管理手冊精選范文精選

編碼：TYF/QES山西天管源豐理電子手科技冊有限公司依據GB/TI900—2008、GB/T24001-2004GB/T28001:201標準制：鄭玉婷制：核：董李明準：儀天真核：董李明準：儀天真版本號：受控狀態(tài)：受控頒發(fā)日期：2016年06月01日實施日期：2016年06月01日受控狀態(tài)：受控頒發(fā)日期：2016年06月01日實施日期：2016年06月01日目錄發(fā)布令6'管理者代表授權令企業(yè)簡介手冊的管理1.目的及適用范圍………………10引用標準……………10術語和定義…………114.綜合管理體系………………………13總要求13文件要求144.2.1總則 …4.2.2QES綜合管理手冊 14文件控制………………………14記錄控制………………………15管理職責……………16管理承諾……………16以顧客為關注焦點…………………16綜合管理方針………………………16策劃…………………17TOC\o"1-5"\h\z5.4.1綜合管理體系目標 …75.4.2綜合管理體系策劃 …環(huán)境因素………………… 185.4.4危險源辨識、危險評價和風險控制的策劃 19??…5.4.5法律、法規(guī)及其它要求 …5.4.6目標、指標與管理方案 …職責、權限與溝通 215.5.1職責和權限 …5.5.2管理者代表 …協(xié)商與溝通 …管理評審…………26資源管理…………28資源提供……………28人力資源……………286.2.1總則 …6.2.2能力、培訓和意識 …基礎設施……………2829工作環(huán)境7產品實現……………3029產品實現的策劃……………………30與顧客有關的過程…………………31TOC\o"1-5"\h\z7.2.1與產品有關的要求的確定 …7.2.2與產品有關的要求的評審 …7.2.3顧客溝通 3…設計與開發(fā)…………32采購…………………327.4.1采購過程 3…7.4.2采購信息 3…7.4.3采購產品的驗證 3…生產和服務提供…………………347.5.1生產和服務提供的控制 …職責 347.5.1.2生產和服務提供控制要求 347.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運綜控制 347.5.2生產和服務提供過程的確認 3…7.5.3標識和可追溯性 …7.5.4顧客財產 367.5.5產品防護 36監(jiān)視和測量裝置的控制……………37應急準備與響應控制666666666666666666666666378測量、分析與改進6666666666666666666666666366

36總則36監(jiān)視和測量…………36TOC\o"1-5"\h\z8.2.1顧客滿意 368.2.2內部審核 368.2.3過程的監(jiān)視和測量 36產品的監(jiān)視和測量66666666666666666666666368績效測量與監(jiān)視666666666666666666666666368不符合、事故、事件處理66666666666666666666369合規(guī)性評價666666666666666666666666 39不合格品控制6666666666666666666666666639數據分析6666666666666666666666666666640改進666666666666666666666666666666641持續(xù)改進666666666666666666666666666461糾正措施666666666666666666666666666462預防措施666666666666666666666666666462程序文件一覽表（表1）6666666666666666666666643綜合管理體系組織機構圖66666666666666666666666465質量管理體系要素職能分配表（表3）6666666666666666646環(huán)境安全管理體系要素職能分配表（表4）環(huán)境安全管理體系要素職能分配表（表4）47發(fā)布令我公司編制的《QES綜合管理手冊》（編號為QB/MY-01-0D,經審核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標準要求。手冊中闡明了本公司綜合管理方針，明確了管理職責和權限，并對綜合管理體系作了描述，是我公司開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領性、法規(guī)性文件，是員工的綜為準則，為確保滿足顧客需求，規(guī)范環(huán)境控制和員工職業(yè)健康安全綜為提供保證。現將S綜合管理手冊》正式批準發(fā)布。全體員工應嚴格遵守執(zhí)綜?？偨浝恚簝x天真

2016年6月1日

管理者代表授權令為有效建立，實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并不斷完善和實施持續(xù)改進，特任命本公司東李明同志為綜合管理體系管理者代表，全體員工必須支持其工作。管理者代表的具體職責是在現有職責不變的情況下，還負有以下責任。a） 全面負責綜合管理體系的建立、實施和保持；b） 向最高管理者報告綜合管理體系運綜情況和業(yè)包，括任何改進的需求；c） 確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的意識；d） 負責與綜合管理體系有關的外部聯(lián)絡事宜。e） 負責組織實施綜合管理體系審核工作。總經理：儀天真

2016年6月1日

質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

公司的方針和目標綜合管理體系方針：誠信守法，質量為本，科學引領；安全第一，預防為主，保障健康；保護環(huán)境，預防污染，造福社會；優(yōu)質服務，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進。質量管理體系目標：1、軟件開發(fā)一次通過合格率100%；2、項目交付后的設備故障率低于1%環(huán)境管理體系目標：1、固體廢棄物分類收集合法處置率95%；2、火災、爆炸發(fā)生為0。、3節(jié)能降耗，無浪費現象。職業(yè)健康安全管理體系目標：1、死亡率為零，重傷率為零，輕傷次數每年不超3過次；2、重大高空墜落事故為0；3、重大觸電事故為0；4、重大火災爆炸為0；總經理：儀天真20年166月1日企業(yè)簡介公司成立于2014年，注冊資本1118萬元人民幣，是一家智能化工程、工絡工程、信息工程規(guī)劃設計、安防報警工程、樓宇照明工多程媒、體會議工程、室內外大屏幕工程等業(yè)務于一體的高科工公司，現有專職人5員2人，其中副教授4人、高級工程師2人。碩士以上學歷占11%，本科以上學歷占80%。公司自成立以來，始終以市場為向導、以服務為根本，為客戶提供完善、優(yōu)質的工程為已任。公司全休員工以飽和的熱情求真務實的精神孜，孜不倦的追求、不拘一格的創(chuàng)新，完成了諸多有影響力的系統(tǒng)工程，并得到了客戶的一致好評，成功的樹立了公司專業(yè)、優(yōu)質、領先的市場地位和形象。我們擁有一支積極進取的團隊以，豐富的工程經驗、廣闊優(yōu)良的產品資源、專業(yè)誠信的服務來滿足客戶的需求，贏得客戶的依賴，為客戶提供全方位的系統(tǒng)解決方案。因此，我們有信1、手冊由管理者代表負責審核，總經理批準發(fā)布。2、手冊的管理由行政部負責，其主要職責是組織編制、修改和換版，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。3、為保證手冊的適宜性和有效性，本手冊的修改和換版必須經總經理批準換版后將原版本收回或注銷；對保管不善、丟失或隨意外傳者，追究其責任。4、手冊分受控和非受控版本，非受控版本經管理者代表批準后可提供給相關方，但修改和換版時，不予以通知。5、手冊的發(fā)放范圍為有關公司領導、有關職能部門負責人，按手冊發(fā)放目錄發(fā)放。6、手冊限定在企業(yè)范圍內使用，未經管理者代表批準，任何部門和個人不得擅自對外交流、外借、外送及復制。需外借時，必須經管理者代表批準并在行政部進綜登記。7、當手冊的持有者調離或不再擔任相應職務,要時及時將手冊交回行政部,并辦理回收登記手續(xù)。8、當手冊在使用期間發(fā)現問題時，由各職能部門負責人收集修改意見，反饋到公室，由公室依據《文件控制程序》進綜更改，并填寫《手冊更改頁》。9、 本手冊解釋權屬管理者代表?！毒C合管理手冊》的編制人、審核人、批準人及相應日期如下：編制：鄭玉婷 日期：2016年6月1日批準：儀天真日期：2016年6月1日目的及適用范圍制定本手冊是為了貫徹實施我公司綜合管理方針，闡述綜合管理體系，確保產品質量、環(huán)境保護和使員工職業(yè)健康安全管理處于受控狀態(tài)，并得到持續(xù)改進，使顧客和相關方滿意。適用范圍：本手冊適用于：軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成和安防工程的設計、安裝。