組建以后，從選擇課題開始，開展活動(dòng)?；顒?dòng)的具體程序如下：（1）選題。QC小組活動(dòng)課題選擇，一般應(yīng)：根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)和中心工作；根據(jù)現(xiàn)場存在的薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)用戶（包括下道工序）的需要。從廣義的質(zhì)量概念出發(fā)，QC小組的選題范圍涉及到企業(yè)各個(gè)方面工作。因此，選題的范圍是廣泛的，概括有 10大方面：提高質(zhì)量；降低成本；；提高、和，加強(qiáng)；開發(fā)新品，開設(shè)新的服務(wù)項(xiàng)目；；治理“三廢”，改善環(huán)境；提高顧客（用戶）滿意率；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理；加強(qiáng)，提高職工素質(zhì)。（2）確定目標(biāo)值。課題選定以后，應(yīng)確定合理的。目標(biāo)值的確定要：注重目標(biāo)值的定量化，使小組成員有一個(gè)明確的努力方向，便于檢查，活動(dòng)成果便于評價(jià)；注重實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值的可能性，既要防止目標(biāo)值定得太低，小組活動(dòng)缺乏意義，又要防止目標(biāo)值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。（3）調(diào)查現(xiàn)狀。為了解課題的目前狀況，必須認(rèn)真做好現(xiàn)狀調(diào)查。在進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)用不同的QC工具（如調(diào)查表、、、、、、餅分圖等），進(jìn)行數(shù)據(jù)的搜集整理。（4）分析原因。對調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動(dòng)全體組員動(dòng)腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開“諸葛亮”會，集思廣益，選用適當(dāng)?shù)腝C工具（如、、、、等），進(jìn)行分析，找出問題的原因。（5）找出主要原因。經(jīng)過原因分析以后，將多種原因，根據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進(jìn)行排列，從中找出主要原因。在尋找主要原因時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)用排列圖、、、矩陣分析、等不同分析方法。（6）制定措施。主要原因確定后，制定相應(yīng)的措施計(jì)劃，明確各項(xiàng)問題的具體措施，要達(dá)到的目的，誰來做，何時(shí)完成以及檢查人。（7）實(shí)施措施。按措施計(jì)劃分工實(shí)施。小組長要組織成員，定期或不定期地研究實(shí)施情況，隨時(shí)了解課題進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)新問題要及時(shí)研究、調(diào)查措施計(jì)劃，以達(dá)到活動(dòng)目標(biāo)。（8）檢查效果。措施實(shí)施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢查。效果檢查是把措施實(shí)施前后的情況進(jìn)行對比，看其實(shí)施后的效果，是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。如果達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)，小組就可以進(jìn)入下一步工作；如果沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，就應(yīng)對計(jì)劃的執(zhí)行情況及其可行性進(jìn)行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進(jìn)。（9）制定鞏固措施。達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)值，說明該課題已經(jīng)完成。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的措施或方法納入、工藝規(guī)程或，經(jīng)有關(guān)部門審定后納入企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或文件。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、等形式加以鞏固。（10）分析遺留問題。小組通過活動(dòng)取得了一定的成果，也就是經(jīng)過了一個(gè)。這時(shí)候，應(yīng)對遺留問題進(jìn)行分析，并將其作為下一次活動(dòng)的課題，進(jìn)入新的PDCA循環(huán)。（11）總結(jié)成果資料。小組將活動(dòng)的成果進(jìn)行總結(jié)，是自我提高的重要環(huán)節(jié)，也是成果發(fā)表的必要準(zhǔn)備，還是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出問題，進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的開始。以上步驟是QC小組活動(dòng)的全過程，體現(xiàn)了一個(gè)完整的PDCA循環(huán)見。由于QC小組每次取得成果后，能夠?qū)⑦z留問題作為小組下個(gè)循環(huán)的課題（如沒有遺留問題，則提出新的打算），因此就使QC小組活動(dòng)能夠持久，深入地開展，推動(dòng)PDCA循環(huán)不斷前進(jìn)。5、質(zhì)量管理小組的活動(dòng)應(yīng)做相應(yīng)好記錄并認(rèn)真保存。設(shè)立專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件根據(jù)公司發(fā)展的的實(shí)際情況，并嚴(yán)格按照《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立XX市XX食品服務(wù)有限公司化驗(yàn)室為獨(dú)立專職的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。由質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)日常管理，并直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。XX市XX食品服務(wù)有限公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料的入場檢驗(yàn)，成品、半成品的控制檢驗(yàn)，及成品的出廠檢驗(yàn)。通過檢驗(yàn)技術(shù)手段，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量的合格與穩(wěn)定?？偨?jīng)理：XX2010年8月31日設(shè)立專兼職檢驗(yàn)人員的文件根據(jù)公司現(xiàn)階段發(fā)展情況，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)研究決定，任命XXX為我公司專職檢驗(yàn)人員，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和原輔材料的入場檢驗(yàn)工作。同事任命質(zhì)管部經(jīng)理XX為我公司的兼職檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)在專職檢驗(yàn)人員因特殊情況不再廠內(nèi)時(shí)的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和原輔材料的檢驗(yàn)工作?？偨?jīng)理：XX2010年8月31日質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：質(zhì)量立企，創(chuàng)消費(fèi)者滿意科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全內(nèi)涵：實(shí)施全程質(zhì)量管理，誠信為本，生產(chǎn)滿足消費(fèi)者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場為導(dǎo)向，依靠科技創(chuàng)新，按公司質(zhì)量手冊嚴(yán)格科學(xué)管理，超越消費(fèi)者期望，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。2、質(zhì)量目標(biāo)近三年的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交付檢驗(yàn)合格率96%，今后每年遞增1%，產(chǎn)品入庫合格率100%。消費(fèi)者滿意度97%,今后每年遞增1%?？偨?jīng)理：XX2010年8月31日質(zhì)量管理職責(zé)1、質(zhì)量方針XX市XX食品服務(wù)有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門應(yīng)根據(jù)方針和目標(biāo)要求，抓好本部門宣傳、貫徹與落實(shí)工作。2、組織明確我公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。3、職責(zé)和權(quán)限明確及落實(shí)本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)和權(quán)限。（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)資源配置及任命生產(chǎn)經(jīng)理和市場經(jīng)理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施，并負(fù)責(zé)主持管理評審；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量策劃；批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量管理手冊》；分管文件和資料的控制工作。