CX-2020-024不合格品控制程序

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號(hào)CX-2020-024版本A/0生效日期1目的為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供及產(chǎn)品交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)地進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司適用于原材料、半成品、成品中不合格品的控制。3職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)：a）不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告；b）判定不合格的責(zé)任部門(mén)；c）不合格品糾正后的檢驗(yàn)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)：a）要求相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，落實(shí)整改，以防止再發(fā)生;b）糾正措施實(shí)施過(guò)程的跟蹤、驗(yàn)證。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)：a）自檢和自查過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不合格的報(bào)告及不合格品糾正后的送檢；b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)；c）不合格品糾正措施的提出和實(shí)施；d）不合格品的處理的管控。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)：a）不合格原材料的退貨、調(diào)換和索賠；b）辦理不合格品讓步接收的手續(xù)。c）交付后產(chǎn)品不合格信息的收集和傳遞及不合格品的協(xié)商處理。管理者代表：負(fù)責(zé)讓步接收的批準(zhǔn)和不合格爭(zhēng)議的仲裁?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)不合格爭(zhēng)議的裁決。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號(hào)CX-2020-024版本A/0生效日期4定義4.1不合格品不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求或圖紙工程規(guī)范相偏離，不符合接收準(zhǔn)的產(chǎn)品。5程序進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品控制不合格品識(shí)別采購(gòu)原材料，不符合采購(gòu)計(jì)劃所要求的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，均為不合格品。采購(gòu)原材料的不合格品由質(zhì)檢科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按要求標(biāo)識(shí)、記錄和報(bào)告。對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)出的不合格品不得入庫(kù)，應(yīng)通知經(jīng)營(yíng)部后退回供方。如需在倉(cāng)庫(kù)暫存時(shí)，應(yīng)存放在指定區(qū)域，并以標(biāo)牌等方式注明退貨。對(duì)讓步接收的不合格品存放在指定區(qū)域，并以標(biāo)牌等方式注明使用要求。不合格品的處理質(zhì)檢科對(duì)不合格品的性質(zhì)、對(duì)使用的影響程度等進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)人員參與,根據(jù)不同的情況決定對(duì)不合格品的處置。處置的辦法包括退貨和讓步接收。在不影響生產(chǎn)的前提下，不合格品均采取退貨處理。如影響生產(chǎn)，則根據(jù)不合格品的性質(zhì)和對(duì)產(chǎn)品的影響程度，可選擇讓步接收，由外部供方填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后接收。質(zhì)檢科記錄原材料不合格情況，建立并保留《不合格原材料臺(tái)賬》。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品控制不合格品識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，均為不合格品。按要求在制品在轉(zhuǎn)序中應(yīng)由上下道工序作業(yè)人員進(jìn)行自檢和互檢。不合格品標(biāo)識(shí)上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序，并在相關(guān)記錄位置注明。不合格品與合格品嚴(yán)格分區(qū)存放，根據(jù)不合格品性質(zhì)懸掛不同標(biāo)牌或以記錄注明處質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號(hào)CX-2020-024版本A/0生效日期理方法。不合格品的處理生產(chǎn)車(chē)間組織部門(mén)人員對(duì)產(chǎn)生不合格品的原因進(jìn)行分析調(diào)查，必要時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，填寫(xiě)《糾正措施處理單》，經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間主任審核，生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)不合格品的不合格程度和性質(zhì)決定對(duì)不合格品的處置辦法，對(duì)嚴(yán)重不合格品的處置由生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)。對(duì)不合格品可進(jìn)行如下處置：a）返工：將不合格品返回上一道工序或起始工序重新加工；b）轉(zhuǎn)用：作為下游產(chǎn)品的原材料；c）報(bào)廢：作為廢棄物處理。對(duì)返工產(chǎn)品必須按規(guī)定的要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)，符合要求后方可放行。生產(chǎn)科每月對(duì)在制品的不合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，對(duì)反復(fù)發(fā)生的問(wèn)題確定實(shí)施糾正和預(yù)防措施的需求，對(duì)要求的糾正和預(yù)防措施經(jīng)生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。