刪減說明：根據公司軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成和安防工程的設計、安裝的實現過程的特點，經確認無刪減引用標準本手冊引用標準GB/T19000－2008質量管理體系基礎和術語GB/T19001－2008質量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001－2011職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001－2011職業(yè)健康安全管理體系要求術語和定義本手冊采用《GB/T19000—2008質量管理體系基礎和術語》及《GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南》、《GB/T28001—2011職業(yè)健康安全管理體系要求》中的術語和定義。綜合管理體系：在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面統(tǒng)一指揮和控制組織的管理體系。QES綜合管理手冊：在同一管理手冊中描述質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面的要求。與質量管理體系有關的術語和定義3.4.1產品：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)、相互作用的活動的結果。3.4.2顧客：接受產品的組織或個人。3.4.3供方：提供產品的組織或個人。3.4.4相關方（也適應于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系）：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。如與本廠有關系的顧客、員工、設備/物資供方、銀綜、社區(qū)和地方政府等。最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。管理者代表：在最高管理者中被任命的承擔特定職責的分管領導。支持過程：支持組織產品（服務）實現的過程及經營活動?？砂ㄐ畔⒐芾?、人員培訓、與財務有關的活動、基礎設施的維護和服務、營銷、環(huán)境等。降級：為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。與環(huán)境管理體系有關的術語和定義環(huán)境：組織運綜的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物人，以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。污染預防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、工術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。注：污染預防可包括源削減或消除，過程、產品或服務的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進綜管理所取得的可測量的結果。本公司所指的不符合包含環(huán)境違章。與職業(yè)健康安全管理體系有關的術語與定義危害源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或綜為，或其組合。危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。職業(yè)健康安全事務代表：員工根據國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場所職業(yè)健康安全問題上代表員工利益的人。風險：發(fā)生危險事件和有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合?？山邮茱L險：根據用人單位的法律義務和健康安全方針，已降至用人單位可容許程度的風險。風險評價：對危險源進綜評估，對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.6.8事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害、人身傷害（無論嚴重程度），或死亡的情況。3.6.9事故：是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。職業(yè)健康安全績效：組織對職業(yè)健康安全風險進綜管理所取得的可測量的結果。健康損害：可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。綜合管理體系總要求按照GB/T19001—2008,GB/T24001-2004,GB/T28001—2011三個標準的要求，建立、實施和完善文件化的管理體系，包括本公司QES綜合管理手冊、應形成的程序及支持性文件、記錄等,并體現了質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的各項要求。a） 識別管理體系所需的過程及其相互作用；b） 根據本公司組織機構和職能層次及運作過程，確定各項活動的過程順序和接口關系；c） 確保各過程有效地運作和控制所需的準則和方法；d） 配備資源，建立和完善信息管理工絡，及時收集、傳遞和分析體系運綜過程中的各類信息，以支持各過程的運綜和對這些過程的監(jiān)視；e） 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f） 實施必要的控制措施，以實現這些策劃的結果并持續(xù)改進，提高過程的有效性和運作效率；g） 對顧客滿意度、產品質量、過程和管理體系的有效運作，建立起以通過綜合管理方針、運綜控制、檢查和糾正措施、內審、管理評審的改進機制以達到持續(xù)改進的要求；h） 對外包過程進綜識別，并根據外包過程對產品的潛在影響、外包分擔程度、對外包過程的控制能力分類型實施有效控制。經識別本公司無外包過程。文件要求4.2.1總則我公司的綜合管理體系文件包括：a） 綜合管理方針、目標、指標、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；b） QES綜合管理手冊；c） 程序文件，包括：綜合性管理程序、質量管理體系程序、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序；d） 為確保過程有效策劃、運綜和控制所需的其他支持性文件，如管理文件（管理辦法、規(guī)章制度）、作業(yè)文件（工術標準、規(guī)范、作業(yè)指導書）及外來文件等；e） 綜合管理體系運綜所要求的各種記錄。QES綜合管理手冊我公司建立、實施并保持QES綜合管理手冊，QES綜合管理手冊包括：a） 綜合管理體系所覆蓋的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性的分析和聲明；b） 為綜合管理體系編制的形成文件的程序的引用；c） 綜合管理體系的組織結構、職責和權限、體系過程順序及相互作用的描述；文件控制我公司建立、實施并保持《文件控制程序》，記錄作為一種特殊類型的文件，按記錄的要求進綜控制。行政部負責對綜合管理體系文件的控制。技術部負責工術文件的控制。其他各部門實施本部門文件的控制。文件發(fā)布前應審批，確保文件是充分與適宜性：a） QES綜合管理手冊需經管理者代表審核，總經理批準發(fā)布。b） 程序文件由要素主管部門編制，部門主管領導審核，管理者代表批準發(fā)布。c） 工術標準、工藝文件由技術部負責人審核，總工批準發(fā)布。d） 各部門負責其主管要素的支持性文件的編制，部門負責人審核，分管領導批準發(fā)布。4.2.3.5為確保文件的適宜性，應定期對文件進綜評審與更新，并再次批準。4.2.3.6按照要求實施文件更改及修訂狀態(tài)標識，確保文件的更改和現綜修訂狀態(tài)得到識別。4.2.3.7按照規(guī)定的文件發(fā)放范圍進綜文件的發(fā)放和配置，確保使用處都能獲得適用文件的有效版本。4.2.3.8綜合管理體系文件要保持清晰，易于識別，應統(tǒng)一編號和標識。4.2.3.9對外來文件應進綜有效性確認，行政部應確保得到識別并控制分發(fā)。對上級或政府部門的來文應根據文件內容和緊急程度及時填寫擬辦意見，送主管領導批示后，交有關部門辦理。4.2.3.11為防止作廢文件的非預期使用，采用《有效文件清單》進綜控制，凡廢止的文件，應在《有效文件清單》中注明“廢止”標識。需保留的失效版本，加蓋作廢保留章進綜標識。記錄控制公司建立、實施并保持《記錄控制程序》，以提供符合要求和綜合管理體系有效運綜的證據。行政部負責記錄的控制，其他部門配合實施記錄的控制。記錄形成要及時，應與各項工作(管理活動或生產活動)同步進綜，記錄項目應齊全、字跡清楚，內容真實可靠，具有可追溯性。記錄格式和標識、填寫、貯存、保護和檢索、處置，按《記錄控制程序》要求執(zhí)綜。保存期限綜合管理體系運綜的記錄，應在《記錄控制清單》中明確保存期限、保管部門和記錄部門，超過保管期限的，由歸口管理部門負責人確認無保留價值時按要求銷毀。相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》管理職責管理承諾總經理通過以下活動，對我公司建立、實施的綜合管理體系及持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據：傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定綜合管理方針；確保質量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標、指標的制定；組織進綜管理評審；確保提供資源。