（2）生產(chǎn)經(jīng)理分管公司的全面質(zhì)量管理工作；分管技術(shù)文件之外的質(zhì)量體系文件的控制；分管原輔材料的控制工作；分管原輔材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作；分管生產(chǎn)過程控制工作；批準(zhǔn)和發(fā)布技術(shù)文件和資料；分管產(chǎn)品標(biāo)識和可溯源性工作；分管工藝技術(shù)的控制工作；分管檢驗(yàn)工作；分管生產(chǎn)設(shè)備的控制工作；（3）綜合辦負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理；負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)及日常管理；（4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)成品、半成品、原輔材料的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的控制管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性管理；（5）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制管理；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝技術(shù)的制定、貫徹和監(jiān)督、實(shí)施，組織對關(guān)鍵工序編寫作業(yè)指導(dǎo)書等；負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理，包括外來技術(shù)文件和資料的管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)中包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)墓芾?；?fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，并按工藝技術(shù)要求配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備；負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備檢修計(jì)劃；負(fù)責(zé)對大修后設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收和認(rèn)可；負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度并監(jiān)督實(shí)施；⑨負(fù)責(zé)員工工裝的設(shè)計(jì)和加工。（6）供應(yīng)科①負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的采購管理及組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)；負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作；負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的不合格品的處置。（7）銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和合同評審工作；負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制定，并監(jiān)督銷售的全過程；負(fù)責(zé)售后服務(wù)的管理；負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、和交付工作。質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件包括三個(gè)層次：第一層次文件：質(zhì)量管理手冊第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件第三層次文件：詳細(xì)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告等1、質(zhì)量體系文件（1）XX市XX食品服務(wù)有限公司的《質(zhì)量管理手冊》明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確規(guī)定了本公司的管理者及各部門的職責(zé)和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理的主持下，有生產(chǎn)科和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編（2）質(zhì)量體系程序文件是《質(zhì)量管理手冊》的支持性文件，它描述了本公司質(zhì)量體系要素所涉及的各部門的職責(zé)分工和實(shí)施途徑，由生產(chǎn)科和化驗(yàn)室組織相關(guān)部門編寫。（3）詳細(xì)作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具有很強(qiáng)的可操作性，實(shí)施具體質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)性、記憶性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)程、管理細(xì)則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。2、質(zhì)量策劃策劃活動(dòng)的結(jié)果，形成質(zhì)量計(jì)劃。編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）編制質(zhì)量計(jì)劃，明確各質(zhì)量體系要素的控制要求，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量體系程序文件的要求相一致；（2）確定、配備和更新必要的生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)量器具，工藝裝備等，并包括合適的人員及所需的生產(chǎn)、控制、檢測技術(shù)和測試手段；（3）確保質(zhì)量體系涵蓋生產(chǎn)過程、安裝、服務(wù)、委托檢驗(yàn)、檢測技術(shù)和測試手段；（4）明確所有特性和要求的接受標(biāo)準(zhǔn)，確定并組織在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適驗(yàn)證；（5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。合同評審1、目的明確消費(fèi)者對產(chǎn)品提出的要求，評審XX市XX食品服務(wù)有限公司滿足合同的能力，確保合同的執(zhí)行。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品銷售合同（包括常規(guī)合同、特殊合同）的評審。3、職責(zé)（1）銷售科負(fù)責(zé)合同評審的管理，并負(fù)責(zé)編寫《合同評審制度》，并監(jiān)督實(shí)施。（2）銷售科負(fù)責(zé)對本公司職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)合同進(jìn)行評審。（3）特殊合同有市場經(jīng)理主持，相關(guān)部門進(jìn)行評審。4、程序概要（1）合同評審的要求對每一項(xiàng)合同、訂單、標(biāo)書在簽訂前進(jìn)行評審；任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已的到解決；口頭合同應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行評審；確保XX市XX食品服務(wù)有限公司具有滿足合同要求的能力。（2） 合同評審的方法合同評審包括常規(guī)合同評審和特殊合同的評審兩種，常規(guī)合同有銷售科進(jìn)行評審，特殊合同由相關(guān)部門進(jìn)行評審。（3） 合同的修訂由銷售科負(fù)責(zé)合同的修訂；由于合同的變更需要重新進(jìn)行評審。合同變更需要得到消費(fèi)者的同意。合同變更應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門和單位。（4）應(yīng)做好合同評審和修訂記錄。（5）建立并保存合同評審記錄。文件和資料管理制度1、目的確保質(zhì)量體系運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料得以有效控制，確保各相關(guān)場所使用文件的版本有效。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量體系運(yùn)行中與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件和資料的控制。3、職責(zé)（1）綜合辦負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔管理。（2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制。（3）供應(yīng)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件之外的質(zhì)量體系文件和資料的控制。4、程序概要（1）文件的批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量管理手冊》由生產(chǎn)經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（2）文件和資料的控制要求①制定能隨時(shí)識別文件和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件發(fā)放清單及更改記錄，在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

