礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化績效測量和監(jiān)視記錄表匯總

監(jiān)測計(jì)劃表編號(hào)：K/JL-14-01-01序號(hào) 監(jiān)測項(xiàng)目1 安全、健康目標(biāo)

監(jiān)測內(nèi)容安全目標(biāo)、職業(yè)病控制目標(biāo)

監(jiān)測部門 時(shí)間 備注安環(huán)科 每年安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)是否按相關(guān)法律法規(guī)建立并落實(shí)企業(yè)及相2

安環(huán)科 半年規(guī)章制度和操作規(guī)程

關(guān)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制設(shè)備定期檢查完成率

是否按企業(yè)制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程要求檢查《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》的執(zhí)行情況1個(gè)人防護(hù)用品需求評(píng)估采購記錄 2個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放記錄 3生產(chǎn)現(xiàn)場個(gè)人防護(hù)用品的佩戴情況《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《職業(yè)危害控制制

設(shè)備科辦公室安環(huán)科

每季度每月職業(yè)危害監(jiān)測情況事件、事故調(diào)查完成率糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及7其效果效率

度》的執(zhí)行情況《事故事件報(bào)告調(diào)查與分析制度的執(zhí)行情況 1事故事件報(bào)告表 2事故事調(diào)查表 3事故事件登記表 4事故事統(tǒng)計(jì)分析表。《糾正預(yù)防措施管理制度》的執(zhí)行情況1、糾正與預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃 2、安全患整改通知書。

安環(huán)科 每年安環(huán)科 每年安環(huán)科 每季度安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、1事故事件統(tǒng)計(jì)分析2員工體檢記錄3、 辦公室安8 每年分析情況

職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)分析。 環(huán)科采場人行通道的有效性,采場道路和爆堆現(xiàn)場安全、健康許可依從情等場所防塵措施的有效性,安全標(biāo)志有效9

安委會(huì) 每季度況任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況10執(zhí)行情況

性,上崗前體檢,換崗前體檢,退休前體檢,待定的體檢效果。

安委會(huì)

每季度按規(guī)定召開會(huì)議并形成紀(jì)要機(jī)構(gòu)、相關(guān)方科機(jī)構(gòu)、相關(guān)方科13培訓(xùn)情況《安全教育培訓(xùn)制度》的實(shí)施情況及效果、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)登記表、三級(jí)安全教育安環(huán)科每年卡、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表、培訓(xùn)成績匯總表

管代生產(chǎn)安環(huán)

每季度每季度14 法律法規(guī)依從情況持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力15的情況

制度》的執(zhí)行情況標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)與改進(jìn)每月的安全生產(chǎn)投入費(fèi)用是否按要求提取實(shí)際提取占計(jì)劃提取比例， 經(jīng)費(fèi)?？?/p>

安環(huán)科安委會(huì)

每季度每年16 安全、健康投入情況

用 1安全費(fèi)用計(jì)劃2安全費(fèi)用使用細(xì)表

安委會(huì) 每季度績效測量和監(jiān)視記錄表編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門

生產(chǎn)科、安全科、綜合科設(shè)備科

監(jiān)視測量項(xiàng)目 各項(xiàng)安全、健康檢查完成率監(jiān)視測量時(shí)間 2012.10.10 監(jiān)視測量地點(diǎn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)況及結(jié)果

按規(guī)定的檢查頻次安全、健康檢查完成情況1.巡回檢查完成率2.例行檢查完成率3.專項(xiàng)檢查完成率4.綜合檢查完成率5.員工體檢計(jì)劃完成率經(jīng)檢查相關(guān)記錄確認(rèn)各項(xiàng)安全、 健康檢查完成情況如下 1.查閱編《回檢查記錄》 安環(huán)處每月組織一次對(duì)各重點(diǎn)部位進(jìn)行巡回檢查巡回檢查完成率100%。安全員每天進(jìn)行巡檢。2.查閱編號(hào)《例行檢查記錄》安環(huán)處每月組織一次例行安全檢查例行檢查完成率 100% 3.查閱編號(hào)《專項(xiàng)檢查記錄安環(huán)處每半年組織一次專項(xiàng)安全檢查專項(xiàng)檢查完成率 100%4.查閱編號(hào)《綜合檢查記錄》對(duì)國慶節(jié)、春節(jié)等重大的節(jié)假日及春秋季公司按規(guī)定組織綜合檢查綜合檢查完成率 100% 5.按照員工體檢計(jì)7月份組織了接觸粉塵、噪聲的員工進(jìn)行體檢。監(jiān)視測量結(jié)論 經(jīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場和相關(guān)記錄的檢查公司的安全與健康目標(biāo)已全部完成。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表績效測量和監(jiān)視記錄表編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

