危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準

危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化

評審標準第1、2、3、4、5、9A級要素鄒本蓮研究員國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法》的通知（安監(jiān)總管三〔2011〕145號）2011.09.06A級要素權(quán)重系數(shù)1法律法規(guī)和標準0.052機構(gòu)和職責0.063風險管理0.124管理制度0.055培訓教育0.106生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全0.207作業(yè)安全0.158職業(yè)健康0.059危險化學品管理0.0510事故與應急0.0611檢查與自評0.0612本地區(qū)的要求0.051法律、法規(guī)和標準

1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價

1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取1.1.1企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。

[B級要素否決項]

未明確專門部門定期識別和獲取，扣50分

[評審要點]①

建立制度，制度中應明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機；對符合性評價等內(nèi)容做出規(guī)定。②清單并收集文本數(shù)據(jù)庫。③清單及時更新。④其他要求指規(guī)章、規(guī)范性文件。[提示]①不要遺漏對使用的技術(shù)標準、規(guī)范的識別與獲取

②識別與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動密切相關(guān)的法律法規(guī)、標準1.1.2企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。[評審要點]

傳達的內(nèi)容要有針對性，應是與相關(guān)方密切相關(guān)的法律、法規(guī)、標準或其他要求。[評審方法]查相關(guān)的記錄（人、時間、內(nèi)容、接受情況，對方聯(lián)系人、電話等），簽字確認、詢問相關(guān)方。

[提示]

相關(guān)方:與企業(yè)的安全績效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團體和個人。1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。

[B級要素否決項]未進行符合性評價，扣50分。

[評審要點]①頻次：定期：至少每年一次；及時（實施之日前），新頒布的法律、法規(guī)、標準及時進行符合性評價。②評價不能流于形式。③對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，要進行原因分析，制定整改措施并進行有效整改。

[評審方法]查評價記錄或評價報告，不符合項整改的有關(guān)證據(jù)（整改計劃或措施、原因分析、驗證）。2機構(gòu)和職責2.1方針、目標2.2負責人2.3職責2.4組織機構(gòu)2.5安全生產(chǎn)投入

2.1方針、目標

2.1.1企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足：1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；4)目標予以量化；5)公眾易于獲得。[B級要素否決項]未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標，扣20分。

[評審要點]