②及時(shí)從所有發(fā)放和使用文件的場所撤出失效或作廢的文件，或②及時(shí)從所有發(fā)放和使用文件的場所撤出失效或作廢的文件，或以其它方式確保防治誤用；為法律或積累知識目的所保留的任何已作廢的文件應(yīng)該加蓋“作廢保存”印章。（3）文件和資料的更改文件和資料的更改由該文件的原審批部門審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得相關(guān)背景資料；文件和資料的更改應(yīng)該填寫《文件更改通知單》；文件多次更改影響使用時(shí)應(yīng)予以換版。（4）建立并保存有關(guān)記錄。采購質(zhì)量控制制度1、 目的對于產(chǎn)品采購活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保采購的各種原輔材料符合規(guī)定要求，并與采購文件相符。2、 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司原輔材料及包裝材料的采購。3、職責(zé)（1） 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料采購的管理及組織對供應(yīng)商生產(chǎn)能力和生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行評價(jià)。（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。（3） 庫房負(fù)責(zé)對到貨數(shù)量進(jìn)行核對。4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的入廠檢驗(yàn)，并對進(jìn)入生產(chǎn)使用環(huán)節(jié)的原輔材料和包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、程序概要（1）采購物資的分類根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出影像，采購物資可分為兩類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影像最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（2）對供應(yīng)商的評價(jià)供應(yīng)科根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對不同供應(yīng)商所提供物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商評價(jià)記錄表》。對主要的物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供應(yīng)商。供應(yīng)科負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。對長期來往和提供重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力，包括以下內(nèi)容：I質(zhì)量體系認(rèn)證證書；H我公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；山我公司對供應(yīng)商顧客的滿意程度調(diào)查；W供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；V供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和支持能力。對第一次合作的供應(yīng)商，除提供書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格后方能供貨：I新供應(yīng)商需按我公司技術(shù)要求提供少量樣品；□化驗(yàn)室對樣品進(jìn)行分析，出具相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫在《供應(yīng)商評定記錄表》的相應(yīng)欄目中，反饋給供應(yīng)科；山樣品如不合格，可再送樣檢測，但最多不得超過兩次；W樣品合格，供應(yīng)科可向供應(yīng)商小批量進(jìn)貨，經(jīng)化驗(yàn)室驗(yàn)收后，交付生產(chǎn)使用，并由生產(chǎn)科出具試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)科；V如小批量進(jìn)貨試用不合格，貝y取消其供貨資格。如樣品驗(yàn)證，小批量試用均合格，可列入《合格供方名錄》。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)科應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》而質(zhì)量沒有明顯該進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。供應(yīng)科每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，并填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》。評定按百分制執(zhí)行，質(zhì)量占80%，交貨期占10%，價(jià)格、售后服務(wù)占10%?？傇u分低于80分或質(zhì)量質(zhì)量評價(jià)低于64分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。如因特殊情況需留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，如違反上述第④條，兩次發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》而質(zhì)量沒有明顯該進(jìn)的，仍應(yīng)取消其供貨資格。提供服務(wù)的供應(yīng)商，如檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室，可不做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。3）采購過程的實(shí)施“采購計(jì)劃”根據(jù)生產(chǎn)科的“生產(chǎn)計(jì)劃”及庫存情況編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時(shí)采購的物資，由相關(guān)部門填寫《物品申報(bào)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科采購。供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)“采購計(jì)劃”和《物品申報(bào)單》，按照采購物資的技術(shù)指標(biāo)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購。第一次向合格供應(yīng)商采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨周期等；供應(yīng)科根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件提供給供應(yīng)商；臨時(shí)采購物資時(shí)，采購員需再次核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，《物品申報(bào)單》由供應(yīng)科經(jīng)理確認(rèn)后，由采購員實(shí)施采購。（4） 采購物資的驗(yàn)證采購物資在貨源處驗(yàn)證時(shí)，由供應(yīng)科進(jìn)行。此種情況應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)，在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及物資的放行方式。采購物資本公司進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由庫房對采購物資數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《原輔材料入庫記錄》，由化驗(yàn)室對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》；顧客的驗(yàn)證不能作為本公司對供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對采購物資驗(yàn)證的責(zé)任。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門做好記錄。（5） 建立并保存合格供應(yīng)商質(zhì)量記錄及產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度1、目的用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識產(chǎn)品，以防止不同類型的產(chǎn)品混用，在需要有可追溯性要求的場合，每個(gè)或每批產(chǎn)品都要有唯一標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個(gè)階段的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理。3、職責(zé)（1）銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽、條碼、包裝物的審批備案。（2）各使用部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識。（3）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、程序概要（1）標(biāo)識方法產(chǎn)品標(biāo)識采用標(biāo)簽、批號、記錄、標(biāo)牌、外包裝物等方式進(jìn)行標(biāo)識。（2）標(biāo)識方式在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識；在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識；最終成品階段，由各相關(guān)部門用標(biāo)簽、條碼、外包裝物等方法進(jìn)行標(biāo)識；為了實(shí)現(xiàn)成品的課追溯性要求時(shí)，用批號、記錄等方法經(jīng)行標(biāo)識。