設(shè)備科2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目監(jiān)視測量地點(diǎn)

設(shè)備定期檢查完成率監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

按照相關(guān)法律法規(guī)及公司管理制度規(guī)定每半年、每月、每日或沒個(gè)班次定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查并填寫記錄表。監(jiān)視測量完成情況及結(jié)果 對(duì)風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、鏟車等生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了定期檢查見設(shè)備檢查記錄監(jiān)視測量結(jié)論 礦山設(shè)備定期檢查完成率100%。需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02個(gè)人防護(hù)用品的使用與管受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

辦公室、供銷科2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目 理監(jiān)視測量地點(diǎn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)況及結(jié)果監(jiān)視測量結(jié)論

《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》的執(zhí)行情況1、查閱編號(hào)《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放審定表》完成了對(duì)個(gè)人防護(hù)用品的需求估 2、完成了對(duì)提供個(gè)人防護(hù)用品的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)編號(hào)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》 3、按需求評(píng)估及實(shí)際情況發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放記錄編號(hào)《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄》 4、查閱編號(hào)《巡回檢查記錄》生產(chǎn)現(xiàn)場個(gè)人防護(hù)用品的佩戴情況符合相關(guān)要求。個(gè)人防護(hù)用品的采購、發(fā)放及使用符合《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》規(guī)定的要求。需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

安全科、辦公室2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目監(jiān)視測量地點(diǎn)

職業(yè)危害監(jiān)測情況監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《職業(yè)危害控制制度》的執(zhí)行情況。作業(yè)場所職業(yè)病危害因素匯總表 接觸職業(yè)病危害因素人員管理情況匯總表 職業(yè)危害監(jiān)測計(jì)劃 定期對(duì)職業(yè)危害因素進(jìn)行監(jiān)測職業(yè)危監(jiān)測記錄 未對(duì)照明度進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)視測量完成情況及結(jié)果監(jiān)視測量結(jié)論需要整改問題

通過員工體檢沒有發(fā)現(xiàn)職業(yè)病的結(jié)果可以證實(shí)職業(yè)危害因素基本得到了控制經(jīng)確認(rèn)不需要對(duì)照明度進(jìn)行單獨(dú)的用儀器進(jìn)行監(jiān)測井下照明度容易被員工感官到且每位員工都攜帶礦燈。不需要對(duì)照明度進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

安全、機(jī)動(dòng)、生產(chǎn)科2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目監(jiān)視測量地點(diǎn)

事故、事件調(diào)查完成率監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

《事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析》制度的執(zhí)行情況監(jiān)視測量完成情況及結(jié)果

共發(fā)生0起事故事件均無上報(bào)、登記其中0起事故事件需要調(diào)查0起調(diào)查事故事件中其中0起形成事故事件調(diào)查表事故調(diào)查報(bào)告。1、事故事件報(bào)告表2、事故事件調(diào)查表3、事故事件登記表。4、事故事件調(diào)查報(bào)告監(jiān)視測量結(jié)論 事故、事件調(diào)查完成率100需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門安全、生產(chǎn)、設(shè)備、供銷科、綜合辦、項(xiàng)目部、選受監(jiān)測部門安全、生產(chǎn)、設(shè)備、供銷科、綜合辦、項(xiàng)目部、選監(jiān)視測量項(xiàng)目礦廠、辦公室監(jiān)視測量時(shí)間2012.10.10監(jiān)視測量地點(diǎn)監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

《糾正預(yù)防措施管理制度》的執(zhí)行情況 1、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況2、安全隱患整改通知書根據(jù)查閱相關(guān)的記錄情況 1、員工安全意識(shí)不夠?qū)ψ鳂I(yè)現(xiàn)場文明衛(wèi)生、標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場維護(hù)不佳。 2、對(duì)安環(huán)科下達(dá)的月份安全隱患整改通知責(zé)任部門均已完成整改并有效監(jiān)視測量完成情況及結(jié)果監(jiān)視測量結(jié)論 糾正和預(yù)防行動(dòng)完成率100%需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表績效測量和監(jiān)視記錄表編號(hào)：K/JL-14-01-02安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

安全科、辦公室2012.10.10

分析情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)況及結(jié)果

1、安全目標(biāo)完成率 2、事故、事件統(tǒng)計(jì)分析 、員工體檢計(jì)劃、記錄4、職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)分析。1100%2、事故、事件統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果3、員工按計(jì)劃進(jìn)行體檢并記錄4、于9月末組織員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢體檢員工占總?cè)藬?shù)的 30%。監(jiān)視測量結(jié)論 有關(guān)安全、健康數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析基本符合要求。需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02生產(chǎn)科、安全科、項(xiàng)目部、受監(jiān)測部門辦公室、選礦廠

