工程分包管理專項檢查清單

3/3附表1：工程分包管理專項檢查清單檢查對象序號檢查項目檢查狀況檢查人備注項目公司1是否建立現(xiàn)場承包商和分包商狀況檔案。2是否組織承包商學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對分包管理的相關(guān)文件和管理標(biāo)準(zhǔn)。3是否制定項目分包管理實施細(xì)則。4是否定期對承包商及其分包商狀況進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查狀況對承包商提出整改看法。5進(jìn)入現(xiàn)場施工的分包商是否取得項目公司的認(rèn)可。6承包商開工前，項目公司是否履行開工檢查許可審批手續(xù)。7進(jìn)入現(xiàn)場施工的分包商是否存在集團(tuán)公司施工單位黑名單的單位或近3年內(nèi)出現(xiàn)重大平安事故主體責(zé)任的單位。8承包商如變更進(jìn)入現(xiàn)場的分包商，是否取得項目公司的書面批準(zhǔn)。9承包商單位工程范圍如發(fā)生調(diào)整是否取得上級單位的書面批準(zhǔn)。10是否建立承包商項目經(jīng)理、平安負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等重要崗位人員更換、請假等審批機(jī)制，并有效執(zhí)行。11是否存在違法分包、轉(zhuǎn)包等嚴(yán)禁事項狀況，如有是否剛好考核并上報上級主管部門。12承包商現(xiàn)場組織是否能夠滿意項目須要，如不能，是否實行有效考核措施。13是否存在因分包管理問題對項目平安、質(zhì)量、進(jìn)度、造價等方面產(chǎn)生不利影響監(jiān)理單位14是否建立項目分包隊伍監(jiān)理管理細(xì)則。15是否依據(jù)項目公司的要求以及分包隊伍監(jiān)理管理細(xì)則對現(xiàn)場分包實施管理。16是否剛好審查分包隊伍的資質(zhì)、業(yè)績和人員狀況，提出審查看法。17監(jiān)理單位是否對分包隊伍平安、質(zhì)量管理狀況提出考核建議。18承包商和分包商是否依法簽訂分包合同。19對分包商現(xiàn)場管理的制度規(guī)定是否滿意現(xiàn)場要求。20承包商是否設(shè)立項目管理機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)以及人員組成是否滿意現(xiàn)場要求。21承包商現(xiàn)場項目經(jīng)理和其投標(biāo)文件承諾的項目經(jīng)理是否一樣。22承包商項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目核算負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、平安管理人員是否是承包商正式編制人員。承包商23承包商項目經(jīng)理以及平安、質(zhì)量管理主要負(fù)責(zé)人是否常駐現(xiàn)場。24分包工程開工前是否組織對開工及進(jìn)場條件進(jìn)行檢查，并提交檢查報告。25是否建立分包商管理檔案（含身份證明、平安教化、平安考試成果、體檢狀況、持證上崗、違章作業(yè)狀況等內(nèi)容）。26分包商施工人員進(jìn)場施工前是否組織首次平安教化培訓(xùn)，時間是否滿意至少16-24小時。27分包商施工人員進(jìn)場施工前是否組織技術(shù)交底。28是否組織分包商施工人員每周進(jìn)行平安教化和培訓(xùn)，每周的平安學(xué)習(xí)時間是否不低于1小時。29是否組織分包商施工人員每年是否進(jìn)行一次平安考試，培訓(xùn)考試人員的名單和考試成果是否備案登記。30是否已將分包商納入項目部統(tǒng)一實施管理，并全面落實管理責(zé)任。31是否存在非法轉(zhuǎn)包、分包狀況。32是否要求分包商供應(yīng)分包工程履約擔(dān)保。33是否剛好按合同約定和分包商辦理結(jié)算并支付相關(guān)款項。34是否存在挪用分包商進(jìn)度款的狀況。分包商35分包商的資質(zhì)、業(yè)績是否和承包工作困難程度和技術(shù)難度相一樣。36分包商現(xiàn)場項目經(jīng)理和其投標(biāo)文件承諾的項目經(jīng)理是否一樣。37分包商對所擔(dān)當(dāng)?shù)氖┕ろ椖渴欠窬幹萍夹g(shù)措施，并按規(guī)定報承包商單位審查或備案。38分包商管理人員資質(zhì)是否滿意現(xiàn)場要求。39分包商項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、平安管理人員是否經(jīng)過平安教化培訓(xùn)具備上崗資格條件。40分包商項目施工人員以及特種作業(yè)人員是否具備平安上崗資格條件、持證上崗。41分包商已注冊的人員上崗是否佩戴