（3） 標(biāo)識管理產(chǎn)品標(biāo)識中的標(biāo)簽、條碼、包裝物的設(shè)計(jì)、更改、作廢由各使用部門報(bào)銷售科審批備案，其他標(biāo)識方式由化驗(yàn)室統(tǒng)一管理；標(biāo)識由各使用部門派專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，并做好記錄；產(chǎn)品標(biāo)識脫落、損壞、丟失或不易識別，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)恢復(fù)，并做好記錄；無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品，不得進(jìn)入下道工序或出公司；化驗(yàn)室對產(chǎn)品標(biāo)識的正確性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。（4） 標(biāo)識部位產(chǎn)品標(biāo)識部位應(yīng)符合工藝要求，便于識別，一般標(biāo)在產(chǎn)品容器或包裝物上。（5） 可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求的場合，通過記錄、批號、標(biāo)識等對產(chǎn)品進(jìn)行追溯。（6） 建立并保存有關(guān)記錄過程質(zhì)量控制制度及考核辦法1、 目的保證生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)（1）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的管理，負(fù)責(zé)編寫《生產(chǎn)過程控制制度》，并具體組織實(shí)施；（2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備的管理；（3）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝控制，組織并指導(dǎo)相關(guān)部門制定產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；（4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。4、程序概要（1）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。（2）生產(chǎn)科根據(jù)需要對關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書， 組織選擇和確認(rèn)事宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。（3）各車間對從事關(guān)鍵工序人員進(jìn)行培訓(xùn)，報(bào)綜合辦備案并持證上崗。（4）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設(shè)備和工裝，各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。（5）從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導(dǎo)書等。（6）生產(chǎn)科提出對有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。7）當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)、偏離過程能力要求，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對過程能力不足的過程或設(shè)備查找原因，采取糾正措施，并經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可。（8）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。（9）XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其它時(shí)令品生產(chǎn)過程中，不存在特殊過程。5、考核辦法（1）新入員工人要在一個(gè)星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科協(xié)同生產(chǎn)科經(jīng)行考評，考評通過方可上崗，考評不通過予以辭退。（2）生產(chǎn)科根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書對員工的操作每天經(jīng)行檢查，并根據(jù)對產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰：①未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰10元。②未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在100元以下的，或連續(xù)故障不超過2小時(shí)，員工承擔(dān)損失的50%。③未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在100——500元的（含500元），或連續(xù)故障2——8小時(shí)（含8小時(shí)），員工承擔(dān)損失的50%，并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn)3次記過，員工予以勸退。未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在500元以上的，或連續(xù)故障8以上小時(shí)，員工承擔(dān)損失的50%，并記大過一次，記大過超過2次，員工予以勸退。3）每周對生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查成績最差的車間班組，給予每人10元處罰，檢查成績最好的班組每人獎(jiǎng)勵(lì)15元。（4）考核分為日常檢查和不定時(shí)抽查，日常檢查由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，不定時(shí)抽查由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科，化驗(yàn)室至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查2次。（5）考核檔案按要求歸檔保存。產(chǎn)品檢驗(yàn)制度一、產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制1、目的對產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行有效的控制，以便驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品形成全過程的檢驗(yàn)。3、職責(zé)（1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)的管理，并負(fù)責(zé)編寫安檢項(xiàng)目及委托檢驗(yàn)項(xiàng)目的《委托出廠檢驗(yàn)制度》。（2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（3）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)。生產(chǎn)科在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)。（4）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫檢驗(yàn)辦法并具體實(shí)施。4、程序概要（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)公司原料、輔料及包裝材料有化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用；確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品所進(jìn)行的控制程度和供應(yīng)商所提供的合格證據(jù)；（2） 過程檢驗(yàn)化驗(yàn)室授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；過程檢驗(yàn)在完成前或必須的報(bào)告收到前不得將產(chǎn)品放行。（3） 出廠檢驗(yàn)由化驗(yàn)室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；只有出具檢驗(yàn)報(bào)告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，產(chǎn)品方可放行；對不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制制度》。（4） XX市XX食品服務(wù)有限公司不允許緊急放行。5、檢驗(yàn)記錄（1）化驗(yàn)室和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢驗(yàn)的記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)；（2）記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。二、質(zhì)量記錄的控制1、目的對XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。3、職責(zé)（1）各職能部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的審批，質(zhì)量記錄的各種表格樣式報(bào)生產(chǎn)科匯總備案。（2）各使用部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。（3）來自供應(yīng)商方的質(zhì)量記錄，按職責(zé)由供應(yīng)科進(jìn)行控制和管理。