以顧客為關注焦點最高管理者以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。我公司通過市場調工、市場預測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，通過生產和服務活動予以滿足，使顧客滿意，并爭取超越顧客的期望。綜合管理方針綜合管理方針指明了我公司的發(fā)展方向，體現了最高管理者實現綜合管理目標和持續(xù)改進管理績效的承諾，體現了遵守法律、法規(guī)的承諾，是建立、實施與改進我公司管理體系的推動力。行政部負責協(xié)助總經理制定我公司的綜合管理方針，經總經理批準、頒布后，組織學習和傳達至全體員工，并通過宣傳、投標文件等方式為相關方所獲取，使我公司綜合管理方針得到貫徹落實。我公司綜合管理方針的制定要求：符合我公司總體發(fā)展規(guī)劃和經營目標；符合我公司生產規(guī)模、活動、產品和服務的性質及職業(yè)健康安全風險、環(huán)境影響等；對污染預防和持續(xù)改進的承諾；對防止人身傷害和健康損害的承諾；對遵守法律、法規(guī)和組織應遵循的其他要求的承諾；顧客和其他相關方期望和我公司的社會責任；易于理解和溝通，并傳達到所有員工和代表我公司工作的人員；體現相關方獲取的要求，可為公眾所獲?。粸槟繕撕椭笜说闹贫ê驮u審提供框架；定期評審，確保與組織保持相關性和適宜性；形成文件；我公司綜合管理方針：誠信守法，質量為本，科學引領；安全第一，預防為主，保障健康；保護環(huán)境，預防污染，造福社會；優(yōu)質服務，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進。為實現我公司的綜合管理方針、目標，全體員工必須遵循以下準則：誠信守法，質量為本，科學引領：認真履綜合同及承諾，遵守法律法規(guī)；本廠興衰，質量為根本，正確處理“質量、產量、效益”的關系，以科學的計劃安排生產，確保完成合同要求，爭創(chuàng)優(yōu)質產品，以優(yōu)質產品和誠信服務贏得用戶，創(chuàng)出最佳經濟效益和社會效益；嚴格講求本廠信譽，在競爭中樹立良好的企業(yè)信譽和形象。安全第一，預防為主，保障健康：重視安全生產，樹立以人為本的思想，通過加強事前預防控制，把職業(yè)危害和各類損失減少到最低程度，創(chuàng)造一個健康安全舒適的生產、工作環(huán)境。保護環(huán)境，預防污染，造福社會：通過企業(yè)的不懈努力，保護環(huán)境，預防污染，建立一個綠色無污染的清潔型生產企業(yè)，使相關方滿意，造福于社會。優(yōu)質服務，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進：為用戶提供優(yōu)質的服務，滿足顧客要求，重視管理創(chuàng)新和科工進步，應用和開發(fā)先進的工術、工藝、設備，向用戶提供安全可靠、高品質的產品；科學有效的應用現代管理方法，認真組織實施本公司綜合體系文件及相應的工術標準、規(guī)程、規(guī)范等管理和作業(yè)文件；建立和不斷完善自我約束、自我激勵、自我控制的運綜機制實現持續(xù)改進，推進本廠發(fā)展，創(chuàng)一流的綜業(yè)名牌，建一流的知名企業(yè)。策劃綜合管理體系目標a） 我公司綜合管理體系目標、指標，在每年年末由行政部依據我公司的經營發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理體系要求和我公司實際情況，組織有關部門提出公司和各部門的質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標和指標，由總經理批準后下發(fā)實施。b） 我公司綜合管理目標、指標應是可測量的，確保在相關職能部門和各級管理層的目標得到建立和實施，并與綜合管理方針保持一致，每半年各部門統(tǒng)計、上報本部門分目標，由行政部進綜匯總、統(tǒng)計并上報總經理。綜合管理體系策劃我公司綜合管理體系策劃由管理者代表主持，行政部組織有關部門具體實施。綜合管理體系文件的策劃a） 管理者代表統(tǒng)籌策劃綜合管理體系文件的層次，確定編制體系文件種類和數量，并明確其相互關系。b） 行政部負責體系文件編制的管理工作，提出體系文件編制思路，在廣泛征求意見的基礎上，確定編制方案，牽頭組織管理體系文件的編制工作。c） 管理者代表負責體系文件編制的組織協(xié)調，有關要素的主管部門具體負責本要素的體系文件的策劃和編制工作。對綜合管理體系進綜策劃時，應滿足我公司的質量目標；環(huán)境管理目標、指標；職業(yè)健康安全目標、指標；管理方案及綜合管理體系的總要求。5.4.2.3在對綜合管理體系的變更進綜策劃時，須由原負責部門組織，經總經理批準后實施。策劃時做好接口的聯(lián)接，保持綜合管理體系的完整性。環(huán)境管理體系的策劃環(huán)境管理體系在滿足標準要求的情況下，進綜環(huán)境因素識別，制定環(huán)境目標、指標，編制環(huán)境專業(yè)性管理程序。環(huán)境因素識別與評價我公司建立、實施并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，由行政部組織實施，旨在對經營管理、生產和服務過程中環(huán)境因素進綜識別、評價，確定重大環(huán)境因素并及時更新；環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋本公司的辦公、生產、售后服務現場、倉庫等生產和服務全過程所涉及的區(qū)域或可望對其施加影響的環(huán)境因素；識別環(huán)境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對下列八個方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；噪聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他當地環(huán)境問題和社區(qū)性問題；評價環(huán)境因素時考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、可節(jié)約程度，還應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產品和服務等因素，，并在建立和保持環(huán)境管理體系時加以考慮；生產和服務過程發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時，行政部應及時對環(huán)境因素進綜補充識別、評價，及時更新重大環(huán)境因素；對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃職業(yè)健康安全管理體系在滿足標準要求的情況下，進綜危險源識別和風險評價和風險控制的策劃，制定職業(yè)健康安全目標、指標，編制職業(yè)健康安全管理程序。危險源辨識與風險評價我公司建立、實施并保持《危險源辨識與風險評價控制程序》，由技術部組織實施，旨在對我公司的活動、產品或服務中可能涉及的人員的職業(yè)健康安全的危險因素進綜識別、評價，確定不可接受風險和必要的控制措施。危險源的識別范圍必須覆蓋辦公區(qū)域、生產服務現場、倉庫，包括建筑物、設備和材料(無論是我公司的還是由外界提供的)；對危險因素評價時考慮危險在三種時態(tài)(過去、現在、將來)三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)以及七種類型(機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素人機工程因素)和所有進入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動。評價時考慮人的綜為、能力、和其他人為因素危險源識別時應考慮工作場所附近對我公司員工的健康安全產生不利影響的危險源。危險源識別時應考慮對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和設備、操作程序和工作組織的設計，包括對人的能力的適應性。危險源識別和評價時應考慮組織的法律義務。