方針和目標要文件化、公開化。安全生產(chǎn)方針和目標的內(nèi)容，要得到所有從業(yè)人員的貫徹落實，員工易于獲得。③目標應是可實現(xiàn)、可測量的、可考核的。④將目標轉(zhuǎn)化為安全生產(chǎn)指標。2.1.2企企業(yè)應應簽訂各各級組織的安全目目標責任任書，確確定量化化的年度度安全工工作目標標，并予予以考核核。企業(yè)業(yè)各級組組織應制制定年度度安全工工作計劃劃，以保保證年度度安全工工作目標標的有效效完成。。[B級要要素否決決項]未簽訂各各級組織織的安全全目標責責任書，，扣20分釋義：企企業(yè)年度度目標通通過層層層簽訂安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標責責任狀的的方式，，形成安安全生產(chǎn)產(chǎn)指標，，逐級落落實到部部門和基基層單位位（班組組和崗位位），通通過完成成安全生生產(chǎn)指標標來實現(xiàn)現(xiàn)安全生生產(chǎn)目標標。[評審要要點]①層層簽簽訂，簽簽訂的形形式：②應當制制定相關(guān)關(guān)的考核核辦法，，規(guī)定考考核內(nèi)容容、方式式、頻次次、責任任部門、、獎懲辦辦法；按按時考核核。頻次次：③各部門門制定年年度安全全工作計計劃[提示]①簽訂的的目標責責任書不不能千篇篇一律，，不能流流于形式式；制定定的考核核辦法要要具有可可操作性性，使考考核不流流于形式式。②計劃要要有內(nèi)容容山東省安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理協(xié)協(xié)會2.2負負責人人2.2.1企企業(yè)主要要負責人人是本單單位安全全生產(chǎn)的的第一責責任人,應全面面負責安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作，，落實安安全生產(chǎn)產(chǎn)基礎(chǔ)和和基層工工作。[B級要要素否決決項]未明確第第一責任任人，或或不符合合規(guī)定，，扣20分。。[評審要要點]①明確第第一責任任人；方方式：②責任制制中有落落實“雙雙基”工工作內(nèi)容容③安全生生產(chǎn)法賦賦予主要要負責人人的六項項職責第第十七七條[釋義]企業(yè)主要要負責人人，企業(yè)主要要負責人人是指直直接參與與企業(yè)生生產(chǎn)經(jīng)營營管理的的最高管管理者，，具體指指有限責責任公司司或股份份公司董董事長、、總經(jīng)理理，公司司所屬單單位和其其他獨立立生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營單位位的經(jīng)理理、廠長長等。2.2.2企企業(yè)主要要負責人人應組織織實施安安全標準準化，建設(shè)企企業(yè)安全全文化。。[評審要要點]①開展安全全標準化化實施方方案，方方案需明明確：明明確實施施時間、、計劃、、責任人人/責任任部門、、工作內(nèi)內(nèi)容、工工作進度度等②安全文文化建設(shè)設(shè)計劃或或方案[釋義]企業(yè)應采采取多種種形式的的安全文文化活動動，引導導全體從從業(yè)人員員的安全全態(tài)度和和安全行行為，逐逐步形成成為全體體員工所所認同、、共同遵遵守、帶帶有本單單位特點點的安全全價值觀觀，實現(xiàn)現(xiàn)安全自自我約束束。安全文化化的表現(xiàn)現(xiàn)形式:二級企業(yè)業(yè)應初步步形成安安全文化化體系一級企業(yè)業(yè)有效運運行安全全文化體體系。相關(guān)標準準:《企業(yè)安安全文化化建設(shè)導導則》(AQ/T9004-2008)《企業(yè)安安全文化化建設(shè)評評價準則則》(AQ/T9005-2008)2.2.3.企企業(yè)主要要負責人人應作出出明確的的、公開開的、文文件化的的安全承承諾，并并確保安安全承諾諾轉(zhuǎn)變?yōu)闉楸匦璧牡馁Y源支支持。[評審要要點]《安全承承諾書》》要公開開化、文文件化。。資源保證證。2.2.4企企業(yè)主要要負責人人應定期期組織召召開安全全生產(chǎn)委委員會或或領(lǐng)導小小組會議議（以下下簡稱安安委會)?！驹u審要要點】①頻次：：每季度度至少一一次。②主要負負責人組組織召開開(到會會）。③要有具具體內(nèi)容容包括時時間、地地點、參參加人員員、會議議記錄或或紀要，，會議內(nèi)內(nèi)容等。。2.2.5[B級要要素否決決項]未未實施領(lǐng)領(lǐng)導干部部帶班，，扣20分。[法律依依據(jù)]安監(jiān)總管管三〔2010〕186號““一、4”建立和嚴嚴格執(zhí)行行領(lǐng)導干干部帶班班制度。。企業(yè)要要建立領(lǐng)領(lǐng)導干部部現(xiàn)場帶帶班制度度，----企企業(yè)副總總工程師師以上領(lǐng)領(lǐng)導干部部要輪流流帶班。。生產(chǎn)車車間也要要建立由由管理人人員參加加的車間間值班制制度-----。[評審要要點]①領(lǐng)導干部部帶班制制度；副副總工程程師以上上領(lǐng)導，，車間的的管理人人員②主要負責責人要對對領(lǐng)導干干部帶班班負全責責。③重點是夜夜間、節(jié)節(jié)假日[評審方方法]查制度及及職責，，查帶班班記錄2.3職職責2.3.1企企業(yè)應制制定安委委會和管管理部門門的安全全職責。。2.3.2企企業(yè)應制制定主要要負責人人、各級級管理人人員和從從業(yè)人員員的安全全職責。。[A級要要素否決決項]未未建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)責任制制，扣100分分；[B級要要素否決決項]主主要負責責人對其其安全職職責不清清楚，扣扣30分分。[評審要要點]①建立《安安全生產(chǎn)產(chǎn)責任制制》，要要橫到邊邊，縱到到底②各職能部部門、各各崗位人人員③安全生生產(chǎn)法對對主要負負責人規(guī)規(guī)定的職職責是否否涵蓋2.3.3企企業(yè)應建建立安全全責任考考核機制制，對各各級管理理部門、、管理人人員及從從業(yè)人員員安全職職責的履履行情況況和安全全生產(chǎn)責責任制的的實現(xiàn)情情況進行行定期考考核，予予以獎懲懲。[B級要要素否決決項]未未建立立安全責責任制考考核機制制，扣30分。。[評審要要點]①要建立立《安全全責任考考核考核核制度》》，明確確各級考考核的責責任部門門、考核核職責、、頻次、、方法、、標準或或細則，，并予以以獎懲。。②應按考考核制度度規(guī)定的的頻次，，定期考考核。頻頻次：至至少每季季度一次次）③按考核核制度的的規(guī)定、、考核結(jié)結(jié)果進行行獎懲。。二級企業(yè)業(yè)建立了了健全的的安全生生產(chǎn)責任任制和安安全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章制制度體系系，并能能夠持續(xù)續(xù)改進。。[A級要要素否決決項]不不符合，，扣100分。。2.4組組織織機構(gòu)2.4.1.企企業(yè)應設(shè)設(shè)置安委委會或領(lǐng)領(lǐng)導小組組，設(shè)置置安全生生產(chǎn)管理理部門或或配備專專職安全全生產(chǎn)管管理人員員，并按按規(guī)定配配備注冊冊安全工工程師。。[A級要要素否決決項]未未設(shè)置安安委會、、安全生生產(chǎn)管理理部門或或配備專專職安全全管理人人員，扣扣100分?！