4、程序概要（1）質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應(yīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)生產(chǎn)科備案。（2）為了便于檢索和查閱，應(yīng)對質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、標(biāo)識和編號。（3）質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保存、歸檔，并明確保存期限。（4）質(zhì)量記錄填寫要求字跡工整清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。（5）質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，防止損壞和丟失。（6）質(zhì)量記錄可以承任何媒體形式，如硬盤拷貝或電子媒體。（7）質(zhì)量記錄一律不準(zhǔn)外借，如有消費(fèi)者或其代表需要查閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。計(jì)量器具管理制度1、目的對計(jì)量器具進(jìn)行有效控制，以確保設(shè)備的精密度和準(zhǔn)確度滿足使用要求。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品符合規(guī)定要求的計(jì)量器具的控制。3、職責(zé)（1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理。（2）各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。4、程序概要（1）化驗(yàn)室根據(jù)生產(chǎn)要求選擇配備相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)器具，如有所需準(zhǔn)確度和精密度的計(jì)量器具，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對其進(jìn)行有效控制。（2）計(jì)量器具應(yīng)按周期校準(zhǔn)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。（3）化驗(yàn)室應(yīng)編制計(jì)量器具校準(zhǔn)周期計(jì)劃。（4）對計(jì)量器具應(yīng)建立臺賬，并規(guī)定其校準(zhǔn)過程。（5）計(jì)量器具應(yīng)帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的相應(yīng)標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄。（6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用，做好標(biāo)識和記錄，并對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評定。（7）計(jì)量器具的調(diào)整，需有具備相應(yīng)專業(yè)資格的人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)失效。（8）根據(jù)計(jì)量器具的特性，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。（9）在計(jì)量器具的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)消費(fèi)者要求時(shí)，本廠可提供這些資料，以證實(shí)計(jì)量器具的功能是適宜的。（10）建立并保存校準(zhǔn)記錄。不合格品的控制制度1、目的對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。3、職責(zé)（1）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理、負(fù)責(zé)編寫《不合格品的處理制度》，并監(jiān)督實(shí)施。（2）各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。4、程序概要1）化驗(yàn)室根據(jù)受委托單位出具的不合格品檢驗(yàn)報(bào)告，確定不合格品的范圍并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。（2）不合格品的評審化驗(yàn)室組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，必要時(shí)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）不合格品的處置責(zé)任部門按評審結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種：①返工以達(dá)到規(guī)定要求；②返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；降級使用；拒收或報(bào)廢。合同要求時(shí)，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費(fèi)者或其代表提出申請，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。4）建立并保存有關(guān)記錄。產(chǎn)品防護(hù)制度（包裝、貯存與運(yùn)輸）1、目的保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運(yùn)輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品形成全過程中的包裝、貯存與運(yùn)輸。3、職責(zé)（1）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)臍w口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。（2） 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原輔材料及產(chǎn)品的包裝、貯存與運(yùn)輸工作。（3） 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。（4） 銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。（5） 后勤部門配合銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作。（6） 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)的審批備案。4、程序概要（1）搬運(yùn)根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運(yùn)方法和搬運(yùn)工具，將產(chǎn)品搬運(yùn)到指定場所，防止損壞或變質(zhì)。（2）貯存根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場地和庫房，制定貯存管理規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。定期對庫存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。（3）包裝根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、合同要求、運(yùn)輸和貯存條件對產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，對包裝過程、包裝材料、包裝標(biāo)識進(jìn)行控制。（4）防護(hù)在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段，應(yīng)對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。（5）交付最終檢驗(yàn)完成后，在產(chǎn)品交付的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)采取防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時(shí)，這種防護(hù)可延續(xù)到交付的目的地。（6）建立并保存有關(guān)記錄。人員管理及培訓(xùn)制度1、目的提高員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能，促使員工素質(zhì)滿足崗位要求。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。3、職責(zé)（1）綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理，負(fù)責(zé)編寫《培訓(xùn)計(jì)劃》。（2）相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。4、程序概要（1）綜合辦根據(jù)有關(guān)部門的培訓(xùn)要求，制定XX市XX食品服務(wù)有限公司《員工培訓(xùn)大綱》，并根據(jù)各車間上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃匯總編制本廠年度培訓(xùn)計(jì)劃。（2）綜合辦負(fù)責(zé)組織對新招員工進(jìn)行入廠培訓(xùn)，接收部門負(fù)責(zé)對新上崗員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。（3）各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織員工培訓(xùn)，培訓(xùn)小結(jié)報(bào)綜合辦備案。（4）對從事特殊工作崗位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。（5）培訓(xùn)（考核）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。