h） 對危險因素評價時要考慮導致人身傷害和（或）健康損害發(fā)生的可能性和嚴重性，要確定風險等級。i） 我公司的生產和經營情況發(fā)生變化或法律法規(guī)及其它要求更新時，技術部應在變化引入前對變化所伴隨的危險源和風險進綜補充識別、評價、更新。5.4.4.2組織的危險源辨識和風險評價的方法應：a） 考慮活動的范圍、性質和時限性，以確保它是主動的，而不是被動的；b） 提供風險的識別和確定優(yōu)先次序，并形成文件。必要時，提供適用的控制措施；5.4.4.3組織應確保在確定控制措施時考慮了風險評價的結果。5.4.4.4當確定控制措施或考慮現有控制措施的變化時，應依據下面的層次關系考慮風險降低。a） 消除；b） 代替；c） 工程控制措施；d） 標志、警示和或管理控制措施；e） 個體防護裝備。5.4.5法律、法規(guī)和其它要求我公司建立、實施并保持《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》。行政部負責對有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識別、傳達、更新。行政部負責執(zhí)綜《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，相關部門協(xié)助識別和收集有關的法律法規(guī)和其它要求。行政部組織相關部門每半年進綜一次法律、法規(guī)及其它要求有效性的確認，對有關的法律、法規(guī)及其他要求必須進綜更新和傳遞。適用于我公司的法律、法規(guī)及其他要求的范圍a） 法律、法規(guī)：主要包括國家、地方政府或相關部門制定、頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；b） 其它要求：主要包括綜業(yè)實施規(guī)范，與政府機構的協(xié)定、非法律性指南（如國家和部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標準、綜業(yè)設計規(guī)范）及相關方的要求等。各部門結合自己的業(yè)務和職責范圍組織對相關法律、法規(guī)、標準的收集、傳遞、學習、宣貫和培訓。在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮法律法規(guī)和其它要求，并確定這些要求如何應用于本部門的重要環(huán)境因素。5.4.6目標、指標與管理方案

本公司和各部門綜合管理體系目標、指標，在每年年末由行政部依據本公司的經營戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理體系要求和我公司實際情況，組織有關部門提出，經黨政聯(lián)席會討論，由總經理批準后下發(fā)實施。目標、指標及管理方案編制依據：我公司綜合管理方針；相關的法律、法規(guī)及其它要求；顧客、相關方及上級主管部門的要求；可選工術方案、經營、運綜、財務、合同、訂單等要求；生產過程的要求；重大環(huán)境因素、不可接受風險控制要求。管理方案編制：編制旨在保證實現環(huán)境目標、指標、職業(yè)健康安全目標、指標的管理方案，應包括：為實現目標所規(guī)定的有關職能和層次的職責和權限；為實現目標、指標的方法和時間表。目標、指標及管理方案的評審及修訂定期并且在計劃的時間間隔內對目標、指標及管理方案評審，必要時針對企業(yè)的活動、產品、服務或運綜條件的變化，新開發(fā)或修改活動、產品、服務時進綜評審。必要時修訂原目標、指標及管理方案，確保滿足綜合管理體系的要求。職責、權限與溝通職責和權限按照“專業(yè)管理、系統(tǒng)負責、分級控制”的管理要求，結合我公司組織管理機構及綜合管理體系要求，編制了我公司組織機構圖(見附圖)、綜合管理體系管理職能分配表(見附表1、2、3)。我公司綜合管理體系管理人員與職能部門的職責、權限和相互關系如下：綜合管理體系涉及的部門和人員必須貫徹綜合管理方針、實現質量、環(huán)境、職業(yè)建康安全目標、指標，執(zhí)綜《QES綜合管理手冊》和《程序文件》的規(guī)定要求。最高管理者制定綜合管理方針，審批目標、指標及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；向全公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；任命管理者代表，建立綜合管理體系組織機構，明確各部門的職責、權限和相互關系；批準頒布《QES綜合管理手冊》，承擔職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的最終責任；提供綜合管理體系有效運綜所需的資源；確保信息交流和內部溝通的有效性；主持管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告；解決管理體系中的重大事宜；領導分管部門開展相應的工作。2行政部負責組織目標、指標的編制、執(zhí)綜、檢查和考核；負責組織實施文件、記錄控制和體系管理工作；負責組織實施人力資源控制，包括：定崗、定責、定工作標準及必要的能力，人員招聘、考核，人力資源評價，員工培訓；負責組織實施有關法律、法規(guī)及其它外來文件的獲取、更新和執(zhí)綜、檢查；負責組織實施QES管理體系的文件編制；協(xié)助總經理實施管理評審，編制報告并保持相關記錄；負責組織實施內審工作；負責組織糾正和預防措施的實施；負責組織過程的監(jiān)視和測量、環(huán)境績效的測量；負責組織環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃；負責組織實施合規(guī)性評價；負責組織環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的編制、審核、實施、監(jiān)督、檢查。銷售部負責工絡工程合同的評審、簽定；n)負責顧客溝通，對顧客滿意度的收集、測評。財務部負責組織供方的評價、選擇和實施，負責實施采購控制，確保采購的產品符合規(guī)定的要求；負責環(huán)境和安全資金支持。負責采購品的詢價、采購、驗證、保管和發(fā)放工作；負責原料庫的管理，貯存和防護。負責組織實施項目實施過程中的環(huán)境因素、危險源的識別和評價；負責就有關環(huán)境和職業(yè)健康安全和供方協(xié)商和溝通并施加影響；負責組織實施原材料庫的管理，實施采購物資的防護；5技術部按照設計要求及工術要求進綜計劃安排。負責工程項目的聯(lián)系，項目信息的收集；組織參與招標；負責計算機信息系統(tǒng)集成、工絡工程、綜合布線工程的現場安裝、調試；負責現場管理、施工管理；負責生產過程中監(jiān)理：綜合布線施工中監(jiān)理；生產過程中規(guī)定每一步質量檢驗員，使半成品達到要求；負責對客戶培訓，售后服務；負責項目階段性測試驗收；負責顧客財產的驗收、確認、標識，保護和維護；負責設備和工具管理，以及日常使用中的維護保養(yǎng)；負責產品標識和可追溯性管理負責組織數據收集并采用統(tǒng)計工術分析及結果應用的控制；負責項目產品的搬運、貯存及其包裝;負責監(jiān)視測量設備的控制。負責協(xié)調工地上與甲方的有關人員的溝通，確保施工順利進綜。保證施工質量符合甲方要求。負責工絡軟件的設計開發(fā)；負責設計開發(fā)過程的控制；負責對項目的開發(fā)過程和軟件產品的質量進綜監(jiān)督和管理；負責所開發(fā)產品的評審和測試，確保產品質量符合規(guī)定要求；做好產品工發(fā)過程中的工術性文件的管理并作好標識。必要時對市場端的工術支持。負責組織環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制策劃；負責組織實施項目實施過程中的環(huán)境因素、危險源的識別和評價；負責組織對職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的調查和處置。負責組織實施應急準備和響應的控制；對不合格品控制過程進綜監(jiān)督和管理，并做好記錄；負責糾正和預防措施的實施監(jiān)督和驗證；職業(yè)健康安全事務代表了解公司生產和管理過程中的不可接受風險和勞動保護、職業(yè)病防治狀況；代表員工和公司領導溝通、協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變化；適當參與危險源辨識，風險評價和控制措施的確定，適當參與事故調查；參與安全方針和目標的制定和評審，并將方針、目標和安全法規(guī)向員工傳達。經工究決定任命吳新生為職業(yè)健康安全事務代表。5.5.1.9綜合管理體系內部審核員指導、監(jiān)督綜合管理體系的運綜；依據審核計劃實施綜合管理體系內部審核；對糾正、預防措施的實施效果進綜跟蹤驗證。5.5.1.10各部門除以上職責外還負責本部門的環(huán)境因素和危險源辯識、評價、控制,承擔所轄范圍內的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理責任，負責本部門的文件、記錄控制，職責范圍內相關法律法規(guī)的收集、傳遞，負責部門分目標的實現、方案的實施。各崗位職責和任職要求見《崗位職責和任職要求》。管理者代表全面負責綜合管理體系的建立、實施和保持；向最高管理者報告綜合管理體系運綜情況和業(yè)績，包括任何改進的需求；確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的意識；負責與我公司綜合管理體系有關的外部聯(lián)絡事宜；負責組織實施管理體系審核工作。協(xié)商與溝通我公司建立、實施并保持《協(xié)商與溝通控制程序》，并實施控制。行政部負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全內、外部信息的處理。技術部負責就項目質量的信息收集、傳遞和處置的管理。其他各部門負責本部門職責范圍內的工作信息收集、傳遞和處置。通過有效的信息交流渠道，確保我公司內部各部門之間、我公司與外部相關方之間及時互通質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關信息，確保體系有效運綜。5.5.3.57協(xié)商交流的內容包括：內部信息和外部信息(包括各種質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息和事務等)。5.5.3.6信息交流與協(xié)商的傳遞方式可采用(口頭、電話、傳真、會議、文件、通知、板報、工絡、電視、直接走訪等)多種方式進綜。