汽車封樣件管理辦法

汽車制造有限公司支持性文件文件名稱：封樣件管理辦法文件編號(hào)：生效日期：年月日版本號(hào)：發(fā)文單位：受控副本受控正本編制：受控副本審核：批準(zhǔn)：

標(biāo)準(zhǔn)化管理文件編號(hào)：封樣件管理辦法生效日期：年月曰版本:D/4頁數(shù)：2，共4頁1、目的1.1為了規(guī)范封樣管理，明確封樣條件，封樣件發(fā)放、使用及保管，通過對(duì)封樣件的有效控制。保證零部件外觀、尺寸、性能的準(zhǔn)確性能符合相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定，特制訂本辦法。2、范圍2.1適用于外購?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、過程檢驗(yàn)的封樣管理；2.2適用于新車型的開發(fā)、現(xiàn)用的失效封樣進(jìn)行重新封樣，涉及結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、外觀等相關(guān)設(shè)計(jì)變更及臨時(shí)放行標(biāo)準(zhǔn)的零部件；2.3適用于技術(shù)文件不能完整的表達(dá)外觀質(zhì)量、形狀、空間尺寸，檢查的判定是通過客觀性判定的標(biāo)準(zhǔn)零部件。3、定義3.1臨時(shí)樣件：新產(chǎn)品開發(fā)過程中，工裝未完成終驗(yàn)收及正式交付的生產(chǎn)過程中所制定的樣件，其質(zhì)量狀態(tài)經(jīng)過迂回工藝處理后達(dá)到讓步使用的狀態(tài)。3.2提樣：包括新產(chǎn)品開發(fā)工裝更改、正常使用樣件更換等提交的樣件。3.3OTS樣件：工裝達(dá)到驗(yàn)收合格狀態(tài)且連續(xù)生產(chǎn)達(dá)到一定數(shù)量且零部件合格率達(dá)到要求后制定的樣件。3.4限度樣件：制程上因產(chǎn)品外觀品質(zhì)，無法以書面訂定規(guī)格或容許與既定之標(biāo)準(zhǔn)有某些程度公差之樣品實(shí)物4、職責(zé)4.1品質(zhì)保證部4.1.1檢驗(yàn)科4.1.1.1檢驗(yàn)科外檢班長(zhǎng)負(fù)責(zé)量產(chǎn)后樣件封樣歸口管理及日常保管和維護(hù)。4.1.1.2檢驗(yàn)科外檢班長(zhǎng)負(fù)責(zé)到期封樣件評(píng)審需求的提出。4.1.1.3檢驗(yàn)科外檢班長(zhǎng)負(fù)責(zé)申請(qǐng)過期樣件報(bào)廢管理。4.1.2SQE科SQE4.1.2.1負(fù)責(zé)提出封樣申請(qǐng)。4.1.2.2負(fù)責(zé)將封樣件封樣狀態(tài)傳遞給相關(guān)部門和供應(yīng)商。4.1.2.3負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)到期封樣件的評(píng)審。4.1.2.4組織相關(guān)部門產(chǎn)品SOP后因產(chǎn)品質(zhì)量問題評(píng)審簽訂限度樣件。4.1.2.5封樣件和限度樣件封樣狀態(tài)及特殊特性的傳遞確認(rèn)。4.2工藝技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化管理文件編號(hào)：封樣件管理辦法生效日期：年月曰版本:D/4頁數(shù)：3，共4頁4.2.1工藝科工藝員4.2.1.1負(fù)責(zé)配合已完成到期封樣件的評(píng)審。4.2.1.2負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品SOP后因產(chǎn)品質(zhì)量問題封樣件評(píng)審。4.3產(chǎn)品部4.3.1項(xiàng)目及質(zhì)量科質(zhì)量工程師4.3.1.1負(fù)責(zé)配合已完成到期封樣件的評(píng)審。4.3.1.2負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品SOP后因產(chǎn)品質(zhì)量問題封樣件評(píng)審。4.4總經(jīng)辦4.4.1負(fù)責(zé)【封樣件報(bào)廢申請(qǐng)表】的批準(zhǔn)。4.4.2負(fù)責(zé)【封樣件評(píng)審表】的批準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)化管理文件編號(hào)：封樣件管理辦法生效日期：年月曰版本:D/4頁數(shù)：4，共4頁5.工作流程5.1封樣件管理流程流程責(zé)任部門/崗位第三方單