設(shè)備管理制度1、目的加強(qiáng)對生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護(hù)，以便于安全、經(jīng)濟(jì)、合理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司所有的生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備。3、職責(zé)（1）相關(guān)部門負(fù)責(zé)省報(bào)本部門設(shè)備的購置計(jì)劃、維修計(jì)劃、報(bào)廢計(jì)劃、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。（2）有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施維修計(jì)劃，對維修過程進(jìn)行監(jiān)督，并對維修結(jié)果經(jīng)行確認(rèn)。（3）各部門對本部門的生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施日常維護(hù)，并建立設(shè)備維護(hù)記錄。4、管理制度（1）設(shè)備的購置基本原則是：技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、經(jīng)濟(jì)適用?；境绦颍涸O(shè)備使用部門提出申請f生產(chǎn)經(jīng)理審核f總經(jīng)理批準(zhǔn)f采供科采購。（2） 設(shè)備的驗(yàn)收與交付新購設(shè)備達(dá)到公司由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員、檔案員開箱驗(yàn)收，同時(shí)做好《設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄》，發(fā)現(xiàn)問題由生產(chǎn)科與生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)科對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、檢查與登記。（3） 設(shè)備的使用設(shè)備的使用過程：指設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用，直道報(bào)廢為止的全過程。操作工使用新設(shè)備前，由生產(chǎn)科組織培訓(xùn)，使其全面了解設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操作。（4）設(shè)備維護(hù)各使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用和維護(hù)要求，做到“三好”、“四會”。管好。操作者對設(shè)備負(fù)有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)他人亂動(dòng)。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護(hù)、裝置等，應(yīng)保持完整無損。設(shè)備發(fā)生事故后，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，不得隱瞞事故情節(jié)，及時(shí)報(bào)告班組長。用好。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違章使用設(shè)備，嚴(yán)禁敲打設(shè)備，設(shè)備上下不得放置物品。修好。設(shè)備外觀和傳動(dòng)部位應(yīng)保持良好狀態(tài)，保持設(shè)備的性能良好、完整可靠，滿足生產(chǎn)工藝要求。會使用。操作者要熟悉設(shè)備的機(jī)構(gòu)、性能、工作原理，并能熟練操作。會保養(yǎng)。保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，加油要做到“四定”：定質(zhì)、定量、定時(shí)、定點(diǎn)，保持油路暢通。會檢查。設(shè)備開動(dòng)前，必須檢查設(shè)備控制系統(tǒng)是否靈敏可靠，各運(yùn)轉(zhuǎn)部位是否良好，一切正常無事故隱患才能啟動(dòng)；接班時(shí)，如發(fā)現(xiàn)上一班事故未做處理，要立即報(bào)告班長，處理好后在開動(dòng)設(shè)備，設(shè)備開動(dòng)時(shí)，觀察各部位運(yùn)轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立即查找原因，直到查明解決為止。會排除故障。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)崗位操作工應(yīng)會排除。（5） 設(shè)備的保養(yǎng)公司設(shè)備實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日常保養(yǎng)：對設(shè)備進(jìn)行清潔，檢查零部件的完整、可靠，每班保養(yǎng)一次。定期保養(yǎng)：機(jī)器運(yùn)行時(shí)無法進(jìn)行的保養(yǎng)工作。在生產(chǎn)停產(chǎn)時(shí)進(jìn)行，一般每兩個(gè)月進(jìn)行一次。設(shè)備潤滑進(jìn)行“四定”：定時(shí)、定點(diǎn)、定量、定質(zhì)。每次潤滑完畢，加油人員須將潤滑時(shí)間、油質(zhì)、加油量、潤滑點(diǎn)記入《設(shè)備潤滑記錄》中。（6） 設(shè)備的檢查設(shè)備的檢查是對設(shè)備的運(yùn)行情況，磨損程度進(jìn)行檢查和校驗(yàn)，以保證安全生產(chǎn)。每日檢查。交接班時(shí)由操作人員進(jìn)行，同日常保養(yǎng)結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，當(dāng)無法處理時(shí)，待停機(jī)后處理，記入《運(yùn)行及交接班記錄》中；維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時(shí)處理，并作記錄。（7） 設(shè)備的修理設(shè)備的修理是指修復(fù)由于正?；虿徽Ｔ蚨鸬脑O(shè)備損壞，通過修理和更換已經(jīng)磨損，腐蝕的零件、部件，使設(shè)備的效能得到恢復(fù)，設(shè)備的修理分為小修，大修兩類。小修理是針對設(shè)備進(jìn)行局部修理，其作業(yè)內(nèi)容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，小修理由接班崗位操作人員檢查驗(yàn)收，記入《運(yùn)行及交接班記錄》中。大修理作業(yè)內(nèi)容是把設(shè)備有針對性拆卸解體，更換或修復(fù)，使其滿足工藝效果，大修按計(jì)劃實(shí)施，大修由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄》，合格后才能投入運(yùn)行。設(shè)備修理所需材料的采購，按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定辦理。（8）設(shè)備的報(bào)廢凡符合以下條件之一的設(shè)備應(yīng)予以報(bào)廢。I主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)的設(shè)備。H技術(shù)狀態(tài)低劣，動(dòng)力、材料消耗過咼，不符合國家有關(guān)指標(biāo)規(guī)定的設(shè)備。山安全防護(hù)裝置無法安裝修復(fù)，電器設(shè)備老化無法修復(fù)，運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)重威脅人身安全的設(shè)備。W設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)造成環(huán)境嚴(yán)重污染，此種情況無法改變或經(jīng)濟(jì)上不值得轉(zhuǎn)變的設(shè)備。設(shè)備報(bào)廢的程序相關(guān)部門提出報(bào)廢申請f質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核f總經(jīng)理批準(zhǔn)f報(bào)廢f財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。設(shè)備報(bào)廢日期自總經(jīng)理審定批準(zhǔn)報(bào)廢之日起算。報(bào)廢設(shè)備處理后，生產(chǎn)科在《設(shè)備檔案》中詳細(xì)記錄。（9）設(shè)備事故的管理不論何種原因造成的設(shè)備損壞，或者由于電控設(shè)備失靈而造成停產(chǎn)或動(dòng)力供應(yīng)中斷者，皆為事故。設(shè)備事故根據(jù)其對生產(chǎn)設(shè)備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩大類。凡滿足下列條件之一者為重大設(shè)備事故：I由于設(shè)備事故直接引起火災(zāi)、爆炸、重傷或死亡；□由于設(shè)備事故直接造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)48小時(shí)以上；山設(shè)備發(fā)生事故后，修復(fù)費(fèi)用在壹萬元以上。凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故：I由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在48小時(shí)以下（包括48小時(shí)）；□修理費(fèi)用在壹萬元以下（含壹萬元）。事故發(fā)生后，生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)人員及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場，進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，是設(shè)備盡快恢復(fù)生產(chǎn)。事故分析完成后，車間主任填寫《設(shè)備事故報(bào)告單》，車間主任須在《設(shè)備事故報(bào)告單》上簽署意見，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備事故處理的原則，事故原因分析不清不放過。