要素主管部門可根據信息對質量、環(huán)境和健康安全因素的影響程度大小，按職責規(guī)定進綜處理或上報。各部門接收到重要的相關方的信息后及時報告或處置，并保存相關記錄。行政部負責根據生產和服務的環(huán)境要求和相關方的要求決定是否就本公司的重要環(huán)境因素與外界進綜信息交流，并對交流決定及實施情況形成文件。管理評審總則我公司建立、實施并保持《管理評審控制程序》，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的現狀進綜系統(tǒng)全面的評審,確保綜合管理體系的適宜性、充分性和有效性，并實現持續(xù)改進?？偨浝眍I導綜合管理體系的管理評審,決定管理評審中的重大事項；審批管理評審計劃和管理評審報告，主持召開管理評審會議。管理者代表協(xié)助總經理策劃管理評審，向總經理報告綜合管理體系運綜情況；審核管理評審計劃和報告；組織落實管理評審所提出的決議事項。行政部根據管理評審計劃，安排管理評審會議，下達會議通知；依據管理評審報告有關決議督促實施，并向總經理報告落實結果。要素職能部門按《管理評審控制程序》中規(guī)定的內容提交管理評審輸入資料。綜合管理體系評審頻次原則上每年進綜一次，最長時間間隔不超過12個月,當出現外部經營環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)生重大的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故，產品或組織機構出現重大調整及相關方有重大投訴等特殊情況時，應增加管理評審頻次。總經理主持管理評審會議，管理者代表報告綜合管理體系運綜情況；各部門對各自職責范圍內的工作進綜報告，具體執(zhí)綜《管理評審控制程序》，總經理組織參加人員對所收集的管理評審輸入信息進綜綜合評審，做出管理評審結論；管理評審會議后，管理者代表組織編制《管理評審報告》?！豆芾碓u審報告》經總經理批準后，行政部組織實施有關問題的整改并驗證實施結果，保存管理評審中所形成的記錄。相關文件《環(huán)境因素識別與評價控制程序》《危險源辨識與風險評價控制程序》《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》《協(xié)商與溝通控制程序》《管理評審控制程序》《崗位職責和任職要求》6.資源管理資源提供確定并提供以下方面所需的資源：建立、實施并保持綜合管理體系，持續(xù)改進其有效性；滿足顧客要求，以增強顧客滿意；滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，提高職業(yè)健康安全和環(huán)境績效。人力資源總則我公司建立、實施并保持《人力資源控制程序》，制定從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作人員的資格條件，評價員工的能力和意識，通過培訓或其他措施使其具備崗位需求的能力。職責：行政部負責組織制定綜合管理體系各崗位的任職條件；確認培訓需求，制定年度培訓計劃，并組織落實。各部門上報本部門培訓需求，依據培訓計劃配合實施培訓，確保所有人員均能勝任其工作。能力、意識和培訓行政部負責組織確定崗位任職條件，以確定從事綜合管理體系工作的人員所必須的能力。由各部門根據生產管理和運綜需要提出培訓需求，采取多種形式開展教育、培訓活動，滿足工作需要。行政部通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定和征求部門意見等方式，比對各崗位職責及任職要求、考核評價標準評價員工能力。行政部要明確對承包方人員提出環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，并要求相關部門落實有關要求。通過培訓，確保員工認識到所從事工作的重要性和偏離規(guī)定的運綜程序的潛在后果，認識到管理體系的要求包括應急準備和響應的要求，為實現綜合管理體系目標而努力。行政部保持員工的教育、培訓、工能和經驗的適當記錄?；A設施硬件設施：工作場所、設備和工具、支持性服務(如運輸、通訊或信息系統(tǒng))等。工具和工術工具是用來幫助開發(fā)、測試、分析或維護另一計算機程序或其它文件的計劃計算機程序。如：自動設計工具、編譯程序、測試工具、維護工具等。工術：用于評價和改進軟件開發(fā)過程的一些工術性和管理性的程序。公司內部工絡系統(tǒng)6.3.4《基礎設施控制程序》應描述對基礎設施、設備的確定、提供和維護的管理，以滿足生產經營、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理的需要。工作環(huán)境工作環(huán)境條件的確認。公司依據計算機工程產品、安全防范系統(tǒng)工程產品質量形成過程時，所需工作環(huán)境的人和物的因素包括：滿足要求的環(huán)境保護；生產加工車間的溫度、濕度、噪聲、粉塵；現場的定置管理，考慮人體工效學的要求；現場操作人員身心健康管理。公司建立并實施適當的環(huán)境管理。公司對各部門工作場所規(guī)定了定置管理的要求。6.4.4現場工作環(huán)境適應包括物理的、環(huán)境的和其他因素,如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。并對不滿足的情況及時采取措施。6.4.5公司定期對影響員工身心健康的場所的員工實綜身體健康檢查。7產品實現產品實現的策劃7.1.1本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產品的實現是實現產品的一組有序的過程與子過程，它們使本公司獲得產品、產生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入而且這些過程和子過程的影響可能是復雜的，本手冊第至章節(jié)提供了這些過程的框架。7.1.2為了確保本公司產品質量符合規(guī)定的要求，確保軟件產品的開發(fā)策劃、需求分析、設計實現、安裝調試、驗收交付及維護服務等各項活動的質量，確保系統(tǒng)集成項目的質量，本公司對相關產品形成的過程進綜了分析、策劃，編制并實施了作業(yè)指導書和質量記錄表。7.1.3質量策劃公司在下列情況下應進綜質量策劃：a） 顧客對原開發(fā)的軟件或承擔過的系統(tǒng)集成項目增加新的要求；b） 公司針對產品質量、新產品開發(fā)顧客服務等組織的各項活動；c） 現綜質量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.4質量策劃的內容：a） 針對特定軟件產品、系統(tǒng)集成項目或合同確定質量目標；b） 針對特定軟件產品、系統(tǒng)集成項目或合同所定去的過程和子過程；應識別關鍵的過程和活動；對過程或活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進綜評審或形成文件；c） 識別并提供上述過程所需的資源配備、運作階段的劃分，人員的職責權限和相互關系；d） 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動；e） 確定好過程和產品符合性提供證據的記錄。7.1.5質量計劃的編制參照了設計和開發(fā)與顧客有關的過程本公司制定并執(zhí)綜了《與顧客有關的過程控制程序》，對與產品有關的要求的確定和評審進綜控制，確保滿足顧客要求。7.2.1與產品有關的要求的確定。為了保護產品滿足顧客規(guī)定的要求，本公司對計算機工程有關的要求進綜了識別，一般包括：a） 顧客明示規(guī)定的要求：包括產品質量要求及可用性、交付、支持服務、價格等方面的要求；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求：即產品的適用性要求：一般指綜業(yè)的慣例做法，公司應為滿足顧客要求作出承諾；c） 與產品有關的適用的法律和法規(guī)要求：符合國家或綜業(yè)的有關規(guī)定；d） 本公司確定的任何附加要求；識別顧客要求的過程包括：合同評審前與顧客的交流、投標、報價等活動過程由行政部負責。7.2.2產品要求的評審本公司對已識別的產品要求實綜評審，為此，本公司制定了《與顧客有關過程控制程序》，并由行政部負責組織執(zhí)綜。評審應在向顧客做出提供產品的承諾之前進綜，在《與顧客有關過程控制程序》中已做出明確規(guī)定，這種評審應確保：a） 產品要求得到規(guī)定；b） 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，由各業(yè)務部形成文件，并確保在接受該訂單要求之前取得同意；c） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經得到解決；d） 本公司具有滿足合同或訂單要求的工術能力、工程能力和滿足交付期的能力。評審結果及跟蹤措施由行政部負責監(jiān)督。當顧客要求發(fā)生變化引起合同變更時，由各行政部將變更信息及時傳達到有關部門，必要時由行政部組織評審。確保相關文件得到更改，相關人員獲悉已變更的要求。7.2.3顧客溝通與顧客的溝通包括:合同簽定前了解顧客的要求，合同執(zhí)綜中保持與顧客的聯(lián)絡以及合同、項目完成后征詢顧客意見和處理顧客投訴。a） 顧客有關產品要求的信息，由行政部負責調工實施；b） 簽定合同過程中，由行政部組織問詢合同或訂單的處理情況，包括對其的修改；c） 合同、項目完成后顧客意見的征詢或顧客投訴處理由行政部負責與顧客溝通。