最終成品的不合格的控制不合格品識(shí)別最終檢驗(yàn)時(shí)，要求確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，質(zhì)量原始記錄是否齊全，產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、技術(shù)要求是否符合經(jīng)公司認(rèn)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述要求時(shí)，即判為不合格品。最終成品的不合格由質(zhì)檢科檢驗(yàn)員通過(guò)檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)加以識(shí)別、記錄和告知。不合格品的標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)告知本部門(mén)主管，通知生產(chǎn)車(chē)間對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)《不合格品臺(tái)賬》。不合格品標(biāo)識(shí)可采用單獨(dú)存放、掛標(biāo)牌或標(biāo)簽、在相應(yīng)的檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄中注明等方式。不合格品作出處置決定后及時(shí)采用掛標(biāo)牌或標(biāo)簽的方式注明處理方法。不合格品的處理對(duì)一般不合格品由生產(chǎn)車(chē)間組織人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生不合格品的原因進(jìn)行分析調(diào)查，必要時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，填寫(xiě)糾正措施處理單，生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)實(shí)施并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)嚴(yán)重不合格品由管理者代表組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科和生產(chǎn)車(chē)間對(duì)產(chǎn)生不合格的原因質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號(hào)CX-2020-024版本A/0生效日期進(jìn)行分析調(diào)查，必要時(shí)采取有效的糾正預(yù)防措施，填寫(xiě)糾正措施處理單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)不合格品的不同程度、不合格品性質(zhì)決定對(duì)其的處置辦法，對(duì)不合格品的處置方法有：返工、轉(zhuǎn)用、報(bào)廢。生產(chǎn)車(chē)間如實(shí)填寫(xiě)《不合格品使用臺(tái)賬》。對(duì)返工產(chǎn)品必須按規(guī)定的要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)，符合要求后方可放行。生產(chǎn)科每月對(duì)成品的不合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，對(duì)反復(fù)發(fā)生的問(wèn)題確定實(shí)施糾正和預(yù)防措施的需求，對(duì)需求的糾正和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)實(shí)施，生產(chǎn)科驗(yàn)證。產(chǎn)品交付或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制已使用不合格原材料、在制品的控制當(dāng)發(fā)現(xiàn)已使用的原材料或在制品不合格，發(fā)現(xiàn)部門(mén)/人員立即通知生產(chǎn)科。生產(chǎn)科（必要時(shí)組織質(zhì)檢科、生產(chǎn)車(chē)問(wèn)）對(duì)不合格品的不合格程度、不合格性質(zhì)、不合格品轉(zhuǎn)序原因等進(jìn)行調(diào)查，決定處理辦法及采取糾正和預(yù)防措施的需求。對(duì)需采取的糾正和預(yù)防措施由責(zé)任部門(mén)制定，管理者代表批準(zhǔn)，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。處置辦法有：報(bào)廢、更換、讓步接收。對(duì)不合格原材料由生產(chǎn)科與供方協(xié)商解決，同時(shí)執(zhí)行《外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》的規(guī)定。已交付成品不合格的處理當(dāng)產(chǎn)品已交付或使用時(shí)顧客反饋或投訴產(chǎn)品不合格，公司應(yīng)根據(jù)顧客要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼Ｉa(chǎn)科對(duì)產(chǎn)品不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責(zé)任，所得解決需經(jīng)顧客認(rèn)可。調(diào)查結(jié)束，由生產(chǎn)科向管理者代表、總經(jīng)理提交調(diào)查報(bào)告，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行不合格評(píng)審。若不合格品非公司責(zé)任時(shí)，公司責(zé)成經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)科與顧客協(xié)商提供服務(wù)的方法、方式解決。必要時(shí)派人處理。若不合格品系公司責(zé)任時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對(duì)顧客進(jìn)行賠償、退貨或換貨。處理工作完畢后，應(yīng)有管理者代表召集生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、責(zé)任部門(mén)進(jìn)行總結(jié)、分析,質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系程序文件文件名稱不合格品控制程序文件編號(hào)CX-2020-024版本A/0生效日期提出糾正或預(yù)防、改進(jìn)措施，總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。對(duì)不合格品分析、制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施，具體按《事件、不符合和糾正措施控制程序》要