痉梢酪罁?jù)】①《安全全生產(chǎn)法法》第十十九條規(guī)規(guī)定②《山東東省安全全生產(chǎn)條條例》第第十二條條配配備比比例：300人人以上，，5‰，，但不少少于3人人③《注冊冊安全工工程師管管理規(guī)定定》（安安監(jiān)總局局令11號）④安監(jiān)總總管三〔〔2010〕186號號[評審要要點]①安委會會或領(lǐng)導導小組不不能虛設(shè)設(shè)，要有有安全生生產(chǎn)活動動記錄。。②設(shè)置安安全管理理機構(gòu)或或配備專專職安全全管理人人員的人人數(shù)要符符合達標標標準即即：安監(jiān)監(jiān)總管三三〔2010〕〕186號““一一、3””3.加強強安全生生產(chǎn)管理理機構(gòu)建建設(shè)。企企業(yè)要設(shè)設(shè)置安全全生產(chǎn)管管理機構(gòu)構(gòu)或配備備專職安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員。安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理機機構(gòu)要具具備相對對獨立職職能。專專職安全全生產(chǎn)管管理人員員應不少少于企業(yè)業(yè)員工總總數(shù)的2%（不不足50人的企企業(yè)至少少配備1人），，要具備備化工或或安全管管理相關(guān)關(guān)專業(yè)中中專以上上學歷，，有從事事化工生生產(chǎn)相關(guān)關(guān)工作2年以上上經(jīng)歷，，取得安安全管理理人員資資格證書書。③按規(guī)定定配備注注冊安全全工程師師或委托托中介機機構(gòu)達標標準準:按規(guī)規(guī)定配備備注冊安安全工程程師，且且至少有有一名具具有3年年化工安安全生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)歷；；或委托托安全生生產(chǎn)中介介機構(gòu)選選派注冊冊安全工工程師提提供安全全生產(chǎn)管管理服務務。安監(jiān)總局局令11號：第六條：：從業(yè)人人員300人以以上的………單位位和危險險物品生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營單位位，應當當按照不不少于安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員15%的比比例配備備注冊安安全工程程師；安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員在7人以下下的，至至少配備備1名。。[評審要要點]①查安委委會設(shè)置置文件及及設(shè)安全全管理機機構(gòu)或配配備安全全管理人人員的文文件②②查注冊冊安全工工程師證證注冊安安全工程程師的化化工安全全生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)歷。③③委委托中介介機構(gòu)的的，查委委托協(xié)議議。2.4.2企企業(yè)應根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營規(guī)規(guī)模大小小，設(shè)置置相應的的管理部部門?！驹u審要要點】①根據(jù)工工作需要要設(shè)置管管理部門門。②組織機機構(gòu)設(shè)置置文件或或機構(gòu)框框圖。③劇毒毒化學品品或易制制毒化學學品的企企業(yè)，設(shè)設(shè)治安保保衛(wèi)機構(gòu)構(gòu)，配專專職治安安保衛(wèi)人人員2.4.3企企業(yè)應建建立、健健全從安安委會或或領(lǐng)導小小組到基基層班組組的安全全生產(chǎn)管管理網(wǎng)絡絡。【評審要要點】安全生產(chǎn)產(chǎn)管理網(wǎng)網(wǎng)絡圖，，要求網(wǎng)網(wǎng)絡圖要要覆蓋企企業(yè)的各各職能部部門、基基層單位位和所有有班組。。2.5安安全生生產(chǎn)投入入2.5.1企企業(yè)應依依據(jù)國家家、當?shù)氐卣牡挠嘘P(guān)安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用提提取規(guī)定定，自行行提取安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用，，專項用用于安全全生產(chǎn)。。[B級要要素否決決項]未按有關(guān)關(guān)規(guī)定投投入安全全生產(chǎn)費費用，扣扣10分分。[評審要要點]①建立《《安全投投入保障障制度》》，制度度內(nèi)容應應包括：：安全費費用的提提取標準準、使用用、管理理（申請請、批準準、審計計）等相相關(guān)內(nèi)容容。②制度中中應規(guī)定定提取標標準（提提取標準準應符合合財企【【2010】478號號文件的的規(guī)定。。第九條危危險品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)以上一一年度實實際銷售售收入為為計提依依據(jù)，采取超額額累退方方式按照以下下標準逐月提?。海ㄒ唬┤陮嶋H際銷售收收入在1000萬元及及以下的的，按照照4%提提?。唬ǘ┤陮嶋H際銷售收收入在1000萬元至至10000萬元（（含）的的部分，，按照2%提取?。唬ㄈ┤陮嶋H際銷售收收入在10000萬元元至100000萬元元（含））的部分分，按照照0.5%提取取；（四）全全年實際際銷售收收入在100000萬萬元以上上的部分分，按照照0.2%提取取。第十八條企企業(yè)應當當為從事高高空、高壓壓、易燃、、易爆、劇劇毒、放射射性、高速速運輸、野野外、礦井井等高危作作業(yè)的人員員辦理團體體人身意外外傷害保險險或個人意意外傷害保保險。所需需保險費用用直接列入入成本（費費用），不不在安全費費用中列支支。2.5.2企業(yè)應應按照規(guī)定定的安全生生產(chǎn)費用使使用范圍，，合理使用用安全生產(chǎn)產(chǎn)費用，建建立安全生生產(chǎn)費用臺臺賬?！驹u審要點點】①建立安全生生產(chǎn)費用臺臺帳；②合理使用安安全生產(chǎn)費費用，安全全費用要專專款專用，，不得挪作作他用財企[2010]478號《《高危行業(yè)業(yè)安全生產(chǎn)產(chǎn)費用財務務管理暫行行辦法》第第三章明確確的規(guī)定：：企業(yè)業(yè)為職工提提供的職業(yè)業(yè)病防治、、工傷保險險、醫(yī)療保保險費用，，不在安全全費用中列列支。（478號文文件第十八八條規(guī)定））。2.5.3.企業(yè)應應依法參加加工傷保險險或安全責任險險，為從業(yè)人員員繳納工傷傷保險費。?！疽罁?jù)】根據(jù)國務院院令第375號，《《工傷保險險條例》【評審要點點】①參加商業(yè)保保險（意外外傷害保險險），不能能代替工傷傷保險。②為所有的職職工人數(shù)繳繳納。實行全員風風險抵押金金制度或安安全責任保保險財政部安安全監(jiān)管管總局人人民銀行關(guān)關(guān)于印發(fā)《《企業(yè)安全全生產(chǎn)風險險抵押金管管理暫行辦辦法》的通通知（（財建[2006]369號）查安全責任任保險考核核記錄或風風險抵押金金交納情況況3風險險管理3.1范范圍與評價價方法3.2風險評價3.3風風險控制3.4隱隱患治理3.5重重大危險源源3.6變變更3.7風風險信息更更新3.8供供應商3.1范范圍與評價價方法3.1.1.企業(yè)應應組織制定定風險評價價管理制度度，明確風風險評價的的目的、范范圍和準則則。