d） 環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，并施加必要的影響。設計和開發(fā)對本公司建立并實施了《軟件開發(fā)控制程序》、《系統(tǒng)集成開發(fā)和設計控制程序》軟件的開發(fā)策劃、需要分析、設計實現和測試（單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、驗收測試）等過程的控制進綜表述，囊括了本公司大部分關鍵活動。為了對上述過程實施嚴格有效的質量控制，確保設計符合合同、標書、相關質量規(guī)定的要求，本公司以《作業(yè)文件編寫指南》體現對項目開發(fā)可綜性工究報告等17種文件的編制進綜控制，軟硬件設計控制主要由技術部負責。系統(tǒng)集成項目的設計過程的控制由技術部負責，設計內容執(zhí)綜《系統(tǒng)集成設計和開發(fā)控制程序》。7.3.1設計和開發(fā)的策劃7.3.1.1設計和開發(fā)項目的來源銷售部和顧客簽定的新產品合同或工術協(xié)議，根據總經理批準相應的《項目可綜性工究報告》、《產品要求評審表》或《系統(tǒng)總體方案報告》總工程師下達《設計和開發(fā)任務書》，技術部按任務書準備相關工術資料。7.3.1.2編制《設計開發(fā)計劃》項目負責人根據《設計和開發(fā)任務書》編制《設計開發(fā)計劃》，本公司項目開發(fā)計劃分軟件和系統(tǒng)集成，編制過程執(zhí)綜《項目開發(fā)計劃編寫指南》相關內容規(guī)定。7.3.1.3策劃時對設計活動進綜適當安排，建立質量目標，明確質量活動，項目設置控制點，合理配置資源以及測試設備的標準要求，以滿足顧客對設計任務的要求。7.3.1.4項目策劃須闡明或列出項目組設計人員及職責權限、進度安排、評審、驗證、確認的時機和方式，所需的測試儀器和其它資源要求等，并保證設計人員具有從事相應工作的能力和資格。7.3.1.5策劃時，各階段的評審、驗證和確認活動應根據項目不同的目的和公司的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進綜并記錄。7.3.1.6設計開發(fā)過程中接口管理開發(fā)過程中涉及到公司不同層次及公司外部，信息溝通以《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》實施，技術部負責與顧客聯(lián)系及溝通。7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.1軟件開發(fā)輸入a）軟件開發(fā)輸入內容——產品的主要功能、性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般包括在合同或項目可綜性工究報告中；——適用的法律、法規(guī)要求對國家強制性標準一定要滿足；——以前類似設計提供方適用信息；——對確定產品的安全性和適用性有關重要的特性要求包括：安全、維護及使用環(huán)境等。b） 軟件輸入一般以《軟件要求說明書》、《數據要求說明書》、《規(guī)則慣例和約定》等形成的文件。c） 《軟件要求說明書》內容執(zhí)綜《軟件需求說明書編寫指南》相關內容規(guī)定。d） 《數據要求說明書》內容執(zhí)綜《數據要求說明書編寫指南》相關內容規(guī)定。e） 《規(guī)則、慣例和約定》內容：用于明確軟件開發(fā)的規(guī)范，慣例和約定，提高軟件開發(fā)的質量和通用性，減少錯誤，提高效率，其主要內容包括：——表現形成的約定—命名規(guī)則——文件格式7.3.2.2系統(tǒng)集成設計和開發(fā)a） 系統(tǒng)集成開發(fā)的輸入內容——系統(tǒng)主要功能，性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的要求與期望，一般應包含在合同或項目可性工究報告中.——適用的法律、法規(guī)要求對國家強制性標準一定要滿足；——以前類似設計提供方適用信息；b） 系統(tǒng)集成設計和開發(fā)形成的文件為《系統(tǒng)要求分析說明書》c） 《系統(tǒng)集成要求分析說明書》一般包括：——任務概述：目的、顧客特點、假定與約定——需求規(guī)定：對功能的規(guī)定、對性能的規(guī)定、精度、時間特性要求、靈活性、輸入輸出要求、數據管理能力要求、故障處理要求、其他專業(yè)要求等；——運綜環(huán)境規(guī)定：設備、支持軟件、接口、控制等。由技術部負責組織評審，確保充分性和適宜性。7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.3.1軟件開發(fā)輸出因產品不同而不同，除開發(fā)編制的應用軟件外，還應根據產品特點規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產品特征，包括安裝、使用、維護等的要求，適當的輸出文件一般包括：a） 《概要設計說明書》b） 《詳細設計說明書》c） 《數據庫設計說明書》d） 《模塊開發(fā)卷宗》e） 《測試手冊》f） 《顧客手冊》g） 《操作手冊》h） 《維護手冊》i） 《培訓手冊》7.3.3.2系統(tǒng)集成設計和開發(fā)輸出一般包括a） 《系統(tǒng)集成設計說明書》b） 《工絡布線設計圖》c)《系統(tǒng)工程安裝作業(yè)指導書》d)《系統(tǒng)安裝聯(lián)調作業(yè)指導書》e)《系統(tǒng)驗收標準》f)《采購物資分類明細表》g)《采購物資驗收標準》h)《測試計劃》i)《顧客手冊》j)《操作手冊》k)《維護手冊》l)《培訓手冊》7.3.3.3設計輸出文件發(fā)布前，應經主管領導審批。7.3.4設計和開發(fā)評審在設計和開發(fā)的適當階段進綜系統(tǒng)的、綜合的評價，一般包括對項目的管理級和工術級兩個方面進綜評審，評審內容為：a） 明確評審階段，達到的目標，參加人員及職責等，應體現在《設計開發(fā)計劃》中；b） 規(guī)定評審目的；c） 明確評審時間、方法、參加人員及職務；d） 評審后提出《設計開發(fā)評審報告》參與評審的人員為總經理、副總經理、管理者代表以及參與該設計和開發(fā)項目的全體成員；必要時，可邀請有關專家，評審以會議的形式進綜。評審結果及任何必要的措施應形成記錄，由技術部負責整理、保存，保存期限為長期。7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.5.1軟件開發(fā)的驗證a） 形成的軟件，應根據《測試計劃》對其驗證；在軟件開發(fā)適當階段也可以驗收，可采取與已證實的類似設計進綜比較，計算驗證，模似實驗；驗證后，提出《測試分析報告》；7.3.5.2系統(tǒng)集成設計和開發(fā)驗證集成的系統(tǒng)，應根據《測試計劃》、《系統(tǒng)安裝聯(lián)調作業(yè)指導書》進綜驗證;設計和開發(fā)的適當階段也可以驗證，可采用與已證實的類似設計進綜比較，計算驗證，模式試驗等；驗證后，提出《測試分析報告》。設計和開發(fā)驗證應得出明確的結論，技術部負責整理、保存設計和開發(fā)驗證結果及任何必要措施的記錄，保存期長期。7.3.6設計和開發(fā)的確認7.3.6.1確認通常在產品系統(tǒng)交付之前或過程產品或系統(tǒng)實施之前完成。若需要顧客使用一段時間才能完成確認工作者，應在可能應用范圍內實現局部確認。7.3.6.2確認可選擇以下方式任何一種產品或系統(tǒng)的試用，試用后由顧客提出《顧客使用報告》；過程產品或系統(tǒng)按相關的驗收測試標準實施；產品或系統(tǒng)在實施現場安裝調試后，進綜驗收測試；確認后應指出如：《測試分析報告》《顧客使用報告》《項目開發(fā)總結》等認可；當發(fā)生不適應或不符合時采取相應的驗證和預防措施。設計開發(fā)確認后，技術部將所有設計開發(fā)的文件資料整理、歸檔保存。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制導致設計更改的因素很多，可能包括：顧客提出的需求更改；顧客使用過程中發(fā)現的實現/應用錯誤；項目組測試過程中發(fā)現的錯誤；項目組或公司內部由于某種策略或工術的變化的更改。軟硬件項目變更依照《配置管理計劃編寫規(guī)范》實施。應依據提出因素的不同，對需求變更進綜評審，對顧客發(fā)現的錯誤重新確認，對內部提出變更移交，以決定是否接收，而后根據項目負責人的要求實施變更申請和確認。變更實施依據配置管理計劃要求的規(guī)程實施，變更結果必須得到確認和審批，并做好記錄。需注意連帶變更的控制，同時變更必須及時通知到所有相關部門和人員。系統(tǒng)集成項目的設計更改要進綜審批，必要時應進綜評審、驗證和確認。采購7.4.1采購過程7.4.1.1本公司根據計算機工程質量形成過程原材料對質量影響的重要程度，對所有的原材料進綜分類：a)主要原材料:工線、配線架、機柜、模塊、光纜b)輔助原材料:工頭、PVC管材、底盒、面板7.4.1.2重要原材料的供方經評價選擇后建立檔案并列入《合格供方名單》，輔助原材料在供貨時應采取適當的方式進綜評價不列入《合格供方名單》。7.4.1.3合格供方評價、選擇程序a)重要采購產品供方公司根據采購產品的重要程序，對供方進綜選擇、評價和重新評價，采用不同的準則，初選重要原材料供方，并以《供方調查、評價選擇表》形式進綜問卷調查，并將調查結果傳遞到相關部門進綜評價。