監(jiān)視測量項(xiàng)目

現(xiàn)場安全、健康許可依從情況監(jiān)視測量時(shí)間 2012.10.10 監(jiān)視測量地點(diǎn)監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

1、采礦現(xiàn)場職業(yè)危害因素 、勞動(dòng)防護(hù)用品的使用情況 、職業(yè)病發(fā)情況。監(jiān)視測量完成情況及結(jié)果

對(duì)采場職業(yè)危害因素進(jìn)行了識(shí)別與檢測粉塵、噪聲等職業(yè)危害均有安防范措施如為員工發(fā)放防塵口罩、隔音耳塞的勞動(dòng)防護(hù)用品并使用。 2、勞動(dòng)防護(hù)用品基本能夠正確使用在巡回檢查中發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用者進(jìn)行教育并舉一反三教育他人。 3、在安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行期間沒有職業(yè)病病例發(fā)生。監(jiān)視測量結(jié)論 現(xiàn)場安全、健康的實(shí)施情況及結(jié)果符合相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定。需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況受監(jiān)測部門

安全科、生產(chǎn)科、綜合辦2012.10.10

執(zhí)行情況監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制制度》的執(zhí)行情況及效果。1、關(guān)鍵任務(wù)清單 2關(guān)鍵任務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書 、任務(wù)觀察記錄監(jiān)視測量完成情況及結(jié)果

1、根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的重要危險(xiǎn)源為關(guān)鍵任務(wù)分別為爆破、野外用火、電氣設(shè)施維護(hù)、維修2、編制了《爆破器材運(yùn)輸儲(chǔ)存、使用施工過程作業(yè)指導(dǎo)書》、《電工作業(yè)指導(dǎo)書》等1、對(duì)關(guān)鍵任務(wù)的執(zhí)行情況由任務(wù)觀察人員監(jiān)護(hù)人進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)護(hù)填寫“任務(wù)觀察記錄”。監(jiān)視測量結(jié)論

對(duì)礦山的生產(chǎn)過程進(jìn)行了分析確定了關(guān)鍵任務(wù)并形成“關(guān)鍵任務(wù)清單”對(duì)關(guān)鍵任務(wù)的操作實(shí)施了觀察和監(jiān)護(hù)并現(xiàn)場記錄。需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

安委辦、安全科2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目監(jiān)視測量地點(diǎn)

安全、健康委員會(huì)會(huì)議情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)況及結(jié)果

按期召開安委會(huì)會(huì)議解決實(shí)際問題消除安全隱患并形成會(huì)議紀(jì)要1、經(jīng)查閱《安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要》公司每季度至少召開一次安全委員會(huì)會(huì)議并現(xiàn)場紀(jì)要 2、每次會(huì)議由各部門介紹前一段時(shí)間的工作匯報(bào)前一次安委會(huì)會(huì)議決議的執(zhí)行和落實(shí)情況提出需要加以重視和需要解決的問題 3安委會(huì)主任總結(jié)前期工作提出下一步工作要求。 4、安委會(huì)會(huì)議決議基本全部實(shí)施完成。監(jiān)視測量結(jié)論

安委會(huì)按照規(guī)定的時(shí)間定期召開會(huì)議總結(jié)前期工作布置工作任務(wù)并形成會(huì)議紀(jì)要安全健康委員會(huì)會(huì)議的頻次、程序、記錄等符合相關(guān)規(guī)定要求需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

安全、生產(chǎn)科、綜合辦2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目監(jiān)視測量地點(diǎn)

變化管理回顧情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)況及結(jié)果

按《變化管理制度》實(shí)施的變化管理及變化管理回顧情況1、安全生產(chǎn)會(huì)議對(duì)變化后的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了變化管理回顧對(duì)《變化管理審批表》確定的工作事項(xiàng)及內(nèi)容以及《變化管理啟動(dòng)前檢查驗(yàn)收記錄》中進(jìn)行的工作進(jìn)行了回顧。2、受變化管理影響的員工已能熟練掌握新的工藝及要求。3監(jiān)視測量結(jié)論

安委會(huì)按照規(guī)定的時(shí)間定期召開會(huì)議總結(jié)前期工作布置工作任務(wù)并形成會(huì)議紀(jì)要安全健康委員會(huì)會(huì)議的頻次、程序、記錄等符合相關(guān)規(guī)定要求需要整改問題 變化管理回顧已完成并有效。監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

安全科、辦公室2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目監(jiān)視測量地點(diǎn)