[評審要點點]風險管理制制度或風險險評價作業(yè)業(yè)指導書內(nèi)容包括：：明確風險險評價的目目的、范圍圍、明確相相關(guān)人員的的職責、選選用的危險險源辨識及及風險評價價的方法、、風險評價價的準則、、工作程序序等。3.1.2.企業(yè)風風險評價的的范圍應包包括：1)規(guī)規(guī)劃、設(shè)計計和建設(shè)、、投產(chǎn)、運運行等階段段；2）常規(guī)和和非常規(guī)活活動；3）事故及及潛在的緊緊急情況；；4）所有進進人作業(yè)場場所人員的的活動；5）原材料料、產(chǎn)品的的運輸和使使用過程；；6）作業(yè)場場所的設(shè)施施、設(shè)備、、車輛、安安全防護用用品；7）丟棄、、廢棄、拆拆除與處置置；8）企業(yè)周周圍環(huán)境；；9）氣候、、地震及其其他自然災災害等。[評審要點點]制度中應應明確開展的危危害辨識、、風險評價價的范圍是是否有遺漏漏。每次風險評評價之前應應規(guī)定具體體的評價范范圍，并列列出相應清清單，避免免造成遺遺漏。3.1.3.企業(yè)可可根據(jù)需要要，選擇科科學、有效效、可行的的風險評價價方法。常常用的評價價方法有：：1）工作危危害分析（（JHA））;2)安安全檢查表表分析（SCL）;3)預預危險性分分析（PHA）;4)危危險與可操操作性分析析（HAZOP）；；5）失效模模式與影響響分析（FMEA））；6）故障樹樹分析（FTA）；；7）事件樹樹分析(ETA)；；8）作業(yè)條條件危險性性分析（LEC）等等方法。[評審要點點]風險評價制制度①是否明確評評價方法，，至少2種種②評價時所所使用的方方法③方法是否否適宜3.1.4.企業(yè)應應依據(jù)以下下內(nèi)容制定定風險評價價準則：1）有關(guān)安安全生產(chǎn)法法律、法規(guī)規(guī)；2）設(shè)計規(guī)規(guī)范、技術(shù)術(shù)標準；3）企業(yè)的的安全管理理標準、技技術(shù)標準；；4）企業(yè)的的安全生產(chǎn)產(chǎn)方針和目目標等。[評審要點點]①制定風險險評價準則則②應包括L,S的取取值標準及及R等級評評定標準（（評價方法法為風險矩矩陣法時））③評價準則則的制定要要結(jié)合本單單位的實際際情況和對對風險的接接受水平制制定。3.2風險險評價3.2.1.企業(yè)應應依據(jù)風險險評價準則則，選定合合適的評價價方法，定定期和及時時對作業(yè)活活動和設(shè)備備設(shè)施進行行危險、有有害因素識識別和風險險評價。企業(yè)在進行行風險評價價時，應從從影響人、、財產(chǎn)和環(huán)環(huán)境等三個個方面的可可能性和嚴嚴重程度分分析?！綛級要素素否決項】】未按規(guī)定的的頻次和時時機開展風風險評價，，扣10分分。[評審要點點]（1）建立立作業(yè)活動動、設(shè)備設(shè)設(shè)施清單(2)對設(shè)設(shè)備設(shè)施及及危險作業(yè)業(yè)依據(jù)確定定的方法進進行危害因因素識別；；用確定的的評價方法法進行風險險評價。（3）頻次次：定期，，常規(guī)活動動每年一次次；及時，，非常規(guī)活活動開始之之前（作業(yè)前）。3.2.2.企業(yè)各各級管理人人員應參與與風險評價價工作，鼓鼓勵從業(yè)人人員積極參參與風險評評價和風險險控制。[評審要點點]風險評價組組織的組成成原則，《《風險管理理制度》或或《風險評評價程序或或指導書》》或以文件件的形式是是否明確了了組成原則則。人員組成要要合理，包包括安全管管理、動力力、設(shè)備、、生產(chǎn)、工工藝技術(shù)、、消防、職職業(yè)衛(wèi)生、、運輸、等等專業(yè)的人人員。人員層次：：企業(yè)負責責人、車間間負責人、、從業(yè)人員員[評審方法法]查評價記錄錄或與有關(guān)關(guān)人員交談談做出判定定。3.3風風險控制3.3.1.企業(yè)應應根據(jù)風險險評價的結(jié)結(jié)果及經(jīng)營營運行情況況等，確定定不可接受受的風險，，制定并落落實控制措措施，將風風險尤其是是重大風險險控制在可可以接受的的程度。企企業(yè)在選擇擇風險控制制措施時：：1）應考慮慮：2）應包括括：（1）可行行性；（（1）工程技技術(shù)措施；；（2）安全全性；（（2）管理措措施；（3）可靠靠性。（（3）培訓教教育措施；；（4）個體體防護措施施?！綛級要素素否決項】】未將重大大風險降到到可以接受受的程度，，扣15分分[評審要點點]①列出重大風風險或不可可接受風險險清單②針對每一個個不可接受受的風險制制定出控制制措施，措措施應是在在原有控制制措施基礎(chǔ)礎(chǔ)上補充提提出的控制制措施，措措施應包括括：┅。③措施落實應應有驗收記記錄等證據(jù)據(jù)。[評審方方法]查風險評評價記錄錄、清單單、驗證證記錄、、現(xiàn)場等等。3.3.2.企企業(yè)應將將風險評評價的結(jié)結(jié)果及所所采取的的控制措措施對從從業(yè)人員員進行宣宣傳、培培訓，使使其熟悉悉工作崗崗位和作作業(yè)環(huán)境境中存在在的危險險、有害害因素，，掌握、、落實應應采取的的控制措措施。[評審要要點]查培訓記記錄或抽抽查有關(guān)關(guān)人員；；查看現(xiàn)現(xiàn)場或有有關(guān)記錄錄；做出出是否滿滿足本條條要求的的判斷。?！居懻摗俊颗嘤柕姆椒绞?.4隱隱患排排查與治治理3.4.1.企企業(yè)應應對風險險評價出出的隱患患項目，，下達隱隱患治理理通知，，限期治治理，做做到定治治理措施施、定負負責人、、定資金金來源、、定治理理期限。。企業(yè)應應建立隱隱患治理理臺賬。。[評審要要點]①查隱患臺臺帳、查查隱患治治理通知知書、②查“四定定”、““五到位位”，查查整改措措施及落落實，查查驗證記記錄或現(xiàn)現(xiàn)場。【討論】】隱患與風風險3.4.2.企企業(yè)應對對確定的的重大隱隱患項目目建立檔檔案，檔檔案內(nèi)容容應包括括：1）評價價報告與與技術(shù)結(jié)結(jié)論；2）評審審意見；；3）隱患患治理方方案，包包括資金金概預算算情況等等；4）治理理時間表表和責任任人；5）竣工工驗收報報告。6)備案案文件[依據(jù)]按《山東東省重特特大生產(chǎn)產(chǎn)安全事事故隱患患排查治治理辦法法》（山山東省人人民政府府令第177號號）、《《山東省省井工開開采非煤煤礦山、、煙花爆爆竹、危危險化學學品生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單單位重特特大生產(chǎn)產(chǎn)安全事事故隱患患認定辦辦法（試試行）》》（魯安安監(jiān)發(fā)〔2006〕84號號）進行行排查[評審方方法]①查排查記記錄、查查現(xiàn)場。。②對存在重重大隱患患的，查查檔案3.4.3.企企業(yè)無力力解決的的重大事事故隱患患，除應應書面向向企業(yè)直直接主管管部門和和當?shù)卣畧蟾娓嫱?，應應采取有有效防范范措施。。[評審方方法]查防范措措施及其其有效性性，查報報告文本本。[提示]正確理解解“無力力解決””【B級要要素否決決項】未未書面報報告，扣扣20分分3.4.4.企企業(yè)對不不具備整整改條件件的重大大事故隱隱患，必必須采取取防范措措施，并并納入計計劃，限限期解決決或停產(chǎn)產(chǎn)。[評審方方法]查防范措措施及其其有效性性，查計計劃文本本、計劃劃可行。。