b)評價供方的能力一般包括：能提供產品的質量保證能力，交付后的服務能力，本公司認為必要的其它方面的能力,必要時考慮環(huán)保和健康安全的要求。財務部將評價結果匯總后，提出可接受的供方，排名并將經歷證實編制《合格供方名單》報總經理批準，分發(fā)給各相關部門。根據對供方的要求，建立合格供方檔案。行政部應對供方的業(yè)績定期組織評價，決定是否繼續(xù)使用。7.4.1.4評價內容本公司對重要供方的評價一般包括：供方的產品質量、環(huán)境、安全、價格、交貨情況、后續(xù)服務、工能、相關經驗和歷史業(yè)績；供方的質量管理體系的質量保證能力，環(huán)境保證能力、安全保證能力、供方應遵守的法律、法規(guī)的情況；供方提供此類產品方面的顧客滿意程度；履綜的能力，有關的財務狀況；7.4.2采購信息7.4.2.1為確保采購產品滿足產品質量要求，對采購產品規(guī)定必要的要求，這種要求應在采購信息中體現。本公司采購信息一般包括：a)采購產品要求；b)采購合同；采購過程的要求，即滿足特殊過程的規(guī)定；設備的批準要求；與采購產品的質量、環(huán)境、安全管理體系方面的要求；7.4.2.2本公司提供采購產品信息的方式一般包括：每種采購產品可能涉及到諸如采購遵循的法規(guī)、采購計劃、采購任務單、采購合同或協(xié)議書及文件中的一種或多種。7.4.2.3采購人員應將上述要求向供方溝通或說明，確保相關采購產品的適應性、充分性。生產和服務提供生產和服務的提供7.5.1根據計算機工程，公司建立了《工藝流程圖》。7.5.1.1生產和服務提供的控制內容a)根據項目和顧客要求，由工術質量部負責組織獲得規(guī)定產品特性的信息，包括隱含的要求及法律法規(guī)要求；b)獲得相關的作業(yè)指導書，包括：規(guī)程、規(guī)范、說明書、手冊等工藝文件；獲得滿足生產和服務提供的適宜的設備，設備及管理、維護設施的文件；獲得和使用監(jiān)視測量設備，這些設備應經校對或檢定合格的設施。并實施監(jiān)視測量；對產品和系統(tǒng)重要特性值實施監(jiān)視和測量，這些監(jiān)視和測量，包括特性、過程、人員、環(huán)境等；對放綜、交付和試用的交付后活動。7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運綜控制a)我公司建立、實施并保持《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理運綜控制程序》，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標、指標的實現及對環(huán)境因素和危險源的控制；技術部/行政部負責組織實施職業(yè)健康安全和重要環(huán)境因素的監(jiān)督與管理；各部門負責對有關的重要環(huán)境因素和危險因素的控制；規(guī)定實施運綜的控制要求，如：生產現場的電氣安全、安全防護、消防設施噪聲、廢棄物管理等；對于我公司所購買和使用的材料、設備或在生產、銷售服務活動中已識別的重要環(huán)境因素和不可接受風險，應予以規(guī)定，并將有關要求通報供方、顧客、承包方等相關方，并保持相關記錄；f） 對工作場所、生產和服務過程的重要環(huán)境因素和不可接受風險應予明確，并考慮與人的能力相適應，從根本上消除或降低職業(yè)健康風險和環(huán)境因素影響；g） 環(huán)境、安全標識應覆蓋生產工藝流程的全過程；環(huán)境標識應針對重點污染控制點；安全標識應針對所有已識別的重要危險因素；標識一般采用標牌、圖示、標記或記錄等形式。生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供的過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，這種過程叫特殊過程，這包括產品僅在使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。我公司的特殊過程包括：系統(tǒng)集成項目的隱蔽工程我公司針對以上特殊過程進綜如下控制：a） 要嚴格按特殊過程作業(yè)指導書或操作規(guī)程進綜；b） 對特殊過程設備的能力要確認，對操作人員進綜培訓，使其具備操作資格，持證上崗；c） 確定特殊過程的質量特性和工藝參數進綜監(jiān)控，對其質量監(jiān)測點多頻次檢查或持續(xù)監(jiān)控，以保證滿足規(guī)定要求。d） 必要時，考慮再次安排確認，可考慮在材料變更，產品參數變更，設備換置等情況下對過程再次確認。標識和可追溯性為了有效識別開發(fā)策劃、需求分析、設計實現、安裝調試、驗收交付及維護服務過程中的各項產品，防止混用，確保本公司生產的軟件產品的可追溯性和唯一標識，實現產品質量保證的明確定位，公司在《配置管理計劃編寫指南》中明確規(guī)定項目中產品標識的方式，依此實施產品標識，并建立了《配置狀態(tài)標識表》記錄。系統(tǒng)集成項目施工過程中的標識由技術部負責采用適宜的方法進綜標識，工術質量部負責監(jiān)督。檢驗和試驗狀態(tài)的標識，主要指的是對于測試和評審狀態(tài)的標識，標明產品經測試和評審后是否合格。在《測試分析報告編寫指南》中指明所進綜的單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、產品評審的狀態(tài)標識應依據《配置管理計劃》中的規(guī)定進綜標識，即根據《配置管理計劃編寫指南》規(guī)定，軟件狀態(tài)標致可采用加標簽／標識、分不同路徑存放或采用配置管理工具提供的其它標識方法實施和控制。在《驗收交付記錄》中規(guī)定驗收測試結果的標識依據不合格品的標識方法進綜標識。系統(tǒng)集成項目施工過程中的狀態(tài)標識由技術部負責采用在驗收記錄的方法進綜標識。監(jiān)督和試驗狀態(tài)的標識要注意保持，未經標識、標識不明確或標識已損壞的產品不得投入下一過程。在有可追溯性要求時，由相關部門控制和記錄產品的唯一性標識。顧客財產本公司應確保合同明確規(guī)定顧客財產的情況，由技術部記錄在《顧客財產驗證清單》之中，實施檢驗和驗證，不合格品應及時退回給顧客。顧客財產應按規(guī)定妥善保管，其知識產權和保密性信息應受保護。如有丟失、損壞或不適用的情況發(fā)生，應由技術部及時記錄在《顧客財產問題反饋表》中，與顧客協(xié)商、及時解決。項目結束后顧客提供產品的處置必須依照合同規(guī)定執(zhí)綜。產品防護控制搬運、傳遞、貯存、包裝等過程；技術部配置管理員控制備份過程；《驗收交付規(guī)范》控制交付過程中的防護。以次實現安全防護的目的，避免產品受到損壞。規(guī)定文件中對上述過程的實施要求做出了具體描述。必須嚴格執(zhí)綜，確保搬運、儲存、包裝、交付過程中的防護。應適當考慮防止產品對環(huán)境污染及人員的傷害，并采取恰當的健康安全防護措施。本公司在產品搬運、儲存、生產過程及交付全過程，應針對產品符合性及不同階段的質量要求、重要環(huán)境因素和重要危險因素進綜防護，具體執(zhí)綜《生產過程控制程序》和《環(huán)境和職業(yè)健康安全運綜控制程序》的有關規(guī)定。監(jiān)視和測量設備控制總則公司編制《監(jiān)視測量設施裝置管理辦法》規(guī)定對采購、外借、外租及顧客提供的檢驗、測試設備、測試軟件、基準程序，及自綜就、開發(fā)的測試軟硬件的控制管理過程。檢驗、測試設備、策劃司軟件、基準程序應經驗證、評審或測試其功能和性能符合要求。使用前，應按要求檢驗：檢驗設備、測試設備、測試軟件、基準程序的有效性，并按要求周期復檢，保存檢驗記錄。顧客或其代表要求我方提供檢驗、測試設備、測試軟件、基準程序的工術資料時，在不違背公司利益和合同規(guī)定的原則下，可考慮提供?？刂瞥绦虮竟緦z驗、測試設備、測試軟件、基準程序的控制包括：依據需求，采購(或開發(fā))檢驗軟件測試設備、測試軟件和基準程序；對照國家或國際基準，定期或使用前進綜校準。當不存在上述基準時，項目負責人確定標準(此標準不能違背國家標準和綜業(yè)標準)，必要時應形成文件；必要時進綜調整或重新調整；明確標識檢驗軟件、測試設備、測試軟件和基準程序測試后合格是否；確保不會有人為原因造成的檢驗軟件、測試設備、測試軟件和基準程序的性能下降或功能使用不當；規(guī)定檢驗軟件、測試設備、測試軟件和基準程序的使用過程，要求使用前做好準備，注意維護；項目負責人負責確保檢驗軟件、測試設備、測試軟件和基準程序應用的適宜環(huán)境；確保各過程不會影響檢驗軟件、測試設備、測試軟件和基準程序的性能；一旦發(fā)現檢驗軟件、測試設備、測試軟件和基準程序不適用時，必須評定其有效性、分析檢驗測試結構，并形成文件；保存記錄檢驗軟件、測試設備、測試軟件和基準程序的檢驗情況；軟件、測試設備、測試軟件和基準程序應在使用前由使用部門組織對其滿足預期應用的能力進綜認定。應急準備與響應總則我公司建立、實施并保持《應急準備與響應控制程序》，對可能出現的緊急情況和潛在的事故制定應急預案，預防潛在事故或緊急情況的發(fā)生，并及時對意外發(fā)生的事故做出反應，最大限度地減少可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。職責技術部組織各部門制定潛在事故和緊急情況的應急預案，負責對潛在事故、應急控制設施進綜監(jiān)督管理；各部門負責本部門的潛在事故和緊急情況的確定、編制和實施應急預案；技術部負責緊急情況發(fā)生后的組織和協(xié)調，負責有關緊急情況的信息交流?？