培訓(xùn)情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)況及結(jié)果

《安全教育培訓(xùn)制度》的實(shí)施情況及效果。1、經(jīng)查閱“培訓(xùn)計(jì)劃“培訓(xùn)記錄“三級(jí)安全教育卡“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表等記錄證實(shí)《安全教育培訓(xùn)制度》已有效實(shí)施。 2、按“培訓(xùn)計(jì)劃”已完成培訓(xùn)全體員工基本都得到了相應(yīng)的培訓(xùn) 3、安全生產(chǎn)管理人員參了安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織的培訓(xùn)并取得資格證書。監(jiān)視測量結(jié)論

安全培訓(xùn)工作符合《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南和公司《安全教育培訓(xùn)制度》的規(guī)定要求安全培訓(xùn)工作實(shí)施有效。需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

辦公室、安全科2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目監(jiān)視測量地點(diǎn)

法律、法規(guī)的依從程度依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)況及結(jié)果

《法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新管理制度》的執(zhí)行情況1、編制了《法律法規(guī)及其它要求清單》識(shí)別了 36項(xiàng)適用于企業(yè)的國家地方的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。2、對(duì)全體員工進(jìn)行了法律法規(guī)要求的培訓(xùn)并形成記錄。3、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)建立和實(shí)施以來沒有發(fā)生違反有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的情況。監(jiān)視測量結(jié)論

1、所識(shí)別的法律法規(guī)適合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和安全生產(chǎn)管理工作的需要2、沒有違反法律法規(guī)的情況發(fā)生 、法律法規(guī)的依從程度符合要求需要整改問題監(jiān)視測量人編號(hào)：K/JL-14-01-02安全、生產(chǎn)、設(shè)備科、綜受監(jiān)測部門合辦

監(jiān)視測量項(xiàng)目

持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力情監(jiān)視測量時(shí)間 2012.10.10 監(jiān)視測量地點(diǎn)監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

《糾正預(yù)防措施管理制度》的執(zhí)行情況監(jiān)視測量完成情況及結(jié)果監(jiān)視測量結(jié)論

1、完成糾正7水管線吊掛不規(guī)范等。198通過糾正同時(shí)也改進(jìn)了安全生產(chǎn)環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)具有一定的效力。需要整改問題監(jiān)視測量人績效測量和監(jiān)視記錄表編號(hào)：K/JL-14-01-02受監(jiān)測部門監(jiān)視測量時(shí)間

財(cái)務(wù)、安全、生產(chǎn)科2012.10.10

監(jiān)視測量項(xiàng)目監(jiān)視測量地點(diǎn)

安全、健康投入情況監(jiān)視測量內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

按規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)、?？顚Ｓ们闆r監(jiān)視測量完成情況及結(jié)果

1、編制了2012年度安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃計(jì)劃提取安全費(fèi)用 400萬元符國家規(guī)定的金屬地下礦山8－10元噸的要求礦山設(shè)計(jì)能力 40萬噸年2、建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用投入明細(xì)表截止到現(xiàn)在實(shí)際投入 380萬元計(jì)劃安全費(fèi)用差20萬元。監(jiān)視測量結(jié)論

按照《財(cái)企〔2012〕16號(hào)“財(cái)政部、安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)提取和使用管理辦法》的通知”的規(guī)定金屬地下礦山安全費(fèi)用提取 －10噸公司的安全費(fèi)用提取、實(shí)際投入符合規(guī)定要求。需要整改問題監(jiān)視測量人安全績效監(jiān)測結(jié)果分析表序 內(nèi)容號(hào)1 安全、健康目標(biāo)

監(jiān)測情況完成

整改措施 整改結(jié)果 總體分析各項(xiàng)安全健康檢查 完成率100%設(shè)備定期檢查個(gè)人防護(hù)用品的依從程度事故、事件調(diào)查

完成率100%符合要求未對(duì)照明度監(jiān)測完成率100%糾正與預(yù)防行動(dòng)完7成率及其效果效率安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)

符合要求

15項(xiàng)監(jiān)測完成8 基本符合要求統(tǒng)計(jì)、分析情況現(xiàn)場安全、健康許可

率100%第 5項(xiàng)職業(yè)危害監(jiān)測情況未對(duì)照明度9依從情況任務(wù)分析及任務(wù)觀10察執(zhí)行情況安全、健康委員會(huì)會(huì)11議情況變化管理回顧情況培訓(xùn)情況

基本符合要求按照規(guī)定執(zhí)行符合按計(jì)劃進(jìn)行

監(jiān)測經(jīng)分析不法律法規(guī)依從程度14符合持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系15統(tǒng)效力情況

無違法違紀(jì)符合16 安全健康投入情況 提取到位審批人 制表人 年 月 日礦山標(biāo)準(zhǔn)化績效測量和監(jiān)視記錄表目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測記錄