[提示]正確理解解“不具具備整改改條件””【B級要要素否決決項】未未書面報報告，扣扣20分分；未納納入整改改計劃/限期解解決停產(chǎn)產(chǎn)/未采采取防范范措施，，，扣扣20分分否決項二級企業(yè)業(yè)符合本本要素(3.4)要求求，不得得失分，，不存在在重大隱隱患。【A級要要素否決決項】二二級級企業(yè)本本要素若若失分，，或存在在重大隱隱患，扣扣100分。一級企業(yè)業(yè)建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)預警預預報體系系?！続級要要素否決決項】一一級企業(yè)業(yè)未建立立安全預預警預報報體系，，扣100分。。3.5重重大危險險源3.5.1.企企業(yè)應按按照GB18218辨識并并確定重重大危險險源，建建立重大大危險源源檔案。?！続級要要素否決決項】未建立重重大危險險源管理理制度，，或未辨辨識、確確定重大大危險源源，扣100分分。[依據(jù)]①《重大大危險源源辨識》》（GB18218-2009)。②《危險化化學品重重大危險險源監(jiān)督督管理暫暫行規(guī)定定》（總總局令第第40號號）[評審要要點]①重大危危險源管管理制度度②辨識記記錄及分分級記錄錄，安全全評價報報告或安安全評估估報告，，并與現(xiàn)現(xiàn)場核對對。③建立檔檔案，內(nèi)內(nèi)容應包包括：重重大危險險源基本本特征表表；區(qū)域域位置圖圖、平面面布置圖圖、工藝藝流程圖圖和主要要設(shè)備一一覽表、、評估估報告、、檢測報報告等。。(40號號令第22二十十二條)3.5.2.企企業(yè)應按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定對對重大危危險源設(shè)設(shè)置安全全監(jiān)控報報警系統(tǒng)統(tǒng)。[評審要要點]①重大危險險源涉及及的壓力力、溫度度、液位位、泄漏漏報警等等重要參參數(shù)的測測量要有有遠傳和和連續(xù)記記錄；②對毒性氣氣體、劇劇毒液體體和易燃燃氣體等等重點設(shè)設(shè)施應設(shè)設(shè)置緊急急切斷裝裝置；③毒性氣體體應設(shè)置置泄漏物物緊急處處置裝置置，獨立立的安全全儀表系系統(tǒng)；④設(shè)置必要要的視頻頻監(jiān)控系系統(tǒng)。3.5.3.企企業(yè)應按按照國家家有關(guān)規(guī)規(guī)定，定定期對重重大危險險源進行行安全評評估。[評審要要點]①制度中中要明確確定期評評估的時時限和要要求②對安全狀狀況定期期檢查評評估并形形成安全全評估報報告?！咎崾尽俊竣儆嘘P(guān)評評估的要要求執(zhí)行行總局令令第40號第第二章辨辨識與評評估②企業(yè)評估估與安全全評價機機構(gòu)評估估3.5.4.企企業(yè)業(yè)應應對對重重大大危危險險源源的的設(shè)設(shè)備備、、設(shè)設(shè)施施定定期期檢檢查查、、檢檢驗驗，，并并做做好好記記錄錄。?！続級級要要素素否否決決項項】】重重大大危危險險源源有有重重大大事事故故隱隱患患，，且且未未采采取取安安全全防防范范措措施施的的，，扣扣100分分。。[評評審審要要點點]對設(shè)設(shè)備備、、設(shè)設(shè)施施及及安安全全附附件件，，本本單單位位開開展展的的檢檢查查、、維維護護與與第第三三方方的的檢檢測測、、檢檢驗驗相相結(jié)結(jié)合合。。[評評審審方方法法]本單單位位的的檢檢查查、、維維護護記記錄錄或或第第三三方方的的檢檢測測、、檢檢驗驗報報告告，，查查現(xiàn)現(xiàn)場場維維護護情情況況3.5.5.企企業(yè)業(yè)應應制制定定重重大大危危險險源源應應急急救救援援預預案案，，配配備備必必要要的的救救援援器器材材、、裝裝備備，，每每年年至至少少進進行行1次次重重大大危危險險源源應應急急救救援援預預案案演演練練。。[評評審審要要點點]①預預案案及及其其可操操作作性性②演演練練記記錄錄③救援援器器材材、、裝裝備備臺臺賬賬及及現(xiàn)現(xiàn)場場配配備備情情況況。。1））有有毒毒有有害害氣氣體體裝裝備備：：便便攜攜式式濃濃度度檢檢測測設(shè)設(shè)備備、、空空氣氣呼呼吸吸器器、、化化學學防防護護服服、、堵堵漏漏器器材材等等。。2））劇劇毒毒氣氣體體的的裝裝備備：：兩兩套套以以上上氣氣密密性性化化學學防防護護服服3.5.6.企企業(yè)業(yè)應應將將重重大大危危險險源源及及相相關(guān)關(guān)安安全全措措施施、、應應急急措措施施報報送送當當?shù)氐乜h縣級級以以上上人人民民政政府府安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督督管管理理部部門門和和有有關(guān)關(guān)部部門門備備案案。。[評評審審方方法法]查備備案案的的有有關(guān)關(guān)證證據(jù)據(jù)。。[提提示示]①備備案案的的有有關(guān)關(guān)要要求求：：總總局局令令第第40號號第第二二十十三三條條②有有關(guān)關(guān)部部門門通通常常指指公公安安（（消消防防、、治治安安））部部門門、、周周邊邊社社區(qū)區(qū)、、環(huán)環(huán)保保部部門門、、醫(yī)療療部部門門、、協(xié)協(xié)作作單單位位等等。。3.5.7.企企業(yè)業(yè)重重大大危危險險源源的的防防護護距距離離應應滿滿足足國國家家標標準準或或規(guī)規(guī)定定。。不不符符合合國國家家標標準準或或規(guī)規(guī)定定的的，，應應采采取取切切實實可可行行的的防防范范措措施施，，并并在在規(guī)規(guī)定定期期限限內(nèi)內(nèi)進進行行整整改改。。【B級級要要素素否否決決項項】】防防護護距距離離不不符符合合規(guī)規(guī)定定要要求求，，且且無無防防范范措措施施，，一一處處扣扣20分分。?！驹u審審方法法】①查安安全評評估報報告②現(xiàn)場場查看看防護護距離離③對防防護距距離不不符合合要求求的，，查防防范措措施、、整改改計劃劃、整整改措措施[提示示]與防護護距離離有關(guān)關(guān)的標標準與與規(guī)定定主要要有：：①《《危險險化學學品安安全管管理條條例》》第十十九條條②《《建筑筑設(shè)計計防火火規(guī)范范》(GB50016-2006)③《《石油油化工工企業(yè)業(yè)設(shè)計計防火火規(guī)范范》(GB50160-2008)④其它它專業(yè)業(yè)規(guī)范范、規(guī)規(guī)程，，如《《光氣氣及光光氣化化產(chǎn)品品安全全技術(shù)術(shù)規(guī)程程》、、《氫氫氣站站設(shè)計計規(guī)范范》等等。⑤行業(yè)準準入條條件，，如氯氯堿行行業(yè)準準入條條件、、焦化化行業(yè)業(yè)準入入條件件等【A級級要素素否決決項】】若失失分，，扣100分。。二級企企業(yè)應應符合合本要要素(3.5)要求求，，不得得失分分。3.6變更更3.6.1企業(yè)業(yè)應嚴嚴格執(zhí)執(zhí)行變變更管管理制制度，，履行行下列列變更更程序序：1)變變更更申請請：按按要求求填寫寫變更更申請請表，，由專專人進進行管管理；；2)變變更更審批批：變變更申申請表表應逐逐級上上報主主管部部門，，并按按管理理權(quán)限限報主主管領(lǐng)領(lǐng)導審審批；；3)變變更更實施施：變變更批批準后后，由由主管管部門門負責責實施施。不不經(jīng)過過審查查和批批準，，任何何臨時時性的的變更更都不不得超超過原原批準準范圍圍和期期限；；4)變變更更驗收收：變變更實實施結(jié)結(jié)束后后，變變更主主管部部門應應對變變更的的實施施情況況進行行驗收收，形形成報報告，，并及及時將將變更更結(jié)果果通知知相關(guān)關(guān)部門門和有有關(guān)人人員。。