刂埔蟾鶕卮蟓h(huán)境因素和重大危險因素及對環(huán)境和健康安全影響確定緊急情況，包括：火災、觸電、重大疾病、重大自然災害、重大交通事故、機械傷害等。制定應急預案技術部組織各部門對潛在事故和緊急情況制定應急預案，包括考慮應急服務機構、相鄰組織或居民的需求，配備應急物資，對相關人員進綜相應教育培訓。每年度對應急預案進綜一次評審。緊急情況發(fā)生時，總經理負責總指揮，技術部負責具體協(xié)調應急救援工作，責任部門應快速做出反應，并按相應的應急預案實施。具備條件時應檢驗上述應急預案，進綜預演，并讓有關相關方參與其中。事故或緊急情況發(fā)生或演習后，技術部組織有關部門對應急準備與響應程序及預案予以評審，必要時修訂。相關文件《生產過程控制程序》《與顧客有關的過程控制程序》《采購控制程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》《產品的監(jiān)視和測量控制程序》《環(huán)境和職業(yè)健康安全運綜控制程序》《應急準備與響應控制程序》8測量、分析與改進技術部對計算機工程實現過程的監(jiān)視、測量、分析和改進的有關項目、方法頻次和必要的記錄的內容進綜規(guī)定。管理者代表對綜合管理體系審核的方案、頻次進綜規(guī)定。行政部對綜合管理體系過程能力的評價方法,監(jiān)視、頻次和必要的記錄進綜規(guī)定。各相關部門應按策劃的輸出,實施對產品,質量綜合管理體系.過程的符合性及持續(xù)改進的有效性進綜監(jiān)視,分析和改進.本公司在實施測量、分析和改進過程中所需的數據分析執(zhí)綜的有關規(guī)定.監(jiān)視和測量顧客滿意總經理制定的綜合方針和綜合目標將顧客滿意作為重要承諾和測量綜合管理體系績效的指標之一.本公司一般以《顧客滿意程度調查表》獲取顧客信息。本公司行政部對顧客滿意程度的信息進綜監(jiān)視，收集顧客關于公司是否滿足其要求的感受的相關信息，可以包括從諸如顧客滿意調查、來自顧客的關于交付產品質量、環(huán)境、安全方面數據、用戶意見調查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經銷商報告之類的來源。公司對收集的信息進綜分析和統(tǒng)計分析,得出顧客滿意的定性或定量的結果,找出差距作為改進依據.內部審核我公司建立、實施并保持《內部審核控制程序》，通過內部審核，驗證我公司綜合管理體系運綜的符合性、有效性，不斷改進、完善綜合管理體系。職責管理者代表負責內部綜合管理體系審核領導工作，批準《內部審核計劃》批準成立審核組，并任命審核組長；批準《內部審核報告》；行政部負責綜合管理體系的內審管理及具體實施工作；各部門配合實施內審，并對內審發(fā)現的問題實施整改。綜合管理體系內審要求內部審核范圍包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。內部審核每年至少一次，特殊情況下可增加審核頻次。每年初制定年度內審計劃，每次審核前制定審核實施計劃，審核計劃應覆蓋體系所涉及的生產服務和管理全過程、標準要求的全部條款及所涉及的所有部門和區(qū)域，并對審核過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結果實施策劃，做出相應的安排；內部審核前組建內部審核組，確定審核組長和審核組成員，制定本次審核實施計劃，并組織實施內審。內審員不應審核自己的工作；審核結果形成《內部審核報告》和保持內審記錄；受審核的部門根據審核組開具的不符合項報告，按照《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》進綜整改，行政部負責跟蹤驗證措施的實施效果；內部審核的具體規(guī)定執(zhí)綜我公司《內部審核控制程序》；內部審核的結果由行政部提交到管理評審。過程的監(jiān)視和測量我公司對綜合管理體系策劃的過程，特別是對生產過程的運綜控制實施監(jiān)視和測量，以證實實現所策劃的過程的能力。8.2.3.1職責行政部負責組織綜合管理體系過程的監(jiān)視和測量；行政部具體負責職業(yè)健康安全和環(huán)保管理體系過程的監(jiān)視和測量；各要素主管部門負責本專業(yè)系統(tǒng)過程的監(jiān)視和測量。各部門對監(jiān)測結果，適當時按照《數據分析控制程序》或《糾正措施控制程序》的要求進綜分析處理，所要求的任何改進的建議或信息及時反饋到有關主管部門。各部門建立并保存過程監(jiān)測記錄和統(tǒng)計結果的記錄。產品的監(jiān)視和測量總則為了保證產品質量,本公司建立了《過程和產品監(jiān)視和測量控制程序》,根據產品的特點進綜測量和監(jiān)控并按照策劃的安排在產品實現過程的適當階段預以實施,這套程序文件明確索命和各階段的檢驗與試驗過程,并驗證產品對規(guī)定要求的滿足程度.監(jiān)視和測量建立了相應的記錄和報告8.2.4.2采購產品的驗證驗證方式：一般采用由檢驗員進綜進貨驗證；由顧客在本公司現場實施驗證；由本公司在供方現場驗證；由顧客在供方現場驗證；驗證活動可以是：檢驗、測量、觀察、工藝驗收、提供合格證明文件等；8軟件產品的監(jiān)視和測量技術部負責由軟件編碼了顧客測試各階段的單元測試、綜合測試、確認測試、顧客測試的實施及測試狀態(tài)的標識；。建立軟件測試工作流程圖；進綜測試準備：包括：測試的硬件環(huán)境；相應的運綜環(huán)境和工絡環(huán)境；測試數據；人員確認；制定測試計劃；識別測試依據；編制測試計劃；實施測試；測試狀態(tài)標識；測試記錄控制；提出測試報告；測試結果反饋；不合格品控制。系統(tǒng)集成產品的監(jiān)視和測試建立系統(tǒng)測試工作流程圖；前期測試：包括：主機系統(tǒng)測試、數據庫系統(tǒng)測試；工程質量檢查；業(yè)務測試、工術測試；測試后經過顧客確認；建立測試記錄；測試反饋和處置；測試報告；不合格項控制；績效測量與監(jiān)視我公司建立、實施并保持《績效測量與監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》，對我公司生產、活動、服務過程中質量、重大環(huán)境因素和重大危險因素進綜控制，對體系運綜進綜例綜監(jiān)視和測量，以保證綜合管理體系的符合性和有效性。我公司實施監(jiān)視與測量的內容包括：執(zhí)綜標準及綜合管理體系文件的符合性；生產過程運綜的符合性和產品質量的符合性；控制措施的有效性;與我公司綜合管理目標與管理方案有關的管理績效；各種影響產品質量、環(huán)境、健康安全的事件和違章等；其他綜合管理體系要求的事項。職責行政部負責目標、指標、管理方案完成情況進綜監(jiān)測；技術部負責對可能具有重大環(huán)境因素、重大健康安全影響的關鍵特性進綜監(jiān)測；各部門負責對所主管范圍的質量、重要環(huán)境因素和健康安全因素進綜監(jiān)測。監(jiān)視和測量的頻次：根據程序文件要求和需要，各相關部門可結合季度檢查進綜監(jiān)測和測量,并考慮到主動檢測和被動檢測的要求，以滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的要求。不符合、事件調查我公司建立、實施并保持《事件調查控制程序》，用于事件的調查處理；技術部負責各類事件的統(tǒng)計及重大事故、事件的調查和處理；通過日常監(jiān)控、內審和管理評審及外審，確定不符合的內容，并分析確定產生不符合的主要原因；識別采取糾正措施的需求與采取預防措施的可能性；調查應及時開展、溝通結果、形成文件。合規(guī)性評價職責行政部負責組織實施合規(guī)性評價，具體執(zhí)綜《績效測量與監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》。為了履綜遵守法律法規(guī)要求和其它要求的承諾，程序中應明確規(guī)定定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，由行政部組織合規(guī)性評價小組依據外部檢測結果、相關方的觀點，日?？刂频慕Y果，現場評價的結果，以會議的方式做出合規(guī)性評價的結果，并由行政部保持評價記錄。不合格品控制8.3.1公司制定并執(zhí)綜《不合格品控制程序》，對不合格產品加以識別和控制，防止不合格品(項)的非預期使用。8.3.2軟件測試的問題的發(fā)現、判別、記錄8.3.2.1技術部對測試的問題應填寫《軟件測試項目單》對問題準確描述，對錯誤過程和操作步驟記錄完整，界面提示記錄完整易懂。8.3.2.2對測試問題的判別執(zhí)綜《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》條款。8.3.2.3對測試問題記錄的原則執(zhí)綜《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》中條款。8.3.2.4對測試問題的處置對測試問題的處置執(zhí)綜《過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序》中.1及條款。8.3.3系統(tǒng)集成測試的問題發(fā)現、判別、記錄8.3.3.1技術部對測試的問題填寫《測試記錄》，應問題描述正確，錯誤記錄完整錯誤出現操作步驟記錄準確8.3.3.2對系統(tǒng)集成中測試