事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。（10）設(shè)備配件的管理設(shè)備配件的采購、驗(yàn)收入庫、保管，均按《采購控制程序》和《庫房管理規(guī)定》執(zhí)行，設(shè)備管理基礎(chǔ)工作有綜合辦負(fù)責(zé)。設(shè)備檔案的內(nèi)容包括：I設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、制造單位、起用日期、原始價(jià)值等?！踉O(shè)備出廠合格證，設(shè)備開箱記錄，設(shè)備歷次修理記錄，設(shè)備歷次事故報(bào)告，有關(guān)說明書。生產(chǎn)車間與庫房管理制度1、目的加強(qiáng)對生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局的管理，減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲存過程中不被污染。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司所以物品流通過的生產(chǎn)車間和庫房。3、職責(zé)（1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對車間和庫房布局的合理性進(jìn)行規(guī)劃。（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生打掃，庫管員負(fù)責(zé)庫房日常衛(wèi)生的打掃。（3）綜合辦負(fù)責(zé)編寫《車間庫房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》，并定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。4、程序概要（1）生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)的衛(wèi)生每天打掃一次，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，地面、墻壁、門窗、頂棚、燈罩、儀器、設(shè)備，無積塵、無蛛網(wǎng)，物品擺放整齊有序。（2）生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢物，非工作人員禁止入內(nèi)。（3）生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，溫度、濕度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求，車間內(nèi)洗手更衣設(shè)施完好，車間內(nèi)的防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全。（4）庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施齊全完好。（5）綜合辦根據(jù)《車間庫房管理規(guī)定》和《衛(wèi)生管理考核辦法》定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。6）檢查、考核應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，，并予以保存。售后服務(wù)制度1、目的為消費(fèi)者提供良好的服務(wù)，滿足合同規(guī)定要求。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品銷售全過程中的服務(wù)。3、職責(zé)（1） 銷售科負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的管理。（2） 化驗(yàn)室配合銷售科做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲裁及善后處理工作。4、程序概要（1） 銷售科應(yīng)配備適宜的資源，并加強(qiáng)服務(wù)人員的服務(wù)意識和專業(yè)技能的培訓(xùn)，以使服務(wù)滿足要求。（2） 服務(wù)的實(shí)施：利用各種渠道進(jìn)行宣傳，為消費(fèi)者提供產(chǎn)品信息或咨詢服務(wù)；合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行；收集消費(fèi)者提出的意見，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；妥善處理消費(fèi)者意見或投訴，滿足消費(fèi)者的要求。（3） 服務(wù)驗(yàn)證：銷售科對服務(wù)工作實(shí)施的有效性進(jìn)行自我驗(yàn)證，生產(chǎn)科每半年對服務(wù)實(shí)施情況驗(yàn)證一次；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)針對消費(fèi)者反饋的重大產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施，由責(zé)任部門組織實(shí)施，生產(chǎn)科對有效性進(jìn)行驗(yàn)證。服務(wù)報(bào)告銷售科定期將服務(wù)情況進(jìn)行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)報(bào)告，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門。（4）建立并保存有關(guān)記錄。突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品處理辦法1、目的XX市XX食品服務(wù)有限公司在生產(chǎn)過程中遭遇突發(fā)事件，導(dǎo)致生產(chǎn)過程被迫中止時(shí)，對處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原輔料及半成品進(jìn)行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程。3、職責(zé)（1） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理工作；（2） 化驗(yàn)室協(xié)助生產(chǎn)科制定突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的控制處理方法和措施；（3） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)記錄突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的處理結(jié)果，各相關(guān)部門做好相應(yīng)記錄。4、程序概要當(dāng)XX市XX食品服務(wù)有限公司在生產(chǎn)過程中遇到停電、停水、設(shè)備出現(xiàn)故障等突發(fā)事件，導(dǎo)致生產(chǎn)過程被迫中斷；無法繼續(xù)進(jìn)行時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)及時(shí)對生產(chǎn)使用的原輔材料和半成品進(jìn)行控制處理。根據(jù)原輔材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進(jìn)行相應(yīng)的處理。（1）尚未使用的原輔材料，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護(hù)措施，保證下次使用時(shí)的安全。如果車間內(nèi)達(dá)不到防護(hù)要求，需退回原輔材料庫保存。（2）能夠繼續(xù)使用的半成品。在常溫下保存不影響其品質(zhì)的，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護(hù)措施，保證下次使用時(shí)的安全。在常溫下不能保存的半成品，需放入冷庫或冰柜保存。（3）不能繼續(xù)使用的半成品，需進(jìn)行無害化處理。（4）保存并做好相關(guān)記錄。食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測制度1、目的XX市XX食品服務(wù)有限公司通過對電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體上關(guān)于食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行監(jiān)測、收集、整理，根據(jù)收集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理制度，以保障產(chǎn)品的安全性。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程。3、職責(zé)（1） 綜合辦負(fù)責(zé)食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息的監(jiān)測、收集工作；（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對收集的食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行整理分析，并制定相應(yīng)的防護(hù)措施。（3）化驗(yàn)室對存在安全風(fēng)險(xiǎn)的原輔材料加強(qiáng)檢驗(yàn)力度和檢驗(yàn)頻次。各相關(guān)部門做好相關(guān)信息的記錄，并保存。4、程序概要（1）監(jiān)測內(nèi)容。包括國家發(fā)布的化學(xué)污染物及有害因素的監(jiān)測信息、食源性致病菌的監(jiān)測信息，食品監(jiān)督檢查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。（2）監(jiān)測形式。通過收看電視、收聽廣播、看報(bào)紙、查詢網(wǎng)絡(luò)等形式監(jiān)測食品風(fēng)險(xiǎn)信息。（3）信息收集。由綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)測收集食品風(fēng)險(xiǎn)信息，并動(dòng)員公司全體職工參與食品風(fēng)險(xiǎn)信息的收集。（4）信息整理。