[評審審要點點]①變更管管理制制度，，其內(nèi)內(nèi)容包包括：：明確確規(guī)定定變更更的內(nèi)內(nèi)容、、覆蓋蓋的范范圍、、變更更的程程序和和驗收收。②實施變變更的的有關(guān)關(guān)記錄錄：《《變更更申請請表》》和《《變更更驗收收表》》等有有關(guān)程程序、、簽字字[討論論]重點關(guān)關(guān)注工工藝技技術(shù)和和設(shè)備備設(shè)施施、作作業(yè)過過程、、環(huán)境境的變變更。。3.6.2.企企業(yè)業(yè)應對對變更更過程程產(chǎn)生生的風風險進進行分分析和和控制制。[評審審方法法]查變更更記錄錄，風風險分分析記記錄。。3.7風風險信信息更更新3.7.1.企企業(yè)應應適時組織風風險評評價工工作，，識別別與生生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活活動有有關(guān)的的危險險、有有害因因素和和隱患患。[評審審要點點]常規(guī)活活動每每年一一次，，以下下情況況應及及時進進行評評價：：①廠區(qū)區(qū)八大大危險險作業(yè)業(yè)每次次作業(yè)業(yè)前都都應做做風險險評價價。②如拆拆除、、檢維修修項目目、開停停車、、較重重要的的隱患患治理理項目目等③發(fā)生生事故故和重重要的的變更更等情情況。。④工藝技技術(shù)和和設(shè)備備設(shè)施施、作作業(yè)過過程、、環(huán)境境的變變更等等變更更過程程。3.7.3.企企業(yè)應應在下下列情情形發(fā)發(fā)生時時及時時進行行風險險評價價：1）新新的或或變更更的法法律法法規(guī)或或其他他要求求；2）操操作條條件變變化或或工藝藝改變變；3）技技術(shù)改改造項項目；；4）有有對事事件、、事故故或其其他信信息的的新認認識；；5）組組織機機構(gòu)發(fā)發(fā)生大大的調(diào)調(diào)整。。注：主主要要領(lǐng)導導人的的變化化，管管理機機構(gòu)的的增設(shè)設(shè)，運運行機機制的的變化化。。3.7.2.企企業(yè)應應定期期評審審或檢檢查風風險評評價結(jié)結(jié)果和和風險險控制制效果果。[評審審要點點]查評審審或檢檢查記記錄。。定期期評審審或檢檢查周周期：：一般般應不不少于于每年年一次次。3.8供供應商商企業(yè)應應嚴格格執(zhí)行行供應應商管管理制制度，，對供供應商商資格格預審審、選選用和和續(xù)用用等過過程進進行管管理，，并定定期識識別與與采購購有關(guān)關(guān)的風風險。。[評審審要點點]①建立立《供供應商商管理理制度度》，，制定定《評評價準準則》》②建立立合格格供應應商的的名錄錄、檔檔案：：③對供供應商商評價價的有有關(guān)記記錄④識別別服務務、采采購風風險并并采取取措施施4管管理制制度4.1安安全生生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制制度4.2操操作規(guī)規(guī)程4.3修修訂4.1安全全生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)章章制度度4.1.1.企企業(yè)應應制定定健全全的安安全生生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制制度，，至少少包括括下下列內(nèi)容：1）安安全生生產(chǎn)職職責；；2）識識別和和獲取取適用用的安安全生生產(chǎn)法法律法法規(guī)、、標準準及其其他要要求；；3）安安全生生產(chǎn)會會議管管理；；4）安安全生生產(chǎn)費費用；；5）安安全生生產(chǎn)獎獎懲管管理；；6）管管理制制度評評審和和修訂訂；7）安安全培培訓教教育；；8）特特種作作業(yè)人人員管管理；；9）管管理部部門、、基層層班組組安全全活動動管理理；10)風險險評價價；11））隱患患治理理；12））重大大危險險源管管理；；13））變更更管理理；14））事故故管理理；15））防火火、防防爆管管理，，包括括禁煙煙管理理；16））消防防管理理；17））倉庫庫、罐罐區(qū)安安全管管理；；18）關(guān)關(guān)鍵裝裝置、、重點點部位位安全全管理理；19））生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施施管理理，包包括安安全設(shè)設(shè)施、、特種種設(shè)備備等管管理；；20）監(jiān)監(jiān)視和和測量量設(shè)備備管理理；21））安全全作業(yè)業(yè)管理理，包包括動動火作作業(yè)、、進人人受限限空間間作業(yè)業(yè)、臨臨時用用電作作業(yè)、、高處處作業(yè)業(yè)、起起重吊吊裝作作業(yè)、、破土土作業(yè)業(yè)、斷斷路作作業(yè)、、設(shè)備備檢維維修作作業(yè)、高高溫作作業(yè)、、抽堵堵盲板板作業(yè)業(yè)管理理等；；22））危險險化學學品安安全管管理，，包括括劇毒毒化學學品安安全管管理及及危險險化學學品儲儲存、、出人人庫、、運輸輸、裝裝卸等等；23））檢維維修管管理；；24））生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施施拆除除和報報廢管管理；；25））承包包商管管理；；26））供應應商管管理；；27））職業(yè)業(yè)衛(wèi)生生管理理，包包括防防塵、、防毒毒管理理；28）勞勞動防防護用用品（（具））和保保健品品管理理；29））作業(yè)業(yè)場所所職業(yè)業(yè)危害害因素素檢測測管理理；30）應應急救救援管管理；；31））安全全檢查查管理理；32）自自評等等。還應制制定包包括以以下內(nèi)內(nèi)容的的規(guī)章章制度度：工工藝管管理、、開停停車管管理、、設(shè)備備管理理、建建（構(gòu)構(gòu)）筑筑物管管理、、電氣氣管理理、公公用工工程管管理、、易制制毒管管理、、危險險化學學品輸輸送管管道定定期巡巡線制制度、、領(lǐng)導導干部部帶班班、廠廠區(qū)交交通安安全、、文件件、檔檔案管管理制制度等等?！続級級要素素否決決項】】未制定定動火火作業(yè)業(yè)管理理制度度或進進入受受限空空間管管理制制度，，扣100分；；【B級級要素素否決決項】】未制定定以下下規(guī)章章制度度之一一，扣扣40分。。變更管管理、、風險險管理理、隱隱患排排查治治理、、臨時時用電電作業(yè)業(yè)、高高處作作業(yè)、、起重重吊裝裝作業(yè)業(yè)、破破土作作業(yè)、、斷路路作業(yè)業(yè)、設(shè)設(shè)備檢檢維修修作業(yè)業(yè)、抽抽堵盲盲板作作業(yè)管管理制制度及及文件件檔案案管理理制度度。[評審審要點點](1)制度度應包包括以以上要要求的的內(nèi)容容(2)制度度內(nèi)容容要就就具有有可操操作性性，并并滿足足以下下要求求：a.符符合法法律、、法規(guī)規(guī)、規(guī)規(guī)章、、標準準的要要求；；b.符符合合企業(yè)業(yè)實際際情況況，責責任部部門、、職責責、工工作內(nèi)內(nèi)容明明確；；c.制制度度與制制度之之間應應做到到協(xié)調(diào)調(diào)、統(tǒng)統(tǒng)一;4.1.2.