位相關(guān)文件/表

單限時(shí)要求工作標(biāo)準(zhǔn)輸入：提出樣件封品質(zhì)保證部/SQE科/SQE當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、設(shè)計(jì)變更等零部件結(jié)構(gòu)、功能、外觀等發(fā)生變更時(shí)，由品質(zhì)保證部SQE負(fù)責(zé)提出新零部件封樣申請(qǐng)。當(dāng)零部件檢查是通過感官性判定時(shí)，由品質(zhì)保證部SQE提出封樣申請(qǐng)。由于產(chǎn)品質(zhì)量問題需臨時(shí)封限度樣件保證生產(chǎn)順利進(jìn)行由品質(zhì)保證部SQE負(fù)責(zé)提出件封樣申請(qǐng)。Xu封樣件評(píng)審日常保管維護(hù)N到期>、評(píng)審/b研究院/工程師產(chǎn)品部/項(xiàng)目及質(zhì)量科/質(zhì)量工程師制造部/車間技術(shù)員工藝技術(shù)部/工藝科/工-++*?乙員品質(zhì)保證部/SQE科/SQE品質(zhì)保證部/SQE科/SQE工藝技術(shù)部/工藝科/工-++*?乙貝研究院/工程師產(chǎn)品部/項(xiàng)目及質(zhì)量科/質(zhì)量工程師品質(zhì)保證部/檢驗(yàn)科/檢驗(yàn)班長(zhǎng)品質(zhì)保證部/SQE科/SQE工藝技術(shù)部/工藝員產(chǎn)品部/項(xiàng)目及質(zhì)量科/質(zhì)量工程師相關(guān)部門研究院研究院【封樣件評(píng)審表】【樣件封樣卡】【限度樣件封樣卡】【封樣件管理臺(tái)帳】【樣件封樣卡】【限度樣件封樣卡】【封樣件借用登記表】【封樣件周期評(píng)定表】【封樣件報(bào)廢申請(qǐng)表】樣件由研究院工程師、產(chǎn)品部質(zhì)量工程師、制造部車間技術(shù)員、工藝技術(shù)部工藝員、品質(zhì)保證部SQE進(jìn)行評(píng)審是否需要進(jìn)行封樣。評(píng)審?fù)ㄟ^并由主管總經(jīng)理助理進(jìn)行批準(zhǔn)。品質(zhì)保證部SQE負(fù)責(zé)按研究院下發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)填寫【樣件封樣卡】對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行封樣。完成封樣后由品質(zhì)保證部SQE負(fù)責(zé)封樣件封樣狀態(tài)傳遞給各相關(guān)部門及供應(yīng)商。限度樣品封樣時(shí)附必須有限度問題點(diǎn)，并將限度封樣類別、部位標(biāo)識(shí)、注明有效期限和封樣人由品質(zhì)保證部SQE完成【限度樣件封樣卡】。研究院工程師、產(chǎn)品部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特殊特性檢杳點(diǎn)進(jìn)行指導(dǎo)確認(rèn)。由品質(zhì)保證部SQE填寫【樣件封樣卡】/【限度樣件封樣卡】，后將樣件交由品質(zhì)保證部檢驗(yàn)科班長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常保管及維護(hù)。品質(zhì)保證部檢驗(yàn)科班長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立【封樣件管理臺(tái)帳】。當(dāng)相關(guān)部門需使用封樣件時(shí)，到品質(zhì)保證部檢驗(yàn)科借取，并填寫【封樣件借用登記表】。日常儲(chǔ)存、借用等過程中失效的樣件由品質(zhì)保證部檢驗(yàn)科外檢班長(zhǎng)提出評(píng)審需求，由責(zé)任SQE組織評(píng)審，評(píng)審合格繼續(xù)保存；不合格由責(zé)任SQE申請(qǐng)重新封樣.檢驗(yàn)科外檢班長(zhǎng)對(duì)失效封樣件提請(qǐng)報(bào)廢.品質(zhì)保證部檢驗(yàn)科外檢班長(zhǎng)發(fā)起到期封樣件有效性的判定需求，由責(zé)任SQE對(duì)其封樣樣件組織評(píng)審，并填寫【封樣件報(bào)廢申請(qǐng)表】、【封樣件周期評(píng)定表】，各相關(guān)部門配合評(píng)審。日常保管維護(hù)/報(bào)廢申請(qǐng)/資料歸檔品質(zhì)保證部/檢驗(yàn)科/檢驗(yàn)班長(zhǎng)品質(zhì)保證部/SQE科/SQE相關(guān)部門結(jié)束《記錄控制程序》【封樣報(bào)廢申請(qǐng)表】【封樣件管理臺(tái)帳品質(zhì)保證部檢驗(yàn)科對(duì)【封樣件報(bào)廢申請(qǐng)表】、【封樣件周期評(píng)定表】、【封樣件管理臺(tái)帳】等封樣件資料按《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔保存。當(dāng)封樣件因環(huán)境、時(shí)間等原因而失效時(shí)，由品質(zhì)保證部檢驗(yàn)科外檢班長(zhǎng)負(fù)責(zé)【封樣件報(bào)廢申請(qǐng)表】，由主管總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后報(bào)廢。標(biāo)準(zhǔn)化管理文件編號(hào)：封樣件管理辦法生效日期：年月曰版本:D/4頁數(shù)：5，共4頁相關(guān)文件6.1二級(jí)文件6.1.1《整車產(chǎn)品項(xiàng)目管理控制程序》6.2輸入文件6.2.1《整車產(chǎn)品項(xiàng)目管理控制程序》6.2.2《質(zhì)量改進(jìn)管理辦法》6.3依據(jù)文件6.2.1《整車產(chǎn)品項(xiàng)目管理控制程序》6.4支持文件無6.5輸出文件6.5.1《質(zhì)量改進(jìn)管理辦法》6.5.2《