由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對食品風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行分析整理，根據(jù)整理后的信息，生產(chǎn)科調(diào)整涉及風(fēng)險(xiǎn)信息產(chǎn)品的管理制度，各相關(guān)部門執(zhí)行制度，加強(qiáng)對涉及風(fēng)險(xiǎn)信息產(chǎn)品的檢驗(yàn)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。（5）保存并做好相關(guān)信息的記錄。不安全食品召回制度1、目的對已出售的存在安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行安全評估、召回、標(biāo)識、記錄、隔離和處置，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全。2、范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品銷售全過程中產(chǎn)品安全的控制。3、職責(zé)（1） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對存在安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理，并負(fù)責(zé)編寫《不安全食品召回制度》，并監(jiān)督實(shí)施。（2） 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門召回產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。4、程序概要（1） 化驗(yàn)室根據(jù)受委托單位出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，確定問題產(chǎn)品的危害程度并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行后處理，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。（2） 問題產(chǎn)品的安全評估?；?yàn)室組織相關(guān)部門對問題產(chǎn)品的危害性進(jìn)行安全評估，并將評估結(jié)果上報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。（3） 問題產(chǎn)品的處理。責(zé)任部門按評估結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種：不召回。經(jīng)評估不存在安全危害，屬于消費(fèi)者使用不當(dāng)?shù)模鼍呦嚓P(guān)證明和依據(jù)向社會澄清事實(shí)。一級召回。經(jīng)評估存在較輕安全危害，對消費(fèi)者身體健康和生命安全無影響的，召回返修。二級召回。經(jīng)評估存在一般安全危害，對消費(fèi)者身體健康和生命安全有較輕危害的，召回后降級使用三級召回。經(jīng)評估存在嚴(yán)重安全危害，對消費(fèi)者身體健康和生命安全有嚴(yán)重危害的，召回后報(bào)廢。（4）建立并保存有關(guān)記錄。突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)急預(yù)案一、成立XX市XX食品服務(wù)有限公司突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組1、領(lǐng)導(dǎo)小組成員。組長：一名，由總經(jīng)理或公司現(xiàn)場第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任。副組長：2-5名，由公司相關(guān)各部門中層負(fù)責(zé)人擔(dān)任。組員：若干，事件有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。2、職責(zé)負(fù)責(zé)公司突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指揮，決定實(shí)施處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件的措施。二、監(jiān)測1、提高對突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測的敏感性和報(bào)告的及時(shí)性，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早治療。2、提高監(jiān)測報(bào)告的質(zhì)量，及時(shí)準(zhǔn)確地掌握突發(fā)公共衛(wèi)生事件在人群中的發(fā)病情況和分布特征，為制定有效的預(yù)防控制措施提供依據(jù)。3、內(nèi)容要求：報(bào)告時(shí)間、姓名、性別、年齡、住址、聯(lián)系方式、發(fā)病時(shí)間、發(fā)生過程、主要癥狀及后果、突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)的初步判定、當(dāng)前擬采取的主要控制措施、報(bào)告單位或報(bào)告人。三、預(yù)警分級和判斷根據(jù)突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)分為一般事件、比較嚴(yán)重事件兩種。1、一般事件：設(shè)24小時(shí)客戶服務(wù)電話，有客戶投訴服務(wù)質(zhì)量的，派出客服人員到現(xiàn)場調(diào)查，解決問題。2、比較嚴(yán)重事件：發(fā)現(xiàn)有客戶投訴因食用產(chǎn)品導(dǎo)致不適，如拉肚子等。首先通知各銷售網(wǎng)點(diǎn)將該批次產(chǎn)品封存、召回，然后將該批次產(chǎn)品的留洋送市技術(shù)監(jiān)督局檢測。并將該批次產(chǎn)品所使用原材料的剩余部分封存，檢驗(yàn)。四、 原因調(diào)查根據(jù)工藝流程查找那個(gè)環(huán)節(jié)導(dǎo)致食品出現(xiàn)質(zhì)量問題，從原料、生產(chǎn)、晾置、包裝、儲存、運(yùn)輸、銷售等。并將查找結(jié)果上報(bào)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。五、控制在發(fā)現(xiàn)食物中毒或接到有關(guān)情況報(bào)告后，應(yīng)立即派出專業(yè)人員，在最短的時(shí)間內(nèi)感到事發(fā)現(xiàn)場，按規(guī)定開展調(diào)查，盡快確定突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)和需要采取的主要措施等。及時(shí)將處理意見報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。六、醫(yī)療救治對因突發(fā)事件治病的人員提供醫(yī)療救護(hù)和現(xiàn)場救援， 并書寫詳細(xì)完整的記錄。公司可視情況需要，向上級衛(wèi)生行政部門請求專家、技術(shù)支援。七、事件總結(jié)公司應(yīng)對整個(gè)事件總結(jié)，防止類似事件再次發(fā)生，并及時(shí)向上級政府溝通信息。關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書一、面包生產(chǎn)關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書1、 調(diào)粉和面在調(diào)粉操作中先把高筋面包粉、細(xì)砂糖、干性酵母、改良劑、牛奶香粉、奶粉等混合與和面機(jī)，用慢速攪拌成糊狀。35分鐘，將高級奶油、食鹽投入，再轉(zhuǎn)到高速，3――5分鐘，面團(tuán)有光澤即可。攪拌后面團(tuán)溫度為27――28Co2、 分割成形將攪拌好的面團(tuán)分塊加入分割揉圓機(jī)中， 并按不同產(chǎn)品要求設(shè)定的分割揉圓機(jī)參數(shù)進(jìn)行面團(tuán)分割。依據(jù)不同產(chǎn)品調(diào)節(jié)成型機(jī)參數(shù)，將分割好的面團(tuán)放入機(jī)器成形，使成形品的表面光滑。將機(jī)器成型后的面團(tuán)在依據(jù)產(chǎn)品要求手工加工擺盤或入模。3、 飭發(fā)4、 ①根據(jù)不同的產(chǎn)品按規(guī)定的時(shí)間、溫度、濕度對面包進(jìn)行醒發(fā)，一般飭發(fā)室溫度設(shè)定為40C±2C,相對濕度75%，飭發(fā)時(shí)間2——小時(shí)，飭發(fā)2倍大時(shí)取出。5、 ②醒發(fā)合格的面包，保證表面濕度，刷蛋均勻、裝飾美觀。6、 裝飾烘烤7、 飭發(fā)好的面包表面稍微干燥，擦上全蛋液，表面裝飾果醬、果仁、芝麻等輔料，即可放入燃?xì)饪緺t中烘烤，烘烤溫度 200C左右，烘烤時(shí)間15分鐘左右。將產(chǎn)品烤為表面金黃或棕黃色，周邊乳黃或棕黃色，底部為淡黃色即可。8包裝包裝操作臺必須進(jìn)行清洗消毒，使其達(dá)到清潔衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)要求；包裝人員戴一次性手套和口罩，將烤好的面包冷卻后手工裝入面包專用袋中。6、出廠檢驗(yàn)取樣時(shí)樣品要從不同部位取，樣品須有代表性，按無菌操作進(jìn)行取樣，防止取樣時(shí)污染。每批次產(chǎn)品由化驗(yàn)室取樣 3件用于檢驗(yàn)，一件用于產(chǎn)品留樣，兩件用于檢驗(yàn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，由化驗(yàn)室出具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，若檢驗(yàn)不合格，則進(jìn)入《不合格產(chǎn)品處理程序》。二、饅頭生產(chǎn)關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書1、 調(diào)粉和面和面機(jī)在使用前，必須進(jìn)行清洗消毒，使其達(dá)到清潔衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)要求；進(jìn)行和面時(shí)先加入水8公斤后，