企企業(yè)應應將安安全生生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制制度發(fā)發(fā)放到到有關(guān)關(guān)的工工作崗崗位。。[評審審方法法]查發(fā)放放記錄錄，抽抽查工工作崗崗位。。4.2操作作規(guī)程程4.2.1.企企業(yè)應應根據(jù)據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝藝、技技術(shù)、、設(shè)備備設(shè)施施特點點和原原材料料、輔輔助材材料、、產(chǎn)品品的危危險性性，編編制操作規(guī)規(guī)程，并發(fā)發(fā)放到到相關(guān)關(guān)崗位位。[評審審方法法]查發(fā)放放記錄錄或抽抽查工工作崗崗位。。[評審審要點點](1)所有有生產(chǎn)產(chǎn)崗位位應編編制操操作規(guī)規(guī)程；；各裝裝置設(shè)設(shè)備編編制操操作規(guī)規(guī)程及及安全全檢修修規(guī)程程；(2)關(guān)注注操作作規(guī)程程的有有效性性（審審定、、簽發(fā)發(fā)）（3））應關(guān)關(guān)注特特種作作業(yè)人人員的的崗位位操作作規(guī)程程(4)操作作規(guī)程程應包包括以以下12項項內(nèi)容容：1）崗崗位名名稱、、任務務、管管轄范范圍；；2）崗崗位定定員及及分工工；3）崗崗位在在生產(chǎn)產(chǎn)過程程中的的地位位和作作用；；4）崗崗位工工藝指指標（（一覽覽表））；5）工工藝操操作方方法及及正常常開停停車程程序；；6）緊緊急停停車程程序及及處理理方法法；7）故故障或或事故故名稱稱，可可能發(fā)發(fā)生的的原因因及處處理方方法；；8）設(shè)設(shè)備巡巡回檢檢查、、維護護保養(yǎng)養(yǎng)制度度及原原始記記錄；；9）有有毒有有害物物質(zhì)容容許濃濃度；；10））操作作過程程注意意事項項；；11））消防防、防防護器器材使使用制制度；；12））操作作人員員權(quán)利利、義義務及及交接接班制制度。。4.2.2.企企業(yè)應應在新新工藝藝、新新技術(shù)術(shù)、新新裝置置、新新產(chǎn)品品投產(chǎn)產(chǎn)或投投用前前，組組織編編制新新的操操作規(guī)規(guī)程。。[評審審要點點]①工藝、、技術(shù)術(shù)的改改變，，裝置置的更更換，，原材材料的的改變變等情情況都都應修修訂操操作規(guī)規(guī)程。。②無“四四新””時按按缺項項處理理?！綛級級要素素否決決項】】有崗位位未編編制操操作規(guī)規(guī)程，，或崗崗位無無法提提供操操作規(guī)規(guī)程，，扣40分分（4.2.1）。?！綛級級要素素否決決項】】投產(chǎn)或或投用用前未未編制制操作作規(guī)程程，扣扣40分（（4.2.2））。4.3修修訂4.3.1.企企業(yè)應應明確確評審審和修修訂安安全生生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制制度和和操作作規(guī)程程的時時機和和頻次次，定定期進進行評評審和和修訂訂，確確保其其有效效性和和適用用性。。在發(fā)發(fā)生以以下情情況時時，應應及時時對相相關(guān)的的規(guī)章章制度度或操操作規(guī)規(guī)程進進行評評審、、修訂訂：1）當當國家家安全全生產(chǎn)產(chǎn)法律律、法法規(guī)、、規(guī)程程、標標準廢廢止、、修訂訂或新新頒布布時；；2）當當企業(yè)業(yè)歸屬屬、體體制、、規(guī)模模即組組織機機構(gòu)發(fā)發(fā)生重重大變變化時時；3）當當生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施施新建建、擴擴建、、改建建時；；4）當工工藝、技技術(shù)路線線和裝置置設(shè)備發(fā)發(fā)生變更更時；5）當上上級安全全監(jiān)督部部門提出出相關(guān)整整改意見見時；6）當安安全檢查查、風險險評價過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)涉及及規(guī)章制制度層面面的問題題時；7）當分分析重大大事故原原因，發(fā)發(fā)現(xiàn)制度度或操作作規(guī)程因因素時；；8）其他他相關(guān)事事項。[評審要要點]①首先應建建立制度度，制度度中應明明確評審審和修訂訂安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度和和安全操操作規(guī)程程的時機機和頻次次。時機機應包括括上述的的8種情情況；定定期評審審和修訂訂的頻次次由企業(yè)業(yè)在制度度中加以以規(guī)定。。②應先評審，，后修訂訂。③應保存評評審和修修訂的相相關(guān)記錄錄。4.3.2.企企業(yè)應組組織相關(guān)關(guān)管理人人員、技技術(shù)人員員、操作作人員和和工會代代表參加加安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程評審審和修訂訂，注明明生效日日期。[評審要要點]①查評審和和修訂的的記錄，，根據(jù)據(jù)記錄或或詢問相相關(guān)人員員判斷參參加評審審和修訂訂的人員員組成是是否符合合本條的的要求。。②發(fā)布生生效的方方式：文文件或在在制度與與操作規(guī)規(guī)程文本本上注明明發(fā)布、、實施日日期4.3.3.企企業(yè)應保保證使用用最新有有效版本本的安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)章制度度和操作作規(guī)程。。[評審要要點]查提供的的文本及及工作現(xiàn)現(xiàn)場的文文本作做做出判斷斷。5培培訓教育育5.1培培訓訓教育管管理5.2從從業(yè)人人員崗位位標準5.3管管理理人員培培訓教育育5.4從從業(yè)業(yè)人員培培訓教育育5.5其其他他人員培培訓教育育5.6日日常常安全教教育5.1培培訓訓教育管管理5.1.1企企業(yè)應嚴嚴格執(zhí)行行安全培培訓教育育制度，，依據(jù)國國家、地地方及行行業(yè)規(guī)定定和崗位位需要，，制定適適宜的安安全培訓訓教育目目標和要要求。根根據(jù)不斷斷變化的的實際情情況和培培訓目標標，定期期識別安安全培訓訓教育需需求，制制定并實實施安全全培訓教教育計劃劃?！驹u審要要點】①建立并并執(zhí)行安安全培訓訓教育制制度；制制度的內(nèi)內(nèi)容:②明確培培訓的目目標和要要求③定期識識別安全全培訓教教育需求求；（需需求識別別的方法法）④根據(jù)需需求調(diào)查查，制定定并實施施安全培培訓教育育計劃。。5.1.2企企業(yè)應組組織培訓訓教育，，保證安安全培訓訓教育所所需人員員、資金金和設(shè)施施?！驹u審要要點】查有無培培訓場所所、設(shè)施施、組織織實施的的人員、、教師、、培訓教教育資金金計劃等等。5.1.3企業(yè)業(yè)應建立立從業(yè)人人員安全全培訓教教育檔案案。【評審要要點】培訓檔案案：企業(yè)業(yè)、員工工①建立安安全培訓訓教育臺臺帳；②為每位位員工建建立一份份安全培培訓教育育檔案（（一人一一檔），，記錄入入廠以來來歷次安安全培訓訓的情況況；③檔案要要詳細記記錄培訓訓時間、、培訓內(nèi)內(nèi)容、培培訓學時時數(shù)、培培訓成績績和考核核記錄等等。安全培訓訓教育臺臺帳培訓內(nèi)容培訓時間授課人培訓課時參加人員詳見簽到表內(nèi)容簡述培訓效果評價

評價人：時間：三級安全全培訓教教育卡姓名出生年月性別健康狀況從何處來入廠時間工種技術(shù)等級廠教育培訓內(nèi)容教育時間：從—月—日至—日共—學時，考試成績教育負責人簽字車間教育培訓內(nèi)容教育時間：從—月—日至—日共—學時，考試成績教育負責人簽字班組教育培訓內(nèi)容教育時間：從—月—日至—日共—學時，考試成績教育負責人簽字受教育個人意見簽字年月日教育主管部門意見簽字年月日培訓教育育卡（此卡附在在前卡之之后，作作為再教教育記錄錄）序號培訓時間培訓內(nèi)容學時數(shù)培訓地點考試成績備注5.1.4企企業(yè)安全全培訓教教育計劃劃變更時時，應記記錄變更更情況。。【評審要要點】①未按培培訓計劃劃實施的的視為有有變更。。②追加培培訓內(nèi)容容，也是是一種變變更。5.1.5企企業(yè)安全全培訓教教育主管管部門應應對培訓訓教育效效果進行行評價。。[提示]評價的的方式：：5.1.6企企業(yè)應確確立終身身教育的的觀念和和全員培培訓的目目標，對對在崗的的從業(yè)人人員進行行經(jīng)常性性安全培培訓教育育?！驹u審要要點】是否進行行了全員員培訓、、是否經(jīng)經(jīng)常性的的進行培培訓，關(guān)關(guān)注每年年的再培培訓，做做出判斷斷。5.2從從業(yè)業(yè)人員崗崗位標準準【評審要要點】①企業(yè)對從從業(yè)人員員崗位標標準要求求應文件件化，做做到明確確具體；；②落實國家家、地方方及行業(yè)業(yè)等部門門制定的的崗位標標準?！痉梢酪罁?jù)】《關(guān)于深深入開展展企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)標準化化崗位達達標工作作的指導導意見》》安監(jiān)總總管四〔〔2011〕82號崗位標準準主要要要求：1.崗位職責責描述；2.崗位人員員基本要要求：年齡、、學歷、、上崗資資格證書書、職業(yè)業(yè)禁忌癥癥等；3.崗位位知識和和技能要要求：熟悉或或掌握本本崗位的的危險有有害因素素（危險險源）及及其預防防控制措措施、安安全操作作規(guī)程、、崗位關(guān)關(guān)鍵點和和主要工工藝參數(shù)數(shù)的控制制、自救救互救及及應急處處置措施施等；4.行為安全要要求：嚴格按操操作規(guī)程進進行作業(yè)，，執(zhí)行作業(yè)業(yè)審批、交交接班等規(guī)規(guī)章制度，，禁止各種種不安全行行為及與作作業(yè)無關(guān)行行為，對關(guān)關(guān)鍵操作進進行安全確確認，不具具備安全作作業(yè)條件時時拒絕作業(yè)業(yè)等；5.裝備護品品要求：生產(chǎn)設(shè)備備及其安全全設(shè)施、工工具的配置置、使用、、檢查和維維護，個體體防護用品品的配備和和使用，應應急設(shè)備器器材的配備備、使用和和維護等；；6.作業(yè)現(xiàn)場安安全要求：作業(yè)現(xiàn)場場清潔有序序，作業(yè)環(huán)環(huán)境中粉塵塵、有毒物物質(zhì)、噪聲聲等濃度（（強度）符符合國家或或行業(yè)標準準要求，工工具物品定定置擺放，，安全通道道暢通，各各類標識和和安全標志志醒目等；；7.崗位管理要要求：明確工作作任務，強強化崗位培培訓，開展展隱患排查查，加強安安全檢查，，分析事故故風險，銘銘記防范措措施并嚴格格落實到位位；5.3管理人員培培訓5.3.1企業(yè)主主要負責人人和安全管管理人員應應接受專門門的安全培培訓教育，，經(jīng)安全生生產(chǎn)監(jiān)管部部門對其安安全生產(chǎn)知知識和管理理能力考核核合格，取取得安全資資格證書后后方可任職職，并按規(guī)規(guī)定參加每每年再培訓訓?！綛級要素素否決項】】主要負責人人或安全生生產(chǎn)管理人人員未取得得安全資格格證書或證證書失效，，扣20分分?！痉梢罁?jù)據(jù)】①《中華人人民共和國國安全生產(chǎn)產(chǎn)法》第二二十條；②《生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單位位安全培訓訓規(guī)定》（（國家安監(jiān)監(jiān)總局令第第3號）第第二章?！驹u審方法法】查資格證書書及其載明明的再培訓訓情況5.3.2企業(yè)其其他管理人人員，包括括管理部門門負責人和和基層單位位負責人、、專業(yè)工程程技術(shù)人員員的安全培培訓教育由由企業(yè)相關(guān)關(guān)部門組織織，經(jīng)考核核合格后方方可任職。?！驹u審要點點】每類人員均均要培訓考考核合格后后才能上崗崗5.4從從業(yè)人員員培訓教育育5.4.1企業(yè)應應對從業(yè)人人員進行安安全培訓教教育，并經(jīng)經(jīng)考核合格格后方可上上崗。從業(yè)業(yè)人員每年年應接受再再培訓，再再培訓時間間不得少于于國家或地地方政府規(guī)規(guī)定學時。?！疽罁?jù)】①《安全全生產(chǎn)法》》第21、、22、23條②國家安安監(jiān)總局3號令【評審要點點】①培訓內(nèi)容容、學時滿滿足要求72,20②考核合格格后方能上上崗作業(yè)，，查上崗證證5.4.2企業(yè)應應按有關(guān)規(guī)規(guī)定，對新新從業(yè)人員員進行廠級級、車間（（工段）級級、班組級級安全培訓訓教育，經(jīng)經(jīng)考核合格格后，方可可上崗。企業(yè)新從業(yè)業(yè)人員安全全培訓教育育時間不得得少于國家家或地方政政府規(guī)定學學時?！綛級要素素否決項】】未接受三級級安全培訓訓教育或考考核不合格格上崗，1人次扣30分?！痉梢罁?jù)據(jù)】《生產(chǎn)經(jīng)營營單位安全全培訓規(guī)定定》（國家家安監(jiān)總局局令第3號號）第十五條規(guī)規(guī)定：【評審要點點】培訓內(nèi)容與與學時【評審方法法】查培訓臺賬賬及員工培培訓記錄卡卡、考試試試卷等5.4.3企業(yè)特特種作業(yè)人人員應按有有關(guān)規(guī)定參參加安全培培訓教育，，取得特種種作業(yè)操作作證，方可可上崗作業(yè)業(yè)，并定期期復審?！驹u審要點點】①特種作業(yè)人人員臺帳（臺帳要對對各類特種種作業(yè)人員員分類明確確，臺帳的的內(nèi)容至少少有：序號號、姓名、、性別、身身份證號、、操作類別別、工